第一篇：收銀員每日工作流程

收銀員每日工作流程

營業前：

1.穿著統一整潔的工裝，佩戴工號牌，儀容儀表整齊。2.認領備用金，清點清楚，備足小鈔零頭。

3.檢驗收銀機程序是否正常，統計數值是否歸零，日期是否正確，收銀打印紙是否安裝好，防盜系統消磁板是否正常。

4.整理補充必備物品。包括：各種規格購物袋，剪刀、繩子、吸管、干凈的抹布，空白收銀紙，必要的各種筆記本和筆，“暫停結賬”牌等。5.整理補充收銀臺前小端架上的商品，核對價目牌。

6.了解當日變價商品和特價商品，熟記當日新品種，備好促銷活動中的贈品。7.準備迎賓。營業中：

1.在正確禮貌的基礎上迅速進行結賬收銀作業。

1)面帶微笑與顧客目光友善接觸，將收銀機活動屏幕面向顧客，親切到處“你好，歡迎光臨”，確保顧客能聽清楚。

2)逐條掃入商品條碼登陸商品標價，最后報出總金額“總共**元”，并適當提醒顧客出示積分卡，檢查購物車（籃）底是否留有未結賬商品，并放好購物籃，趁顧客拿錢時，可先行將商品入袋，一旦顧客拿出現金，應立即停止裝袋工作。

3)收取顧客現金時，應唱票“收您**元”，并檢查是否為偽鈔，若顧客未能及時付賬時，應禮貌的重復一次，不可表現出不耐煩的態度和言語。4)找零錢給顧客時，應唱票“找您**元”。同時將現金和收銀條一并雙手交到顧客手里。5)根據商品入袋原則，將商品依次放入購物袋。將購物袋交與顧客手中，目光再次與顧客友善接觸，面帶微笑，親切道出“謝謝，再見”。6)酌情提醒顧客帶走所購商品和隨手攜帶的皮夾等物品。對顧客不愿帶走或遺忘的收銀小票，應暫時保存，以備顧客回身索要。2.非營業高峰期，聽從店長或收銀組長的安排從事其他工作。

1)整理及補充收銀臺各項必備物品：購物袋、點鈔水或油、膠帶、繩子、剪刀、吸管等。

2)整理及補充收銀臺前小端架上的商品。3)兌換零錢，及時辦理營業款的移交。

4)整理顧客的退貨及臨時決定不買而留下的商品。

5)干凈的抹布擦拭收銀臺，整理環境，保持收銀臺及其周圍環境的清潔 6)當收銀臺超過五人以上等候結賬時，必須離開加開收銀機，并提示現場當班人安排人員幫助收銀人員為顧客做入袋服務，以加快收銀速度。3.收銀差錯、退款折扣的作業要求。

1)帳中，若多鍵入商品數量，不得要求顧客多買商品，必須立即更正。2)發現結賬錯誤，應先向顧客道歉，同時通知店主或現場當班人員用鑰匙糾正錯誤。

3)顧客因現金不足或經現場當班人員同意退調商品后的退款操作，同上操作程序由現場當班人處理。

4)每發生一次退款或作廢操作，收銀人當事人、現場當班人或店長都必須在小票上簽字確認并據此考核收銀員的差錯率，（退調除外）5)所有退調、作廢手續必須在當天營業結束之前按規定辦理、確認。6)收銀員不得私自做折扣作業，如有團購或大宗業務需折扣，應由店長或現場當班人操作。4.入袋原則

1)商品入袋必須選擇合適尺寸的購物袋。

2)生食與熟食分袋，食品與化學物品分袋，生鮮類與干貨類分袋。3)重硬物放袋底，正方形、長方形商品放在袋子的兩側，瓶裝、灌裝商品放中間。易碎和較輕的商品放置在上方。4)注意別讓商品尖角扎破包裝袋。

5)易出水的冷藏（凍）品、豆制品、乳制品及易出汁液的肉、魚、菜類商品必須分開裝袋。

6)入袋商品不得高出袋口，避免顧客提拿不方便。7)避免不是一個顧客的商品裝入同一購物袋中的現象。8)整箱或體積過大的商品，應用繩子捆扎，方便提拿。營業后：

1.整理各種票券、現金、POS刷卡票聯，正確填寫交款單。2.清點營業額，將當日銷售款、票券等如數上繳。3.關閉電源，蓋好電腦防塵布，整理收銀臺及其周圍環境。4.歸攏購物籃（車），放于指定位置，打掃收銀區的衛生。5.協助現場當班人處理善后工作。

