第一篇：市國家稅務局機關經費管理制度

市國家稅務局機關經費管理制度

一、為進一步加強市局機關財務管理，合理安排各項經費支出，節約經費開支，提高資金使用效率，確保機關工作正常運轉，特制定本管理制度。

二、經費管理原則

局機關的經費實行統一領導，歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下，歸口辦公室統一管理。

三、經費開支的審批規定

（一）局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

（二）經費支出審批權限：一次性開支在XXXX元（含XXX元）以內的，由辦公室主任審批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的開支由辦公室主任審核后，報分管副局長審批；XXX元以上的開支，由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支，如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫藥費等項支出的，不論數額大小，均委托分管副局長審批。

四、會議費的管理

（一）實行會議預算審批制度：各單位需召開的會議，必須按照規定的標準提交會議預算，填制《市局機關會議（培訓）預算審批表》，交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯系及食宿交通安排等工作。

（二）實行會議經費定額管理辦法：

1、全市國稅工作會議，全區各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內（包括食宿等所有費用，下同），會場租金據實報銷。

2、各部門召開的業務會議每人每天XX元以內，會場租金據實報銷。

3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的，每人每天XXX元以內。

4、在南寧召開的會議，除負責會務和材料的部門外，其他部門的參會人員原則上不安排食宿。

市局召開的各類會議，原則上在本市召開。確需在外地召開的，原則上也要安排在本系統的培訓中心和招待所。

（三）會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。

（四）會議費結算辦法。會議結束后，由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議（培訓）預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳，財務室核實在標準以內的按實際開支數轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用，一律不予報銷。

五、差旅費的管理

（一）實行出差審批制度：市局機關人員出差應先填寫“區局機關干部出差審批表”。在市內出差，一般干部由處室領導審批，處室領導由分管的局領導審批。到市外出差，一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差，除分管領導批準外，還要報請局長同意。處級以下干部出差，原則上不得乘坐飛機，因特殊情況需要乘坐飛機的，由個人提出書面申請，經所在處室領導簽字后，報分管辦公室的局領導審批。

（二）預借差旅費：由出差當事人填寫“借款單”，經處室領導簽字同意后，憑“出差審批單”到財務室借款。

（三）報帳規定。出差人員回邕后，原則上一周內辦理差旅費報帳手續。財務室根據“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用，由出差人自行負擔。屬于特殊情況者，要說明緣由，并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。

六、辦公用品管理

（一）大宗物品的管理。大宗物品（含藥品）一次采購金額在5萬元以下的，由服務中心提出計劃，辦公室主任審核并報局領導審批，由服務中心按有關規定辦理購置和驗收手續。一次采購金額超過XX萬元，的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。

（二）日常辦公用品的管理。原則上按季采購，由服務中心列出辦公用品購置明細計劃，按經費管理審批權限審批后，由服務中心組織采購和發放。辦公用品的購置要嚴格執行采購計劃，控制數量和標準，確保質量，做到單據、帳目、手續清楚，以便核查。

（三）零星急用辦公用品的管理：一次性采購金額在XX萬元以內的，由有關處室提出購置計劃，交服務中心審核，并按經費管理審批的權限報批后，由服務中心組織采購。一次性采購金額超XX萬元，的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。

（四）所有辦公用品的購置，都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續。達到固定資產標準的，按固定資產有關規定辦理相關手續。

六、本制度自下發之日起執行。

第二篇：市國家稅務局機關經費管理制度

市國家稅務局機關經費管理制度

一、為進一步加強市局機關財務管理，合理安排各項經費支出，節約經費開支，提高資金使用效率，確保機關工作正常運轉，特制定本管理制度，市國家稅務局機關經費管理制度。

二、經費管理原則

局機關的經費實行統一領導，歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下，歸口辦公室統一管理。

三、經費開支的審批規定

（一）局機關經費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。

（二）經費支出審批權限：一次性開支在xxxx元（含xxx元）以內的，由辦公室主任審批；xxx元以上至xxx元（含xxx元）的開支由辦公室主任審核后，報分管副局長審批；xxx元以上的開支，由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支，如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫藥費等項支出的，不論數額大小，均委托分管副局長審批。

