第一篇：餐飲材料采購、驗收、存儲管理規(guī)定

餐飲材料采購、驗收、存儲管理規(guī)定

第一條材料采購定位：根據(jù)市場調(diào)研及餐飲中心需求，餐飲中心材料采購分多種采購模式：蔬菜、肉類、干貨、調(diào)料、大米、油、洗潔劑等由多家專業(yè)供貨商進行供貨。雜物、易耗品、零星材料費由餐飲中心經(jīng)理和廚師一起在市場購買。

第二條采購價位確定：每周星期一，由餐飲中心經(jīng)理、廚師長、司機對市場進行材料調(diào)價，在材料批發(fā)單價基礎(chǔ)上上調(diào)0.5元確定本周材料供貨單價，供貨商須每日早上8:30把材料送達餐飲中心。

第三條材料驗收：供貨商每日早上8:30所有材料到位，由餐飲中心綜合管理員、廚師長、庫房管理員三方驗收，由餐飲中心經(jīng)理負責把關(guān)價格是否按合同執(zhí)行，廚師長負責質(zhì)量把關(guān)，庫房負責數(shù)量把關(guān)，并填寫材料明細清單，驗收三人與供貨商確定后同時簽字認可。

第四條供貨商的確定：后勤服務(wù)中心分管經(jīng)理、餐飲中心管理人員對市場進行調(diào)研，對三家及以上供貨商經(jīng)營資質(zhì)、信譽、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品質(zhì)量等多方考察對比，確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議。同時，在供貨協(xié)議期限內(nèi)，如供貨商價格偏高、服務(wù)質(zhì)量差、產(chǎn)品質(zhì)量差、產(chǎn)品不安全，或了解到有更質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商，均可隨時更換供貨商。

第五條材料價格公示

為加強材料采購成本控制，每周材料采購單價，在餐飲中心門口對材料采購單價進行公示，由職工監(jiān)督，也有利于獲取更質(zhì)優(yōu)價廉的材料采購信息。第六條采購食品應(yīng)遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。

第七條供貨商不得提供腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準的原材料，如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品等；不得采購《食品安全法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

第八條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質(zhì)期）、食用或者使用方法等中文標識內(nèi)容。

第九條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。嚴禁采購、加工腐爛、變質(zhì)、霉爛的肉類、奶類、蔬菜類等食品原料，禁止家禽類活物進入廚房。

第十條所采購的食品容器、包裝材料和食品用具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證，并進行登記。

第十一條運輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應(yīng)當有必要的保溫設(shè)備，運輸過程應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

第十二條所采購食用物品入庫前應(yīng)進行驗收，出入庫時應(yīng)登記，作好材料進貨、出貨、保質(zhì)期、使用等記錄，建立臺帳，每月底對庫房進行盤點統(tǒng)計。

第十三條原輔料采購應(yīng)索取、查驗采購產(chǎn)品的相關(guān)證明，包括食品流通許可證、檢驗合格證；生肉、禽類應(yīng)索取有獸醫(yī)部門的檢疫合格證或驗證有效標識；蔬菜類登記蔬菜來源地址-供貨商電話、姓名、身份證號碼；對以上資料建立檔案，妥善保存，以備查驗。

第十四條對供方進行評價和選擇，從合格的有良好信譽的供方進行采購。對合格供方的能力、產(chǎn)品狀況和供貨記錄等進行動態(tài)綜合評價。

第十五條儲存的食品要分類、分架、隔墻離地20公分。原輔料與熟食冷藏分隔儲存，生鮮原輔料與熟食品避免一起存放。貨架上標明采購日期、保質(zhì)期，先進先出，定期檢查，不得存放發(fā)霉變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品。

第二篇：餐飲采購、驗收管理制度

采購、驗收管理制度

1.采購員憑酒店開出的經(jīng)部門經(jīng)理批問候語的采購單進行采購。

2.采購員采購物品須在規(guī)定時間內(nèi)憑請購單上注明的需要數(shù)量、規(guī)格購買。

3.采購員采購用品，持請購單發(fā)票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發(fā)票上數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務(wù)、倉管存底和會計入賬。

4.采購員憑發(fā)票、驗收單，填寫費用報銷表，經(jīng)會計審核、部門經(jīng)理簽字，到財力部由財務(wù)部審核報銷，報總經(jīng)理批準。

5.每月驗收員將驗收單與會計報賬，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)由驗收員負責。

6.每月、每季會同財務(wù)部與采購員核定執(zhí)行新價，要求貨比三家，做到價廉物美。

7.發(fā)現(xiàn)驗收、采購員弄虛作假、假公濟私、一經(jīng)查實，從嚴懲處。財務(wù)部、部門經(jīng)理要經(jīng)常檢查驗收采購和倉管工作。

