第一篇：XX市郵政局用戶欠費管理辦法

郵政局用戶欠費管理辦法

為進一步加強用戶欠費管理，明確欠費直接責任人和各部門職責分工，明晰欠費客戶審批及管理流程，確保用戶欠費及時清繳，提高流動資金周轉速度，避免呆死帳發生，根據《中國郵政集團會計核算辦法（試行）》和《中國郵政集團公司用戶欠費管理辦法（試行）》等相關規定，特制定《XX市郵政局用戶欠費辦法》。

第一章 總 則

第一條 本辦法所指的用戶欠費，是指郵政企業向簽訂用郵協議(合同)的客戶（以下簡稱協議客戶）銷售商品、提供勞務等經營活動應收未收的各類款項。

對集團公司和省公司明令不得形成欠費的業務和非協議客戶（即未在電子 化支局和CRM系統中被授權附碼的客戶）堅決不允許形成計欠，也不得在營收款中掛賬。代理儲蓄、速遞業務取得的代理手續費收入和房屋租金等應收款項不在用戶欠費科目核算。

第二條 用戶欠費管理是企業內部管控的重要組成部分，要做到事前預防、事中控制、事后監督考核。

用戶欠費列入企業年度財務預算管理，年末全地區用戶欠費總余額控制在郵政業務總收入（不含代理金融收入、房屋出租收入和營業外收入）的5%以內，各單位欠費余額控制在年度預算內。

第三條 本辦法適用于XX地區各級郵政企業。

第二章 用戶欠費的管理職責

第四條 用戶欠費按照“誰主管、誰監督，誰經辦、誰負責”的原則，對欠費直接責任人（即欠費經辦人）實行終身追繳制。各單位、各部門領導對本單位用戶欠費管理負總責，組織實施本單位的用戶欠費各項管理工作。

第五條 財務部門是欠費管理工作的組織牽頭部門,也是用戶欠費的監督檢查部門，其主要職責：

1(一)負責制定用戶欠費管理辦法及欠費考核辦法，并組織實施。(二)負責用戶欠費的會計核算、統計分析和考核通報等日常管理工作；

(三)負責組織用戶欠費的業財對賬工作，并組織對CRM系統(中國郵政客戶營銷管理系統,簡稱CRM系統，下同）用戶欠費數據與其它業務系統（郵政營業系統、郵資封片卡系統、集郵系統、報刊訂閱系統、分銷系統等，簡稱業務系統，下同）相關數據的核對工作；

(四)負責對用戶欠費核算信息的真實性、準確性、及時性進行監督檢查；(五)負責對業務受理部門(指對外提供郵政營業服務的郵政網點、專業局（公司）等,簡稱業務受理部門，下同）上報的職工調動、離職清收欠費證明的審核工作。

第六條 市場營銷部是用戶欠費的主管部門，其主要職責：

(一)負責大客戶管理和客戶信用評價指標體系的設計。根據業務受理部門提供的協議客戶欠費申請單，對客戶進行信用評價，按照分類分級管理原則，審批客戶信用額度、信用期限及授權業務受理部門簽訂用郵協議，并在CRM系統中辦理相應的審批手續。

(二)負責組織對各業務系統及CRM系統中相關機構、客戶等信息的管理維護；

(三)組織對業務受理部門的欠費管理情況和CRM系統的使用情況進行日常檢查，并就存在的問題提出整改意見和措施；

(四)負責制定用戶欠費清收追繳具體方案并組織實施；

(五)負責組織對郵政營業系統、CRM系統操作人員的培訓工作，指導業務受理部門郵政營業系統（電子化支局系統）、CRM系統的規范使用。

第七條 專業管理部門（指函件局(公司)、報刊發行局(公司)、電子商務局(公司)、分銷業務局(公司)、集郵公司等，簡稱專業管理部門，下同）是專業欠費管理的責任部門。其主要職責：