四、會議費的管理

（一）實行會議預算審批制度：各單位需召開的會議，必須按照規定的標準提交會議預算，填制《市局機關會議（培訓）預算審批表》，交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯系及食宿交通安排等工作。

（二）實行會議經費定額管理辦法：

1、全市國稅工作會議，全區各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內（包括食宿等所有費用，下同），會場租金據實報銷。

2、各部門召開的業務會議每人每天xx元以內，會場租金據實報銷。

3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的，每人每天xxx元以內。

4、在南寧召開的會議，除負責會務和材料的部門外，其他部門的參會人員原則上不安排食宿，管理制度《市國家稅務局機關經費管理制度》。

市局召開的各類會議，原則上在本市召開。確需在外地召開的，原則上也要安排在本系統的培訓中心和招待所。

（三）會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。

（四）會議費結算辦法。會議結束后，由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議（培訓）預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳，財務室核實在標準以內的按實際開支數轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用，一律不予報銷。

五、差旅費的管理

（一）實行出差審批制度：市局機關人員出差應先填寫“區局機關干部出差審批表”。在市內出差，一般干部由處室領導審批，處室領導由分管的局領導審批。到市外出差，一般干部和處室領導都必須經分管的局領導審批。處室主要負責人出差，除分管領導批準外，還要報請局長同意。處級以下干部出差，原則上不得乘坐飛機，因特殊情況需要乘坐飛機的，由個人提出書面申請，經所在處室領導簽字后，報分管辦公室的局領導審批。

（二）預借差旅費：由出差當事人填寫“借款單”，經處室領導簽字同意后，憑“出差審批單”到財務室借款。

（三）報帳規定。出差人員回邕后，原則上一周內辦理差旅費報帳手續。財務室根據“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用，由出差人自行負擔。屬于特殊情況者，要說明緣由，并經辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。

六、辦公用品管理

（一）大宗物品的管理。大宗物品（含藥品）一次采購金額在5萬元以下的，由服務中心提出計劃，辦公室主任審核并報局領導審批，由服務中心按有關規定辦理購置和驗收手續。一次采購金額超過xx萬元，的經局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。

（二）日常辦公用品的管理。原則上按季采購，由服務中心列出辦公用品購置明細計劃，按經費管理審批權限審批后，由服務中心組織采購和發放。辦公用品的購置要嚴格執行采購計劃，控制數量和標準，確保質量，做到單據、帳目、手續清楚，以便核查。

（三）零星急用辦公用品的管理：一次性采購金額在xx萬元以內的，由有關處室提出購置計劃，交服務中心審核，并按經費管理審批的權限報批后，由服務中心組織采購。一次性采購金額超xx萬元，的經局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。

（四）所有辦公用品的購置，都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續。達到固定資產標準的，按固定資產有關規定辦理相關手續。

六、本制度自下發之日起執行。

第三篇：市國家稅務局機關接待管理制度

一、為了進一步規范市局機關的接待工作，嚴格控制接待費用支出，特制定本制度，市國家稅務局機關接待管理制度。

二、接待原則

（一）歸口管理的原則：市局機關的接待工作統一歸口辦公室和機關服務中心管理，并具體承辦接待工作。

（二）對口接待原則：外省、外單位與市局機關各單位聯系工作需要接待的人員，原則上由市局機關各單位對口接待，由服務中心按統一標準安排。

（三）事前審批原則：所有接待事項，必須事先按規定的審批程序報批，未經批準的接待費用不得報銷。

（四）勤儉節約的原則：接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要厲行節約，嚴格控制經費開支，杜絕奢侈浪費。

（五）定點接待原則：分別不同接待對象，確定不同的接待地點進行定點接待。市局要與定點單位訂立接待協議，明確各自責任，規范接待管理工作。

三、接待范圍

（一）國家稅務總局領導和各司局領導以及總局機關各單位工作人員。

（二）外省、自治區、直轄市國稅局領導及其他相關人員。

（三）前來我局檢查工作的各類檢查組工作人員。

（四）省黨委、省政府及有關單位、部門領導。

（五）本系統到市局辦理公務的國稅干部職工。

（六）市局領導決定需要接待的有關人員。

四、接待標準

來賓接待就餐實行“基本餐加迎送餐”制。

（一）國家稅務總局客人按以下標準接待：

1、總局領導來檢查指導工作，由辦公室和機關服務中心安排行程及食宿地點，送局領導審批后，接待費用據實列支，管理制度《市國家稅務局機關接待管理制度》。摘自wenmi.net2、司局級領導及隨行人員：基本用餐標準為每人每天xx元以內，另按xx元以內標準（含酒水，下同）由局領導出面宴請一次。住宿標準為司局級領導每人每天xx元以內，隨行人員每人每天xx元以內。

