第一篇：建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

1．目的

規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低材料消耗。通過評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對(duì)材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。2．適用范圍

本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購、供應(yīng)、管理的全過程。3．職責(zé) 3.2副總經(jīng)理

3.2.1審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃。3.3設(shè)備材料科

3.3.1為本程序的主控部門,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量本程序的實(shí)施。3.3.2負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇供貨方；

3.3.3負(fù)責(zé)審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃。3.4項(xiàng)目部：

3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對(duì)供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。

3.4.2負(fù)責(zé)匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，上報(bào)設(shè)備材料科，編制月度材料申請(qǐng)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃。

3.4.3負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。4．工作程序 4.1供方評(píng)價(jià)

4.1.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備評(píng)價(jià) a.材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類

①主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)鋼尺、磅秤、振動(dòng)棒、鋼筋加工機(jī)械、圓盤鋸、電焊機(jī)械、塔吊、人貨電梯、龍門架等。

②零星物資：五金件等。b.評(píng)價(jià)內(nèi)容

①物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照； ②產(chǎn)品許可證、檢測(cè)報(bào)告、合格證；

③企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)；

④優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。c.評(píng)價(jià)方法

①由設(shè)備材料科對(duì)材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。

②對(duì)主要材料如：鋼筋、水泥、大型機(jī)械設(shè)備，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時(shí)評(píng)定廠家；當(dāng)供應(yīng)商為中間商時(shí)評(píng)定中間商和廠家。

③設(shè)備材料科在采購工作實(shí)施前，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。填寫《供方評(píng)估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測(cè)報(bào)告、合格證及榮譽(yù)證書等有關(guān)資料復(fù)印件。

④零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，直接采購。

⑤項(xiàng)目部在每年年底或合同期滿對(duì)物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)確認(rèn)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等。通過重新評(píng)價(jià)，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名冊(cè)，不合格的在名冊(cè)中刪除。4.2采購計(jì)劃

4.2.1工程項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)設(shè)備材料科審批。

4.2.2材料需用計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。4.2.3采購計(jì)劃

a.項(xiàng)目部材料員會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制《物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)設(shè)備材料科審核并備案，項(xiàng)目部保存兩份做為驗(yàn)收控制依據(jù)。b.設(shè)備材料科材料員根據(jù)《物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》進(jìn)行采購。4.3采購合同

4.3.1根據(jù)采購計(jì)劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購合同。采購合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。

4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實(shí)施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應(yīng)由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由設(shè)備材料科審定確認(rèn)。4.4采購實(shí)施

物資采購實(shí)施：設(shè)備材料科材料員按采購計(jì)劃《在合格供方名冊(cè)》中實(shí)施采購。

4.5材料、構(gòu)配件的驗(yàn)收 4.5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

4.5.1.1工程使用的所有物資在進(jìn)場(chǎng)或入庫時(shí)，各項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測(cè)量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫《設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄》。4.5.1.2需復(fù)試的材料由材料人員填寫《材料復(fù)試通知單》，交試驗(yàn)員取樣。4.5.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，如無法馬上退貨，則必須對(duì)不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

4.5.1.4 供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。

4.5.1.5 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，材料員收集原始材質(zhì)證明。

4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。

4.5.1.7材料員必須及時(shí)提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。

4.5.1.8對(duì)于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。4.5.2材料復(fù)試

4.5.2.1試驗(yàn)員接到《材料復(fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。

4.5.2.2試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知材料員重新標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。4.5.3重新檢驗(yàn)

當(dāng)物資貯存時(shí)間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.5.4未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行

4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請(qǐng)表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。

4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

4.5.5采購物資的驗(yàn)證

4.5.5.1采購合同規(guī)定到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員對(duì)采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證。并填制《物資驗(yàn)證記錄表》（見附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。4.5.5.2采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制《物資驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨。4.6物資的搬運(yùn)

4.6.1一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對(duì)易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動(dòng)和撞擊，對(duì)有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。4.6.2對(duì)大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。

4.6.3用機(jī)械搬運(yùn)物資時(shí),搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。4.6.4搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記。4.7物資的貯存 4.7.1物資的進(jìn)場(chǎng)入庫

a）物資進(jìn)場(chǎng)入庫項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。

b）項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場(chǎng)所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。

c）所有進(jìn)場(chǎng)入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫管員及時(shí)辦理進(jìn)場(chǎng)入庫驗(yàn)收手續(xù)。4.7.2物資的保管和保養(yǎng)

a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。

b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺(tái)帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。

c）項(xiàng)目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相符。4.7.3物資的出庫

a）庫房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。

b）對(duì)超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。

4.7.4項(xiàng)目部庫管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫《材料庫存臺(tái)帳》。4.8物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容與方法 4.8.1追溯性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容

工程物資及半成品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等； 4.8.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗(yàn)待定。4.8.3標(biāo)識(shí)方法

a.對(duì)采購進(jìn)場(chǎng)的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

b.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

c.對(duì)易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識(shí)，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示； d.所有材料均在保管帳中對(duì)使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。4.8.4標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理

a.原材料、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致；

b.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識(shí)材料的最高點(diǎn)，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失；

c.工程物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)由待驗(yàn)、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.9不合格工程物資的控制

4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。4.9.2項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)物資為不合格品，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。4.9.3不合格物資的判斷

所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。4.9.4不合格物資的標(biāo)識(shí)