第三篇：化學品存儲管理規(guī)定

化學品存儲管理規(guī)定

一、入庫的危險化學品應(yīng)符合產(chǎn)品標準，收貨保管員應(yīng)嚴格按GB190的規(guī)定驗收內(nèi)外標志、包裝、容器等，并做到賬、貨、卡相符;

二、化學品入庫時，保管員應(yīng)按入庫驗收標準進行檢查、驗收、登記，嚴格核對和檢驗物品的名稱、規(guī)格、案例標簽、質(zhì)量、數(shù)量、包裝。

物品經(jīng)檢驗合格方可入庫。無產(chǎn)地、品牌、安全標簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫;

三、庫存危險化學品應(yīng)根據(jù)其化學性質(zhì)分區(qū)、分類、分庫儲存，禁忌物料不能混存。

四、按規(guī)定配備滅火器，滅火器應(yīng)放在明顯、易取的地方;

五、庫存危險化學品應(yīng)保持相應(yīng)的垛距、墻距、柱距。

垛與垛間距不小于0.8m，垛與墻、柱的間距不小0.3m。主要通道的寬度不于小1.8m。在倉庫堆垛設(shè)立明顯的防火標志，出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通;

六、危險化學品倉庫的保管員應(yīng)經(jīng)過崗前和定期培訓(xùn)，持證上崗;

七、倉庫保管員應(yīng)做到一日一檢，并做好檢查記錄。

檢查中發(fā)現(xiàn)危險化學品存在質(zhì)量變質(zhì)、包裝破損、滲漏等問題應(yīng)及時通知單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，采取應(yīng)急措施解決;

八、危險化學品倉庫應(yīng)設(shè)有專職或兼職的危險化學品養(yǎng)護員，負責危險化學品的技術(shù)養(yǎng)護、管理和監(jiān)測工作;

九、各類危險化學品均應(yīng)按其性質(zhì)儲存在適宜的溫濕度內(nèi)倉管部門根據(jù)物品的危險性，為保管員配備必要的防護用品、器具;

十、儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近，不準私自動火作業(yè)，如因特殊需要，應(yīng)由倉庫負責人上報，經(jīng)企業(yè)有關(guān)負責人指認，采取安全措施后才能進行上述作業(yè)。

作業(yè)結(jié)束后，檢查確無火種，才可離開現(xiàn)場。

第四篇：餐飲采購管理

酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）最近一次訂貨單價；

（3）最近一次訂貨數(shù)量；

（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據(jù)當日經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：

采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項目填寫采購申請單(工程預(yù)算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）庫存數(shù)量；

（3）最近一次訂貨單價；（4）最近一次訂貨數(shù)量；

（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施.二、采購工作流程中須規(guī)范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計，資產(chǎn)會計復(fù)核后送董事。

2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏。（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置，核對其是否正確。（2）數(shù)量核對，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請供應(yīng)商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應(yīng)把詢價結(jié)果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應(yīng)商報來的貨品價格以及質(zhì)量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質(zhì)高、價格低的供應(yīng)商，報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消（1）酒店取消訂單：

如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細細則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲存：

所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同 采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經(jīng)營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進情況并呈財務(wù)部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養(yǎng)：

如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項.對設(shè)備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

餐飲采購的12點漏洞 1．負責采購物品原料的領(lǐng)導(dǎo)說了算，少數(shù)人說了算，缺乏對商品原料的質(zhì)量價格比較。

2．采購部門缺乏計劃，盲目采購，庫存量大，庫損高，造成浪費和流動資金呆滯。

3．采購人員缺乏相關(guān)知識，信息不靈，責任心不強，圖省事，怕麻煩，采購前不貨比三家，季節(jié)差價，時斷差價掌握不準。

4．酒店用人不當，把領(lǐng)導(dǎo)的紅人，上級塞來的熟人或其他有背景關(guān)系人選為采購員，即使發(fā)現(xiàn)問題也是大事化小；小事化了，長此以往漏洞越來越大。