3、處級及處級以下干部：基本用餐標準為每人每天xx元以內，另按xxx元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天250元以內。

（二）外省（區、市）國稅局客人按以下標準接待：

1、副廳級以上領導及隨行人員：基本用餐標準為每人每天xx元以內，另按xx元以內標準宴請一次。住宿標準為副廳級以上領導每人每天xx元以內，隨行人員每人每天xx元以內。

2、處級及處級以下干部：基本用餐標準為每人每天xx元以內，另按xx元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天xx元以內。

（三）接待前來我局檢查工作的各類檢查人員，由相關單位根據檢查內容、時間、人數以及接待標準提出接待預算，經服務中心主任或辦公室主任審批后執行。

（四）省黨委、省政府及有關單位、部門領導的接待標準比照總局領導的有關標準辦理。

（五）本系統來市局辦理公務的國稅干部職工，由相關處室通知機關服務中心在市局指定的飯店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐，工作餐標準為每人每天xx元（早餐10元、中餐和晚餐各30元）。

五、接待程序及要求

（一）市局機關各單位所有接待對象必須先填寫“市局機關公務接待審批單”，并按規定標準提出經費預算。

（二）服務中心根據接待單位填報的“市局機關公務接待審批單”，核定接待費用。凡在定點單位接待的，其接待審批單由服務中心按規定的標準和原則掌握審批。一次接待費金額在xxx元以內的由服務中心主任審批。一次接待費金額超過xxx元的，由辦公室主任審核后報主管局領導批準。在定點單位以外的接待開支，由辦公室主任和分管局領導審批。

（三）各單位要嚴格控制陪同人員，陪同人員原則上不得超過3人。

（四）在接待工作中要嚴格按標準控制費用開支，接待用煙用酒原則上只能是本地產煙酒。

（五）除接待國家稅務總局人員外，市局接待的其他客人由機關服務中心安排定點飯店住宿。除副廳級以上干部外，其他人員的住宿只負責為每人提供一個床位，需要包房的，超出的費用由客人自理。

（六）公務接待工作統一由機關服務中心安排，市局機關其他單位不得自行安排或擅自要求提高接待標準，否則不予報銷接待費用。

七、本制度自下發之日起執行。

第四篇：唐山市國家稅務局機關車隊管理制度

國家稅務局機關車隊管理制度

市局機關所有車輛統一由機關服務中心負責管理。服務中心下設機關車隊，車隊設專職隊長一名，副隊長一名，調度一名，具體負責機關車輛的調度使用、日常維護和駕駛員管理。

一、崗位職責

（一）機關車隊隊長職責

1、在機關服務中心主任和分管副主任的領導下，主持車隊的全面工作。

２、帶領全隊同志努力學習黨的路線、方針、政策和局里的各項規章制度，積極主動地完成組織上和領導交給的任務。做好全隊人員的政治思想教育工作，組織好車隊的各項活動，充分調動全隊人員的工作積極性。

