第一篇：醫(yī)保審報(bào)相關(guān)說明

號(hào)： 000042021/2009-07317主題分類：

入庫(kù)日期： 2009-07-01

文號(hào)：機(jī)構(gòu)： 市人力資源和社會(huì)保障局 日期： 2009-07-01

關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店審批及管理工作的意見（試行）》的稱： 勞社〔2009〕77號(hào)

區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局，各社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，各有關(guān)單位：

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店審批及管理工作的意見（試行）》，印發(fā)給你們，貫徹執(zhí)行。

二〇〇九年五月二十六日

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店審批及管理工作的意見（試行）

武漢市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法》（武漢市人民政府令第164號(hào)）、《武漢市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)試行辦法》（政［2007］84號(hào)）和《武漢市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于公布實(shí)施的非行政許可審批事項(xiàng)辦事時(shí)限、程序、收費(fèi)的通知》（武審改字［2007］3號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店（以下簡(jiǎn)“兩定”）審批管理工作提出如下意見：

一、審批原則

堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，公開審批，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理利用醫(yī)藥資源，加強(qiáng)監(jiān)督管理，適應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展，滿足參保人員就醫(yī)和藥需求。

二、定點(diǎn)條件

（一）依法取得衛(wèi)生行政管理部門核發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》；或依法取得食品藥品監(jiān)督、工商行政管理部門核的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

（二）遵守我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定，遵守衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督、工商和物價(jià)管理的有關(guān)法律法規(guī)。

（三）依法與全體職工簽訂勞動(dòng)合同、辦理社會(huì)保險(xiǎn)并按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

（四）制定管理規(guī)章、崗位責(zé)任、員工培訓(xùn)等制度，并成冊(cè)可用。

（五）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)具備與我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)算系統(tǒng)連通的條件，醫(yī)療收費(fèi)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理，具有專職計(jì)算機(jī)操作和護(hù)人員。

（六）正常經(jīng)營(yíng)一年以上且無(wú)被查實(shí)的違法違規(guī)行為。

（七）醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店租用服務(wù)場(chǎng)所的剩余時(shí)間分別不少于5年和3年。

（八）醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)具備以下條件：、符合區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃，符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（綜合醫(yī)院和專科醫(yī)院符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，其他醫(yī)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)符合相應(yīng)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)）。、醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員具有符合規(guī)定的執(zhí)業(yè)或上崗資格。綜合醫(yī)院和專科醫(yī)院原則上每個(gè)科室至少配備1名專職副高以上任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師，并配備相應(yīng)數(shù)量的藥師和護(hù)師。

綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房使用面積不少于1000平方米，布局合理；承擔(dān)住院醫(yī)療任務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須有衛(wèi)生行政管理門核定的編制床位批文，住院床位數(shù)一般不少于20張。

（九）零售藥店至少應(yīng)配備執(zhí)業(yè)藥師1名。藥品銷售服務(wù)區(qū)面積不少于100平方米，經(jīng)營(yíng)范圍至少包括西藥、中成藥中藥飲片。

（十）市勞動(dòng)保障局根據(jù)本市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展需要規(guī)定的其他條件。

三、申報(bào)材料

（一）提交《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)表》或《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店申報(bào)表》。

（二）提供《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》正副本原件，并提交復(fù)印件；或提供《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本和《品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》原件，并提交復(fù)印件。

（三）提供職工花名冊(cè)（注明參保狀態(tài)）、勞動(dòng)合同和上月社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)單原件，并提交復(fù)印件。

（四）提供專業(yè)技術(shù)人員任職資格證書和執(zhí)業(yè)證書原件，并提交復(fù)印件。

（五）醫(yī)療機(jī)構(gòu)還應(yīng)提供上年度逐月門診、住院診療服務(wù)量及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院統(tǒng)計(jì)表和醫(yī)院制劑清單。

（六）提交單位管理規(guī)章制度。

（七）提供醫(yī)藥服務(wù)場(chǎng)所產(chǎn)權(quán)證明、使用權(quán)證明或房屋租賃合同原件，并提交復(fù)印件。

（八）申報(bào)單位所處地理位置圖。

（九）市勞動(dòng)保障局規(guī)定的其他資料。

四、申報(bào)和審批

市勞動(dòng)保障局根據(jù)“兩定”工作需要，適時(shí)向社會(huì)發(fā)布“兩定”公告，申報(bào)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申請(qǐng)。

已定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)及本部之外的院區(qū)應(yīng)單獨(dú)提出定點(diǎn)申請(qǐng)，經(jīng)批復(fù)同意定點(diǎn)方可納入醫(yī)保結(jié)算。零售藥店以店為單位定點(diǎn)，不連鎖定點(diǎn)。

（一）申報(bào)

申報(bào)單位從武漢勞動(dòng)保障服務(wù)網(wǎng)（網(wǎng)址：）下載《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)表或《武漢市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店申報(bào)表》，按要求填寫后，按順序裝訂成冊(cè)，連同有關(guān)資料一并報(bào)轄區(qū)社經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。

轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（含東湖分局，下同）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申報(bào)和資料審閱，對(duì)不符合要求的申報(bào)資料，在收到申報(bào)資料之日0個(gè)工作日內(nèi)退還申報(bào)單位。

申報(bào)資料基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在收到申報(bào)資料之日起20個(gè)工作日內(nèi)組織實(shí)地查看。實(shí)地查看不合格的，還申報(bào)資料；基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)將匯總統(tǒng)計(jì)表和申報(bào)材料集中報(bào)市勞動(dòng)保障行政管理部門。