凡進(jìn)場(chǎng)材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺(tái)帳。4.9.5不合格物資的評(píng)審

a.購入的不合格物資，價(jià)值在1000元以下時(shí)，由材料員提出評(píng)審要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評(píng)審，并填寫《不合格材料評(píng)審處置記錄》，項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證；

b.購入的不合格物資價(jià)值達(dá)到1000元及以上時(shí)，由項(xiàng)目部材料員上報(bào)設(shè)備材料科組織評(píng)審，并填寫《不合格材料評(píng)審處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進(jìn)行驗(yàn)證。4.9.6不合格物資的處置 a.降級(jí)使用或改做它用； b.拒收、報(bào)廢。

4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應(yīng)部門退給材料供方；只有在確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可降級(jí)使用或改做它用。

4.10對(duì)工程質(zhì)量構(gòu)成影響的構(gòu)、配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收。

4.11項(xiàng)目部出現(xiàn)的不合格工程材料，并建立《不合格信息臺(tái)帳》，每月向設(shè)備材料科傳遞。5.相關(guān)文件

5.1《不合格品控制程序》 5.2《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 6.質(zhì)量記錄 6.1材料計(jì)劃 6.2供方評(píng)估表 6.3合格供方名冊(cè) 6.4采購計(jì)劃 6.5進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收記錄

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《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

文件代號(hào)：BV/GL/-A-09

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

1．目的

規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低材料消耗。通過評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對(duì)材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。2．適用范圍

本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購、供應(yīng)、管理的全過程。3．職責(zé) 3.2副總經(jīng)理

3.2.1審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃。3.3物資部

3.3.1為本程序的主控部門,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量本程序的實(shí)施。3.3.2負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇供貨方；

3.3.3負(fù)責(zé)審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃。3.4項(xiàng)目部：

3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對(duì)供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。

3.4.2負(fù)責(zé)匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，上報(bào)物資部，編制月度材料申請(qǐng)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃。

3.4.3負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。4．工作程序 4.1供方評(píng)價(jià)

4.1.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備評(píng)價(jià) a.材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類

①主要材料：包括鋼材、水泥、構(gòu)配件、焊接材料、生物氧化環(huán)保設(shè)備等。②零星物資：五金件等。b.評(píng)價(jià)內(nèi)容

①物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照；

②產(chǎn)品許可證、檢測(cè)報(bào)告、合格證； 《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

文件代號(hào)：BV/GL/-A-09

③企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)；

④優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。c.評(píng)價(jià)方法

①由物資部對(duì)材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。

②對(duì)主要材料如：鋼筋、水泥、生物氧化環(huán)保設(shè)備，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時(shí)評(píng)定廠家；當(dāng)供應(yīng)商為中間商時(shí)評(píng)定中間商和廠家。

③物資部在采購工作實(shí)施前，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。填寫《供方評(píng)估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測(cè)報(bào)告、合格證及榮譽(yù)證書等有關(guān)資料復(fù)印件。

④零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，直接采購。

⑤項(xiàng)目部在每年年底或合同期滿對(duì)物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)確認(rèn)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等。通過重新評(píng)價(jià)，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名冊(cè)，不合格的在名冊(cè)中刪除。4.2采購計(jì)劃

4.2.1工程項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)物資部審批。

4.2.2材料需用計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。4.2.3采購計(jì)劃

a.項(xiàng)目部材料員會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制《物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)物資部審核并備案，項(xiàng)目部保存兩份做為驗(yàn)收控制依據(jù)。b.物資部材料員根據(jù)《物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》進(jìn)行采購。4.3采購合同

4.3.1根據(jù)采購計(jì)劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購合同。采購合同由物資部簽認(rèn)。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。

4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實(shí)施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應(yīng)由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由物資部審定確認(rèn)。4.4采購實(shí)施 《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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物資采購實(shí)施：物資部材料員按采購計(jì)劃《在合格供方名冊(cè)》中實(shí)施采購。4.5材料、構(gòu)配件的驗(yàn)收 4.5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

4.5.1.1工程使用的所有物資在進(jìn)場(chǎng)或入庫時(shí)，各項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測(cè)量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫《設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄》。4.5.1.2需復(fù)試的材料由材料人員填寫《材料復(fù)試通知單》，交試驗(yàn)員取樣。4.5.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，如無法馬上退貨，則必須對(duì)不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

4.5.1.4 供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。

4.5.1.5 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，材料員收集原始材質(zhì)證明。

4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。

4.5.1.7材料員必須及時(shí)提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。

4.5.1.8對(duì)于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。4.5.2材料復(fù)試

4.5.2.1試驗(yàn)員接到《材料復(fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。

4.5.2.2試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知材料員重新標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。4.5.3重新檢驗(yàn)

當(dāng)物資貯存時(shí)間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.5.4未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行

4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請(qǐng)表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。

4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

4.5.5采購物資的驗(yàn)證

4.5.5.1采購合同規(guī)定到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員對(duì)采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證。并填制《物資驗(yàn)證記錄表》（見附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。4.5.5.2采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制《物資驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨。4.6物資的搬運(yùn)

4.6.1一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對(duì)易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動(dòng)和撞擊，對(duì)有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。4.6.2對(duì)大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。

4.6.3用機(jī)械搬運(yùn)物資時(shí),搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。4.6.4搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記。4.7物資的貯存 4.7.1物資的進(jìn)場(chǎng)入庫

a）物資進(jìn)場(chǎng)入庫項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。

b）項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場(chǎng)所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。

c）所有進(jìn)場(chǎng)入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫管員及時(shí)辦理進(jìn)場(chǎng)入庫驗(yàn)收手續(xù)。4.7.2物資的保管和保養(yǎng)

a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。

b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺(tái)帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。

c）項(xiàng)目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相符。4.7.3物資的出庫

a）庫房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。

b）對(duì)超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。

4.7.4項(xiàng)目部庫管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫《材料庫存臺(tái)帳》。4.8物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容與方法 4.8.1追溯性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容