5． 是不能堅持多人知情，多人參與。多人采購制度。

6．大件商品采購暗箱操作，現(xiàn)金交易，未能實行公開竟標，大宗底值易耗品采購質(zhì)次價高，損耗增大。

7．是進貨體現(xiàn)不出買辦（采購）之功居其次的要求，廚房癬活原料采購多以半成品為全，海干貨采購多以市場發(fā)制好的為全，對原料優(yōu)劣缺乏鑒別能力，導(dǎo)致增大廚房成本，還影響了菜肴制量。

8． 是吃市場提成，撈供貨回扣，直接損害企業(yè)利益。

9．是采購員腦子靈活，點子多，有利先給當官的堵住嘴，自己攀靠大樹撈好處。

10．是采購進貨打游擊戰(zhàn)，無法享受供貨商的批零差價，更無法穩(wěn)定采購成本支出。

11． 是對采購監(jiān)督的部門失查。

12．是采購缺乏市場調(diào)查，缺乏價格走勢分析，缺乏同行業(yè)比較分析，預(yù)見性差，無意中造成的損失也不容忽視。

餐飲采購管理 飯店餐飲經(jīng)營不僅直接影響營業(yè)收入，而且影響飯店的外部形象。因此，抓好餐飲經(jīng)營的采供控制和管理十分重要。

飯店的餐飲經(jīng)營，占飯店年營業(yè)收入的50%左右，經(jīng)營成本比客房、娛樂要高，比例在70%以上。因此，餐飲經(jīng)營的采供控制與管理尤其重要。那么，如何加強對餐飲采供工作的控制與管理呢？

選準用好采供人員，是搞好餐飲采供工作的關(guān)鍵要選拔思想素質(zhì)好，作風正派的人員做采供工作。采購人員的思想素質(zhì)的高低，直接決定著采供工作的質(zhì)量。因此，在使用采供人員時，一定要認真考察。應(yīng)具備：工作責任心強，能吃苦耐勞，公私分明，有原則性和有一定社會交際能力，要選擇這樣的人員擔任采供工作。

對采供人員要加強經(jīng)常性的思想教育，采供人員自身應(yīng)嚴格要求自己。因這些人員既管錢又購物，天天泡在市場中，與形形色色的人交往，容易被金錢、物質(zhì)所引誘和腐蝕。因此，對采供人員必須加強經(jīng)常性的思想教育。首先領(lǐng)導(dǎo)要深入工作實際，了解掌握情況，及時開展有針對性的思想教育。其次要關(guān)心他們的政治學習，不能認為采供工作忙而放松了政治學習。再次，要開展經(jīng)常性的談心活動，做深入細致的思想工作，使其警鐘常鳴，防患于未然。

經(jīng)營中有一個重要的管理手段，就是要是非分明，獎優(yōu)罰劣。對于堅持原則、大公無私的人和事要大力表彰，樹典型，抓榜樣，扶正氣。對于不接受教育、貪占便宜、損公肥私者，堅決給予嚴肅處理，及時調(diào)換不適合做采供工作的人員。在采供人員的使用上，可采取“輪換制”。一般三個月至半年輪換一次，這樣可以克服采供工作中的很多弊病。

嚴格制度，明確職責，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴格的規(guī)章制度，又要有明確的職責范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應(yīng)做到：一要有較強的市場意識，經(jīng)常總結(jié)研究采購方法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質(zhì)量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質(zhì)好價廉的食品，調(diào)控采購價格，降價經(jīng)營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯(lián)系，了解和掌握原材料需求情況和實際用量、種類，保證適時、適量、適質(zhì)、適價地完成采供任務(wù)。三要嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度，不采購劣質(zhì)、變質(zhì)、過期、污染食品等。四要嚴格遵守財務(wù)制度，嚴格管理好錢和物，及時完善采供報賬手續(xù)。五宜采取雙軌采供制度。為了預(yù)防錢、物不分出現(xiàn)問題，采供工作應(yīng)采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供制。即專設(shè)付款員，隨同采購員一起深入市場，負責采購付款。采購員專門選購、講價，購物與付款分開。雙軌制的實行，加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

靈活多樣的采供方式，是做好采供工作的主要方法

餐飲經(jīng)營要掌握一條非常重要的原則,就是降低購進原材料的成本。達到降低經(jīng)營成本的目的，必須采取靈活多樣的采供方式： 1.本地采購與外地代購相結(jié)合。餐飲經(jīng)營中，大量的原材料都在本地就近購買。但由于市場經(jīng)濟的作用，各地產(chǎn)品的價格都不相同。尤其是海鮮、干貨、調(diào)料、酒水等，由于進貨的途徑不同，各地的價格差異較大。這就需要深入市場調(diào)查研究，摸清本地和外地的價格行情，有計劃地去外地購買同等質(zhì)量不同價格的食品，存放冷庫備用。這樣結(jié)合采購，一年可降低餐飲經(jīng)營成本6%以上。