（二）審批

市勞動(dòng)保障行政管理部門負(fù)責(zé)受理各社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)集中報(bào)送的申報(bào)資料。申報(bào)資料不合格的，在收到申報(bào)資料之日起個(gè)工作日內(nèi)退還社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，并出具書面意見；申報(bào)資料基本合格的，組織實(shí)地查看。實(shí)地查看不合格的，申報(bào)資退還社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，并出具書面意見；實(shí)地查看合格的，按程序進(jìn)行審批。

市勞動(dòng)保障行政管理部門自集中受理申報(bào)之日起90個(gè)工作日內(nèi)，制發(fā)批文和證牌。

五、“兩定”單位醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)

市醫(yī)療保險(xiǎn)中心、市勞動(dòng)和社會(huì)保障信息中心負(fù)責(zé)“兩定”單位醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)。新增“兩定”單位自獲得定點(diǎn)資之日起10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)主動(dòng)向市醫(yī)療保險(xiǎn)中心、市勞動(dòng)和社會(huì)保障信息中心申請(qǐng)開通醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)，并按要求配做好有關(guān)工作。

六、變更、限期整改和注銷

（一）變更

“兩定”單位名稱、地址、執(zhí)業(yè)范圍和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)法人發(fā)生變更，應(yīng)自相關(guān)行政管理部門批準(zhǔn)變更之日起一個(gè)月內(nèi)填寫變更申請(qǐng)表（網(wǎng)上下載），提供相關(guān)單位或部門同意變更的有效

批文及相關(guān)資料，并提交復(fù)印件。

轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審閱，對(duì)不符合要求的，在收到申報(bào)資料之日起10個(gè)工作日內(nèi)退還相關(guān)資料，停止結(jié)算，直取消定點(diǎn)資格。申請(qǐng)變更資料基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在收到申報(bào)資料之日起20個(gè)工作日內(nèi)組織實(shí)地查看。地查看不合格的，退還變更資料，停止結(jié)算直至取消定點(diǎn)資格；基本合格的，轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提出初步意見后報(bào)市動(dòng)保障行政管理部門。

市勞動(dòng)保障行政管理部門負(fù)責(zé)受理并審核各社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)集中報(bào)送的變更資料。變更資料不合格的，在收到申報(bào)資料個(gè)工作日內(nèi)退還社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，并出具書面意見，停止結(jié)算直至取消定點(diǎn)資格；變更資料基本合格的，組織實(shí)地查看實(shí)地查看不合格的，變更資料退還社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，并出具書面意見，停止結(jié)算，直至取消定點(diǎn)資格；實(shí)地查看合格的提出審核意見，按程序進(jìn)行審批。

市勞動(dòng)保障行政管理部門自受理變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)，制發(fā)批文并換發(fā)“兩定”資格證副本。

（二）限期整改

“兩定”單位發(fā)生下列情形之一的，責(zé)令其限期整改。整改期限為3個(gè)月。整改期間，停止結(jié)算其醫(yī)藥費(fèi)用。所有違行為和停止結(jié)算期間所發(fā)生的費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)基金不予支付，已支付的費(fèi)用由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)全額追回。、無(wú)正當(dāng)理由拒絕為參保人員提供醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)或提供過度服務(wù)的；、為參保人員提供醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)時(shí)，出現(xiàn)醫(yī)藥差錯(cuò)或事故，并經(jīng)有關(guān)單位和部門認(rèn)定，造成不良社會(huì)影響的；、由于“兩定”單位工作人員違規(guī)或不當(dāng)行為，造成醫(yī)保基金支出或參保人員個(gè)人支付費(fèi)用增加的；、其他違反醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定的行為，但情節(jié)較輕的。

整改期滿，由整改單位提出恢復(fù)醫(yī)保結(jié)算申請(qǐng)，報(bào)轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。轄區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)其整改情況進(jìn)行檢查，并據(jù)檢查情況提出恢復(fù)醫(yī)保結(jié)算或取消定點(diǎn)資格的初步意見，報(bào)市勞動(dòng)保障行政管理部門確定。

（三）注銷（或取消定點(diǎn)資格）

有下列情形之一的，取消定點(diǎn)資格，并收回證牌：、被吊銷或注銷《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》之一的；、除公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)外的“兩定”單位法人變更的；、違反我市醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣的；、單位欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)連續(xù)3個(gè)月，累計(jì)達(dá)到6個(gè)月的；、拒不參加或不配合勞動(dòng)保障部門組織的檢查或年審的；、經(jīng)市勞動(dòng)保障局檢查或年審不合格的。

取消定點(diǎn)資格的單位及其法人，自取消定點(diǎn)資格之日起2年內(nèi)不得再次申報(bào)定點(diǎn)。

七、定點(diǎn)資格期限

定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)有效期為5年，定點(diǎn)零售藥店有效期為3年。有效期滿前3個(gè)月，定點(diǎn)單位按申報(bào)和審批程序，向轄區(qū)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)市勞動(dòng)保障行政管理部門審查合格的，重新確認(rèn)、換發(fā)“兩定”資格證副本；審查不合格的限期整改直至取消定點(diǎn)資格。

八、日常管理和監(jiān)督檢查

市勞動(dòng)保障局全面負(fù)責(zé)“兩定”單位的管理和監(jiān)督檢查工作，制定檢查方案，通報(bào)檢查情況。

市醫(yī)保中心、市醫(yī)療保險(xiǎn)稽核辦公室按工作要求負(fù)責(zé)落實(shí)專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)檢查及稽核工作。

