第一篇：食堂采購管理制度

食堂采購管理制度

1、根據每周飯菜譜，制定采購進貨計劃，經總務處認可審批后，交采購員采辦。

2、日常急需低價值易耗物品，經總務處認可簽示后由食堂班組長負責購買。

3、每天由食堂主管匯總原材料物資采購單，每天登記日記帳，月末匯總原材料物資采購單。

4、根據當月就餐人數，月終由成本核算員核算匯總，編制工作餐核算月報表，報有關部門結轉成本帳。

5、采購的物品必須是“三證”齊全，采購的各種肉類必須是檢疫部門檢疫合格的肉類。

第二篇：食堂采購管理制度

食堂采購管理制度
來源：餐飲管理 發布時間：2010 年 08 月 13 日 點擊數： 11373 【字體：小 大】 【收藏】

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購 劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品 原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改 進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、采購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨 比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定 合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印 件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相 關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格 的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的 食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、

食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

嚴格制度，明確職責，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴格的規章制度，又要有明確的 職責范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應做到：一要有較強的市場意識，經常總結研究采購方 法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質好價廉的食品，

調控采購價格，降價經營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯系，了解和掌握原材料需求情況和實際用 量、種類，保證適時、適量、適質、適價地完成采供任務。三要嚴格執行食品衛生法規和安全制度，不采 購劣質、變質、過期、污染食品等。四要嚴格遵守財務制度，嚴格管理好錢和物，及時完善采供報賬手續。五宜采取雙軌采供制度。為了預防錢、物不分出現問題，采供工作應采取相互制約和相互監督的雙軌采供 制。即專設付款員，隨同采購員一起深入市場，負責采購付款。采購員專門選購、講價，購物與付款分開。雙軌制的實行，加大了采供工作的制約和監督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

采購如何杜絕漏洞
已有 123 次閱讀 2010-8-22 13:59 |

一、采購流程細分、采購責任細分 我們知道采購活動通常分為幾個步驟：采購計劃、市場調查、貨比三家（三 字古義為多）、討價還價（議價）、選擇供應商、合同草簽、合同審批、下單訂 貨、貨物驗收、品質檢驗、生產反饋、貨款結算。不少小企業，這一系列流程活 動幾乎是一人承擔，責任自然也在一個人身上。采購員在整個采購活動中擁有絕 對的權力。采購員與供應商之間有地下交易，是十分方便的事情。如果我們把以上流程活動分派給不同的崗位員工擔任，控制就變得非常簡單 了。生產單位下達采購計劃，市場調查、貨比三家由一個崗位承擔；討價還價由 一個崗位承擔；選擇供應商與合同草簽由一個崗位承擔；合同審批由二至三個管 理崗位承擔；下單訂貨由一個崗位承擔；貨物驗收、品質檢驗、生產反饋本來就 是不同崗位在承擔，不過是他們的責任更明確；貨款結算這一環節千萬不能讓采 購員承擔，由供應商按流程直接到結算中心結算。整個采購活動仍然連貫在一起，只不過責任細分到了不同

同的崗位。供應商再想行賄其中的某一個員工沒有意義，行賄全體采購流程上的所有崗位員工相當復雜、相當困難！任何一個稍具商業頭 腦的人都不會再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質保量，按合同供貨就 成了他唯一的選擇。

二、嚴格挑選采購人員 公司將采購權限下放給各生產單位，但采購人員的任用權控制在公司手上。用人單位可以提報人選，但最終是否選用，還得公司總裁說了算（審批），防止 采、用人員串通一氣。在企業內部又增加了一道防火墻。

三、嚴格控制采購過程 當我們將采購活動按流程細分之后，控制采購過程就變得相對簡單。所有市 場調查、貨比三家、討價還價的信息資料都必須按規定上報存檔。合同管理、供 應商管理更是只能加強，不能放松。除了貨物驗收、品質檢驗、生產反饋在時時 監督采購活動成果之外，公司還要另設監察審計部門進行重點監控。所有采購人 員的所有采購活動都在雙向監督之下。采購人員的任何不法舉動都可能被及時發 現。