2.采購的時間與采購的地點相結(jié)合。研究采購的時間和地點，就等于研究采購的價格。任何事情都有它的規(guī)律可循。就市場行情來看，一般早上一手批發(fā)的雞、魚、肉、蛋、蔬菜等價格較便宜，上午價格最高，下午價格比上午又稍低一些。因此，在早上采購時機最好。一個地區(qū)銷售市場較多，銷售價格也不相同，采購中就要隨時了解和掌握不同市場的價格行情。只要研究和把握好采購的時間和地點，使其有機結(jié)合起來，一年可降低餐飲經(jīng)營成本5%以上。

3.貨比三家與討價還價相結(jié)合。在采購中，同等產(chǎn)品要多詢問幾家，做以質(zhì)量和價格比較。并且要掌握銷售者報價有虛頭的售貨心理，展開討價還價，把價格降到雙方基本都能接受為止。這將對降低餐飲經(jīng)營成本起到舉足輕重的作用。

4.固定采購與分散采購相結(jié)合。為了確保食品的質(zhì)量和采購的穩(wěn)定性，可在市場固定采購點，但要靈活不可絕對化。如固定點的質(zhì)量、價格不如其它市場的，那么就不去固定點采購，與分散市場采購結(jié)合起來，這樣才能嚴把采購的質(zhì)量和價格關(guān)。

加強原材料的管理，是搞好餐飲采供工作的重要環(huán)節(jié)

原材料的管理，是餐飲經(jīng)營管理的一個重要組成部分。要嚴格驗收把關(guān)。廚師長、保管員對采購的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格等，要及時進行嚴格驗收，當即開具購貨證明簽字，完善報賬手續(xù)，做到票物相符。尤其對食品的質(zhì)量更要嚴格把關(guān)。對于質(zhì)量低劣、腐爛變質(zhì)、污染不適用的食品拒收。對有關(guān)食品的商標、廠家和“三期”（出廠日期、保質(zhì)日期、存放日期）應(yīng)嚴格查驗。要實行二次出庫、分組領(lǐng)料核算。原材料購進驗收后，實行集中保管、分別領(lǐng)料的管理。對于煙酒、飲料及有關(guān)貴重食品統(tǒng)一保管，使用時，嚴格二次出庫手續(xù)。對不易存放的食品，按當天用餐客情、籌備用料、計劃用料情況填寫領(lǐng)料單，便于核算和管理。要防止浪費、流失。節(jié)約就是效益，節(jié)約就是最好的降低成本。因此，必須周密計劃當天用料。不易存放的食品，計劃不得超過一天存放期。易存放食品，計劃不得超過三天存放期。尤其是夏季，避免存放時間過長，造成腐爛、變質(zhì)浪費。粗加工過程中，必須合理去舍，節(jié)約用料。

采購員面試能力檢測題

大家有時間可以做一下，看采購能力如何。

1.采購下訂單時，須根據(jù)那些資料決定下單數(shù)量與交期？ <1> 長期產(chǎn)銷預(yù)估 <2> 生管產(chǎn)銷計劃 <3> 機種 BOM 表 <4> 庫存量表 <5> 未交訂單(在途訂單)<6> 安全庫存量 <7> 不良交換 / 損耗量 <8> 可代用消化庫存

2.采購可能遇到交期延誤、缺料狀況時，如何采取緊急補救措施，以減少損失？ <1> 要求供貨商材料(轉(zhuǎn)移或借他廠訂單庫存)。<2> 向其它制造同業(yè)或關(guān)系企業(yè)(同行)借材料。<3> 登錄電子材料相關(guān)網(wǎng)站搜尋庫存品或代用品。

<4> 根據(jù)材料特性規(guī)格，要求工程單位協(xié)助找尋代用品或變更電路及規(guī)格。<5> 預(yù)先要求生管生產(chǎn)時程，以避免停線損失。

<6> 根據(jù)材料特性規(guī)格，找尋規(guī)格相近之庫存材料，代用品或變更電路及規(guī)格。

3.采購或開發(fā)香港及大陸廠商零組件，需注意那些事項(大陸→香港→臺灣)？ <1> 大陸廠商出口香港之關(guān)務(wù)及付款方式問題。<2> 大陸香港零組件進口臺灣之關(guān)務(wù)及稅率問題。

