第一篇：收銀員工作要求及流程

收銀員工作流程

營業(yè)前準備7：15---8：001、收銀員每日上班必須提前15分鐘上崗，準備上崗所需物品（備用金、購物袋，發(fā)票打印紙等），了解當日特價商品和注意事項并開班前會

2、到達收銀臺，依次打開電源、主機、顯示屏、打印機，輸入個人工號、口令，進入銷售狀態(tài)，核對收銀員工號、日期、機臺號是否正確，數(shù)據(jù)重載，放入備用金關好錢箱；

3、認真檢查收銀機、解碼器、銀行MIS機是否正常，如有異常向領班說明情況；

4、將營業(yè)所需用物品擺放好，檢查收銀臺配套物品是否齊全、足夠；

5、整理好有關促銷宣傳單，打掃收銀臺及周圍衛(wèi)生，準備營業(yè)。

6、需迎賓收銀員要整理好自己的儀容儀表，以最好的狀態(tài)迎接顧客的到來。

營業(yè)中8：00---20：30（營業(yè)結束時間）

1、顧客來到收銀臺前，應及時文明接待（使用文明用語），詢問顧客是否有會員卡，可適當為顧客介紹一下辦理會員卡的優(yōu)勢。

2、商品輸入時，要求正確、規(guī)范掃描，對顧客所購商品輕拿輕放，認真看好屏幕收款，仔細核對每個商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、價格是否一致；（收銀員收款過程中一定要養(yǎng)成看屏幕的良好習慣）

3、同價格、不同口味或型號的商品，條形碼不同(可看條形碼的后五

位)，不允許輸數(shù)量，稱量商品不得打開放碼，嚴格控制單品管理

4、能打開包裝的商品，必須開包檢查，并將實物與電腦顯示的規(guī)格、品名進行認真核對；

5、當電腦顯示的商品與實物不符時：

（1）柜臺打錯價，重新返回計價；

（2）標價與電腦顯示價不符，應及時與柜組溝通確定當前價

格。若商品已售出被顧客發(fā)現(xiàn)時，則由收銀部、防損部

負責人證明后，差價由部門主管賠償；

（3）商品的品名、規(guī)格、條碼不符時，應委婉地向顧客解釋

并及時的通知相關部門進行更換；

（4）顧客私自更換條碼，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報防損部處理

6、營業(yè)中遇電腦故障，立即通知領班或電腦部；

7、具備防盜意識：

（1）當顧客將賣場同類商品帶入超市時，收銀員應耐心并要求顧客存寄。

（2）專柜所解釋購買的商品（在里面交款），出外收銀線時，收

銀員必須核對實物與電腦小票，發(fā)現(xiàn)有異常，立即報告防損部；

8、有硬標簽（防盜扣）商品，應用解碼器逐一解下，軟標簽一定處理好

9、所有商品輸入電腦后，應快速準確地為顧客報出應付金額，并詢

問顧客是否還有其它商品，以及是否需要購買方便袋（收銀員在結賬過程中必須要做到唱收唱付）

10、熟練地為顧客裝袋，易碎商品及時提醒顧客，交易完成后，雙手

把零錢和電腦小票遞到顧客手里；（切勿將零幣和電腦小票丟放在收款臺）

11、收款過程中，各種支付方式應注意的事項要隨時牢記（刷銀聯(lián)MIS必須打在支付方式的”銀聯(lián)MIS”）

12、交接班應注意：

（1）交接班時必須向顧客解釋：“對不起，我們現(xiàn)在交接班，請稍后，”并且要迅速將營業(yè)款、銀行票據(jù)等放入錢袋里，退出自己的密碼，接班人輸入自己的密碼，核對收銀工號

