第一篇：材料采購供應(yīng)制度及流程

寧夏匯力豐電力科技有限公司銀川分公司

材料管理制度

1、目的

為了加強工程部材料設(shè)備管理，對物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求，降低材料設(shè)備成本支出，提高公司經(jīng)濟效益，特制定材料設(shè)備管理制度。

2、適用范圍

適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。

3、相關(guān)文件

材料采購流程

4、職責(zé)

4.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是工程部經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施。

4.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)檢查并執(zhí)行本制度。4.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為公司材料員和項目材料員：

公司材料員其職責(zé)為：負(fù)責(zé)材料管理工作，對材料出入庫、盤點、返還等工作全面負(fù)責(zé)，公司材料員必須嚴(yán)格按照出入庫制度、盤點制度、材料返還制度管理公司材料。

項目材料員其職責(zé)為：對項目申領(lǐng)材料的使用、消耗、損壞、剩料歸還等工作全面負(fù)責(zé)，做好項目材料領(lǐng)用、歸還登記，杜絕材料浪費或挪作他用。

5、材料分類

所有材料分為主材/設(shè)備、輔材及小型機器具、機械臺班等。a）主材/設(shè)備：由項目部根據(jù)圖紙，擬定主材/設(shè)備清單。1）甲供材料（部分主材），由業(yè)主采用招投標(biāo)等方式采購，項目部與業(yè)主指定的供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，由供應(yīng)商根據(jù)項目部所提供的計劃，適時、適量地組織供應(yīng)。

2）主材（甲供材料除外），由公司經(jīng)營部確定合格供方，項目部在認(rèn)同質(zhì)量和價格的基礎(chǔ)提交采購申請，并組織進料和質(zhì)量、數(shù)量的驗收。b）輔材及小型機器具：根據(jù)承包方式、工程規(guī)模及合同要求進行責(zé)任劃分，可分為勞務(wù)租賃材料、公司提供物料。

c）機械臺班：根據(jù)使用性質(zhì)分為中長期機械和現(xiàn)場應(yīng)急機械。

6、材料采購及出入庫登記制度

6.1材料采購

項目啟動時，由經(jīng)營部確認(rèn)施工項目內(nèi)容（施工合同、圖紙），由項目部根據(jù)施工圖紙，擬定《工程材料申請表》（見附件1），上報工程部審核，遞交經(jīng)營部審核，遞交財務(wù)部審核，最后遞呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，交總公司材料部采購供應(yīng)，材料采購后由公司材料員及時登記入庫。

材料采購流程圖見附圖1。6.2材料驗收

主材的質(zhì)量直接影響工程質(zhì)量，公司材料員接收材料時應(yīng)做好驗收記錄，根據(jù)《工程材料申請表》確認(rèn)材料材料品牌、型號、數(shù)量、單價、總價等信息是否相符，如有不符可拒絕入庫。同時進行嚴(yán)格的質(zhì)量驗收，檢查其有無合格材質(zhì)證明書，核對其材質(zhì)證書同到達(dá)材料外包裝的牌號、批號、生產(chǎn)日期是否相同，以及其外觀質(zhì)量、尺寸是否合符標(biāo)準(zhǔn)、有無過期現(xiàn)象等。

對工程有影響的輔助材料以及對保障施工人員人身安全的勞保三安產(chǎn)品，對人身和環(huán)境產(chǎn)生危害的化學(xué)危險物品，同樣應(yīng)進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢查其有無生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品外包裝是否符合要求等，堅決杜絕三無產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品進入施工工地。

6.3材料入庫

公司材料員檢驗材料合格后入庫，對入庫材料分區(qū)、分類堆碼，做到堆碼整齊、標(biāo)識齊全、過目成數(shù)，并負(fù)責(zé)保管好各類材料技術(shù)證件。

對易燃、易爆、化學(xué)危險品，應(yīng)按規(guī)定對其編號、標(biāo)識、專人保管，并制定嚴(yán)格的管理措施。

對有防濕要求的材料，應(yīng)按規(guī)定進行防潮處理，并做好日常檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

對顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品，應(yīng)進行單獨存放、單獨標(biāo)識、單獨建帳、單獨管理。