<3> 大陸香港零組件進口臺灣之標準匯率、運輸費用及交期問題。<4> 不良品之鑒定 / 交換處理問題、交貨產(chǎn)品信賴度及規(guī)格變異問題。

4.采購對于工程單位零件索樣時需注意那些事項？ <1> 庫存零件有無規(guī)格類似者，可提示工程人員使用。

<2> 索樣時需先查明參考價格，其它廠商有無共通品、索樣所需時間、未來交期(Lead-Time)。<3> 索樣時需先了解使用機種及預(yù)定進度、試作樣品需求數(shù)量、是否近期將停產(chǎn)(Obsolete)。<4> 非必要時，應(yīng)盡量減少供貨商及集中群組采購，以便于整套材料

5.采購可采取那些合理措施以降低費用及增加公司的利潤？ <1> 引進新廠商供貨(價格考量由日美歐外商改為本地廠商、甚至大陸香港廠商)<2> 利用不良品交換或修理及預(yù)先要求提供備品方式以降低費用損失 <3> 利用會計制度措施要求廠商以月結(jié)期票方式降低利息費用 <4> 利用群組采購減少集中供貨商，以便于整套材料議價。<5> 呆滯材料清理退回原廠商，或折價轉(zhuǎn)售廠商以降低呆滯損失

<6> 定期要求廠商重新議價及貨款折價回饋(尤其交貨量大或總金額高時)

第五篇：華麗公司煤炭采購驗收管理規(guī)定

煤炭采購驗收管理規(guī)定

為加強公司的煤炭采購、入場、取樣、化驗、監(jiān)督等管理工作，明確各相關(guān)部門人員的職責，確保公司利益，特制定本管理規(guī)定。采購工作流程

1.1煤炭采購工作流程

鍋爐車間向生產(chǎn)部提出采購計劃——企管部按招投標程序邀標采購準備——邀標會議——開標結(jié)果報公司審批——供應(yīng)部簽訂合同——領(lǐng)導(dǎo)審批合同---進貨安排——驗收入庫——貨款核算——入賬結(jié)款 1.2邀標采購

1.2.1邀標采購工作由企管部負責。包括發(fā)出邀標函，組織開標會議等。

1.2.2提前動態(tài)掌握煤炭市場行情，廣泛聯(lián)系新、老煤炭供應(yīng)商，保證合格供應(yīng)商不少于三家，安排好煤炭邀標的通知、組織等工作。

1.2.3招標小組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、儲運部、鍋爐車間負責人等人員組成。

1.2.4履約保證金：參與邀標的各家供應(yīng)商需提交10萬元的履約保證金，如保證金未到賬，取消競標資格。保證金的形式是現(xiàn)金、支票、匯票等，應(yīng)提前三天到達公司賬戶。未中標供應(yīng)商的保證金在三日內(nèi)匯往供應(yīng)商賬戶。

1.2.5由招標小組對報價進行現(xiàn)場開標統(tǒng)一拆封。確定價格最低的商家進行二次報價，力求取得最低的采購價格。

1.2.6公司初步確定供應(yīng)商后，形成意見表，與會人員簽字上報公司招投標領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2合同簽訂及進貨安排

2.1確定供應(yīng)商后，由供應(yīng)部打印合同文本，審批通過后，雙方簽字蓋章合同正式生效。2.2由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的煤炭庫存，及時通知供應(yīng)商供貨，同時通知公司有關(guān)部門煤炭到場的具體時間，企管部安排人員監(jiān)督驗收入庫。3 運輸車輛管理

3.1供應(yīng)部對當日及次日到廠的煤炭運輸車輛進行合理安排，確保按計劃供應(yīng)。

3.2門衛(wèi)對進廠車輛詳細登記，包括供應(yīng)商、煤種、車牌號、司機姓名、人數(shù)、進出門時間等情況。

3.3煤場管理員根據(jù)每天實際驗收入庫煤炭情況分供應(yīng)商、車牌號、煤種、收貨重量填報《煤炭收貨明細日報表》，報送企管部。3.4供應(yīng)部每日對過磅單數(shù)據(jù)進行核對并保存記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時與煤炭供應(yīng)商聯(lián)系、溝通，協(xié)商處理。