工程物資及半成品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等； 4.8.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗(yàn)待定。4.8.3標(biāo)識(shí)方法

a.對(duì)采購進(jìn)場(chǎng)的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

b.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

c.對(duì)易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識(shí)，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；

d.所有材料均在保管帳中對(duì)使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。4.8.4標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理 《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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a.原材料、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致；

b.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識(shí)材料的最高點(diǎn)，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失；

c.工程物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)由待驗(yàn)、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.9不合格工程物資的控制

4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格配件等。4.9.2項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)物資為不合格品，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。4.9.3不合格物資的判斷

所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。4.9.4不合格物資的標(biāo)識(shí)

凡進(jìn)場(chǎng)材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺(tái)帳。4.9.5不合格物資的評(píng)審

a.購入的不合格物資，價(jià)值在1000元以下時(shí)，由材料員提出評(píng)審要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評(píng)審，并填寫《不合格材料評(píng)審處置記錄》，項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證；

b.購入的不合格物資價(jià)值達(dá)到1000元及以上時(shí)，由項(xiàng)目部材料員上報(bào)物資部組織評(píng)審，并填寫《不合格材料評(píng)審處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由物資部進(jìn)行驗(yàn)證。

4.9.6不合格物資的處置 a.降級(jí)使用或改做它用； b.拒收、報(bào)廢。

4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應(yīng)部門退給材料供方；只有在確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可降級(jí)使用或改做它用。

4.10對(duì)工程質(zhì)量構(gòu)成影響的構(gòu)、配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收?！督ㄖ牧稀?gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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4.11項(xiàng)目部出現(xiàn)的不合格工程材料，并建立《不合格信息臺(tái)帳》，每月向物資部傳遞。5.相關(guān)文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 6.質(zhì)量記錄 6.1材料計(jì)劃 6.2供方評(píng)估表 6.3合格供方名冊(cè) 6.4采購計(jì)劃 6.5進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收記錄

第三篇：材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及管理制度

材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及管理制度

為保障工程所用主要材料滿足客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制不合格材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，特制定本辦法。

一、主要材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。

2、主要材料進(jìn)場(chǎng)前，由各分部提出當(dāng)月主要材料申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后下達(dá)當(dāng)月主要材料供應(yīng)計(jì)劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃同各分部物資主管溝通后，安排每天 進(jìn)場(chǎng)的主要材料數(shù)量，并提前12小時(shí)告訴各分部物資人員進(jìn)場(chǎng)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商，各分部物資人員應(yīng)立即通知各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人材料的大約進(jìn) 場(chǎng)時(shí)間，做好現(xiàn)場(chǎng)取樣準(zhǔn)備。

3、主要材料進(jìn)場(chǎng)后，各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員和材料廠共同取樣。

4、進(jìn)場(chǎng)主要材料由項(xiàng)目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗(yàn)手續(xù)：填寫試驗(yàn)委托單（附表1）一式兩份，材料廠、試驗(yàn)室各一份，并逐筆、逐項(xiàng)填寫物資送檢臺(tái)帳（附表 2）。材料廠委托試驗(yàn)時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗(yàn) 室各一份，注明該材料技證編號(hào)、做好技證簽收登記薄。

5、中心試驗(yàn)室在受理材料廠的委托試驗(yàn)后須在規(guī)范要求的試驗(yàn)時(shí)間再加1個(gè)工作日之內(nèi)出具正式的試驗(yàn)報(bào)告。

1）如檢測(cè)結(jié)果不符合客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，中心試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測(cè)，第二次檢測(cè)結(jié)果仍不合格時(shí)，中心試驗(yàn)室須及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部通知材料廠及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理或直接將該不合格材料清理出場(chǎng)。

2）原材料檢驗(yàn)合格后，中心試驗(yàn)室應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復(fù)檢報(bào)告四份，中心試驗(yàn)室、材料廠、各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室、駐地監(jiān)理各一份。材料廠應(yīng)將復(fù)檢報(bào)告復(fù)印后，交各分部物資部一份。

6、各分部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、中心試驗(yàn)室的復(fù)檢報(bào)告負(fù)責(zé)向駐地監(jiān)理填報(bào)進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)單。

二、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)程序

機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后（含購置和租賃設(shè)備），各分部機(jī)械工程師要對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《機(jī)械設(shè)備驗(yàn)證表》。經(jīng)檢驗(yàn)后達(dá)到 一、二類技術(shù)狀況的機(jī)械設(shè)備方為合格。自檢合格的機(jī)械設(shè)備在使用前由各分部機(jī)械工程師配合工程部分批次統(tǒng)一填報(bào)《進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》?！哆M(jìn)場(chǎng)施工 機(jī)械、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，分部工程部應(yīng)及時(shí)反饋到分部機(jī)械工程師，由機(jī)械工程師對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識(shí)，特種設(shè)備還要有驗(yàn) 收合格證掛牌標(biāo)識(shí)。完成以上檢驗(yàn)工序的機(jī)械設(shè)備才能投入使用。

三、試驗(yàn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

試驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部中心試驗(yàn)室在駐地監(jiān)理的見證下按照國家、鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行；試驗(yàn)室無法試驗(yàn) 的物資，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人及駐地監(jiān)理的同意后，委托外部具有資格的檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。業(yè)主提出要求時(shí)按照業(yè)主要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗(yàn)的物資未經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證、或試驗(yàn)結(jié)果尚未知曉、以及試驗(yàn)后為不合格的，嚴(yán)禁發(fā)放和投入使用。