市勞動(dòng)和社會(huì)保障信息中心負(fù)責(zé)檢查和維護(hù)醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)。

各社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)轄區(qū)“兩定”單位管理，參與各項(xiàng)檢查。

實(shí)行“兩定”單位年檢制度，由市勞動(dòng)保障局負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

九、本文下發(fā)之前已經(jīng)確定的“兩定”單位，本年度內(nèi)原則上都應(yīng)達(dá)到本文規(guī)定的要求。

第二篇：審報(bào)自查報(bào)告1

銀川佛慈藥材有限公司

---實(shí)施《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》情況自查報(bào)告

寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督局：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》規(guī)定，銀川佛慈藥材有限公司從2003年4月正式啟動(dòng)了GSP認(rèn)證計(jì)劃，經(jīng)過一年多的GSP認(rèn)證準(zhǔn)備工作。已基本達(dá)到了規(guī)范管理，現(xiàn)就公司GSP實(shí)施情況報(bào)告如下：

一.企業(yè)基本情況

（一）經(jīng)營(yíng)概況

銀川佛慈藥材有限公司是寧夏醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司，于2001年10月6日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督局驗(yàn)收合格后，發(fā)給了《藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》。并在銀川市工商管理局依法注冊(cè)，注冊(cè)地址在銀川市解放東街工農(nóng)巷2-2號(hào)，于2002年4月28日取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正式營(yíng)業(yè)。

公司的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為其他責(zé)任有限公司，經(jīng)營(yíng)方式為藥品批發(fā)，經(jīng)營(yíng)范圍有中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)原料藥、生化藥品、生物制品和診斷藥品等九類1800多個(gè)品種規(guī)格。

公司的主營(yíng)品種有中藥材、中藥飲片；佛慈集團(tuán)各廠家和北京同仁堂的中成藥；石藥集團(tuán)阿莫西林膠囊、頭孢類針劑等。

公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，確立“靠質(zhì)量求生存，靠管理求發(fā)展”的質(zhì)量方針，以“藥品質(zhì)量100%合格，服務(wù)質(zhì)量100%滿意”為質(zhì)量目的。積極開拓廣大的農(nóng)村市場(chǎng)，為資質(zhì)合法個(gè)人診所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的藥品，并送貨上門，并贏得了廣大客戶的認(rèn)可。2003銷售額達(dá)2237 1 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅12萬(wàn)元，屬小型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)。

（二）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、辦公及輔助區(qū)面積

公司投資650多萬(wàn)元按GSP要求進(jìn)行整體改造，并于2004年3月28日正式搬遷至銀川市賀蘭德勝開發(fā)區(qū)。公司倉(cāng)儲(chǔ)總面積2800多平方米，其中有530平方米為中藥材、中藥飲片庫(kù)房，530平方米為西藥及中成藥庫(kù)房，177平方米為針劑、口服液庫(kù)房，177平方米的待驗(yàn)庫(kù)房。辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所總面積1286平方米,職工餐廳240平方米。庫(kù)房、辦公及生活區(qū)占地22畝，布局合理，環(huán)境優(yōu)美，綠化率達(dá)66%；倉(cāng)儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)設(shè)施齊全，完全達(dá)到了GSP的要求。

(三)企業(yè)人員概況

公司現(xiàn)有員工45人，各類專業(yè)技術(shù)人員14人，占總?cè)藬?shù)的32%；藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員7人，占總?cè)藬?shù)的16%；其中執(zhí)業(yè)藥師1人，主管中藥師1人，中藥師4人，從業(yè)中藥師1人。從事藥材質(zhì)量管理、檢查驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)工作的人員5人，其中執(zhí)業(yè)藥師1人，主管中藥師1人和從業(yè)中藥師1人，占總?cè)藬?shù)的12%。

二.實(shí)施GSP概況

公司從2003年3月成立了質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理文件，并由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司具體情況審查通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)于2003年4月在公司全面實(shí)施，于2004年4月至5月在質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部牽頭成立了內(nèi)部評(píng)審小組，對(duì)公司實(shí)施GSP情況進(jìn)行自查評(píng)審，并根據(jù)情況提出存在問題，并下達(dá)整改措施，鞏固提高公司GSP質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況。

三.實(shí)施GSP的具體做法

銀川佛慈藥材有限公司根據(jù)本公司制定的《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度》和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審程序》的要求。對(duì)照GSP及其實(shí)施細(xì)則和具體的GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目各條款內(nèi)容，逐一對(duì)公司GSP質(zhì)量管理的執(zhí)行情況做了檢查，對(duì)不符合相關(guān)條款的項(xiàng)目及時(shí)改正，跟蹤并記錄，現(xiàn)就具體工作情況匯報(bào)如下：

（一）管理職責(zé)

1.設(shè)立了公司的組織機(jī)構(gòu)，成員為董事長(zhǎng)蔡增福、總經(jīng)理汪海、副總經(jīng)理房永常、質(zhì)量管理部經(jīng)理鄒傳用、業(yè)務(wù)部經(jīng)理白云霞、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理苗增寧、財(cái)務(wù)部經(jīng)理常體德、辦公室主任常體德（兼）。由總經(jīng)理汪海為公司負(fù)責(zé)人，主持公司的全面工作。