3.5鍋爐車間負責整個驗收過程的監(jiān)控，質(zhì)檢部與鍋爐車間專管人員負責取樣，并在煤樣封口簽字確認并用膠布封存。4 船運煤炭現(xiàn)場檢查

4.1接到運煤船到達石首口岸的通知后，由供應(yīng)部及時通知質(zhì)檢部、企管部、鍋爐車間相關(guān)人員進行現(xiàn)場取樣，從船上的不同方位共同抽（取）煤樣，每批至少取樣三次，結(jié)果按平均值，同時鍋爐車間對該批次煤樣進行試燒。

4.2質(zhì)檢部煤炭取樣人員由10人組成，每次取樣人員由隨機抽簽確定，鍋爐車間取樣人員由車間主任隨機指定。質(zhì)檢部取樣與車間取樣一并交企管部，企管部重新編號后交質(zhì)檢部檢測。4.3質(zhì)檢部將隨機取得的煤樣進行預(yù)處理時，應(yīng)遵循以下規(guī)則： 4.3.1如該批次煤樣中大夾石較多時，檢測人員應(yīng)將大夾石（≥500g）剔除，且應(yīng)計算出該批次煤中大夾石所占的比例，并在出具的分析結(jié)果報告單時注明夾石比例。

4.3.2如該批次煤樣中無大夾石，檢測人員應(yīng)將所取煤樣全部破碎、混勻、縮分后按照Q/HCYJ03001-2002標準分析方法進行檢測。

4.4煤碳船上取樣和進廠煤樣檢測程序 4.4.1質(zhì)檢部將取得的船樣分為兩個樣品后按四分法進行混勻、縮分和干燥（50℃干燥1小時），然后與煤標準物質(zhì)（從國家煤炭科學研究總院測試中心采購）同時進行樣品測試，每個樣品均做平行樣，測試的煤標準物質(zhì)與標準含量一致時，取試樣的算術(shù)平均值報出檢測結(jié)果。

4.4.2質(zhì)檢部檢測人員對進廠的煤樣每3-4車隨機跟蹤取樣，約10～20車混勻縮分成一個樣品，同上述船樣測試方法一樣，測試的煤標準物質(zhì)與標準含量一致時，取試樣算術(shù)平均值報出檢測結(jié)果。

4.5根據(jù)運煤船只噸位，采取一次船上取樣，鍋爐試燒7車，若檢測與試燒結(jié)果均合格時，方可啟運。

4.6根據(jù)煤樣檢測的實際情況，質(zhì)檢部應(yīng)在抽（取）煤樣后6～12小時內(nèi)出具抽（取）樣結(jié)果。

4.7由于抽（取）煤樣的時間推遲，煤碳檢測結(jié)果在中晚班出具報告時，質(zhì)檢部應(yīng)以電話或短信方式告之供應(yīng)部、鍋爐車間負責人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便確定是否繼續(xù)啟運煤炭。

4.8由于煤在啟運過程中數(shù)量沒有及時進行統(tǒng)計，質(zhì)檢部開具的臨時分析結(jié)果通知單將沒有噸位；待該批次煤全部啟運回公司后，質(zhì)檢部將船上取樣分析結(jié)果和每車跟蹤取樣的檢測數(shù)據(jù)以算術(shù)平均值的結(jié)果報出，并出具正式的分析結(jié)果報告單。4.9鍋爐車間試燒煤炭結(jié)果確認試燒煤炭不合格，而檢測結(jié)果未報出時，鍋爐車間可向公司供應(yīng)部提出拒絕進不合格的煤炭。4.10到貨檢查標準

4.10.1雨天要求遮蓋油布，晴天若車廂邊緣有大量滴水則不予卸貨，待無明顯滴水、與客戶協(xié)商現(xiàn)場扣噸位執(zhí)行后方可卸貨并取樣驗收。

4.10.2單車卸貨過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常（夾層顏色明顯不一致、夾石、雜質(zhì)多、水分重）停止卸貨，電話反饋至企管部，待處理結(jié)束后方可開始卸貨并取樣驗收。5 煤炭過磅管理 5.1供應(yīng)部負責安排好每日到廠車輛數(shù)量，企管部組織對運輸車輛進行集中過磅，一批次進入廠區(qū)內(nèi)的車輛控制不超過5輛。5.2車輛上磅時企管部安排驗收人員在磅秤邊監(jiān)督車輛過磅，監(jiān)磅人員不到位，過磅員不得過磅。