后，立即收銀；（收款員交接班不允許在高峰期進行）

（2）把收銀臺顧客遺留物品返回賣場

A）未買單的直接返回賣場孤兒商品寄存處；生鮮商品要及

時送回柜組

B）已買單到客服中心進行登記并通知防損員確認簽名后返

回賣場讓柜組人員簽名確認

（3）收銀員下班必須等下位收銀員到崗后方可下班

（4）因為收款員崗位的特殊性，收款員吃飯時間控制在半小

時，上廁所不得結伴同行。

13、嚴禁使用他人工號、口令進行操作

（三）營業(yè)后

1、閉店時，待領班通知，為最后一位顧客結算完畢后，收拾

完款臺衛(wèi)生方可下班；

2、裝好營業(yè)款和各類單據(jù)，由收銀領班負責打報表，在防損員的陪同下，到點鈔室清算；

3、按公司規(guī)定留存?zhèn)溆媒穑ㄒ孕∶骖~為主）；

4、收銀員按規(guī)定格式將全天的營業(yè)款填寫營業(yè)收入結賬表，要求字跡工整、清晰，不得涂改；

5、將點好的營業(yè)款和繳款單交給收銀中心負責人復核無誤后投

入營業(yè)款包中；

6、鎖好自己的備用金并填寫款包交接表；

7、收銀機按正常規(guī)定關機，收拾好收銀臺衛(wèi)生，檢查電源是否

關閉，罩上收銀機罩。

8、收款臺值班人員確定無遺漏物品后通知下班收款員方可離開。?

2009-9-17

第二篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領巾。

2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應淡妝上崗，妝容與服裝協(xié)調，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

二、儀態(tài)

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對客服務細節(jié)

1、隨時注意大堂客人的動向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫助，應立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫助（預定臺員工）。

2、保持工作區(qū)域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會到，那么相應的客人的態(tài)度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。

5、與客人產生爭執(zhí)時，千萬不要據(jù)理力爭，其實每位客人都是通情達理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因為當時正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會撫平客人的情緒。學會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當客人提出的要求我們無法滿足時，要學會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領導反應，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（七）發(fā)票管理

1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（九）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（十）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

第三篇：收銀員工作流程

（一）準時到崗，換好工裝，整理好儀容儀表，簽到，查看部門交接班本，與夜班收銀

做好工作交接

（二）參加早會，做指定區(qū)域的清潔衛(wèi)生

（三）準備好備用金、零鈔袋、各類單據(jù)；調試好打印機、收銀系統(tǒng)、做好開單、收銀 的準備

（四）領用吧臺物資物料、水果、各類飲品，切好高峰時段的果盤，做好高峰期來臨的

相關準備工作

四、收銀服務工作程序

（一）收銀服務操作流程

1.收銀員清點零找金（每日零找金每班次不得超過1000元）無誤后放入收音機

錢箱。收銀員上機必須使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機 2.當遇到節(jié)假日及服務高峰期時，依據(jù)營運需要可增加零找金數(shù)額

3.收銀流程： 1)現(xiàn)金結算流程 第一步 確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應的產品編號錄入賬單進行核對，確認系統(tǒng)與服務單一致，確認單據(jù)完整，無漏單、丟單。第二步

告知金額，打出結算單，告知顧客。第三步

收錢與驗鈔，接過顧客所附的現(xiàn)金，唱收金額，對百元、五十面額的要驗鈔，對小額紙幣如有疑問，也需進行驗鈔 第四步

找零，將所收金額輸入收銀系統(tǒng)，錢箱打開，把找零金額交付給顧客，唱付金額 第五步

詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步

感謝顧客并送客 2)刷卡結算流程 第一步 確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應的產品標號錄入賬單進行核對，確認系統(tǒng)與服務單一致，確認單據(jù)完整，無漏單、丟單 第二步 告知金額，打出結算單，告知顧客 第三步

刷卡操作，請顧客確認消費金額，并將密碼輸入器交與顧客，請顧客輸入密碼，同時唱出消費金額。第四步

簽字確認，刷卡機確認交易成功，打出消費單據(jù)，請顧客在單據(jù)上簽字確認。第五步

詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步

感謝顧客并送客。

第四篇：收銀員工作流程

愛家超市收銀員工作流程

1.上班例會前檢查服飾,儀容,工牌,頭發(fā)

2.認領備用金并認真清點、辨別、確認

3.檢查營業(yè)用的收銀機,整理并補充其他備用品(購物袋,包裝紙,收銀紙,油印,印章,濕指盒、剪刀、開瓶器、葡萄酒開瓶器、透明膠等)

4.收銀員在作業(yè)時,不可隨身帶現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能挪用公款現(xiàn)象

5.不論顧客購買多少價值商品，任何工種的顧客，均一視同仁，以笑相迎。

6.作業(yè)時,不可擅自離開收銀臺,以免造成收銀金丟失,而且引起等候結算顧客的不滿和抱怨。如果真的需要，必須找可替人員臨時補充。

7.作業(yè)時要做到唱收唱找,避免顧客叼難,正確將商品裝袋,如有歧義商品,必要時問顧客是否是他的，避免損失

8.在收銀臺不可放置容易與商場混淆的私人物品,避免誤會

9.對熱銷商品的店內碼要熟記

10.對不同類商品要正確分開裝袋,對易碎品要適當處理裝袋(如碗、玻璃杯。)