2.公司按照GSP及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，于2003年3月成立公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，成員為房永常、鄒傳用、白云霞、苗增寧、常體德；由總經(jīng)理汪海為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，由鄒傳用負(fù)責(zé)質(zhì)量管理小組的各項(xiàng)工作的具體開展。

3.公司于2003年3月成立質(zhì)量管理部，成員為鄒傳用、李興福、郝兆飛、苗增寧，由鄒傳用具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部各項(xiàng)工作的開展，李興福和苗增寧為驗(yàn)收員，郝兆飛、苗增寧為養(yǎng)護(hù)員。

4.在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的起草，并在GSP實(shí)施過程中根據(jù)自查情況補(bǔ)充和修訂了各項(xiàng)管理制度，職責(zé)及工作程序，建立了完善的質(zhì)量管理體系，并匯編成了《銀川佛慈藥材有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)》，使公司的質(zhì)量管理工作制度化、規(guī)范化、程序化、提高了質(zhì)量管理水平。

（二）人員與培訓(xùn) 1.公司人員組成和基本素質(zhì)

公司的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人為主管中藥師，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)工作人員4人，達(dá)到了小型批發(fā)企業(yè)規(guī)定的要求，以上人員均具有高中以上學(xué)歷，并且有藥學(xué)職稱和上崗證。

2.員工GSP培訓(xùn)

根據(jù)GSP要求，為使全體員工在準(zhǔn)確理解把握GSP基本要求的基礎(chǔ)上，自覺執(zhí)行質(zhì)量管理文件，并不斷改進(jìn)工作，提高工作質(zhì)量，保證對(duì)藥品質(zhì)量的有效控制。由公司質(zhì)量管理部制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并按時(shí)組織實(shí)施，使員工對(duì)藥品質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)，都有了明顯的提高。

公司從事質(zhì)量管理工作的員工按要求每年接受省級(jí)藥監(jiān)局組織的繼續(xù)教育，驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)人員均接受了區(qū)藥監(jiān)局的崗位培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得了上崗證。

由質(zhì)量管理部按照培訓(xùn)計(jì)劃，于2003年4月到6月，在公司內(nèi)部對(duì)全體員工培訓(xùn)，包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)與考核。從2003年6月到12月，在公司內(nèi)部對(duì)員工進(jìn)行公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理職責(zé)以及工作程序的崗位培訓(xùn)，使員工能嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理文件，并不斷改進(jìn)工作，提高工作質(zhì)量，保證對(duì)藥品質(zhì)量的有效控制。從2004年1月到2004年4月，在公司內(nèi)部對(duì)員工加強(qiáng)GSP認(rèn)證有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，提高了公司員工的專業(yè)素質(zhì)及自身的業(yè)務(wù)能力，能更好地為廣大客戶服務(wù)。

在加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的同時(shí)，公司根據(jù)《衛(wèi)生與健康管理制度》于2004年3月對(duì)直接接觸藥品的工作人員（共29人），在銀川市衛(wèi)生防疫站進(jìn)行了身體健康檢查，取得了健康證，并為每個(gè)員工建立了健康檔案。此項(xiàng)工作的實(shí)施，保證了直接接觸藥品人員的健康，防止了對(duì)藥品造成的污染。

（三）設(shè)施設(shè)備

1.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：公司在辦公樓一層有400平方米的營(yíng)業(yè)大廳，寬敞明亮、衛(wèi)生干凈，設(shè)置了3臺(tái)微機(jī)開票，為廣大的客戶恰談業(yè)務(wù)提供了方便。

2.倉(cāng)儲(chǔ)情況：庫(kù)房面積總計(jì)2800平方米，按照GSP要求，為了有效控制藥品儲(chǔ)存質(zhì)量，對(duì)所經(jīng)營(yíng)藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分庫(kù)（區(qū)）實(shí)行色標(biāo)管理，設(shè)置了合格品庫(kù)共計(jì)2623平方米，分中藥材、中藥飲片合格品庫(kù)530平方米，并按要求專門設(shè)置了40平方米的中藥材、中藥飲片分裝室，對(duì)中藥材、中藥飲片按種類分為13類分開堆碼，并懸掛標(biāo)簽，注明品名、類別、產(chǎn)地等，在庫(kù)房中設(shè)置中藥材、中藥飲片零貨稱取區(qū)。

西藥及中成藥合格庫(kù)530平方米；針劑、口服液庫(kù)177平方米；藥品按品種、批號(hào)集中堆放，分開堆碼；并按藥品儲(chǔ)存條件，用途、性狀等進(jìn)行分類儲(chǔ)存。

按要求分別設(shè)置了40平方米的易串味庫(kù)和食品及保健品類的非藥品庫(kù)，使藥品和易串味藥品，非藥品分庫(kù)貯存，內(nèi)用藥與外用藥在同一庫(kù)房分貨位儲(chǔ)存。

并根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要，針對(duì)需要低溫儲(chǔ)存的藥品數(shù)量不多的實(shí)際情況配置了冷柜，保證了該類藥品的儲(chǔ)存條件。

按要求設(shè)置了待驗(yàn)庫(kù)177平方米，并根據(jù)實(shí)際情況在該庫(kù)房分別劃分出不合格藥品區(qū)、退回藥品區(qū)及待驗(yàn)區(qū)。

庫(kù)房按要求配備了地墊、照明、空調(diào)、冰柜、溫濕度儀等設(shè)施設(shè)備，以便對(duì)庫(kù)房進(jìn)行溫濕度調(diào)控和監(jiān)測(cè)，從而達(dá)到了在庫(kù)藥品的防潮、防塵、防蟲、防污染、防光照的要求，充分保證了在庫(kù)藥品質(zhì)量的穩(wěn)定性、安全性、有效性。