5.3車輛上磅時供應(yīng)商或其委托人須在現(xiàn)場，并需提供原發(fā)煤過磅單據(jù)或煤場過磅單據(jù)（含有貨物名稱、煤發(fā)噸數(shù)、供煤單位、車號），沒有原發(fā)煤過磅單據(jù)或煤場過磅單據(jù)不得過磅。5.4車輛卸煤完畢后，由過磅員負責監(jiān)督進行皮重過磅。上磅稱重車輛重心要停在磅體中心線上、稱重車輛及磅體上不得有人。

5.5過磅員嚴格核對煤種、車號、供應(yīng)商等相關(guān)數(shù)據(jù)，對車輛皮重進行配對稱重，開具過磅計量單。

5.6若因各種原因需對過磅計量單進行修改的，經(jīng)企管部部長同意后重新開據(jù)，并在原過磅單上注明“作廢”，禁止在原過磅計量單作任何數(shù)據(jù)修改。作廢過磅計量單由儲運部登記保存?zhèn)洳椋坏盟阶凿N毀。汽運煤炭現(xiàn)場取樣

6.1車輛稱重后由煤場管理員負責指揮到指定位臵卸車。質(zhì)檢部和車間按要求進行檢驗和取樣，同時監(jiān)督運輸車輛有無放水、卸其他物體等影響車體重量現(xiàn)象的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理并向企管部報告，再由企管部向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6.2每車煤炭在打開擋板卸車時，企管部組織驗收成員（包括供方）進行目測，觀看煤質(zhì)優(yōu)劣及干濕均勻度，質(zhì)檢部填寫《煤炭檢驗單》，負責煤炭樣品編號，采樣人員進行取樣。

6.3送樣、接樣人員簽字確認，化驗室對來樣分為二份，一份用于化驗室作理化分析，一份樣品作為留樣備查。

6.4當日所收煤炭樣品分析數(shù)據(jù)須在次日規(guī)定時間內(nèi)完成，并報送相關(guān)單位。

6.5汽運原材料現(xiàn)場取樣：現(xiàn)場取樣人員先看磅單，根據(jù)裝載噸位，按每5噸選1個取樣點的比例確定取樣點個數(shù)（四舍五入，下同），用鏟車鏟開，按對角線法在鏟開的斷面取樣(對不便于用鏟車鏟開的，在卸車2/3后，按車上、車下1：1的比例取樣)，每點在離表層0.1m以下取樣1-2公斤左右，單日批次合為一個樣。對于單車里外質(zhì)量明顯異常的，單獨取樣分析。

6.6褐煤取樣：每200包為一個取樣單元，每批次取1-2個綜合樣，每個綜合樣約500g，單日批次合為一個樣。質(zhì)量明顯異常的，單獨取樣分析。7 樣品確認

7.1取樣后由鍋爐車間和供方在取樣票上簽字確認。供方不到的，由通知人員在供方欄簽字確認。

7.2對部分問題物資現(xiàn)場已作處理的，按4.1方式簽字確認。對現(xiàn)場未能處理的，由企管部通知煤場管理員單獨妥善存放處理。8 制樣室仲裁樣保管

8.1保留時間：仲裁樣以化驗室分析檢驗結(jié)果報出時間為起始時間，本地客戶仲裁樣保留4天；外地客戶仲裁樣保留7天。其他仲裁樣合同中有明確規(guī)定的以合同為準 9 驗收入庫

9.1公司企管部負責煤炭采購、驗收監(jiān)管。煤炭監(jiān)管小組成員包括煤場管理員、鍋爐車間取樣員、過磅員、驗質(zhì)人員、當班門衛(wèi)。9.2煤炭監(jiān)管小組負責監(jiān)督執(zhí)行煤炭運輸車輛稱毛重、卸煤、質(zhì)量目測、取樣、稱皮重及出門等整個過程管理。

9.3企管部負責對煤炭驗收過程進行監(jiān)控，對煤炭驗收中的相關(guān)事宜進行匯報、協(xié)調(diào)、處理。

9.4企管部負責組織當天監(jiān)管人員開展監(jiān)管工作，處理當天煤炭進廠驗收過程中出現(xiàn)的問題，并對驗收過程和結(jié)果負責。

9.5送煤車到廠時，儲運部通知過磅員到位，企管部安排人員監(jiān)磅，質(zhì)檢部采樣人員及鍋爐車間專管人員到煤場取樣。

9.6過磅員過磅時，車上應(yīng)無隨車人員。第一次過磅為毛重量，卸煤后空車過磅為皮重量，毛重量減皮重量即為煤凈重量。9.7過磅員過磅時，開具磅單一式四份，一份交司機作收貨憑證，一份交保管員作入庫憑證，一份交供應(yīng)部作記賬憑證，一份過磅員留存。10煤炭管理