(一)負責組織對本專業用戶欠費的記欠、對賬、回收、核銷等日常管理工作；負責對本專業用戶欠費情況進行分析，并提出強化欠費管理的相應措施；

2(二)負責組織本專業業務系統操作人員的培訓，指導本專業業務系統的規范使用；

(三)負責對本專業用戶欠費管理情況與業務系統的使用情況進行日常檢查；

(四)負責就本專業用戶欠費數據與財務部門配合進行業財核對。

第八條 業務受理部門是用戶欠費的責任部門，其主要職責：

(一)負責本營業區域內或專業范圍內協議客戶資料的收集、整理上報以及客戶注冊申報等工作；

(二)負責對協議客戶產生和收回的用戶欠費按照業務操作規程在相關業務系統、CRM系統中進行錄入和核銷操作；

(三)業務受理部門業務經辦(客戶經理、營銷員)人員為用戶欠費清收的第一責任人，負責用戶欠費的對賬確認、回收、催繳以及壞賬發生時的取證等工作；

(四)業務受理部門負責人是用戶欠費回收的第二責任人，負責組織本部門用戶欠費的回收、催繳和與客戶定期進行欠費的對賬確認；負責組織與財務部門配合每月進行用戶欠費的業財對賬；負責組織對發生壞賬的欠費進行取證；負責本部門欠費分析以及對欠費責任人的考核；負責在職工調動、離職時向上級管理部門出據清收欠費證明等工作。

第九條 審計、監察部門是用戶欠費管理的監督檢查部門,其主要職責：(一)審計部門負責對用戶欠費的真實性、合規性、準確性進行檢查，在財務收支審計和領導人員任中、離任審計時要將用戶欠費做為重要的審計檢查內容。

(二)紀檢監察部門負責對用戶欠費檢查中發現的違規違紀行為進行跟蹤查處，對相關責任人實行責任追究。

第十條 綜合辦公室是用戶欠費管理的法律支撐部門，其主要職責：

(一)負責擬定規范性的合同文本，對各單位與客戶簽訂的用郵協議等合同文本的合規性、合法性進行審核把關。

(二)負責對與客戶之間發生的用戶欠費方面的經濟糾紛提供法律支撐；對 3 發生的用戶欠費壞賬取證工作提供法律幫助。

第十一條 人力資源部門是用戶欠費考核管理部門，其主要職責：(一)參與用戶欠費考核管理工作，負責用戶欠費考核結果的落實；

(二)欠費直接責任人涉及崗位調整、工作調動和離職等情況時，依據相關部門出據的清欠證明、工作交接手續辦理調動和離職手續。

第十二條 信息技術部門是相關業務系統、CRM系統的運行維護部門，其主要職責：

(一)負責維護和協調各個系統間數據的準確傳輸，及時解決各個系統中存在的問題，為CRM系統提供技術支撐服務；

(二)按照業務操作規程負責CRM系統數據的備份和刪除工作，確保CRM系統運行良好。

第三章 用戶欠費的管理流程

第十三條 協議客戶的申報、審批

(一)業務受理部門在客戶提出書面記欠申請時，要收集客戶的相關資料，按照相關規定向業務管理部門提出書面記欠申請，并在電子化支局系統中提出申請，發送到CRM系統中由市場營銷部進行審批。

(二)市場營銷部對業務受理部門提交的書面申請及客戶資料進行嚴格審核。審核批準后，授權業務受理部門與客戶簽訂大客戶用郵協議，并在CRM系統中進行審批、附碼。大客戶用郵協議原則上有效期限為一年，欠費結算周期原則上為一個月，但最多不應超過三個月。

（三)業務受理部門根據附碼進入電子化支局系統完善客戶信息。第十四條 用戶欠費的確認

各業務受理部門以與用戶簽訂的用郵協議為依據，根據當月向客戶銷售商品或提供勞務應收未收的款項，按照業務的受理時間，及時確認用戶欠費，并取得客戶方的簽字確認。對有業務系統的專業要按照業務規范進行相應操作；對沒有業務系統的專業，要及時登記相應的欠費臺賬，并將欠費信息在CRM系統中進行手工補錄操作。對未與CRM系統對接的業務系統欠費信息也要在CRM系統中進行 4 相應的手工補錄操作。

第十五條 用戶欠費的收回

業務受理部門收到客戶繳回的用戶欠費，要及時將款項繳入收入專戶或財務部門，并在相關業務系統或欠費臺賬中進行欠費核銷。對收回的欠費客戶有明確核銷對象的要有針對性地核銷，無明確核銷對象的按照業務“先發生、先核銷”的原則依次進行核銷。需要在CRM系統中補錄的專業欠費信息應當天補錄完畢。

本局自用產品形成的用戶欠費，由使用單位在業務受理時填報相關業務受理單據，簽字確認。業務受理部門在形成收入的當月通知使用單位報賬沖銷欠費。

第十六條 用戶欠費的列賬

（一）財務部門依據業務受理部門提供的“營業日報單”進行用戶欠費的列賬處理。財務部門要對“營業日報單”中列明的用戶欠費和實際上繳營業款等進行認真審核。發現不符，要及時通知業務部門更正。機打日報單不得進行手工修改。

