第一篇：餐飲收銀員工作流程

餐飲收銀員工作流程

一、收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員與主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

2、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回。

3、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由樓面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者樓面管理人員給予客人打折）要求打折時，樓面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果樓面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

7、酒店總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。

（四）單、總班結(jié)帳

在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（八）現(xiàn)金的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

1、每日現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在樓面主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，交于總臺無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名。

第二篇：酒店餐飲收銀員工作流程

酒店餐飲收銀員工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括： 班前準(zhǔn)備工作

1、檢查自身儀容儀表是否符合酒店要求。

2、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到。

3、到前臺領(lǐng)用備用金。

4、收銀員清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

5、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

6、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

7、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)員開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時準(zhǔn)確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。

3、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

4、遇到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

5、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

6、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

7、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認(rèn)可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應(yīng)請客人在帳單上簽字認(rèn)可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔(dān)保方可。

5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發(fā)票。

6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

7、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。

10、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后按內(nèi)部款待ent結(jié)帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳；仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況；每班結(jié)束后必須打印當(dāng)班報表，核對金額是否正確。發(fā)票管理

1、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準(zhǔn)確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

2、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

3、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。

4、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

5、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準(zhǔn)確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳 作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、信用卡

收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)。

第三篇：酒店餐飲收銀員工作流程

一、廳面收銀工程程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收進(jìn)的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每名收銀員熟練地把握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并應(yīng)用于工作中，真正地起到監(jiān)視、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：(一)班前預(yù)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起盤點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是不是順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，放工時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)視執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是不是正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)劑，并檢查色帶、紙帶是不是足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以便及時處理。(二)正常操縱工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)咒開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄進(jìn)電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺保存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時正確的錄進(jìn)電腦。點菜單的號碼不要錄進(jìn)，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)謝絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄進(jìn)電腦作臨時加菜，并記錄在***本上。

5、碰到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐枯主管級以上職員簽字，方可操縱。

6、如收銀員操縱失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上職員簽字，方可操縱。

7、以上兩種情況緣由須在帳單上注明。

8、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸進(jìn)菜單，首先將客帳單叼碼輸進(jìn)電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號和客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)目依照電腦菜單鍵輸進(jìn)。輸進(jìn)終了后便可等待客人結(jié)帳。(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面職員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，宴客人簽字認(rèn)可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面職員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則保存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。(1)、客房掛帳：如客人要求掛進(jìn)房帳內(nèi)，首先宴客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應(yīng)宴客人在帳單上簽字認(rèn)可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上職員簽字做擔(dān)保方可。

5、收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，宴客人結(jié)賬，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發(fā)票。

6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

7、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求折時，廳面職員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或管理職員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應(yīng)由相干職員說明作廢或調(diào)劑緣由，并簽上姓名，在由廳面管理職員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。

9、由于種種緣由，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理職員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)進(jìn)財務(wù)部應(yīng)收賬款。

10、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理接待客人或銷售部職員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)接待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后按內(nèi)部招待ent結(jié)帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收進(jìn)情況。(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“當(dāng)、總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收進(jìn)并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。(當(dāng)班繳款表、收進(jìn)明細(xì)表)(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進(jìn)發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速正確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承當(dāng)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，宴客人結(jié)帳，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，并詢問客人付款方式是不是需要開發(fā)票。

5、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速正確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。(六)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對經(jīng)過電腦操縱記錄的調(diào)劑單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢緣由。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承當(dāng)，同時還要追究燒毀單的緣由。(七)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)留意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸遣皇峭耆珶o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是不是有開戶行帳號和名稱，印鑒完全清楚，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。

3、信用卡

收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是不是接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是不是以被列進(jìn)止付名單內(nèi)。

第四篇：餐飲收銀員工作流程

收銀員工作流程

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次準(zhǔn)時上崗，進(jìn)行交接工作；

2、班次之間必須辦理備用金、發(fā)票、收據(jù)、票券交接手續(xù)，一起清點備用金、發(fā)票、收據(jù)等，無誤后在收銀員交接登記簿上簽字。

3、查閱收銀員交接記錄本，詳細(xì)閱讀“最新通知”及“需跟進(jìn)事項”，了解上班遺留問題，對不明之處及時詢問交班收銀員，以便及時處理。

4、核對上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，帳單與電腦核對相符，審查菜品價格，如出現(xiàn)異常變動，應(yīng)及時提出，并完善相關(guān)手續(xù)；