加強倉庫的防火、防盜工作，確保入庫材料完好無損。

6.4材料出庫

1）材料的出庫必須嚴(yán)格按申請計劃進行控制，材料的領(lǐng)發(fā)必須嚴(yán)格按領(lǐng)發(fā)料管理制度執(zhí)行，嚴(yán)禁非生產(chǎn)用料，最大限度的控制材料成本支出。

2）主材領(lǐng)發(fā)必須經(jīng)工程部經(jīng)理審批，材料員依據(jù)審批的規(guī)格、數(shù)量，開據(jù)出庫單，在三查三對后，按先進先發(fā)的原則發(fā)放，需要技術(shù)證件的材料應(yīng)隨行發(fā)放，嚴(yán)禁無審批、無計劃用料。

3）對化學(xué)危險物品，以及在搬運中有特殊要求的材料，材料員應(yīng)對領(lǐng)料人員或搬運人員說明注意事項，確保人身和材料的安全。4）對小型工器具具應(yīng)建立發(fā)放臺帳和保管卡片，做到專料專用，用完后，應(yīng)及時回收。

5）對勞務(wù)租賃材料的采購、使用必須按照材料采購及出入庫登記管理制度執(zhí)行，勞務(wù)租用期間，項目部必須嚴(yán)格登記，并按照公司收費標(biāo)準(zhǔn)收取租賃費用。在租賃過程中損壞丟失由勞務(wù)方照價賠償。6）所有用于工程消耗的公司提供物料，必須做到日清月結(jié)，及時核銷、合理攤銷。

7、機械設(shè)備管理制度

1）項目部根據(jù)施工組織方案及時提報施工設(shè)備需用計劃，由項目部設(shè)備管理人員統(tǒng)一在公司調(diào)撥或社會租用；

2）項目部在同等條件下必須優(yōu)先使用公司調(diào)撥設(shè)備，對于項目工程所需特種設(shè)備，確因公司無法滿足，需租用外部設(shè)備時，應(yīng)書面提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施；

3）中長期機械管由工程部經(jīng)理及總經(jīng)理根據(jù)項目機械使用情況尋找機械租賃公司議價并簽訂租賃合同；

4）現(xiàn)場應(yīng)急機械由項目經(jīng)理根據(jù)施工需求及項目駐地機械使用價格向報工程部經(jīng)理申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可臨時租賃；

5）所有機械設(shè)備的使用，必須詳細(xì)記錄《機械使用臺班登記表》，并由司機、現(xiàn)場施工員、項目負(fù)責(zé)人三分簽字確認(rèn)。

6）中長期租賃機械須定期與租賃公司結(jié)算，現(xiàn)場應(yīng)急機械的使用必須在項目完工后及時上報公司報銷。

7）項目部設(shè)備管理人員應(yīng)確保設(shè)備進入工地前處于良好的技術(shù)狀態(tài)，設(shè)備安裝前必須先檢查，做好驗收記錄。嚴(yán)禁帶故障的設(shè)備進入施工工地。

8）項目部設(shè)備操作和維修人員應(yīng)經(jīng)常性地對所用設(shè)備進行檢查和維護，特別是在施工過程中，應(yīng)加強關(guān)鍵、特殊過程配備設(shè)備的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時修理，排除故障，確保施工安全。如發(fā)生項目部無法處理的設(shè)備重大、大事故，應(yīng)立即局公司船機設(shè)備管理部門處理。9）項目部機械操作人員必須持證上崗，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，禁止違章操作，禁止將設(shè)備交民工操作和私自轉(zhuǎn)讓給民工隊使用。

10）項目部在設(shè)備使用完畢后，應(yīng)做好退場前的維護和整修，設(shè)備管理人員在設(shè)備退場時，必須將設(shè)備使用時的運轉(zhuǎn)及維修記錄一并移交給公司。

附圖1：材料采購流程

經(jīng)營部確認(rèn)新項目（審核合同、圖紙）工程部《工程材料申請表》工程部經(jīng)理否是經(jīng)營部否是財務(wù)部否是總經(jīng)理否總公司材料部采購公司材料員入庫