（二）用戶欠費列賬科目應嚴格按照中國郵政集團公司會計核算辦法的有關規定計列。

第十七條 用戶欠費的催繳

(一)對已超過約定付款期的欠費，業務受理部門應及時書面對客戶進行催收，并保留欠費催收記錄。

(二)對存在超過約定付款期欠費的客戶，在書面催繳后仍未結付欠費的，應暫時停止其記欠資格，待結清欠費后再予以恢復。

(三)對于經多次催繳仍然惡意欠費的客戶，要終止協議，取消其記欠資格，將此客戶在CRM系統中列入黑名單，并采取必要的法律手段予以清繳。

第十八條 用戶欠費壞賬的處理

(一)對超過6個月的用戶欠費，相關責任部門和責任人要對客戶長期拖欠的原因進行調查了解，加緊催收，防止壞賬的發生。

(二)對確實回收無望，符合壞賬損失條件的長期用戶欠費，業務受理部門要收集整理相關材料，向財務部門上報核銷壞賬申請，由財務部門辦理相應的報 5 批手續，并做壞賬處理。

(三)對已核銷的壞賬損失，應當進行備查登記，做到賬銷案存，繼續保留追索權。已核銷的壞賬收回時應當及時繳財務部門入賬。

(四)對形成壞賬給企業造成經濟損失的，要按照用戶欠費管理和考核相關規定，追究相關人員責任。

第四章 用戶欠費的分析

第十九條 財務部門負責組織對全局的用戶欠費規模、專業、賬齡進行預警和分析，提出建議和對策。

第二十條 業務受理部門對本單位用戶欠費規模、賬齡、欠費成因進行分析，尤其對逾期欠費的構成及成因進行分析，及時提出清收建議和對策。

第五章 用戶欠費的核對和檢查

第二十一條 業務受理部門應責成專人，每天對各業務系統、CRM系統、欠費臺賬中反映的本部門用戶欠費記欠、回收、核銷等信息進行核對復核檢查，及時查找存在的問題，采取必要的措施予以糾正。

第二十二條 財務部門要每月組織各相關部門對財務NC系統和CRM系統，CRM系統同業務系統、欠費臺賬中反映的用戶欠費數據進行核對，確保業財數據一致。

第二十三條 審計部門和財務部門，要將用戶欠費信息準確性、真實性做為一項重要的監督檢查內容，重點檢查用戶欠費業財對賬制度的執行情況、用戶欠費的業財一致性和用戶欠費的真實性，對發現的問題，督促相關單位及時整改，提高用戶欠費核算信息質量。

第二十四條 紀檢監察部門應根據《郵政企業效能監察暫行辦法》的規定，對欠費問題突出的單位，協調相關部門開展專項監督，對給企業造成經濟損失的相關責任人實行責任追究。

第六章 用戶欠費的考核

第二十五條 按照“誰主管、誰監督，誰經辦、誰負責”的原則，將用戶欠費的回收與責任人的工資獎金掛勾。欠費直接責任人發生崗位變動、職位調整、6 調離退休等事項均不能免除其應承擔的欠費追繳責任，其主管領導亦承擔監管責任。人員崗位變動（含調離本企業）前必須核實其欠費情況（人力資源部負責牽頭落實，業務受理部門出具清欠證明）并限期追繳（兩個月），將其所承擔的用戶欠費清償完畢，否則，人力資源部不得為其辦理相關調離、離職手續。

第二十六條 各項代辦費、營銷積分及其他獎勵政策的兌現均以實現的收入回款為標準。賒欠收入一律不準參與各項獎勵兌現及代辦費的支付。超過6個月的欠費不再享有代辦費和營銷積分獎勵。

第二十七條 用戶欠費的考核分局長問責、績效掛鉤和工資扣款三種方式。第二十八條 欠費的考核實行局長問責制，局長按月對欠費額度超過預算控制額度的業務受理部門的主管局長進行督辦。主管局長作為分管專業或部門欠費管理第一責任人，對欠費超限額的各業務受理部門啟動問責制。