3.預(yù)防為主，把好儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)關(guān)

由保管員按照藥品分類分區(qū)原則和貯藏條件進(jìn)行儲(chǔ)存，藥品與非藥品，易串味藥品、中藥材、中藥飲片分庫(kù)存放，內(nèi)用藥和外用藥分貨位存放，合格品與不合格品分開存放，藥品按品種、批號(hào)相對(duì)集中堆放，并分開堆碼。

由養(yǎng)護(hù)員在日常管理過程中，對(duì)在庫(kù)藥品的分類儲(chǔ)存、貨碼堆放、貨位間距、色標(biāo)管理等工作內(nèi)容進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，確保藥品按規(guī)定的要求合理儲(chǔ)存。按照規(guī)定的方法和要求對(duì)一般品種入庫(kù)后三個(gè)月起進(jìn)行第一次庫(kù)存藥品檢查，并每季養(yǎng)護(hù)一次，重點(diǎn)品種增加養(yǎng)護(hù)次數(shù)，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。指導(dǎo)保管員每日上、下午兩次做好溫濕度記錄并及時(shí)采取通風(fēng)、降溫、除濕、保濕等措施，對(duì)溫濕度進(jìn)行有效調(diào)控，并予以記錄。

按照公司的效期管理制度，建立近效期藥品一覽表，對(duì)藥品實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)近效藥品質(zhì)量控制，并及時(shí)催銷，以避免藥品過期失效。

加強(qiáng)不合格藥品的控制，不合格藥品集中存放于不合格藥品區(qū)，由專人管理并建立不合格藥品臺(tái)帳。

（四）藥品進(jìn)貨管理 1.控制源頭，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)

藥品的購(gòu)進(jìn)管理是藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量過程控制的第一關(guān)，也是確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為合法性、保證藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)部門以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，堅(jiān)持“以質(zhì)量為前提，按需進(jìn)貨，擇優(yōu)選購(gòu)”的原則制訂采購(gòu)計(jì)劃。

認(rèn)真執(zhí)行首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審批制度，履行審批手續(xù)，建立完整的合格供貨方檔案，對(duì)首營(yíng)企業(yè)進(jìn)行合法資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的審核，對(duì)首營(yíng)品種進(jìn)行合法性和質(zhì)量情況的審核。并由質(zhì)量管理部對(duì)藥品購(gòu)進(jìn)全過程進(jìn)行有效的監(jiān)督控制，嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量否決制度，切實(shí)把好藥品購(gòu)進(jìn)質(zhì)量關(guān)，并按GSP要求簽訂有明確質(zhì)量條款的合同，并嚴(yán)格執(zhí)行購(gòu)貨合同中的質(zhì)量條 6 款。

2.嚴(yán)格查對(duì)，把好入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)

認(rèn)真執(zhí)行公司的藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度，由質(zhì)量驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品、退回藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收并按照要求，對(duì)藥品進(jìn)行外觀性狀檢查和藥品內(nèi)外包裝及標(biāo)識(shí)的檢查，作好驗(yàn)收記錄，一般藥品驗(yàn)收在二個(gè)工作日內(nèi)完成；對(duì)進(jìn)口藥品，嚴(yán)查《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》及相關(guān)證明文件，并由質(zhì)量管理部建立以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)和藥檢報(bào)告為主要內(nèi)容的藥品質(zhì)量檔案，完善了相應(yīng)的手續(xù)和記錄。

3.一絲不茍，把好出庫(kù)復(fù)核關(guān)

嚴(yán)格執(zhí)行公司的出庫(kù)復(fù)核制度，遵循先產(chǎn)先出，近期先出，按批號(hào)發(fā)貨的原則，由復(fù)核員對(duì)照發(fā)貨單據(jù)對(duì)發(fā)貨實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量及相關(guān)項(xiàng)目的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后標(biāo)明質(zhì)量狀況，并做好出庫(kù)復(fù)核記錄。對(duì)拆零藥品逐品種、逐批號(hào)對(duì)照發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后，嚴(yán)格按拆零拼箱的要求進(jìn)行拼裝發(fā)貨，并用色筆做好拼箱標(biāo)記，防止發(fā)貨差錯(cuò)。在藥品出庫(kù)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)停止發(fā)貨并填寫質(zhì)量復(fù)查報(bào)告，并報(bào)質(zhì)量管理部處理。

4.合法銷售，把好售后服務(wù)關(guān)

嚴(yán)格執(zhí)行公司的《藥品銷售管理制度》，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)，把藥品銷售給具有合法資質(zhì)的客戶，對(duì)銷售藥品開具合法票據(jù)，并做到票、帳、貨相符。嚴(yán)格審查客戶的合法資質(zhì)，建立客戶資質(zhì)檔案。并在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所由客服組給客戶提供咨詢服務(wù)，公布監(jiān)督電話，對(duì)質(zhì)量查詢分類管理，做好記錄，認(rèn)真對(duì)待各類質(zhì)量投訴，由質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量投訴的內(nèi)容和問題進(jìn)行分析，提出明確的反饋意見及有效的處理措施。并采取書面征詢方式，廣泛征求用戶對(duì)藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議。對(duì)藥品不良反 7 應(yīng)嚴(yán)格按《藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度》執(zhí)行。