第二篇：采購制度及流程

寧波市金澤通信設(shè)備有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則。由需方提出申請統(tǒng)一采購（特殊情況下的急需物料可由急需部門經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，先采購后備案）。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進行采購。

3.申購部門在請購前須將采購計劃或申請（對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料），及時提交供應(yīng)部，供應(yīng)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對價值超過1000元以上的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項目等需要由申請人寫出比價申請報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后實施； 對價值低于1000元以下的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項目等需要由申請人提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)（待一定數(shù)量后，累計發(fā)票），網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“外購物資申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“外購物資申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“外購物資申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.采購之前必須把“外購物資申請單或采購定單”交到總經(jīng)理審批后，方能進行采購。(四)采購職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品采取集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“外購物資申請單”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借款手續(xù)或通知財務(wù)辦理匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“外購物資申請單或采購定單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.采購付款按采購物料不同方式進行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退。

（九）采購監(jiān)督

1.公司審計監(jiān)察部對日常采購業(yè)務(wù)實行審計監(jiān)察制度，原則上以采購金額的10%--20%進行抽查。2.對所采購的大宗物料、設(shè)備、儀器及施工項目等，進行逐一監(jiān)察。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

第三篇：采購制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。本采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.采購一般遵循現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。

2.日常采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談，非日常用品采購應(yīng)貨比三家，選擇性價比最高的供應(yīng)方。

3.采購原則上采取內(nèi)部員工相互監(jiān)督的原則，采購前不需要經(jīng)過審核。但是對價值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人將采購單提前報告經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后實施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人員應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有后勤互監(jiān)督人員對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購時，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“采購單”。

2.交由后勤部進行采購時，若有緊急采購需要，需方應(yīng)在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.交由后勤部進行采購時，若撤銷采購，應(yīng)立即通知相關(guān)人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.需方可以自行采購也可以通知后勤部門進行采購，均需要填寫“采購單”，2.報銷時，需方或者后勤人員應(yīng)將報銷憑證及采購單同時交由部門負(fù)責(zé)人審核，貨到后，部門負(fù)責(zé)人驗收無誤后，需方或者后勤人員再將報銷憑證交由總經(jīng)理簽字，財務(wù)根據(jù)經(jīng)理簽字后的憑證放款。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

五、附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

2014年4月

第四篇：采購流程及制度(修改版)

采購部流程及制度

一、申購流程

1、由工程資料員或跟單員預(yù)算員根據(jù)采購分類填寫工程材料申購表（表一），注明名稱、規(guī)格、異型情況、到貨時間等，申購人申購材料時應(yīng)預(yù)留部分時間，小批量材料申購時間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時間不得少于7日。

2、申購人將申購表交本項目跟單預(yù)算員，審核材料的正確性、數(shù)量、及預(yù)算價，無預(yù)算價格或超出預(yù)算價格的，預(yù)算員需與甲方溝通補充預(yù)算或重新核價，確認(rèn)材料是否購買，并對本申購單進行文字說明。

3、統(tǒng)計員確認(rèn)材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經(jīng)理進行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進行采購并將審批意見反饋到項目工地。

二、采購部流程

1、供貨商要在《供應(yīng)商名錄》中選擇，如果是新供應(yīng)商，則要求提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內(nèi)），由采購部自行采購，需采購部兩人同時在場；材料款（備用金）由本單采購員經(jīng)主管確認(rèn)后申請。

3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發(fā)材料及單價表（表二），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)給供貨商確認(rèn)并回傳公

司。供應(yīng)商需提供材料及單價表正本、送貨單、工地驗收單或采購部驗收單、發(fā)票進行結(jié)算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應(yīng)商報價不得少于三家報價時需注明材料單價、加工費、總額、到貨時間、含稅情況等條款的簡述。報價單需供應(yīng)商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報價人簽字確認(rèn)。

采購時間：3天內(nèi)詢價完成，5天內(nèi)訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標(biāo)詢價，供應(yīng)商報價不得少于3家，報價單（表三）需總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一發(fā)給供貨商報價。報價單經(jīng)主管交予總經(jīng)理開封并確認(rèn)供貨商，合同需總經(jīng)理及主管確認(rèn)后，由跟單采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理相關(guān)事宜。