３、負責制訂、完善各項規章制度并督促檢查制度的落實情況。對于有違章違紀行為的人員按規定提出處理意見。掌握全隊人員的基本情況、駕駛技術、熟悉車輛的性能和技術狀況。

４、負責車隊各項經費支出、結算的登記審核，車輛每月行駛里程、油耗、維修等情況的匯總，節約開支，減少浪費。

5、主持隊務會，定期研究部署車隊工作計劃，做好工作過程中的監督、檢查，并督促指導計劃的落實，保證全年工作目標的完成。

6、定期向服務中心分管領導匯報工作，辦理好領導交辦的其它事項。

（二）機關車隊副隊長職責

1、車隊副隊長在車隊隊長的領導下進行工作，協助隊長負責車隊的管理工作。

2、負責車隊駕駛員的政治思想教育工作及專業文化知識學習，樹立機關車隊的良好形象。

3、負責機關車隊日常管理和機關車輛的調度工作。抓好車輛維護及保養工作，掌握車隊的車輛技術狀況，對需要進廠維修的車輛嚴格把關，精打細算，保證車輛處于良好的技術狀況。車輛保養日要親臨一線，集中布點，以便集中人力、物力、提高工作效率和質量，延長車輛使用壽命。做好車場的環境衛生工作和車輛的清潔工作，保持車輛的外部環境整潔，車內干凈衛生。

4、做好安全防事故工作。協助隊長負責駕駛員的教育培訓、車輛事故的處理、車輛的年檢、駕駛證的年審更換和養路費、保險費的繳納工作。

5、參與車隊決策，協助隊長研究部署車隊工作計劃，督促檢查各項制度落實，保證車隊全年工作目標完成。

6、負責機關車隊的工作計劃、總結、檔案管理、報表以及其它文字材料工作。

7、做好車隊會議記錄，積極主動地做好本職工作，對領導交辦的事情和工作要件件有著落、事事有回音。

8、負責機關車隊人員的工資、勞保用品和職工福利的領取、購買與發放工作。

9、負責機關車隊車輛每月行駛里程的登統工作。

10、完成好領導交辦的其它事項。

（三）機關車隊調度職責

1、車隊調度在隊長及副隊長的領導下進行工作，協助車隊隊長抓好車隊管理工作。

2、側重負責機關臨時司機的日常管理,對機關車隊臨時司機的招聘、辭退工作向隊長提出建議。

3、參與車隊決策，協助隊長研究部署車隊工作計劃，督促檢查各項制度落實，保證車隊全年工作目標的完成。

4、負責車隊環境衛生及車輛的檔案管理工作,協助隊長負責機關車隊車輛每月行駛里程的登統工作。

5、負責機關車隊臨時司機的工資、勞保用品和職工福利的領取、購買與發放工作。

6、完成好領導交辦的其它工作。

（四）駕駛員職責

1、駕駛員要認真學習政治和業務知識，積極參加組織活動，愛護國家財產，養成良好的職業道德，樹立為領導為機關開好安全車的思想。

2、嚴格遵守交通法規，嚴格遵守各項規章制度，每日提前15分鐘上崗，認真做好出車前的準備工作。

3、愛崗敬業，樂于奉獻，服從領導，聽從指揮。保持車況良好，車容整潔。注意禮貌用語，乘車人上下車時應主動問候，攜助搬運大件物品，熱情服務。隨領導外出辦事，一般不得離開車輛。

4、接到出車通知后，駕駛員提前10分鐘到達指定地點待命，不得誤車誤點。

5、保持精力充沛和良好的精神狀態，做到“四不”即不開疲勞車，不開英雄車，不開斗氣車，不開帶病車，杜絕酒后開車，嚴禁超速行車，違章受處罰，責任自負，做到文明駕駛，禮貌行車。

6、熟悉所駕車輛的性能，經常保養車輛，使之處于良好的技術狀態。堅持做到“三檢查”即出車前檢查，行駛途中檢查，收車后檢查。發現問題及時處理。

7、出車途中停放車輛時不得隨意離車，做到人回車歸。車輛回場后，要按規定位置停好鎖好，夜間要加防盜鎖。

8、未經批準，嚴禁動用車輛或將車輛交、借他人使用，確因工作需要須報服務中心分管領導批準，特殊情況如搶險、救災、搶救危重病人等可先出車爾后報告。未經批準，私自出車發生碰、掛、丟失車輛的，按獎懲制度執行。