四、所有采購都可追蹤 由于整個采購流程上的每一個活動都有檔案記錄，任何一項采購結果沒有達 成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個環節，責任人基本上難逃“法眼”。

五、采購品質決定績效 以往采購員一人大包大攬的采購方式，由于采購員是親信，即使采購物品出 了問題，往往都是不了了之。可謂買多買少一個樣，買好買壞一個樣。說白了就 是工資照拿，回扣照吃。現在不一樣了。采購數量是采購人員計算基本工資的主 要指標，但采購品質才是決定采購人員工作績效的 KPI（關鍵績效指標）。并且 我們還要加大績效獎金的比重。比如說，績效獎金至少占到采購人員工資總額的 百分之五十或更多。讓采購質量成為采購人員工資收入的決定因素。我的這一設想，得到了咨詢服務企業的廣泛贊同。結果是好是壞，我們拭目以待。

食堂環境衛生及管理制度 作者：管理員 發布于：2011-04-19 02:26:17 摘要：品正餐飲食堂管理

文字： 【大】 【中】 【小】

1、日常衛生制度（1）廚房衛生工作實行分工包干負責制，責任到人，及時清理，保持應有清潔 度，定期檢查，公布結果。（2）廚房各區域按崗位分工，落實包干到人，個人負責自己所用設備工具及環 境的清潔工作，使之達到規定的衛生標準。（3）各崗位員工上班，首先必須對負責衛生范圍進行檢查清潔和整理；生產過 程中保持衛生整潔，設備工具誰用誰清潔；下班前必須對負責區域衛生及設施清 理干凈，經上級檢查合格后方可離崗。（4）主管隨時檢查各崗位包干區域的衛生狀況，對

未達標者限期改正，對屢教 不改者，進行相應處罰。

2、廚房計劃衛生制度（1）廚房對一些不易污染及不便清潔的區域或大型設備，實行定期清潔、定期 檢查的計劃衛生制度。（2）廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚

房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外，每周徹 底將里外擦洗一次，并將過濾網刷洗一次。（3）廚房冰庫每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫每周盤點時清潔整理一次。（4）廚房屋頂天花板每月初清掃一次。（5）計劃衛生清潔范圍，由所在區域工作人員及衛生包干區責任人負責；無責 任負責人及公共區域，有主管統籌安排清潔工作。（6）每期計劃衛生結束之后，須經主管檢查，其結果將與平時衛生實績一起作 為員工獎懲依據之一。

3、廚房衛生檢查制度（1）廚房員工必須保持個人衛生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對 所屬員工進行復查，凡不符合衛生要求者，應及時予以糾正。（2）工作崗位、食品、用具、包干區及其它日常衛生，每天上級對下級進行逐 級檢查，發現問題及時糾正。（3）廚房死角及計劃衛生，按計劃日程主管組織進行檢查，衛生未達標的項目，限期整改，并進行復查。（4）每次檢查都應有記錄，結果予以公布，成績與員工獎懲掛鉤。（5）廚房員工應積極配合，定期進行健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工 作者，應自覺服從組織決定，支持廚房工作。

4、廚房衛生標準（1）廚房區域地面無積水、無油膩、無雜物，保持干燥。（2）廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰，無污斑。（3）爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺，以及其它器械設備保持清潔明亮。（4）切配、烹調用具，隨時保持干燥；砧板、木面工作臺顯現本色。（5）廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。（6）每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調料罐至少換洗一次。（7）員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經常更換。

賓館旅店、賓館旅店、招待所衛生管理制度

一、賓館、旅店要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。

二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛生制度。

三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。

四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。

五、客房內衛生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒。無衛生間的客房，每個床位應配備有不 同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。

六、賓

館、旅店業的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。

七、各類賓館、旅店業要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發 現問題及時改進。

八、工作人員（包括臨時工）進行健康體檢和衛生知識培訓，取得健康證后方可上崗。

九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛生標準》，二次供水蓄水池要符合 輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。