5.認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，把好資料管理關(guān)

認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量管理文體的管理制度》，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理文件的編制、審核、修訂、換版、解釋、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查和分發(fā)。各科室相關(guān)人員嚴(yán)格按要求填寫，整理歸檔。

四.存在問題與改進(jìn)措施

公司自成立以來在有關(guān)部門的支持和幫助下，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作取得了很大的進(jìn)步，特別是從2003年3月依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求準(zhǔn)備GSP認(rèn)證，到2003年4月全面實(shí)施GSP管理，在區(qū)藥品監(jiān)督局的幫助下，公司領(lǐng)導(dǎo)的重視下，按GSP要求進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)了不少問題，但通過改進(jìn)已解決。

（一）在GSP認(rèn)證前，公司的硬件設(shè)施，設(shè)備不能達(dá)到要求，由于公司領(lǐng)導(dǎo)的重視，投入650多萬(wàn)元對(duì)企業(yè)進(jìn)行了異地改造，現(xiàn)公司的倉(cāng)儲(chǔ)條件，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及辦公生活條件都達(dá)到了要求，并添置藥品養(yǎng)護(hù)所需要的千分之一天平、澄明度檢測(cè)儀、標(biāo)準(zhǔn)比色液、水分測(cè)定儀、紫外熒光燈和顯微鏡等六種儀器設(shè)備。

（二）在實(shí)施GSP管理過程中，發(fā)現(xiàn)藥品驗(yàn)收記錄存在藥品和非藥品沒有分開記錄的問題，在質(zhì)量管理部監(jiān)督與指導(dǎo)下，驗(yàn)收人員已分開記錄。

（三）藥品銷售記錄不健全，通過整改建立了藥品銷售記錄。

（四）在公司實(shí)施計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理后，還存在與現(xiàn)代管理不相適應(yīng)的地方，爭(zhēng)取在條件成熟的時(shí)候，在公司全面實(shí)行計(jì)算機(jī)信息化管理。

（五）進(jìn)一步完善和規(guī)范質(zhì)量管理制度。五.自查情況

對(duì)照GSP認(rèn)證檢查評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和檢查項(xiàng)目，結(jié)合公司的質(zhì)量管理制度檢查考核辦法和質(zhì)量責(zé)任，在公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部牽頭，全體員工參加，對(duì)公司執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的情況進(jìn)行了自查整改，我們認(rèn)為，公司制度健全，機(jī)構(gòu)到位，責(zé)任落實(shí)，行為規(guī)范。達(dá)到了藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證的要求。

我公司向區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局提出申請(qǐng)，請(qǐng)貴局予以認(rèn)證驗(yàn)收。

申請(qǐng)單位：銀川佛慈藥材有限公司

二○○四年五月二十三日

第三篇：醫(yī)保自查情況說明

醫(yī)保自查情況說明

近期，我院根據(jù)醫(yī)保分中心的工作部署，對(duì)我院的醫(yī)保工作進(jìn)行了一次自查工作，在這次自查中，發(fā)現(xiàn)了我院醫(yī)保工作不完善的地方，并且積極的進(jìn)行了改善與今后工作的安排。現(xiàn)將此次自查的情況總結(jié)如下：

1、馬上制作標(biāo)準(zhǔn)的患者就醫(yī)流程圖，以方便廣大患者清楚便捷的進(jìn)行就醫(yī)。將制作的就醫(yī)流程圖擺放于醫(yī)院明顯的位置，使廣大患者明白自己的就醫(yī)流程。

2、提示患者出示本人的城鄉(xiāng)、城職醫(yī)療保險(xiǎn)卡、證，認(rèn)真核對(duì)參保患者的身份，確保做到無(wú)冒名頂替的現(xiàn)象發(fā)生。

3、制作醫(yī)保宣傳欄，及時(shí)宣傳醫(yī)保的政策法規(guī)，為廣大參保患者提供政策咨詢等工作。

4、制定后期的醫(yī)保培訓(xùn)計(jì)劃，使全員醫(yī)務(wù)人員深入理解醫(yī)保政策，明確自己的醫(yī)療行為，根據(jù)規(guī)定為廣大患者提供服務(wù)。

5、明確以下嚴(yán)重的違規(guī)行為，如出現(xiàn)冒名頂替、以藥串藥、以物串藥、虛開票據(jù)等行為均可導(dǎo)致醫(yī)院取消醫(yī)保定點(diǎn)資格，如有上述情況的發(fā)生，將追究醫(yī)務(wù)人員的直接責(zé)任。根據(jù)此次自查來看，我院未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為，醫(yī)保政策的執(zhí)行情況總體表現(xiàn)良好，今后我院還會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期的自查工作，為今后的醫(yī)保工作開展打下基礎(chǔ)。

第四篇：“一套表“審報(bào)書

附表2：

企業(yè)“一套表”調(diào)查單位審核登記表

（一）附表3：

企業(yè)“一套表”調(diào)查單位審核登記表

（二）綜合機(jī)關(guān)：

說明：1.單位類型：1-法人單位，2-產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位，3-個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。

2.審核類型：1-“三上”轉(zhuǎn)“三下”的工業(yè)、批零和住餐業(yè)企業(yè)，2-當(dāng)年沒有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建筑業(yè)（房地產(chǎn)）企業(yè)，3-破產(chǎn)、注（吊）銷企業(yè)，4-專業(yè)變更需退出企業(yè)，5-轄區(qū)變更（跨省）需退出企業(yè)，6-單位界定錯(cuò)誤需退出企業(yè)，7-附營(yíng)專業(yè)需退出企業(yè)，8-其他原因需退出企業(yè)（在備注欄注明原因），9-退出專業(yè)年（定）報(bào)統(tǒng)計(jì)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。