采購時間：5天內(nèi)詢價完成，7天內(nèi)訂貨。

6、跟單采購員要及時跟蹤貨物、催貨及發(fā)票等事宜。

三、工程項目部采購流程

1、申購單報公司審批完成后，由跟單采購員將總經(jīng)理審批意見反饋工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理自行安排采購。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項目材料員對本地價格進行詢價后報公司采購部，經(jīng)審批后項目經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂供貨合同，復(fù)印件傳采購部、財務(wù)部備案，由采購部統(tǒng)一結(jié)算。

3、項目部零星材料結(jié)算，由項目部直接交予財務(wù)部審批。

四、采購員職責(zé)

1、采購員嚴(yán)格按照采購流程執(zhí)行，不得擅自操作。

2、督促各申購人遵守和執(zhí)行好采購流程。

3、根據(jù)采購申請單按照貨比三家的原則進行價格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時間內(nèi)完成采購工作。

5、隨時與項目經(jīng)理、資料員溝通，第一時間了解項目工地情況。

第五篇：醫(yī)院采購工作流程 及制度

醫(yī)院采購工作流程及制度

為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨計費耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。

二、各部門職責(zé)

采購流程涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購的申請審核、庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購 ㈠請購

1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半

1個月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用3個月能夠正常使用后，納入相應(yīng)的采購目錄管理。經(jīng)使用3個月不能夠正常使用的，不得納入相應(yīng)的采購目錄庫管理。

2、物資采購申請批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請編制《物資請購單》。《物資請購單》應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購申請部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務(wù)科和主管部門進行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊螅来螒?yīng)報主管部門、財務(wù)部門、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各主管部門負(fù)責(zé)編制全年物資采購預(yù)算，編制價格以上實際采購最低價為基礎(chǔ)。

2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購部應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時性、供應(yīng)商的信譽等情況進行科學(xué)評估，確定信譽好、質(zhì)量高、價格低、供應(yīng)及時的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商。對首次納入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲部門備案，隨時供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購會，由各供應(yīng)商報價，醫(yī)院確定全年物資的招標(biāo)采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內(nèi)的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購目錄》后，應(yīng)及時將物品采購目錄和招標(biāo)采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財務(wù)部門；物品采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門，同時送醫(yī)院財務(wù)部備案。

4、《物資采購目錄》以內(nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購部統(tǒng)一采購。《物資采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價值在50元以內(nèi)且批量價值在200元以內(nèi)的物品）由醫(yī)院采購部自行采購，不需集中招標(biāo)采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據(jù)物資采購確定的供應(yīng)商進行物品采購。、采購人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，特別是對有效期不足6個月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達(dá)采購部后，常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物品，采購部應(yīng)于《物資請購單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請購部門，原則上物品采購的最長時限為15天。物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達(dá)倉庫時，由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的物品驗收人員依據(jù)《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對物品經(jīng)驗收與訂購單不符的物品或質(zhì)量不符合國家要求的物品，驗收人員有權(quán)拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問題，即：物品的數(shù)量是否正確，對超過采購申請數(shù)量的物品，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗收合格的物品，應(yīng)及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物品驗收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。

㈣付款

1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》應(yīng)按月編制，在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財務(wù)科，財務(wù)科應(yīng)核對每家供應(yīng)商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計劃及

時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款計劃及時向醫(yī)院財務(wù)部門藥品說明付款需要，財務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款計劃表，醫(yī)院財務(wù)部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務(wù)部門一份。

5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應(yīng)同時附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務(wù)部門集中于每月下旬支付，財務(wù)部門支付相應(yīng)款項后，出納及時通知采購部付款進度以便其了解付款情況。

6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財務(wù)部門憑批準(zhǔn)報告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物品主管部門，由物品主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物品質(zhì)量等問題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物品質(zhì)量和醫(yī)療安全。

2、終了，采購部應(yīng)當(dāng)對醫(yī)院所有物品供應(yīng)商進行一次評估，加強供應(yīng)商管理，對供應(yīng)物品質(zhì)量差、價格高、供應(yīng)不及時、信譽不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物品供應(yīng)商。