第一篇：中餐廳收銀員的工作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

(五)當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

(六)發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

(七)作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

(八)現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

(九)下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

第二篇：中餐廳收銀員工作總結

中餐廳收銀員工作總結

收銀員的工作總結需要如何寫才好呢？下面是小編為大家整理的工作總結，希望對大家有所幫助！

中餐廳收銀員工作總結一

光陰似劍，時光如梭，轉眼三年已經過去了，我們滿懷喜悅迎接新的一年。在以前的工作過程中經歷了許多事情，有過歡喜，也有過失落。從一些工作的失誤中，讓我對自己有了新的認識，以及對在今后的工作中，能夠更好的完善自我，進一步提高工作積極性。

業務方面，能夠較好的完成，平時也很少出錯。因為，我知道，收銀工作，本身是一個需要耐心，細心的工作，往往因為一個小數點，或一時的麻痹大意，造成少收款。有時導購因開票業務的不熟練，我也能夠耐心指出，并叫其改正。

服務方面，在這一年中，我很清楚，自己的情緒波動比較大，有時對工作提不起精神，更有時，會莫名的發脾氣，有時在接待顧客時，遇見問題較多的，我會產生厭煩的心里。這種工作狀態持續了有一段時間。讓我欣慰的是，領導并沒有因此而責備我，而是在不斷的了解我煩躁情緒的原因，從而幫我改正。在年終考評中，部門主管問我，對自己的考評給以怎樣的等級，我心里很清楚，自己今年的工作狀態不是很好，所以我給自己的是中的等級，但是主管對我說，自己的工作業務是沒有問題的，就是需要控制自己的情緒，對每一位顧客都要服務到位，對于顧客對一些收銀職責范圍內，不熟悉的問題，要耐心的解答，對于在自己解答不完善，或是解決不了的時候，及時通知領班，幫我解決。從領班幫我解決一些問題的時候，我都是在虛心的學習，有時候我就問自己了，為什么領班會把問題處理的這樣好，而我自己卻處理得不是很好，很完善。因此我需要先端正自己對工作的態度，在減少工作差錯的同時，學習處理一些突發問題的技巧，完善自我。

在工作之余，自己還應該多學習關于商品和財會方面的專業知識，我們只有不斷的學習，不斷的提高，不斷的進步，才能立足于如今如此競爭激烈的社會之中。其實我去年就有這方面的打算，但是一直沒有實施，原因是我自己先對工作有所懈怠，所以對于學習，也沒有了興趣，但是，我一定要在新的一年落實，這也是我們為自己所做的準備，只有做好這些，有足夠的資本，才能這這份崗位中脫穎而出，要知道在一份平凡的工作中作出不平凡的成績，這并不是一件易事。

今年過的還是很快的，但給自己的的感受卻很深，無論在自己做人方面，還是在自己的工作當中，我都有所感觸，好的心態，真的很重要，我要在以后的工作中更加積極。并且今后的工作當中自己應該多學習多進步。為了美好的明天，我們努力吧。

中餐廳收銀員工作總結二

轉眼間20ｘｘ年已經過去了，我進入ｘｘ已經整整兩年了，雖然中途曾離開過兩個月，但我將珍惜我的選擇——做一名合格的收銀員。

記得曾聽說過這樣一句話：“越是艱苦的地方，越能鍛煉人的意志，越能使人感到充實。”來到ｘｘ工作之后更能感到這句話的意義。每天基本上在同一個收銀臺工作幾個小時，面對的是數不清的顧客，其中的艱辛是不言而喻的。但我并沒有因此而放棄過，特別是在我們一店，每次都會輪流著到后門上班，現在是冬天，我們所受的冷更是能夠想象得到的。每次去后門上班，手、腳全部都凍腫了，夏天太陽直射著我們，但我并沒有因此而放棄過堅持。“顧客就是上帝”的宗旨，在收銀員這平凡的崗位上，肩上的擔子卻不輕：每天重復著相同的工作，還要對顧客解釋他們所有的疑問，而且不管顧客說了多么刻薄的話，都必須學會忍耐，把所有的委屈壓在心底。

在過去的工作中，我們總會遇到一些問題，比如商品標價與電腦不符時，我們應及時通知課組人員進行核實，并要請顧客耐心等待，還有就是一定要運用微笑服務，當你對顧客微笑時，不管顧客對我們有多么不滿，此時他的心情一定會隨之晴朗。微笑是最迷人的表情，一個微笑不費分文卻給予甚多，懂得對生活微笑的人，將會擁有美麗的人生，當你微笑時世界也在對你微笑。再就是要講究語言藝術：“溫語慰心三冬暖，惡語傷人七月寒。”不要與顧客發生爭執，不侮辱、挖苦、諷刺顧客。

以上就是我在工作中所感觸最深的，希望自己以后能夠在工作中努力做到這些。我相信，只要我們所有的員工齊心協力，ｘｘ明天會更加輝煌！

第三篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領巾。

2、頭發干凈整齊，不留怪異發型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應淡妝上崗，妝容與服裝協調，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

二、儀態

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對客服務細節

1、隨時注意大堂客人的動向，如發覺客人有意向自己尋求幫助，應立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫助（預定臺員工）。