二、車輛保養

（一）車隊每周固定半天時間為車輛保養日，如不能按時保養車輛，將根據任務的輕重緩急并結合車輛的技術狀況安排適當時間進行保養。

（二）要認真做好出車前、行駛中和收車后的檢查，努力做到小故障不過天、大故障不過夜，使車輛始終保持良好的技術狀態。

（三）清潔車輛，不準拖泥帶水、有油垢，座套要勤洗勤換，保持車容車貌整潔。

（四）按照車輛技術要求定期進行檢查，定期更換油、液、皮帶、輪胎和機件等保養工作。

（五）潤滑部位要定時注油，防止機件磨損，延長車輛使用壽命。

（六）要做到二通，即：油路通、電路通；三證一全，即：駕駛證、行駛證、附加稅養路費證、車牌齊全；四不漏，即：不漏水、電、氣、油；五足，即：水、燃料、潤滑油、輪胎氣壓、電解液充足。

（七）檢查喇叭、燈光、刮水器及隨車附件是否合乎要求，各儀表工作是否正常。

（八）經常檢查、調整、緊定和潤滑各部螺絲和連接部位，使車輛各部位符合技術標準。

（九）嚴肅維修紀律，需要進廠維修的車輛，由駕駛員填寫申請表，隊長把關開單，主管副主任審批，到定點修理廠維修。特殊情況需要到定點以外的修理廠維修，預算維修金額超過1000元的，須報經服務中心主任批準。

（十）長途在外車輛發生故障需要維修的，發生金額超過1000元，須請乘車領導簽字，否則維修費用不預報銷。

三、車輛耗油

（一）機關實行定點加油制度，生活中心確定專人負責油卡充值、發放工作，并建立單車耗油臺帳做好登記。

（二）所有車輛必須到指定加油站加油，駕駛員油卡充值實行定額控制，一車一卡，油卡不得交叉使用，不得給其他車輛加油。

（三）特殊情況需現金加油的，車輛要到正規加油站加油，發票須經帶車人簽字，經主管領導簽字方可報銷。

四、考勤和衛生管理

（一）遵守各項規章制度和工作紀律，做到不遲到、不早退、不曠工，堅守崗位、隨叫隨到。

（二）沒有出車和維修任務的駕駛員在車隊待命或自行學習。

（三）嚴格請銷假制度，駕駛員有事確需請假的，應提前報告隊長，以便調整安排。請假一天由隊長批準，一天以上報請服務中心分管主任批準。

（四）對無故不上班或遲到、早退者，給予批評教育，并按單位考勤管理制度辦理。

（五）經常保持室內和車場環境衛生，嚴禁隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑和堆放物品等。

（六）養成良好的衛生習慣，注意自身的儀表和行為舉止。力求做到車輛清潔，隨臟隨擦拭。

（七）車隊將定期和不定期地對車輛、車庫及車場進行檢查。

五、值班制度

（一）工作時間駕駛員在車隊值班室待命，保證聯系暢通，嚴禁串崗、脫崗，不準私自動用車輛。

（二）接到出車任務，提前十分鐘到指定地點待命，按要求專趟專用。

（三）夜間、節假日用車，需經服務中心分管領導批準。取機要文件、搶救危重病人，值班駕駛員告知機關值班人員可先出車，然后報告。

（四）為局領導開車的駕駛員，在局領導未用車時間、出差期間和應急情況下，聽從車隊統一調度。

（五）因工作需要調整車輛或駕駛員休假，由隊長按程序向中心領導及時說明情況，以便妥善安排。

（六）值班駕駛員負責清掃值班室衛生，物品擺放整齊。

（七）認真填寫值班記錄，交接清楚，責任分明。

六、獎懲制度

（一）對服從領導、遵紀守法、及時保養維護車輛、保證行車安全的駕駛員，每人每年頒發獎金2000元。對車隊不出現主要責任屬我方的交通事故，每年給車隊的管理人員每人發獎金2000元。

（二）出車補助。

1、每月基本補貼150元，在崗駕駛員每月固定發放。

2、每月里程補貼0.1元/公里，由車隊隊長按《派車單》核對里程表計算發放。《派車單》與里程表出入超過15%的，不予補貼，并由駕駛員寫出書面說明。

（三）對不按規定保養、維修、擦拭、停放車輛、酒后駕車、誤車、誤點、脫崗、聯系不上的駕駛員，初次發現對其進行批評教育，第二次發現要寫出書面檢查并扣獎金100元，出現三次的駕駛員停職檢查，扣除獎金200—500元，屢教不改者視情節輕重給予行政警告處分（臨時工予以辭退）。同時按駕駛員罰金的10%扣除隊長獎金。