1、鋼材的檢驗(yàn)：鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料廠必 須按批委托項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室做力學(xué)性能和工藝性能試驗(yàn)，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時(shí)要 滿足本工程項(xiàng)目客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。檢驗(yàn)數(shù)量：以同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計(jì)。

2、水 泥的檢驗(yàn)：（散裝）水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)，各分部必須按批對(duì)其品種、級(jí)別、包裝或散裝倉號(hào)、出廠日期等進(jìn)行驗(yàn)收，并委托項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室對(duì)其強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、安 定性進(jìn)行試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合GB175-1999等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。檢驗(yàn)數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同 品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗(yàn)批次,當(dāng)不足上述數(shù)量時(shí)，也按一批計(jì)。

3、砂石料的檢驗(yàn):粗、細(xì)骨料都應(yīng)按批進(jìn)行檢驗(yàn)，其中每批隨機(jī)抽樣檢查不應(yīng)少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即通知現(xiàn)場(chǎng)收料人員停止收料。細(xì)骨料顆粒級(jí)配、細(xì)度模數(shù) 應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，粗骨料顆粒級(jí)配、壓碎指標(biāo)值、針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，二者同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求，同產(chǎn) 地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次，不足400方或600噸也按一批計(jì)。

4、外加劑的檢驗(yàn):必須按批對(duì)減水率、坍落度、凝結(jié)時(shí)間差、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除符合GB8076和GB50119等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境 保護(hù)的規(guī)定外，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時(shí)，也按一批計(jì)。

5、粉煤灰和礦碴粉應(yīng)按批對(duì)細(xì)度、含水率、需水量比、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596、礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合 GB/T18046等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的礦物摻和料，每120噸為 一批，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。

四、進(jìn)場(chǎng)原材料檢測(cè)的措施和辦法

1、鋼材的檢測(cè)：檢驗(yàn)數(shù)量，以同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗(yàn)。不足60噸也按一批計(jì)，超過60噸則應(yīng)該按照另一批計(jì)，材料廠需重新辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，試驗(yàn)室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。

2、水泥的檢測(cè)：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次。材料廠每次進(jìn)貨前應(yīng)該事 先書面同水泥生產(chǎn)廠家協(xié)商盡量保證同一批號(hào)的水泥送達(dá)指定的攪拌站使用，第一次進(jìn)400噸左右（攪拌站有四個(gè)100噸的水泥罐），待2個(gè)水泥罐里的水泥全 部用完后，以后每次進(jìn)200噸左右；進(jìn)貨時(shí)應(yīng)該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗(yàn)合格正常投入使用。不足500噸時(shí)，也按一批計(jì)。

3、砂石料的檢測(cè)：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識(shí)，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計(jì)。

4、外加劑的檢測(cè)：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時(shí)需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場(chǎng)。

5、礦物摻合料的檢測(cè)：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的礦物摻和料必須檢驗(yàn)合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場(chǎng)，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。

五、原材料儲(chǔ)存和管理

1、混凝土原材料進(jìn)廠（場(chǎng)）后,各分部應(yīng)對(duì)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗(yàn)收核查，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出廠（場(chǎng)）。

2、混凝土原材料進(jìn)廠（場(chǎng)）后,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺(tái)帳”（附表3），臺(tái)帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單 位、“質(zhì)量證明書”編號(hào)、“復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告”編號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果等?！霸牧瞎芾砼_(tái)帳”應(yīng)填寫正確、真實(shí)、項(xiàng)目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。

3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲(chǔ)。儲(chǔ)存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

4、混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級(jí)采購、分級(jí)運(yùn)輸、分級(jí)存放、分級(jí)計(jì)量。

5、不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場(chǎng)日期。原材料堆放時(shí)應(yīng)該分界標(biāo)識(shí)，以免誤用。骨料堆放場(chǎng)應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。

六、進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)

1、進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

2、進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的方法

對(duì)進(jìn)場(chǎng)入庫物資依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號(hào)。

3、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

（1）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)需進(jìn)行下列確認(rèn)： a)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“合格”

b)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“不合格” c)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識(shí)中注明“待確定” d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識(shí)中注明“未檢”

（2）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：物資進(jìn)場(chǎng)后，按照物資驗(yàn)收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。

4、各類進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，并由材料廠/各分部的物資部門實(shí)施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的物資，而未經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。

5、各分部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確、有序、完好。

七、產(chǎn)品的可追溯性

1、可追溯性的依據(jù)是物資臺(tái)帳。

2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。

3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對(duì)質(zhì)量有重要影響的其它物資。

4、可追溯性的實(shí)施。規(guī)定需要追溯的物資在使用前，由各分部物資部/材料廠填寫物資臺(tái)帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間和進(jìn)貨單號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、批號(hào)、檢驗(yàn)復(fù)試報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)人、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號(hào)、發(fā)料工程(部位)名稱。

八、緊急放行

1.緊急放行的物資必須是能夠可追回。

2.因施工急需來不及試驗(yàn)的物資，應(yīng)由各分部提出物資緊急放行申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。對(duì)緊急放行的物資應(yīng)作好明顯的標(biāo)識(shí)和記錄。

3.緊急放行的物資仍需按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，凡經(jīng)試驗(yàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)通知使用單位立即停止使用，并依據(jù)標(biāo)識(shí)和記錄予以追回。4.本項(xiàng)目所有主要材料不實(shí)行緊急放行。

第四篇：材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及管理制度

材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及管理制度

為保障工程所用主要材料滿足客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制不合格材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，特制定本辦法。

一、主要材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。

2、主要材料進(jìn)場(chǎng)前，由各分部提出當(dāng)月主要材料申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后下達(dá)當(dāng)月主要材料供應(yīng)計(jì)劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進(jìn)場(chǎng)的主要材料數(shù)量，并提前12小時(shí)告訴各分部物資人員進(jìn)場(chǎng)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商，各分部物資人員應(yīng)立即通知各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人材料的大約進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做好現(xiàn)場(chǎng)取樣準(zhǔn)備。