2、保持工作區域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創造舒適環境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態度的話，客人也能夠體會到，那么相應的客人的態度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。

5、與客人產生爭執時，千萬不要據理力爭，其實每位客人都是通情達理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養，是因為當時正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會撫平客人的情緒。學會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當客人提出的要求我們無法滿足時，要學會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領導反應，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（七）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（九）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（十）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

第四篇：收銀員工作流程

（一）準時到崗，換好工裝，整理好儀容儀表，簽到，查看部門交接班本，與夜班收銀

做好工作交接

（二）參加早會，做指定區域的清潔衛生

（三）準備好備用金、零鈔袋、各類單據；調試好打印機、收銀系統、做好開單、收銀 的準備

（四）領用吧臺物資物料、水果、各類飲品，切好高峰時段的果盤，做好高峰期來臨的

相關準備工作

四、收銀服務工作程序

（一）收銀服務操作流程

1.收銀員清點零找金（每日零找金每班次不得超過1000元）無誤后放入收音機

錢箱。收銀員上機必須使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機 2.當遇到節假日及服務高峰期時，依據營運需要可增加零找金數額

3.收銀流程： 1)現金結算流程 第一步 確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統中相應的產品編號錄入賬單進行核對，確認系統與服務單一致，確認單據完整，無漏單、丟單。第二步

告知金額，打出結算單，告知顧客。第三步

收錢與驗鈔，接過顧客所附的現金，唱收金額，對百元、五十面額的要驗鈔，對小額紙幣如有疑問，也需進行驗鈔 第四步

找零，將所收金額輸入收銀系統，錢箱打開，把找零金額交付給顧客，唱付金額 第五步

詢問發票，詢問顧客是否需要發票，如需要按流程開具發票。第六步

感謝顧客并送客 2)刷卡結算流程 第一步 確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統中相應的產品標號錄入賬單進行核對，確認系統與服務單一致，確認單據完整，無漏單、丟單 第二步 告知金額，打出結算單，告知顧客 第三步

刷卡操作，請顧客確認消費金額，并將密碼輸入器交與顧客，請顧客輸入密碼，同時唱出消費金額。第四步

簽字確認，刷卡機確認交易成功，打出消費單據，請顧客在單據上簽字確認。第五步

詢問發票，詢問顧客是否需要發票，如需要按流程開具發票。第六步

感謝顧客并送客。

第五篇：收銀員工作流程

愛家超市收銀員工作流程

1.上班例會前檢查服飾,儀容,工牌,頭發

2.認領備用金并認真清點、辨別、確認

3.檢查營業用的收銀機,整理并補充其他備用品(購物袋,包裝紙,收銀紙,油印,印章,濕指盒、剪刀、開瓶器、葡萄酒開瓶器、透明膠等)

4.收銀員在作業時,不可隨身帶現金,以免引起不必要的誤解和可能挪用公款現象

5.不論顧客購買多少價值商品，任何工種的顧客，均一視同仁，以笑相迎。

6.作業時,不可擅自離開收銀臺,以免造成收銀金丟失,而且引起等候結算顧客的不滿和抱怨。如果真的需要，必須找可替人員臨時補充。

7.作業時要做到唱收唱找,避免顧客叼難,正確將商品裝袋,如有歧義商品,必要時問顧客是否是他的，避免損失

8.在收銀臺不可放置容易與商場混淆的私人物品,避免誤會

9.對熱銷商品的店內碼要熟記

10.對不同類商品要正確分開裝袋,對易碎品要適當處理裝袋(如碗、玻璃杯。)

11.購物籃積壓時,要及時移到相關位置,以免造成顧客購物不方便

12.不可與親朋好友結算收款,以免引起不必要的誤會

13.對任何箱、包、盒、袋裝商品,均要開啟檢查對應確認。對容易被吊換價格簽的商品。可讓同事到相關柜臺核實。對照規格（如黑人牙膏）

14.每掃描一個商品,都要對照實物與收銀機顯示名稱,以免調包

15.不可任意打開收銀抽屜查看數據和清點現金,避免引起嫌人注目,從而造成不安全因素,也會使人產生舞弊之嫌.16.如果有發現假幣,要讓禮貌性地想顧客更換

17.作業期間不可談笑,看報紙,讀書,用手機等物品,而疏忽周圍情況,導致門店損失或者給顧客留下不好印象

18.離開收銀機前,如有顧客,應以禮貌態度,讓顧客到另臺買單.19.作業中發現顧客要求幫助的,應讓附近營業員幫助,顧客如想多要購物袋,請靈活給予非商用袋子

20.作業時,不可將等價商品相乘輸入,以免庫存不準

21.作業時如有拾到顧客物品,錢幣，應即時交給當班店長處理,不得個人藏匿

22.下班前要清理收銀區,將顧客不要的商品,讓相關柜組人員整理上架,認真清點好收銀款

23.下機后應立即與財務人員交納收銀款并確認,不可拿著收銀箱在超市閑逛,24.作業期間，不可與顧客或者內部員工爭吵

25.如果付錢跟提貨不是同一個人，必須先問清楚是否是一起的26．打包人員要小心條瑪被再次刷到

27．購物袋能省則省，可以先詢問顧客是否需要

28．