第二十九條 用戶欠費列入各經營單位的月績效考核。以市局年度財務預算規定的欠費控制目標為欠費最高上限,按月對超限額的業務受理部門的領導實行月度績效考核。按《XX市郵政局年度經營績效考核辦法》中月度考核要求對超欠費控制指標的單位責任人實行扣分，每超10%扣2分，最高扣10分。副職績效獎金按正職70%執行。

第三十條 欠費考核同時納入各經營單位年終經營責任考核，除按照經營責任書欠費考核扣分外，對超6個月以上的當年欠費等額沖減收入指標。并將用戶欠費完成情況納入對單位負責人的年終綜合評價及對本單位的年終評先工作中。

對虛列收入形成的用戶欠費除收入考核時剔除等額收入外，由相關責任人將欠費補上，并在年終經營責任考核中扣5分。

第三十一條 對欠費直接責任人超期欠費（原則上一個月，最長不得超過3個月）按月從責任人發放的工資、獎金中按欠費總額的20%比例扣款（不沖減欠費），直至扣款能抵全部欠費為止（最高扣款額扣至給每人預留的最低工資標準線1150元）。扣款單獨掛賬，待欠費收回時返給扣款人。對超期一年仍未收回的欠費，無論欠費是否收回，扣款均不返還扣款人。

第三十二條 為提高CRM系統和各業務系統操作的規范性，將相關操作人員 7 的差錯率與其工資獎金掛勾，差錯一筆扣款50元。對惡意串改記欠單位和款額的，對責任人和相關操作人員分別處以500元罰款。對由此給企業造成的損失由相關責任人承擔。

第三十三條 對非協議附碼客戶發生的記欠金額視同欠費統一列入考核，由責任人在規定期限內將款項收回。對逾期無法收回款項的責任人處以500元罰款。對由此給企業造成損失的，損失一律由責任人承擔。

第七章 附 則

第三十四條 本辦法適用于XX地區各級郵政企業。

第三十五條 本辦法從2015年6月1日起執行，以前相關文件與本辦法相抵觸的部分以本辦法為準。

xx市郵政局 2015年5月19日

第二篇：桐鄉市郵政局客戶維護管理辦法

桐鄉市郵政局客戶維護管理辦法

第一章總則

第一條為進一步做好郵政客戶管理工作，促進郵政業務協調、健康、可持續發展，特制定本辦法。

第二章 郵政客戶建檔范圍和維護責任人

第二條各經營單位必須根據本單位客戶用郵情況建立完整的客戶檔案。

第三條各經營單位負責人、客戶經理以及專（兼）職客戶維護人員為本單位客戶維護的責任人。

第三章郵政客戶建檔條件

第四條一年以上的老用戶或月均發生業務收入在500元以上的客戶必須建立檔案，根據用郵情況分為專業或綜合客戶。

注：綜合客戶是指使用兩個及兩個以上專業的郵政業務。專業客戶是指使用單一專業的郵政業務。

第四章客戶的信息資料收集和走訪計劃

第五條客戶檔案信息資料應盡可能完整，包括客戶名稱、企業規模（人員數、產值等）、主要產品、成立時間等，并在《客戶基本資料和維護表》（表一）中填寫清楚。

第六條客戶走訪計劃。定期走訪客戶，及時了解客戶用郵需求或變化情況，做好詳細走訪記錄，并在《客戶基本資料和維護表》（表一）中簡要填寫。

第七條客戶維護人員必須做好客戶維護接待工作，接受、分析和妥善處理客戶意見、投訴，及時對客戶反映進行回復。

第八條客戶維護人員應及時監控客戶用郵情況，發現異常應及時進行走訪，跟蹤、分析原因，并形成分析報告上報市場部。

第九條各單位負責人應會同客戶維護人員每月對客戶的用郵優惠條件進行核定，對于不達標者，按照有關規定重新簽訂業務合同，并報市場部備案。

第五章考核

第十條對客戶的日常維護工作，列入年終績效考核的依據之一。

第十一條單位負責人應每月召集客戶維護人員，對支局客戶的用郵情況進行評估，并做好記錄。有異常情況的，及時向市場部匯報。

第十二條客戶的欠費如超過規定期限，且在限期內無法回收，造成外帳的，由負責客戶維護人員承擔50％，單位負責人承擔30％。如數額超過10000元的，追究維護人員和單位負責人的責任，直至撤職。

第十三條客戶流失沒有及時進行匯報和跟蹤分析，給企業造成損失，由維護人員承擔50％，單位負責人承擔30％。如數額超過10000元的，追究維護人員和單位負責人的責任，直至撤職。