3、主要材料進(jìn)場(chǎng)后，各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員和材料廠共同取樣。

4、進(jìn)場(chǎng)主要材料由項(xiàng)目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗(yàn)手續(xù)：填寫試驗(yàn)委托單（附表1）一式兩份，材料廠、試驗(yàn)室各一份，并逐筆、逐項(xiàng)填寫物資送檢臺(tái)帳（附表2）。材料廠委托試驗(yàn)時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗(yàn)室各一份，注明該材料技證編號(hào)、做好技證簽收登記薄。具體作業(yè)流程如下： 材料廠

確定進(jìn)場(chǎng)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量 材料廠通知分部物資（試驗(yàn)）進(jìn)場(chǎng)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量

分部試驗(yàn)通知駐地監(jiān)理 見證取樣、試驗(yàn)，審批

監(jiān)理見證，材料廠、分部試驗(yàn)共同取樣

材料廠向中心試驗(yàn)室辦理委托試驗(yàn)手續(xù)

中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告

分部填寫材料報(bào)驗(yàn)單

監(jiān)理審批后投入使用

5、中心試驗(yàn)室在受理材料廠的委托試驗(yàn)后須在規(guī)范要求的試驗(yàn)時(shí)間再加1個(gè)工作日之內(nèi)出具正式的試驗(yàn)報(bào)告。

1）如檢測(cè)結(jié)果不符合客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，中心試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測(cè)，第二次檢測(cè)結(jié)果仍不合格時(shí)，中心試驗(yàn)室須及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部通知材料廠及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理或直接將該不合格材料清理出場(chǎng)。

2）原材料檢驗(yàn)合格后，中心試驗(yàn)室應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復(fù)檢報(bào)告四份，中心試驗(yàn)室、材料廠、各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室、駐地監(jiān)理各一份。材料廠應(yīng)將復(fù)檢報(bào)告復(fù)印后，交各分部物資部一份。

6、各分部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、中心試驗(yàn)室的復(fù)檢報(bào)告負(fù)責(zé)向駐地監(jiān)理填報(bào)進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)單。

二、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)程序

機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后（含購置和租賃設(shè)備），各分部機(jī)械工程師要對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《機(jī)械設(shè)備驗(yàn)證表》。經(jīng)檢驗(yàn)后達(dá)到一、二類技術(shù)狀況的機(jī)械設(shè)備方為合格。自檢合格的機(jī)械設(shè)備在使用前由各分部機(jī)械工程師配合工程部分批次統(tǒng)一填報(bào)《進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》?！哆M(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，分部工程部應(yīng)及時(shí)反饋到分部機(jī)械工程師，由機(jī)械工程師對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識(shí)，特種設(shè)備還要有驗(yàn)收合格證掛牌標(biāo)識(shí)。完成以上檢驗(yàn)工序的機(jī)械設(shè)備才能投入使用。

三、試驗(yàn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

試驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部中心試驗(yàn)室在駐地監(jiān)理的見證下按照國家、鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行；試驗(yàn)室無法試驗(yàn)的物資，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人及駐地監(jiān)理的同意后，委托外部具有資格的檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。業(yè)主提出要求時(shí)按照業(yè)主要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗(yàn)的物資未經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證、或試驗(yàn)結(jié)果尚未知曉、以及試驗(yàn)后為不合格的，嚴(yán)禁發(fā)放和投入使用。

1、鋼材的檢驗(yàn)：鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料廠必須按批委托項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室做力學(xué)性能和工藝性能試驗(yàn)，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時(shí)要滿足本工程項(xiàng)目客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。檢驗(yàn)數(shù)量：以同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計(jì)。

2、水泥的檢驗(yàn)：（散裝）水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)，各分部必須按批對(duì)其品種、級(jí)別、包裝或散裝倉號(hào)、出廠日期等進(jìn)行驗(yàn)收，并委托項(xiàng)目經(jīng)理部中心實(shí)驗(yàn)室對(duì)其強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性進(jìn)行試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合GB175-1999等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。檢驗(yàn)數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗(yàn)批次,當(dāng)不足上述數(shù)量時(shí)，也按一批計(jì)。

3、砂石料的檢驗(yàn):粗、細(xì)骨料都應(yīng)按批進(jìn)行檢驗(yàn)，其中每批隨機(jī)抽樣檢查不應(yīng)少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即通知現(xiàn)場(chǎng)收料人員停止收料。細(xì)骨料顆粒級(jí)配、細(xì)度模數(shù)應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，粗骨料顆粒級(jí)配、壓碎指標(biāo)值、針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，二者同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求，同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次，不足400方或600噸也按一批計(jì)。

4、外加劑的檢驗(yàn):必須按批對(duì)減水率、坍落度、凝結(jié)時(shí)間差、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除符合GB8076和GB50119等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境保護(hù)的規(guī)定外，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時(shí)，也按一批計(jì)。

5、粉煤灰和礦碴粉應(yīng)按批對(duì)細(xì)度、含水率、需水量比、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596、礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合GB/T18046等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的礦物摻和料，每120噸為一批，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。

四、進(jìn)場(chǎng)原材料檢測(cè)的措施和辦法

1、鋼材的檢測(cè)：檢驗(yàn)數(shù)量，以同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗(yàn)。不足60噸也按一批計(jì)，超過60噸則應(yīng)該按照另一批計(jì)，材料廠需重新辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，試驗(yàn)室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。