10.1采樣人員應(yīng)上、中、下均勻采樣，每批次進煤，不得少于抽三次樣品化驗。如三次抽樣檢測值相差超4%，實行按質(zhì)論價，并以三次取樣中最差的檢測值為結(jié)算依據(jù)。

10.2每次取樣必須保留存樣，存樣保存期為一個月。

10.3采樣人員采樣送企管部按編碼代號送化驗室，送至化驗室的抽驗煤樣不準有具體單位名稱及個人姓名出現(xiàn)。化驗室不準收取煤樣單位及個人信息的煤樣。

10.4化驗室是公司檢驗重地，任何個人不準向化驗室索取化驗信息，違者重罰，多次違者開除出公司。煤商進入化驗室及索取信息終止合同執(zhí)行。

10.5質(zhì)檢部煤炭分析員根據(jù)提供的煤樣（按編號代碼）進行分析檢測，并將檢測報告直接報送分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。10.6財務(wù)部根據(jù)實際計量對該批煤炭進行入庫、記賬，鍋爐車間每天應(yīng)登記耗煤量。

10.7對合格的煤炭，由生產(chǎn)部通知煤場管理員，在規(guī)定時間內(nèi)對該批煤進行卸貨運輸入庫工作，按要求做好分區(qū)堆放，并做好編號，將煤種的有關(guān)數(shù)據(jù)提供給生產(chǎn)部，為搭配使用創(chuàng)造條件。10.8生產(chǎn)部與供應(yīng)部應(yīng)建立煤炭進量、耗量和庫存量的臺賬及日報工作。

10.9煤炭盤點由企管部牽頭，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、儲運部、財務(wù)部、鍋爐車間等有關(guān)人員參加。11貨款核算結(jié)款

11.1財務(wù)部負責核對入庫單的準確性，并作為財務(wù)入賬依據(jù)。11.2財務(wù)部依據(jù)貨物發(fā)票、商務(wù)合同、煤炭入庫單等憑證入賬 11.3依據(jù)財務(wù)管理規(guī)定及合同要求，供應(yīng)部填寫付款申請單，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準，財務(wù)核準并執(zhí)行。12質(zhì)量爭議處理

12.1供應(yīng)部負責將煤炭分析數(shù)據(jù)及時通知到供應(yīng)商，供應(yīng)商若對數(shù)據(jù)有異議須在接到通知后三日內(nèi)提出復(fù)檢申請，逾期則認為接受分析結(jié)果。供應(yīng)商對復(fù)檢結(jié)果有異議要求仲裁的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后，由企管部組織質(zhì)檢部、供應(yīng)部、供應(yīng)商一起提取仲裁備樣到具備資質(zhì)的上級仲裁檢驗機構(gòu)進行仲裁。復(fù)檢結(jié)果與我公司分析結(jié)果誤差在4%范圍內(nèi)（指考核指標），以我公司分析結(jié)果為準，否則以復(fù)檢結(jié)果為準，有合同要求的按合同條款執(zhí)行。12.2 企管部每月監(jiān)督安排抽取1-3個入廠煤樣（包括現(xiàn)場取樣和仲裁樣）進行復(fù)檢，為了避免水分影響，第一次檢驗和復(fù)檢時間間隔不得超過15天，建立復(fù)檢臺賬，數(shù)據(jù)偏差在2%（指分析指標）。以上將對相關(guān)部門負責人進行處罰。

12.3質(zhì)檢部對所取的煤碳樣品經(jīng)縮分、混勻后，將樣品分別裝于兩個清潔、干燥的自封袋中，密封，在標簽上注明樣品名稱、來源、批號、采樣日期及采樣者姓名，一份供檢驗用，另一份留樣存檔。留樣保留時間為一個月，一個月內(nèi)如煤碳供應(yīng)商對該批次煤碳未提出質(zhì)量異議，質(zhì)檢部將對其進行銷樣處理。

12.4當公司的檢測值和供煤單位的報告值不一致時，供煤單位應(yīng)及時提出，如有質(zhì)量爭議，應(yīng)以質(zhì)檢部另一份存檔留樣作為仲裁樣品進行檢測。13獎懲

對驗收中表現(xiàn)積極、提出合理化建議及維護公司利益的，給予適當獎勵，表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，報公司特別獎勵。本制度由企管部負責解釋、考核，從發(fā)布之日起執(zhí)行。