第六章 附則

第十四條本辦法自印發之日起執行。

第三篇：大用戶管理辦法

電力大客戶管理辦法

為提高電網供電可靠性，規范供用電秩序，防止因大客戶用電設備等方面管理不到位造成電網跳閘事故，為加強大用戶的人員、用電、設備、安全等多方面的管理，提高供用電雙方經濟效益，確保公司全年工作目標的順利完成。為此，制定大用戶管理辦法。

一、人員管理

1、廠礦電工必須持有電工進網作業許可證，實行持證上崗。

2、加強電工培訓力度，熟悉電力設備相關知識及調度術語。

3、加強電工值班管理，帶班領導及電工值班人員工作期間必須24小時開機，如有調峰時，因聯系不到廠內負責人，公司將按避峰限電序位直接從變電站進行拉路限電，值班人員必須熟悉設備情況，遇有運行異常時，能夠準確匯報運行中出現的問題，熟悉線路相序等基本情況。

二、運行及安全管理

1、合理安排檢修，每月20日前上報停電檢修計劃，每周四上報周檢修計劃，嚴格控制或杜絕臨時檢修次數，因維護不到位造成跳閘，將嚴格考核，明確廠內停送電聯系人員，如有變動及時上報并加蓋公章。

2、定期（每月）對線路設備進行一次巡視，每月20日前上報缺陷報表（負責人簽字）；

3、用戶必須按要求開展春、秋查工作，如大客戶不具備相應技術人員對其線路進行維護，可委托資質完備合格的單位進行檢修維護，并簽定線路委托檢修協議。用戶自行檢修的線路必須上報處理缺陷的內容，遺留的缺陷，如因同類缺陷重復發生跳閘，將加大考核力度。

4、加強保護定值管理，按要求對廠礦配電設備進行定值計算，對未計算定值，因用戶側設備出現異常，造成越級跳閘，將按公司制度嚴格考核；

5、加強用戶側設備管理，對處于運行環境較差，潮濕、塵土大、污染嚴重的設備，必須采取防塵、封堵等措施；

6、加強防外力破壞宣傳，對處于采區范圍或公路邊，車流量大的線路要做好防護措施，減少外力破壞現象的發生；

7、配合公司每年的春查預試和秋查計劃工作，合理安排廠內及線路設備的檢修，發現缺陷及時消缺，提高設備消缺率，確保設備健康、穩定運行。對無力維護或無檢修資質的用戶，可委托多經公司檢修人員進行代維護，簽訂相關維護協議。

8、按電力規程要求，用戶要建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監部門認可的安全工器具，確保運行人員和設備的安全。

9、做好本廠的預試計劃，配合公司做好預防性試驗工作，大戶所將不定期對客戶定值進行檢查，大客戶應按照預試周期對所轄設備定期進行試驗并予以配合，對用戶設備未計算定值或設備發生變動時，應及時將變動設備或原有設備的參數上報大用戶管理所，所內將委托包頭供電局大用戶管理處對其定值進行計算核對。

10、用戶線路跳閘考核將按照達茂電力公司大用戶跳閘考核辦法執行。

三、用電檢查、營銷、無功管理

1、加強大用戶的用電安全管理，督促用戶執行上級頒發的各項電氣技術規程，為大用戶提供電氣專業技術指導。

2、對大用戶進行定期的和專項的用電安全巡視檢查，對發現的用電安全隱患及時提出改進意見，幫助客戶盡快消除用電不安全因素，提高用電設備健康水平。

3、協助有關主管部門及用戶共同加強對上網電工的管理、搞好技術培訓和技術考核工作，提高業務技能水平，真正做到持證上崗，確保電氣設備安全穩定運行。

4、準確掌握用戶的功率因數及無功補償設備的運行情況，建立健全用戶無功設備檔案，指導和幫助用戶提高功率因數及合理投切無功補償設備，改善電壓，節約用電。對功率因數不達標且限期不整改的用戶要采取有力措施，分期實施、全面完成整改目標。

5、掌握用戶的負荷性質和供電電能質量狀況，積極開展諧波普測工作，建立用戶諧波檔案。對用戶的沖擊性負荷、波動負荷、非對稱負荷對供電質量產生的影響對安全運行構成干擾和妨礙，督促用戶采取措施予以消除。