2、水泥的檢測(cè)：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次。材料廠每次進(jìn)貨前應(yīng)該事先書面同水泥生產(chǎn)廠家協(xié)商盡量保證同一批號(hào)的水泥送達(dá)指定的攪拌站使用，第一次進(jìn)400噸左右（攪拌站有四個(gè)100噸的水泥罐），待2個(gè)水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進(jìn)200噸左右；進(jìn)貨時(shí)應(yīng)該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗(yàn)合格正常投入使用。不足500噸時(shí)，也按一批計(jì)。

3、砂石料的檢測(cè)：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識(shí)，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計(jì)。

4、外加劑的檢測(cè)：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時(shí)需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場(chǎng)。

5、礦物摻合料的檢測(cè)：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的礦物摻和料必須檢驗(yàn)合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場(chǎng)，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。

五、原材料儲(chǔ)存和管理

1、混凝土原材料進(jìn)廠（場(chǎng)）后,各分部應(yīng)對(duì)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗(yàn)收核查，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出廠（場(chǎng)）。

2、混凝土原材料進(jìn)廠（場(chǎng)）后,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺(tái)帳”（附表3），臺(tái)帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號(hào)、“復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告”編號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果等?！霸牧瞎芾砼_(tái)帳”應(yīng)填寫正確、真實(shí)、項(xiàng)目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。

3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲(chǔ)。儲(chǔ)存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

4、混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級(jí)采購、分級(jí)運(yùn)輸、分級(jí)存放、分級(jí)計(jì)量。

5、不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場(chǎng)日期。原材料堆放時(shí)應(yīng)該分界標(biāo)識(shí)，以免誤用。骨料堆放場(chǎng)應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。

六、進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)

1、進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

2、進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的方法

對(duì)進(jìn)場(chǎng)入庫物資依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號(hào)。

3、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（1）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)需進(jìn)行下列確認(rèn)： a)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“合格” b)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“不合格” c)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識(shí)中注明“待確定” d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識(shí)中注明“未檢”

（2）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：物資進(jìn)場(chǎng)后，按照物資驗(yàn)收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。

4、各類進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，并由材料廠/各分部的物資部門實(shí)施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的物資，而未經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。

5、各分部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確、有序、完好。

七、產(chǎn)品的可追溯性

1、可追溯性的依據(jù)是物資臺(tái)帳。

2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。

3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對(duì)質(zhì)量有重要影響的其它物資。

4、可追溯性的實(shí)施。規(guī)定需要追溯的物資在使用前，由各分部物資部/材料廠填寫物資臺(tái)帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間和進(jìn)貨單號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、批號(hào)、檢驗(yàn)復(fù)試報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)人、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號(hào)、發(fā)料工程(部位)名稱。

八、緊急放行

1.緊急放行的物資必須是能夠可追回。

2.因施工急需來不及試驗(yàn)的物資，應(yīng)由各分部提出物資緊急放行申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。對(duì)緊急放行的物資應(yīng)作好明顯的標(biāo)識(shí)和記錄。3.緊急放行的物資仍需按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，凡經(jīng)試驗(yàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)通知使用單位立即停止使用，并依據(jù)標(biāo)識(shí)和記錄予以追回。4.本項(xiàng)目所有主要材料不實(shí)行緊急放行。

第五篇：2012-建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購管理制度-企業(yè)發(fā)展

建筑材料/構(gòu)配件/設(shè)備的采購管理制度文件編號(hào)：

1目的確保適質(zhì)、適量、適價(jià)、適時(shí)、適地供應(yīng)所需物資，滿足施工所需。2適用范圍

公司所需各類建筑裝飾材料、構(gòu)配件及設(shè)備的采購與供方的選擇評(píng)價(jià)。

3職責(zé)

3.1 總經(jīng)理：合格供方的批準(zhǔn)，重要物資采購合同的批準(zhǔn)。

3.2 物資部：制訂供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)并選擇供方。

3.3 采購員：實(shí)際考察供方，執(zhí)行采購作業(yè)。

3.4 相關(guān)部門：提出采購計(jì)劃，驗(yàn)證采購物資質(zhì)量。

4工作程序

4.1 物資采購過程

4.1.1 對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響

4.1.1.1 物資分類：根據(jù)物資用量、重要程度、價(jià)值進(jìn)行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分類。

a）Ⅰ類物資

采購量大、質(zhì)量對(duì)工程影響大；采購量小，對(duì)工程質(zhì)量影響大，占用資金份額大的物資。具體有：批量采購鋼筋、水泥、木材及竹制品構(gòu)件、金屬架料、焊接材料、外加劑、防水材料、安裝材料、半成品、工程設(shè)備。

b）Ⅱ類物資

采購量小，占用資金相對(duì)小，對(duì)工程質(zhì)量影響較大；或采購量大，對(duì)工程質(zhì)量影響一般的物資。有：砂、石、裝飾材料。

c）Ⅲ類物資

五金、工具及其他零星采購物資。

4.1.1.2 供方分類

a）生產(chǎn)廠家供方；

b）中間商或代理商。

4.1.1.3 對(duì)供方的評(píng)定

① 對(duì)供方的評(píng)定職責(zé)

工程所需的材料、半成品供方由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)及選擇。

② 對(duì)供方或產(chǎn)品的評(píng)定的類型

a）Ⅰ、Ⅱ類物資必須經(jīng)物資部或項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)考察或產(chǎn)品驗(yàn)證。若Ⅰ類物資供方為非生產(chǎn)單位，材設(shè)部門除對(duì)供方進(jìn)行物資搬運(yùn)、貯存、保管能力，供應(yīng)能力進(jìn)行考察外，在條件允許情況下，可對(duì)相關(guān)生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力，資質(zhì)等進(jìn)行調(diào)查或根據(jù)有關(guān)情況了解，通過間接渠道進(jìn)行評(píng)審。

b）Ⅲ類物資由采購員對(duì)供方提供的物資進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)定，外觀檢測(cè)，滿足使用要求。