11.購物籃積壓時,要及時移到相關位置,以免造成顧客購物不方便

12.不可與親朋好友結算收款,以免引起不必要的誤會

13.對任何箱、包、盒、袋裝商品,均要開啟檢查對應確認。對容易被吊換價格簽的商品。可讓同事到相關柜臺核實。對照規(guī)格（如黑人牙膏）

14.每掃描一個商品,都要對照實物與收銀機顯示名稱,以免調包

15.不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)據(jù)和清點現(xiàn)金,避免引起嫌人注目,從而造成不安全因素,也會使人產生舞弊之嫌.16.如果有發(fā)現(xiàn)假幣,要讓禮貌性地想顧客更換

17.作業(yè)期間不可談笑,看報紙,讀書,用手機等物品,而疏忽周圍情況,導致門店損失或者給顧客留下不好印象

18.離開收銀機前,如有顧客,應以禮貌態(tài)度,讓顧客到另臺買單.19.作業(yè)中發(fā)現(xiàn)顧客要求幫助的,應讓附近營業(yè)員幫助,顧客如想多要購物袋,請靈活給予非商用袋子

20.作業(yè)時,不可將等價商品相乘輸入,以免庫存不準

21.作業(yè)時如有拾到顧客物品,錢幣，應即時交給當班店長處理,不得個人藏匿

22.下班前要清理收銀區(qū),將顧客不要的商品,讓相關柜組人員整理上架,認真清點好收銀款

23.下機后應立即與財務人員交納收銀款并確認,不可拿著收銀箱在超市閑逛,24.作業(yè)期間，不可與顧客或者內部員工爭吵

25.如果付錢跟提貨不是同一個人，必須先問清楚是否是一起的26．打包人員要小心條瑪被再次刷到

27．購物袋能省則省，可以先詢問顧客是否需要

28．

第五篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

A班

9：30-18：00

9：20-9：30

著裝打卡，參加早會 9：30-10：00

1、打開燈光、空調

2、檢查備貨，報備部長

3、按規(guī)定打開收銀臺所有設備、點單機、顯示屏連接電腦

4、清點現(xiàn)金，備好零錢，查看交接本內容并認真執(zhí)行。

10：00-10：30

1、用酒精清潔電腦衛(wèi)生，擦拭公仔柜、甜品柜、冷藏酒柜、收銀臺、哈

根達斯柜、酒柜衛(wèi)生，所有物品陳列整齊

2、打掃候客區(qū)衛(wèi)生及物品整理

3、查看沽清并在收銀機上做好調整 10：30-11：00

用員工餐

11：00-18：00

1、禮貌接待顧客、唱收唱付。

2、打交班單并核對報表，3、清點完畢后將報表與現(xiàn)金投至保險箱。

4、當班事項記錄于交接本。

5、18：00打卡下班

B班--問號崗

11：30-20：00

11：30-11：40

著工裝（問號崗服裝）打卡，參加例會 11：40-17：00

1、了解并熟悉店內最新活動詳細內容

2、負責監(jiān)督點單臺電腦的運作情況，及時反饋問題

3、及時主動的迎接來自候客區(qū)與接待廳的顧客，并致以禮貌的問候

4、引導新舊顧客至點單臺進行點單、結賬，為顧客介紹本店最新推出的 新產品，并對產品作出相應的介紹。

5、為顧客耐心并細心解答店內相關的專業(yè)問題：要求說普通話，并使用

禮貌用語

6、如遇到自己無法處理或解決的問題及時上報 17：00-17：30

員工用餐 17：30-20：00

同上午

C班

17：00-00：30

17：00-17：10

著裝打卡，1參加例會 17：10-17：30

1、打開燈光、空調

2、檢查備貨，報備部長

3、按規(guī)定打開收銀臺所有設備、點單機、顯示屏連接電腦

4、清點現(xiàn)金，備好零錢，查看交接本內容并認真執(zhí)行。

5、查看沽清并在收銀機上做好調整（17：30前必須確認）17：30-23：30

1、禮貌接待顧客、唱收唱付。

2、當班事項記錄于交接本。3、20：30準時關閉咖啡廳射燈4、21：30廚房產品下架5、21：30員工宵夜 23：30-00：30

1、關閉咖啡廳部分空調

2、打掃候客區(qū)桌面及地面衛(wèi)生

3、打交班單并核對報表

4、清點完畢后將報表與現(xiàn)金投至保險箱。5、00：00收市，并關閉所負責的電源設備6、00：30打卡下班