6、加強大用戶用電檢查人員的業務培訓，提高其業務技能，樹立愛崗敬業

精神，提升對大用戶的用電管理水平。

7、嚴格執行國家電價政策，經常開展用電營業大普查工作，檢查并及時查處違章用電和竊電行為，做到堵漏增收和降損節能的目的。

8、認真對電力市場進行分析，及時幫助用戶啟動已停用的負荷，為增供擴銷工作創造條件。

9、收集和積累有關用電資料，普及用電常識，及時向用戶總結和推廣節能產品應用及安全用電的先進經驗。

10、加強無功管理，建立健全用戶無功設備檔案，對功率因數不達標且限期不整改的用戶要采取有力措施，分期實施、全面完成整改目標。

四、運行維護、安全工器具、預試及定值管理

1、督促用戶按公司運行要求，建立和完善高壓配電室運行管理。⑴、五種制度，即：運行崗位責任制、交接班制度、設備巡視檢查制度、設備缺陷管理制度、設備定期試驗輪換制度。

⑵、四種規程，即：電力安全工作規程、電力電纜運行規程、電力設備交接和預防性試驗規程、變電站運行規程。

⑶、生產技術資料，應有：設備說明書、試驗記錄、安裝交接資料等。⑷、圖紙管理，應有：一次系統接線圖、繼電保護、自動裝置及二次回路圖、站用變系統圖等。

⑸上墻的指示圖表，應有：一次系統圖、安全天數記錄，設備定級表、有權交接調度操作令人員名單、有權簽發工作票人員、工作負責人、許可人名單。

2、規范運行工作，確保巡視到位、維護到位，提高缺陷異常發現率，保證電網及用戶安全可靠供用電。

3、督促用戶配合供電部門每年的春查預試和秋查治理工作抓好其用電設備的檢修質量工作，及時消缺，提高設備消缺率，確保設備健康、穩定運行。

4、按規定監督客戶周期進行電氣預防性試驗和繼電保護調試工作，保證電氣設備正確可靠動作，真正做到用戶事故不越級、不擴大，確保電網安全正常運行，同時也確保用戶真正用上放心電、安全電。

5、按電力規程要求，督促用戶建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監部門認可的安全工器具，確保運行人員和設備的安全。

6、制定大客戶預防性試驗計劃（生產部列入計劃），配合輸變電管理所做好大客戶的預防性試驗工作，并對大客戶預防性試驗資料進行收集和預試報告整理歸檔，為杜絕客戶端設備超周期運行，發生設備損壞事故，造成超級跳閘事故，大戶所將不定期對客戶定值進行檢查，大客戶應按照預試周期對所轄設備定期進行試驗并予以配合，對用戶設備未計算定值或設備發生變動時，應及時將變動設備或原有設備的參數上報大用戶管理所，并委托大用戶管理所對其定值進行計算核對。

五、業擴管理

1、加強業擴報裝管理，嚴格履行相關手續，對未履行手續手用戶將按照《供用電規則》規定進行處罰。對新報裝的電力用戶在用電設備的選型、施工工藝、無功補償等方面，要嚴格按公司業擴報裝的標準進行施工、驗收、送電。對自購設備要經分管領導批準，并提供設備相關證明。經公司試驗合格，方可使用。

2、用戶設備如有變動，必須及時辦理變更手續，否則將按照《全國供用電規則》進行處罰。

六、電費發行、收繳管理

電費發行每月25日抄表發行，28日結清，遇星期天適當推后抄表時間有特殊情況另定），如因用戶未結清電費，公司將按規定的2%0收取滯納金，跨的按3%0收取。

二0一二年元月八日

第四篇：郵政局接待工作管理辦法

為嚴格接待工作管理，規范接待程序，本著熱情接待、促進工作、控制費用、維護形象的原則，結合我局的具體情況，制定本辦法。

一、接待范圍國家局、省局、市局領導，兄弟局領導，本縣四大班子及相關委局領導，各類業務檢查人員。

二、接待程序

1、對外接待工作堅持“統一受理安排，分口落實接待”的原則，由綜合辦公室負責，相關部室具體落實。

2、上級領導來局由辦公室負責接待，局領導坐陪。

3、各股室單位接到來客通知后，須將載明來客人數、性別、民族、職務、工作內容、到局日期、擬停留天數等詳細情況的書面請示（有股室負責人簽字）呈局長批準后，交綜合辦公室安排。文秘寫作網