4.1.1.4 對(duì)供方的控制類型

a）供方的調(diào)查；

b）公司對(duì)供方進(jìn)行第二方審核評(píng)價(jià)；

c）以往業(yè)績的評(píng)價(jià)；

d）同行類比的評(píng)價(jià)。

4.1.1.5 對(duì)供方的產(chǎn)品控制按本制度中“4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證”執(zhí)行。

4.1.2 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方

a）采購人員填報(bào)（證實(shí)）《供方評(píng)審表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察（包括供方資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)狀況、供貨能力、檢測(cè)能力、物資基本品質(zhì)狀況），對(duì)技術(shù)與管理，質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，交物資部審核。

b）物資部審核、匯總后，簽發(fā)《合格供方名冊(cè)》。

c）物資部負(fù)責(zé)將已審核、批準(zhǔn)合格的供方評(píng)審表及資料分類存檔，并編印《合格供方名冊(cè)》供采購各職能部門查詢。

4.1.3 應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則

4.1.3.1 供方的選擇準(zhǔn)則

a）供方有合法的執(zhí)照和資質(zhì)；

b）供方有質(zhì)量保證能力和證實(shí)所提供物資合格的證據(jù)；

c）供方的社會(huì)信譽(yù)良好，價(jià)格合理；

d）供方的生產(chǎn)或提供能力穩(wěn)定，能滿足公司工程進(jìn)度和質(zhì)量要求；

e）供方與本公司互動(dòng)良好，能配合本公司的管理要求。

4.1.3.2 供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

a）供方通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；

b）供方提供的產(chǎn)品通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證；

c）供方提供的樣品檢驗(yàn)合格；

d）有必要時(shí)，公司對(duì)供方進(jìn)行第二方審核，通過本公司的第二方審核。

4.1.3.3 供方的重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

a）每個(gè)工程完后由物資部對(duì)采購的供方進(jìn)行年終重新評(píng)價(jià)；

b）對(duì)有下列情況之一的作為不合格供方

——在供貨期內(nèi)，供方的資質(zhì)或執(zhí)照被政府部門吊銷或停業(yè)整頓的。

——因違約影響工期的。

——一年內(nèi)三次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)的。

——所提供的物資影響工程質(zhì)量和使用功能的。

——供方服務(wù)質(zhì)量差。

c）年終重新評(píng)價(jià)后，物資部應(yīng)新增或除名供方時(shí)，應(yīng)重新簽發(fā)《合格供方名冊(cè)》。

d）被除名供方一年內(nèi)不得使用。

4.1.3.4Ⅲ類物資可分別采用不同物資供方，如商店、廠家門市等，但必須到國家認(rèn)可有資質(zhì)和信譽(yù)的供方處采購。Ⅰ、Ⅱ類物資原則上需從《合格供方名冊(cè)》中選?。☉?yīng)急采購特殊情況除外）。

4.1.4 應(yīng)急采購

4.1.4.1 適用條件：對(duì)于工程急需、少量、貨源緊俏物資（如增補(bǔ)零星裝飾材料），而需從《合格供方名冊(cè)》外的單位采購。

4.1.4.2 應(yīng)急采購評(píng)價(jià)：采購員接到適合應(yīng)急采購的材料計(jì)劃，可先行落實(shí)貨源，取得使用材料樣品，送顧客認(rèn)定，抽檢合格后，填寫《應(yīng)急采購評(píng)價(jià)表》，交項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審定后，進(jìn)行購買。

4.1.4.3 在本次采購?fù)戤吅?，?yīng)將《應(yīng)急采購評(píng)價(jià)表》及檢驗(yàn)報(bào)告送交物資部存檔，作為增補(bǔ)合格供方質(zhì)量記錄之一。

4.1.5 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持

4.1.5.1 供方的調(diào)查評(píng)價(jià)記錄、重新評(píng)價(jià)記錄（年終）合格供方名冊(cè)等由物資部保存。

4.1.5.2 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)所引起的措施時(shí)，由物資部按《改進(jìn)措施控制程序》執(zhí)行，并保存相應(yīng)的記錄。

4.2 采購信息

4.2.1 采購信息包括

a）物資需用計(jì)劃（含周轉(zhuǎn)架料）配筋表、標(biāo)準(zhǔn)圖集大樣圖等。

b）訂貨合同、協(xié)議。

c）各類材料質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.2物資需用計(jì)劃編制

4.2.2.1 工程物資需用計(jì)劃由各項(xiàng)目經(jīng)理部編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人審查，項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可，簽字、蓋章后安排采購供應(yīng)。

4.2.2.2物資計(jì)劃必須列明：

a）使用項(xiàng)目；

b）材料名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、用途；

c）進(jìn)場(chǎng)日期；

d）構(gòu)件計(jì)劃或鐵件加工計(jì)劃應(yīng)注明采用標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、部標(biāo)、省標(biāo)、院標(biāo)、地標(biāo)）；非標(biāo)件、半成品鋼筋加工應(yīng)注明尺寸，畫出大樣圖，配筋表，并按國家法定計(jì)量單位匯總。鋼筋加工必須進(jìn)行技術(shù)交底。

4.2.3 訂貨合同

訂貨合同（或長期協(xié)議）由物資部與供方擬定，總經(jīng)理簽字、蓋合同專用章后生效。

合同中應(yīng)確定：物資名稱、數(shù)量、單價(jià)、物質(zhì)規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證方法、供貨時(shí)間、方式（合同專用章、往來單位帳號(hào)應(yīng)清晰）。