（四）對不按規定檢查、保養、維修車輛，造成機件損壞的駕駛員，本人要作出深刻檢查，根據經濟損失情況，扣除獎金300—1000元，造成不良影響的給予行政嚴重警告處分（臨時工予以辭退）。同時按駕駛員罰金的20%扣除隊長獎金并在隊務會上做檢查。

（五）私自動用車輛或將車輛交給他人使用，本人要作出深刻檢查，初次扣獎金100—500元，造成不良影響的視情節輕重扣除獎金500—1000元，造成嚴重影響的給予行政記過處分（臨時工予以辭退）。同時按駕駛員罰金的20%扣除隊長獎金。

（六）發生交通事故的次要責任、主要責任或全部責任屬于我方的，本人要作出深刻檢查，肇事駕駛員分別負擔經濟損失的1%、3%、5%，并停發獎金2000元，視情節輕重給予必要的行政處分（臨時工予以辭退）。同時按駕駛員罰金的30%扣除車隊管理人員獎金。

（七）車輛發生交通事故，駕駛員要及時向公安交通管理部門報案并向車隊報告，不得私自挪動車輛，更不準逃離現場，否則停發獎金2000元并處500—1000元罰款，造成嚴重影響的報經領導批準予以調離（臨時工予以辭退）。

（八）駕駛員其他各種待遇按有關規定執行。

七、本制度自發布之日起執行。

第五篇：上饒市國家稅務局機關考勤辦法

上饒市國家稅務局機關考勤暫行辦法（討論稿）

為了加強機關作風建設，規范機關管理，嚴肅工作紀律，努力打造“六型”機關，提高機關工作效率，特制定本辦法：

一、適用范圍：上饒市國家稅務局機關和稽查局全體干部，必須自覺參加考勤，執行本考勤辦法。

二、考勤方法：采用觸摸式指紋紀錄考勤。如遇考勤機不能正常記錄時，市局機關黨辦應及時采取其他方法進行考勤。

三、考勤時間：除公休假外每天考勤2次，開機時間為上午7：40—9：00；下午2：10—3：30；上午8：00，下午2：30以前的記錄為正常出勤，當日上午8：00—9：00（含）和下午2：30—3：30（含）記錄的為遲到，當日上午9：00后和下午3：30后的為缺勤。

四、請、消假規定：因外出公務、病事假和探親假、產、婚、喪假等不能參加考勤的，按照《上饒市國家稅務局請消假管理暫行規定》的程序和權限辦理相關手續，報一份黨辦備查。臨時因特殊情況不能參加考勤，應電話告之黨辦，并于事后三天內補辦相關手續，報黨辦備查。

五、考勤統計：由機關黨辦按月匯總，將考勤情況于次月2日前交分管領導簽署意見后，進行通報，按月兌現獎懲。

六、考勤獎懲：

1.考勤獎勵按月實際工作日計發，每次考勤計發10元，每日計發20元，全年無遲到且出滿勤的另計發滿勤獎1000 1

元。

2.每遲到一次少發考勤費10元，當月遲到超過6次，不計發考勤費；病、事假按日少計發考勤費10元；探親假、產、婚、喪假按日少計發考勤費5元；無故缺勤的，按日處罰考勤費40元；當月無故缺勤超過3個工作日或病、事假超過7個工作日的，當月不計發考勤費；連續超過15個工作日由人事科按照國家公務員管理辦法的規定處理。

3.全年遲到率超過10%或者全年病、事假超過20個工作日的，不得評為優秀公務員。

4.考勤記錄列入目標管理考核和干部績效管理范圍。

七、組織實施：

（一）市局機關成立考勤督查小組。陳賢旺同志為組長，黃慶、曹曙明、鄭告平、魏颯、楊智勇同志為成員。

（二）機關黨辦負責機關考勤的日常工作（稽查局自行考核）

（三）信息中心負責考勤機的設置、維護和檢修。

（四）機關黨辦依據考勤結果按月做好考勤情況匯總表；人事科建立市局機關工作人員考勤日常績效管理檔案；財務科依據考勤匯總表兌現考勤獎懲。

八、本辦法自二○一○年三月一日執行。

二○一○年三月二日