收銀員崗位職責

1.掌握收銀工作必備的財務、電腦知識。2.熟練掌握收銀個環節及相關制度。

3.熟練使用、保養各種收銀設備，保證收銀工作質量。4.為顧客提供符合規范的禮儀服務。5.為顧客提供快捷、正確的結賬服務，盡量減少顧客排隊時間。6.具備識別假鈔的能力，準確的收銀，確保不出差錯。

7.熟悉商品和播放位置，熟悉每期店內活動，如商品的特價價格，抽獎細則，限量銷售，限時銷售等。

8.保證當天營業款的安全，并如實上繳。9.按規定為顧客分類包裝商品。

10.服從領導安排，協助其他部門人員工作。

第二篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領巾。

2、頭發干凈整齊，不留怪異發型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應淡妝上崗，妝容與服裝協調，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

二、儀態

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對客服務細節

1、隨時注意大堂客人的動向，如發覺客人有意向自己尋求幫助，應立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫助（預定臺員工）。

2、保持工作區域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創造舒適環境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態度的話，客人也能夠體會到，那么相應的客人的態度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。

5、與客人產生爭執時，千萬不要據理力爭，其實每位客人都是通情達理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養，是因為當時正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會撫平客人的情緒。學會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當客人提出的要求我們無法滿足時，要學會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領導反應，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（七）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（九）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（十）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

第三篇：收銀員工作流程

（一）準時到崗，換好工裝，整理好儀容儀表，簽到，查看部門交接班本，與夜班收銀

做好工作交接

（二）參加早會，做指定區域的清潔衛生

（三）準備好備用金、零鈔袋、各類單據；調試好打印機、收銀系統、做好開單、收銀 的準備

（四）領用吧臺物資物料、水果、各類飲品，切好高峰時段的果盤，做好高峰期來臨的

相關準備工作

四、收銀服務工作程序

（一）收銀服務操作流程

1.收銀員清點零找金（每日零找金每班次不得超過1000元）無誤后放入收音機

錢箱。收銀員上機必須使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機 2.當遇到節假日及服務高峰期時，依據營運需要可增加零找金數額

3.收銀流程： 1)現金結算流程 第一步 確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統中相應的產品編號錄入賬單進行核對，確認系統與服務單一致，確認單據完整，無漏單、丟單。第二步

告知金額，打出結算單，告知顧客。第三步

收錢與驗鈔，接過顧客所附的現金，唱收金額，對百元、五十面額的要驗鈔，對小額紙幣如有疑問，也需進行驗鈔 第四步

找零，將所收金額輸入收銀系統，錢箱打開，把找零金額交付給顧客，唱付金額 第五步

詢問發票，詢問顧客是否需要發票，如需要按流程開具發票。第六步

感謝顧客并送客 2)刷卡結算流程 第一步 確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統中相應的產品標號錄入賬單進行核對，確認系統與服務單一致，確認單據完整，無漏單、丟單 第二步 告知金額，打出結算單，告知顧客 第三步

刷卡操作，請顧客確認消費金額，并將密碼輸入器交與顧客，請顧客輸入密碼，同時唱出消費金額。第四步

簽字確認，刷卡機確認交易成功，打出消費單據，請顧客在單據上簽字確認。第五步

詢問發票，詢問顧客是否需要發票，如需要按流程開具發票。第六步

感謝顧客并送客。

第四篇：收銀員工作流程

愛家超市收銀員工作流程

1.上班例會前檢查服飾,儀容,工牌,頭發

2.認領備用金并認真清點、辨別、確認

3.檢查營業用的收銀機,整理并補充其他備用品(購物袋,包裝紙,收銀紙,油印,印章,濕指盒、剪刀、開瓶器、葡萄酒開瓶器、透明膠等)

4.收銀員在作業時,不可隨身帶現金,以免引起不必要的誤解和可能挪用公款現象

5.不論顧客購買多少價值商品，任何工種的顧客，均一視同仁，以笑相迎。

6.作業時,不可擅自離開收銀臺,以免造成收銀金丟失,而且引起等候結算顧客的不滿和抱怨。如果真的需要，必須找可替人員臨時補充。

7.作業時要做到唱收唱找,避免顧客叼難,正確將商品裝袋,如有歧義商品,必要時問顧客是否是他的，避免損失

8.在收銀臺不可放置容易與商場混淆的私人物品,避免誤會

9.對熱銷商品的店內碼要熟記

10.對不同類商品要正確分開裝袋,對易碎品要適當處理裝袋(如碗、玻璃杯。)