3.所屬專業(yè)：1-工業(yè)，2-建筑業(yè)，3-批發(fā)業(yè)，4-零售業(yè)，5-住宿業(yè)，6-餐飲業(yè)，7-房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)。4.實(shí)際單位類型：1-法人單位，2-產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位，3-個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，4-項(xiàng)目。5.本表按所屬專業(yè)、單位類型、審核類型順序填列。

附表4-2：

企業(yè)“一套表”調(diào)查單位增減變動(dòng)一覽表

（2012年）

綜合機(jī)關(guān)(蓋章)：

2.其他退出包括專業(yè)變更、轄區(qū)變更（跨省）和單位界定錯(cuò)誤等需退出企業(yè)（個(gè)體戶）。

3.本表電子版以excel格式通過電子郵件上報(bào)，紙質(zhì)版經(jīng)簽字蓋章后傳真至國(guó)家名錄庫(kù)主管機(jī)構(gòu)。

附：

專業(yè)：

2.專業(yè)：工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)。3.單位類型：1-法人單位，2-產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位，3-個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。

4.審核類型：1.新開業(yè)（投產(chǎn)）企業(yè)（個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）,2.由“三下”調(diào)整為“三上”企業(yè),3.專業(yè)變更需納入的企業(yè),4.轄區(qū)變更（跨省）需納入企業(yè),5.納入本年年報(bào)但退出次年定報(bào)單位,6.組織機(jī)構(gòu)代碼或名稱變更企業(yè),7-“三上”轉(zhuǎn)“三下”的工業(yè)、批零和住餐業(yè)企業(yè)，8-當(dāng)年沒有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建筑業(yè)（房地產(chǎn)）企業(yè)，9-破產(chǎn)、注（吊）銷企業(yè)，10-專業(yè)變更需退出企業(yè)，11-轄區(qū)變更（跨省）需退出企業(yè)，12-其他原因需退出企業(yè)（包括單位界定錯(cuò)誤和附營(yíng)專業(yè)等需退出企業(yè)），13-退出專業(yè)年（定）報(bào)統(tǒng)計(jì)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。

5.組織機(jī)構(gòu)代碼或名稱變更企業(yè)根據(jù)變更前情況填寫“組織機(jī)構(gòu)代碼、單位詳細(xì)名稱、區(qū)劃代碼”。6.是否次年定報(bào)調(diào)查單位：1-是，0-否。7.審核意見由上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)填寫。

8.本表以電子郵件形式上報(bào)國(guó)家名錄庫(kù)主管機(jī)構(gòu)，每個(gè)專業(yè)一個(gè)excel文件，命名規(guī)則是XX省XX專業(yè)。

第五篇：安全先進(jìn)班組審報(bào)材料

安全先進(jìn)班組審報(bào)材料

2010年即將過去，在過去的一年里，筑爐工程部一班在工程部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)，積極開展了技術(shù)培訓(xùn)、班組建設(shè)、工程現(xiàn)場(chǎng)管理學(xué)習(xí)，特別是安全工作，充分發(fā)揮了班組人員的職能和作用，確保了工程施工安全，增強(qiáng)了班組員工的安全意識(shí)。總結(jié)安全活動(dòng)，具體實(shí)施了以下工作：

一、抓好安全教育學(xué)習(xí)、夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)

不斷完善班組人員安全生產(chǎn)措施，進(jìn)一步明確班組的安全生產(chǎn)職責(zé)，開展多種形式的安全生產(chǎn)意識(shí)宣傳教育活動(dòng)，如充分利用班組會(huì)議對(duì)班員進(jìn)行反違章曝光，學(xué)習(xí)各種違章事故案例，營(yíng)造了良好的安全生產(chǎn)氛圍，增強(qiáng)班組成員的安全意識(shí)和自我防護(hù)能力。班組認(rèn)真開展每周一的安全活動(dòng)，對(duì)每次安全活動(dòng)的內(nèi)容、要求、措施、考核都作了具體規(guī)定，使安全活動(dòng)真正收到實(shí)效。堅(jiān)持開展班前安全技術(shù)交底、安全分析。根據(jù)本班組專業(yè)的特點(diǎn)，針對(duì)性地抓好安全意識(shí)、安全知識(shí)、安全技術(shù)培訓(xùn)教育，提高班組職工的榮譽(yù)感、責(zé)任感。

二、施工前的安全教育、危險(xiǎn)源辨識(shí)

每個(gè)工程的現(xiàn)場(chǎng)不同，危險(xiǎn)源就不相同，我們班組成員，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)做好充分的辨識(shí)，讓班組每個(gè)成員都清楚，從各個(gè)個(gè)方面細(xì)化分析，著重從施工狀況、發(fā)生事故因素、潛在危險(xiǎn)、重點(diǎn)對(duì)策、預(yù)防措施方面下功夫，以此來提高自我保護(hù)能力和事故處理能力，從而保證每次危險(xiǎn)作業(yè)都能順利完成。特別我們班組承擔(dān)的加熱爐維修，各種加熱爐內(nèi)環(huán)境不一樣，對(duì)每一次維修的情況也不盡相同，在做好危險(xiǎn)源辨識(shí)同時(shí)，把施工技術(shù)和安全做好交底，在風(fēng)險(xiǎn)告知書上簽字。做到人人明確后再進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。