4、綜合辦公室接到通知后，按照接待標準安排食宿，相關股室應有專人接待。客人離局，按規定結算費用，并通知綜合辦公室。

5、嚴格控制陪餐人數，各股室可視情況通知有關領導坐陪。

三、接待標準

1、來客一律在局指定飯店用餐，用餐標準分工作餐（每人每天60元、接待餐（300元/席）、特殊接待餐三種。各支局所來局開會，需就餐的，根據會議安排，由辦公室安排工作餐。科級以下領導或一般檢查人員按工作餐標準安排，每人每天標準60元，可安排一次接待餐，標準300元（含煙酒）。科級領導或重要檢查組按接待餐標準安排，每桌400元（不含煙酒），并且原則上只安排一次接待餐（局領導陪餐），其余為工作餐。處級以上領導或局長臨時交辦的接待任務按特殊接待餐標準安排，標準由局領導視情況而定。

2、來客一律在局指定的賓館住宿，住宿標準按職務區別安排。科級以上領導住宿費按出差報銷標準向賓館支付，科級以下領導住宿費用自理。

3、在對外接待中，沒有特殊情況，一律使用洛煙、物流酒。

4、客人在本地的參觀旅游活動，由接待單位書面請示主管領導批準后，由綜合辦公室統一安排，憑辦公室簽發的《接待登記表》，統一安排。

四、禮品購買、管理及請領

1、禮品統一由綜合辦公室根據領導要求負責購買。

2、其它縣局來我局參觀學習，原則上不送禮品，確有必要時，由相關部門書面請示，由主管局長批準后，到辦公室簽字請領。

第五篇：郵政局機動車輛管理辦法

文章標題：郵政局機動車輛管理辦法

**州郵政局機動車輛管理辦法

第一章總則

第一條

為進一步加強我州郵政機動車輛的管理，確保生產安全，提高車輛的運行效益，降低車輛運行成本及運行風險，根據我州生產實際，特制定本辦法。

第二條

本辦法分別從車輛的管理機構，日常使用管理，安全生產，維護維修，更換

更新，交通規費繳納辦理，車輛保險投保等幾個重點方面進行規范和要求。

第二章車輛的管理機構

第三條

全州車輛管理機構為州局綜合辦公室和州局運維部。州局綜合辦公室主要負責行政用車的指揮調度；運維部負責貫徹落實省局車輛管理要求及相應管理資料的上報，負責制定全州車輛管理辦法并落實管理措施，負責郵運車輛的生產調度，負責養路費、過路費、營運費等交通規費及保險費的統一辦理，負責車輛大修申請、報廢、更新等的審核及辦理。

第四條

各用車單位為本單位車輛生產使用管理單位。具體負責本單位車輛的安全使用管理，基本保養維護，負責辦理常規檢測檢修，協助運維部辦理各種交通規費，負責車輛的報修報損，負責車輛維修的最后落實辦理，負責報送相關基礎管理資料。各用車單位要指定一人為本單位的車輛管理員，負責以上事項的辦理和落實。

第三章車輛的日常使用管理

第五條

日常管理采用誰使用、誰管理、誰維護的原則，全州現有郵政機動車輛的日常使用管理、日常安全運行管理、維護保養、檢測檢修等由車輛使用單位負責落實。

第六條

各單位應“定車定人定責任”，即一輛車固定一個相對穩定的駕駛員，駕駛員負責所駕駛車輛的日常維護保養、報修、送修及完成規定的生產任務，若因日常維護保養不力、報修、送修不及時或不按規定駕駛導致損失或產生事故，則由駕駛員負責。

第七條

駕駛人員在出車前必須對車輛進行常規安全檢查，查看車身是否正常，車架大梁、懸掛鋼板、傳動軸、輪轂鋼圈等是否存在變形、裂紋、螺絲松動等情況，檢查轉向系統、制動系統、變速系統等是否正常，發動機運轉、各指示警示燈工作是否正常，檢查制動液、潤滑液、冷卻液是否充足，若有異常情況，則必須立即進行診斷維修，待故障排除后方可出車。出車、維修、加油等事項必須及時如實逐日填寫“**州郵政局機動車輛行車記錄及油料登記表”，每車一表，表格形式見附件一。各單位車輛管理人員在月末對“**州郵政局機動車輛行車記錄及油料登記表”進行匯總統計，同時填寫“**州郵政局機動車輛使用情況統計月報表”，并于次月3日前報至運維部，表格形式見附件二。