11.購物籃積壓時,要及時移到相關位置,以免造成顧客購物不方便

12.不可與親朋好友結算收款,以免引起不必要的誤會

13.對任何箱、包、盒、袋裝商品,均要開啟檢查對應確認。對容易被吊換價格簽的商品。可讓同事到相關柜臺核實。對照規格（如黑人牙膏）

14.每掃描一個商品,都要對照實物與收銀機顯示名稱,以免調包

15.不可任意打開收銀抽屜查看數據和清點現金,避免引起嫌人注目,從而造成不安全因素,也會使人產生舞弊之嫌.16.如果有發現假幣,要讓禮貌性地想顧客更換

17.作業期間不可談笑,看報紙,讀書,用手機等物品,而疏忽周圍情況,導致門店損失或者給顧客留下不好印象

18.離開收銀機前,如有顧客,應以禮貌態度,讓顧客到另臺買單.19.作業中發現顧客要求幫助的,應讓附近營業員幫助,顧客如想多要購物袋,請靈活給予非商用袋子

20.作業時,不可將等價商品相乘輸入,以免庫存不準

21.作業時如有拾到顧客物品,錢幣，應即時交給當班店長處理,不得個人藏匿

22.下班前要清理收銀區,將顧客不要的商品,讓相關柜組人員整理上架,認真清點好收銀款

23.下機后應立即與財務人員交納收銀款并確認,不可拿著收銀箱在超市閑逛,24.作業期間，不可與顧客或者內部員工爭吵

25.如果付錢跟提貨不是同一個人，必須先問清楚是否是一起的26．打包人員要小心條瑪被再次刷到

27．購物袋能省則省，可以先詢問顧客是否需要

28．

第五篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

A班

9：30-18：00

9：20-9：30

著裝打卡，參加早會 9：30-10：00

1、打開燈光、空調

2、檢查備貨，報備部長

3、按規定打開收銀臺所有設備、點單機、顯示屏連接電腦

4、清點現金，備好零錢，查看交接本內容并認真執行。

10：00-10：30

1、用酒精清潔電腦衛生，擦拭公仔柜、甜品柜、冷藏酒柜、收銀臺、哈

根達斯柜、酒柜衛生，所有物品陳列整齊

2、打掃候客區衛生及物品整理

3、查看沽清并在收銀機上做好調整 10：30-11：00

用員工餐

11：00-18：00

1、禮貌接待顧客、唱收唱付。

2、打交班單并核對報表，3、清點完畢后將報表與現金投至保險箱。

4、當班事項記錄于交接本。

5、18：00打卡下班

B班--問號崗

11：30-20：00

11：30-11：40

著工裝（問號崗服裝）打卡，參加例會 11：40-17：00

1、了解并熟悉店內最新活動詳細內容

2、負責監督點單臺電腦的運作情況，及時反饋問題

3、及時主動的迎接來自候客區與接待廳的顧客，并致以禮貌的問候

4、引導新舊顧客至點單臺進行點單、結賬，為顧客介紹本店最新推出的 新產品，并對產品作出相應的介紹。

5、為顧客耐心并細心解答店內相關的專業問題：要求說普通話，并使用

禮貌用語

6、如遇到自己無法處理或解決的問題及時上報 17：00-17：30

員工用餐 17：30-20：00

同上午

C班

17：00-00：30

17：00-17：10

著裝打卡，1參加例會 17：10-17：30

1、打開燈光、空調

2、檢查備貨，報備部長

3、按規定打開收銀臺所有設備、點單機、顯示屏連接電腦

4、清點現金，備好零錢，查看交接本內容并認真執行。

5、查看沽清并在收銀機上做好調整（17：30前必須確認）17：30-23：30

1、禮貌接待顧客、唱收唱付。

2、當班事項記錄于交接本。3、20：30準時關閉咖啡廳射燈4、21：30廚房產品下架5、21：30員工宵夜 23：30-00：30

1、關閉咖啡廳部分空調

2、打掃候客區桌面及地面衛生

3、打交班單并核對報表

4、清點完畢后將報表與現金投至保險箱。5、00：00收市，并關閉所負責的電源設備6、00：30打卡下班