三、施工標(biāo)準(zhǔn)化、防“三違”

所謂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，就是現(xiàn)行施工方法的每一操作程序和每一動(dòng)作進(jìn)行分解，以科學(xué)技術(shù)、規(guī)章制度和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)，以安全、質(zhì)量效益為目標(biāo)，對(duì)施工過程進(jìn)行改善，從而形成一種優(yōu)化施工程序，逐步達(dá)到安全、準(zhǔn)確、高效、省力的施工效果。班組施工標(biāo)準(zhǔn)化是預(yù)防事故、確保安全的基礎(chǔ)。它的主要功能有效地控制人的不安全行為。班組生產(chǎn)施工過程中，人的不安全行為是誘發(fā)事故的主要原因。施工標(biāo)準(zhǔn)化，能把復(fù)雜的管理和程序化的作業(yè)融為一體，能有效的控制、約束、規(guī)范人的失誤，把可能發(fā)生的事故降低到最低限度。能有效地控制“三違”現(xiàn)象的產(chǎn)生從數(shù)理統(tǒng)計(jì)可看出，企業(yè)中所發(fā)生的事故有90%發(fā)生在班組，班組中有80%的事故是由“三違”現(xiàn)象的引起的。班組作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化把企業(yè)各項(xiàng)安全要求優(yōu)化為“管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)”，并在作業(yè)單元上嚴(yán)格規(guī)定了操作程序、動(dòng)作要領(lǐng)。把整個(gè)作業(yè)過程分解為既互相聯(lián)系，又相互制約的操作程序、動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)，把人的行為限制在動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)之中，從根本上控制違章作業(yè)，特別是習(xí)慣性違章作業(yè)。

四、緊緊圍繞“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)為主題，認(rèn)真做好動(dòng)員、宣傳工作。認(rèn)真做好安全生產(chǎn)月的宣傳工作，班組將活動(dòng)的主題在各班組白板上公布，同時(shí)緊密結(jié)合班組實(shí)際，通過班組安全活動(dòng)對(duì)公司下發(fā)的《安全事故事例匯編》進(jìn)行了再次學(xué)習(xí)。在安全生產(chǎn)月活動(dòng)中，班組按照公司統(tǒng)一部署立即召開動(dòng)員會(huì)議，本著早組織、早準(zhǔn)備、早動(dòng)手的原則、總體會(huì)上對(duì)開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行了安排，并將“安全月工作安排的通知“下發(fā)至各成員，要求各成員認(rèn)真學(xué)習(xí)； 班組成員間簽訂《安全互保聯(lián)保責(zé)任書》，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，有組織、有計(jì)劃開展活動(dòng)；積極參加公司安全培訓(xùn)，組織班組員工再次學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及各自崗位安全操作規(guī)程，努力做到人人講安全，事事從安全出發(fā)。要求員工對(duì)自己的《安全操作規(guī)程》熟記熟背、深刻領(lǐng)會(huì)，對(duì)公司安全規(guī)章制度認(rèn)真執(zhí)行，五、安全完善制度、狠抓落實(shí)

要建立和完善檢查政核制度，使每位班組成員做安全與利益掛起鉤來，有標(biāo)準(zhǔn)、有約束。要不斷細(xì)化、量化、調(diào)整考核標(biāo)準(zhǔn)、考核力度，督促他們按具體分工去主動(dòng)做好安全思想工作。對(duì)未按規(guī)定完成指標(biāo)的，應(yīng)同未完成其它任務(wù)指標(biāo)一實(shí)行嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲，以此來提高安全工作的積極性。班組安全工作主要是人的工作，人的安全意識(shí)的高低決定著班組安全工作的水平。加強(qiáng)班組安全思想教育是企業(yè)安全的基礎(chǔ)，只有從思想上認(rèn)識(shí)安全工作的重要性，才能在工作中堅(jiān)持“安全第一”的原則，才能使安全生產(chǎn)扎實(shí)有效。因此，班組安全思想教育決不能忽視。班組安全管理的重點(diǎn)在現(xiàn)場(chǎng)。班組人員經(jīng)安全培訓(xùn)合格，做到持證上崗，會(huì)正確穿戴和使用勞保用品，嚴(yán)格執(zhí)行安全紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律各種臺(tái)帳記錄做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、書寫工整。安全標(biāo)志齊全，安全色標(biāo)醒目。崗位工藝技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程齊全，班組和崗位有安全規(guī)章制度。通過這一系列的安全工作，班組員工的安全意識(shí)大大增強(qiáng)，強(qiáng)化了班組員工的安全責(zé)任意識(shí)。在今后的安全管理工作中，班組將努力提高員工的安全意識(shí)、規(guī)范安全施工的技術(shù)操作、杜絕習(xí)慣性違章違規(guī)行為，尤其對(duì)員工執(zhí)行安全教育制度，提升他們的安全素養(yǎng)、充分將精細(xì)化管理落實(shí)到安全管理中，切實(shí)在班組中形成人人關(guān)注安全、人人渴望安全的良好勢(shì)態(tài)，有效地避免安全事故的發(fā)生。班組將以這次審報(bào)安全先進(jìn)班組為新的起點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)安全教育工作，加大安全管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，促進(jìn)安全工作更上一層，為工程部的施工建設(shè)進(jìn)一步創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

筑爐工程部一班 2010年12月18日