第八條嚴禁私拉亂跑，拉運違規禁運物品，嚴禁酒后駕車，嚴禁駕駛員將自己駕駛車輛交由其他人員駕駛。

第九條

各單位所屬郵政機動車輛只能在規定的范圍內使用并按時歸班回局存放，長途運輸車輛按固定線路運行，其他車輛只能在本縣市行政區域內運行，嚴禁私拉亂跑、挪作他用或跨區域行駛，生產需要跨區域行駛時，必須報經運維部備案后方可運行。

第四章交通規費辦理及保險投保辦理

第十條養路費及客貨運附加費由運維部統一向州養征處集中辦理，辦理時間為每年12月份辦理繳納下一費用。

第十一條

長途運輸車輛過路費由州局統一集中向州路政支隊申請包繳，運維部具體辦理，辦理時間為12月份申請辦理次年1——6月份的包繳并領取發放通行證，6月份申請辦理本7——12月份的包繳并領取發放通行證，同時回收回交上次核發通行證。申請過路費包繳的車輛為承擔長途跨縣跨州郵件運輸、速遞物流運輸的貨運車輛。

第十二條

車輛保險由運維部統一集中辦理。根據省局統一要求及省局與云南中國人民財產保險公司的合同協議，全省郵政企業機動車輛集中向中國人民財產保險公司投保，享受費率優惠。我州郵政企業機動車輛由運維部集中向中國人民財產保險公司潞西分公司投保，保險投保險種全州統一，具體見附件三（**州郵政局機動車輛投保險種明細表）。運維部每月初統計本月車輛保險到期數量，交保險公司計算費用，打印保單，制作保險卡，然后到財務室領取支票到保險公司支付保險費用，簽收保費發票、保單、保險卡，最后將保險卡發放至各車輛，保單由運維部統一保管。各使用單位根據生產要求需要增減險種和投保額度的，則在本保險到期前一個月內向運維部提出書面申請。

第五章車輛維護修理

第十三條

修理費在1500元以內的車輛常規保養及一般檢修，車輛管理員報單位領導同意，經州局財務同意后方可安排修理。但用車單位車輛管理員和主管領導需對修理結果負責，修理費在各局各單位成本中支列。

第十四條

修理費用在1500元以上的，用車單位必須填寫《**州郵政局機動車輛報修、派修單》，運維部收到后初步審核，報州局同意，備案后方可送修，車輛使用單位主管領導和車輛管理人員對修理過程進行監督，并對修

理質量負責。

第十五條

省局下達的大修計劃由運維部根據車輛運行情況統一安排，并報經州局主管領導同意后，送州局財務室備案，各用車單位負責送修并對修理質量負責。

第十六條

車輛修理完成后，用車單位車輛管理員要及時將修理費發票及修理廠修理明細清單復印一份報送給運維部備案，發票及修理明細清單要有經辦人、修理廠家和單

位領導的簽章。

第十七條

車輛出現交通事故或其他意外事故造成損失時，現場責任人要主動采取相應措施，確保人身安全和財產安全，并在第一時間通知運維部、公安交警部門、保險公司，積極協助相關部門處理事故。

第六章車輛的報廢更新

第十八條車輛的報廢、更新和新增由州局統一向省局進行申請，各用車單位提出申請和協助辦理相應手續。

第七章車輛基礎資料填報

第十九條

全州所有車輛基礎資料的報送，采用電子化的方式進行申報。《**州郵政局機動車輛行車記錄及油料登記表》、《**州郵政局機動車輛使用情況統計月報表》、《**州郵政局機動車輛報修、派修單》和《**州郵政局機動車輛投保險種明細表》等基礎表格和身份，已經全部在**郵政網站上“**州郵政局車輛管理在線欄目”中設定，各局各單位和部門只需要按照網站上的操作要求進行操作，即可。

第二十條各局各單位填報資料時，可在各局各單位的寬帶使用機器上操作，也可自行在能夠上網的地方進行查閱和填報相關車輛資料。

第二十一條運維部負責“**州郵政局車輛管理在線欄目”所有技術支持。

第八章附則

第二十二條本辦法由**州郵政局運行維護部負責解釋。

第二十三條本辦法自2006年1月1日起施行，原管理辦法同時廢止。

附件：

一、《**州郵政局機動車輛行車記錄及油料登記表》

二、《**州郵政局機動車輛使用情況統計月報表》

三、《**州郵政局機動車輛投保險種明細表》

四、《**州郵政局機動車輛報修、派修單》

《郵政局機動車輛管理辦法》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀郵政局機動車輛管理辦法。