4.2.4 采購文件變更

4.2.4.1 材料需用計(jì)劃變更時(shí)，需用計(jì)劃應(yīng)及時(shí)通知物資材設(shè)部門，并提交變更物資需用計(jì)劃（明確注明“變更”字樣）。

4.2.4.2 材設(shè)部門應(yīng)按需用部門的需用計(jì)劃變更，對(duì)原采購計(jì)劃予以即時(shí)修改。

4.2.4.3 物資需用計(jì)劃變更應(yīng)按原簽發(fā)程序執(zhí)行。

4.2.4.4 采購合同更改須及時(shí)通知供方，在雙方協(xié)商一致下進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任的，應(yīng)以合同規(guī)定為限。合同更改審批按原簽發(fā)程序執(zhí)行。

4.2.5 顧客單位提供的工程物資，可以不進(jìn)行供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，直接參照本制度中第4.5節(jié)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證的要求，進(jìn)行工程物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收。

4.3 采購制度

4.3.1 基本要求

采購?fù)ㄖɑ蛑噶睿┫逻_(dá)后，對(duì)Ⅰ、Ⅱ類材料可采用書面訂貨合同（或長期協(xié)約方式）在《合格供方名冊(cè)》中選取廠家進(jìn)行采購，對(duì)Ⅲ類材料或零星材料可到供方（商家、直銷部、點(diǎn)）直接采購，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類材料的質(zhì)量都必須合格。

4.3.2 合同訂購

4.3.2.1 對(duì)工程質(zhì)量影響關(guān)系較大的Ⅰ、Ⅱ類物資，需采用合同（或長期協(xié)約）訂購。

4.3.2.2 一般情況，采購人員應(yīng)從《合格供方名冊(cè)》中選擇供方。從中選擇質(zhì)量保證力強(qiáng)，信譽(yù)高、價(jià)格合理的供方為采購對(duì)象。

4.3.2.3 所有的訂購合同，應(yīng)由物資部的有關(guān)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2.4 未計(jì)價(jià)材料的采購：

采購員要通知供方送樣品或有關(guān)資料進(jìn)行檢驗(yàn)，核對(duì)是否符合要求，交顧客

（建設(shè)單位）代表審核。若顧客代表不批準(zhǔn)或供方無法按要求供貨，協(xié)商不能一致時(shí)，采購員應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理匯報(bào)，更改方案，代替物資被顧客代表批準(zhǔn)后，采購員按合同訂購制度訂貨。

4.3.2.5 訂購合同需符合《中華人民共和國合同法》要求，對(duì)工程用重要物資（設(shè)備），需供方監(jiān)控的，須注明。

4.3.2.6 合同管理人員應(yīng)按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求，對(duì)采購合同和計(jì)劃分類歸檔。

4.3.2.7 采購計(jì)劃變更時(shí)，計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)書面通知有關(guān)采購人員，由采購員發(fā)函通知供方。往來函件由合同管理人員歸檔保存。

4.3.3 非合同訂購

4.3.3.1 除合同訂購?fù)獾墓こ逃梦镔Y，用此方法訂購。

4.3.3.2采購人員根據(jù)采購計(jì)劃中重要（主要）物資的質(zhì)量要求，從合格供方中選擇一些質(zhì)量達(dá)標(biāo)、價(jià)格合理、按時(shí)送貨的供方作為定點(diǎn)供方。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理認(rèn)可后，采用協(xié)議或承諾方式采購。

4.4 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

在與供方正式溝通、達(dá)成協(xié)議之前，公司的物資需用計(jì)劃、采購計(jì)劃、訂貨合同、協(xié)議等采取審批的方式來確保所規(guī)定的要求是全面、充分的和適宜的。

4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.5.1 應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

4.5.1.1 物資進(jìn)場(chǎng)由采購員、材料員負(fù)責(zé)，采購驗(yàn)證包括：文件驗(yàn)收及實(shí)物驗(yàn)收。

4.5.1.2 文件驗(yàn)收

a）進(jìn)貨單數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足采購合同要求。

b）證明所供物資合格的材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)入證、設(shè)備登記備案證。

4.5.1.3 實(shí)物驗(yàn)收

a）實(shí)物是否為所要求品種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品。

b）實(shí)物數(shù)量與進(jìn)貨單是否相符。

c）實(shí)物是否滿足現(xiàn)行《建筑裝飾材料規(guī)范》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

d）原材料復(fù)試是否滿足現(xiàn)行《建筑裝飾材料規(guī)范》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

4.5.1.4 物資進(jìn)貨驗(yàn)證后，必須按《物資驗(yàn)收管理制度》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.5.1.5 經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)確認(rèn)不合格物資，必須按《質(zhì)量問題處理制度》控制、標(biāo)識(shí)和退貨。

4.5.2 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

4.5.2.1 公司打算在供方貨源處對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在訂貨合同、協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定驗(yàn)收活動(dòng)的安排和放行的方法，由采購員到供方貨源處按合同、協(xié)議和有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，并做好采購物資質(zhì)量狀況驗(yàn)證記錄。

4.5.2.2 當(dāng)顧客要求到供方處驗(yàn)證供方產(chǎn)品時(shí)，在訂貨合同、協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定驗(yàn)收活動(dòng)的安排和放行的方法，物資部應(yīng)予以安排。但顧客驗(yàn)證不能代替材設(shè)部門對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收的依據(jù)，同時(shí)不排除其后顧客對(duì)該供方產(chǎn)品的拒收。

4.6 相關(guān)記錄和保存的要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。