管理辦法(一)保安人員要嚴格遵守執行《保安工作條例》、《保安服務協議書》等規章制度，恪盡職守、文明執勤、禮貌待客。(二)保安人員要做到二十四小時輪留值勤，每兩小時巡視巡邏全公司一次。發現違紀、偷竊等行為，要及時制止和向上級匯報并作好記錄。發生治安事件和災害事故，應采取積極 有效的應變措施，并及時向公安機關報案。發現員工違紀違規行為，要及時向主管部門匯報，協助處理。(三)保安人員必須出門站崗值勤。(四)警衛室要保持干凈和安靜，物品放置應定位規范，不能在警衛室內吸煙。無關人 員不得在警衛室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執勤人員。違者，視情節輕重，嚴肅處理。值勤人員態度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按 照雙方協議書有關規定嚴肅處理。(五)嚴格執行員工出入制度。當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)，確需 外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理 審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批;不符合上述手續者，保安不準放行。強行 外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件，準確填寫會客單后，佩戴“來賓證”方可進公司;會客結束后，憑被訪人簽字的會客單，歸還“ 來賓證”后，方能離開公司。外來人員一時沒有聯系上被訪人，可在警衛室內的會客室或指 定地方等候。嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。

第三篇：食堂采購管理制度

山西綠景房地產開發股份有限公司

食堂采購管理辦法

第一條 目的為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

第二條 采購基本原則

一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

二、嚴格遵守公司采購規范流程，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

四、實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衛生質量。

第三條食堂采購流程

一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。

二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定

點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前

及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據下周需要列出

下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經審批后方可

進行采購。

四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格

按照公司采購流程統一采購。

五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相

符，驗收后要保管好進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進

行審核后方可簽字確認并付款。

六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保

證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂。

第四條采購報銷流程

食堂采買負責人報銷的進貨單據和發票上要有采買人和食堂管理

員驗貨簽字，經辦公室主任、財務總監、總經理、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷。

第五條附件

合格供應商必須具備的條件：

一、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代

碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須

同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品

質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬

菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采

購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他

無法溯源的食品原料輔料。

三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換

貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

第六條本辦法自下發之日起執行。

辦公室

二〇一一年十一月十八日

第四篇：食堂采購管理制度

食堂采購管理制度

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、采購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定，合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

馬伸橋鎮中心幼兒園

第五篇：食堂采購管理制度

食堂采購管理制度

為規范我校食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

第一條采購基本原則

一、食堂采購實行雙崗共同負責制，采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

二、嚴格遵守采購規范流程，在滿足食品安全、食品質量的基礎上最大限度地降低采購成本，保質保量地及時采購到所需物品。

三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

四、實行“定點采購”，大米、面粉、油及各類調味品等物資由學校定點采購，與供方建立長期供貨合同，以確保食品的質量、衛生、安全。

第二條食堂采購流程

一、食堂管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，對采購員所采購貨品價格進行抽查核實。

二、培訓期間，超過10人以上用餐所需的各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員同時到場采購。

三、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛生，拒收假冒偽

劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，驗收后要保管好進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后方可簽字確認并付款。

四、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見。

第三條采購報銷流程

一、食堂購買的各類物品要憑票報銷，票據上需采購員、管理員共同簽字，經領導審批后方可報銷。

二、付款憑證做到每樣物品每天一份，不逐日連續記帳。

三、大米、面粉、油、干貨等物資由學校定點采購，與供方建立長期供貨合同，由供方到會計室結帳，每月結算一次。

四、采購員必須堅持質優價廉的原則，不采購人情食品和蔬菜，不采購腐爛變質食品和蔬菜，確保安全、衛生、優質。

五、采購員對采購回來的各種物品必須詳細登記。

六、采購員必須精打細算，節約開支，做到廉潔公正，不得假公濟私。

七、伙食費使用按照民主公開的原則，每日公布采購明細、每周公布下周食譜、每月公布伙食開支。