5、查看零鈔、發(fā)票、收據(jù)、色帶、紙帶、銀聯(lián)紙、文具是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時應(yīng)及時補充。

6、檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即申請維修并更換備用設(shè)備。

7、在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)收銀員扣例假一天，若造成經(jīng)濟損失的，由相關(guān)收銀承擔(dān)；

(二)結(jié)賬前工作程序

1、當(dāng)客人進(jìn)入餐廳，由迎賓引領(lǐng)客人入座，并填制“點菜卡”，卡上應(yīng)填清日期、人數(shù)、房（臺）號、經(jīng)手人，并將“卡頭”交予收銀；

2、收銀員需熟記各類菜式的價格，如有異常，應(yīng)該及時向樓面經(jīng)理及以上反映，并注明相關(guān)情況；（若因特殊原因需改動菜價的，需得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可改動菜價（注明改價原因）；若菜價出現(xiàn)異常變動，且沒有總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)的，需打電話給總經(jīng)理，確定原因并叫其補簽）

3、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水的，樓面人員可以下電腦手寫單，但必須交一聯(lián)給收銀，注明相關(guān)菜品的名稱、單位、價格等（收銀沒收到相關(guān)電腦手寫單，應(yīng)及時向樓面反映）；

4、若由于點菜系統(tǒng)出錯或其他原因而無法使用電腦點菜的，可以使用手寫單，但必須到收銀部處蓋章；各出品部門，必須憑蓋有收銀章的手寫單出品（手寫單也必須輸入電腦，以便收銀結(jié)賬）

(三)結(jié)帳工作流程

1、客人要求結(jié)賬時，樓面人員必須及時將點菜卡交至收銀核對（確保客人消費項目與賬單、電腦一致），核對無誤后打印結(jié)賬單，交樓面人員予客人結(jié)賬；

2、各種折扣和優(yōu)惠方式按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、按不同付款方式進(jìn)行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。（1）、現(xiàn)金

A、收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時，要當(dāng)面清點并檢查鈔票的真?zhèn)危凑障M金額進(jìn)行多退少補，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。

B、客人支付外幣的，按當(dāng)天外匯牌價進(jìn)行兌換結(jié)賬；（2）銀聯(lián)卡

A、確認(rèn)銀行卡是否為本酒樓受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預(yù)先簽署。

B、通過POS機進(jìn)行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。C、把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請客人在簽購單上簽名確認(rèn)。

D、服務(wù)員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和銀行卡上的式樣一致，確認(rèn)無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)交給服務(wù)員送予客人。E、在電腦中作銀聯(lián)卡結(jié)賬處理。

（3）、外客簽賬

A、確認(rèn)客人是否在可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費金額是否在規(guī)定的信用額度之內(nèi)，必須按規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬；

B、非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權(quán)書，收銀員要檢查消費金額是否在授權(quán)書消費限額內(nèi)。

C、如屬臨時掛賬客戶（不在酒樓可掛賬客戶名單之列的），必須嚴(yán)格按照酒樓關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由經(jīng)理級以上人員書面同意或擔(dān)保。

D、打印出賬單后，交給樓面人員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；

E、樓面人員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。

F、在電腦中作簽單掛賬處理。（4）支票

A、收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并請客人留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話（核對名片上的工作單位與支票專用章上的單位名稱是否一致）； B、按客人的消費金額，正確填寫支票，并將支票存根聯(lián)送予客人； C、支票不得涂改；

D、查看支票是否在有效期內(nèi)（支票的有效期為10天）E、在電腦中作支票結(jié)賬處理；（5）老板簽單

A、老板及股東消費用餐的，按公司規(guī)定享受相關(guān)折扣及優(yōu)惠； B、打印賬單后，交給樓面人員請老板或股東在賬單上簽名；（6）公務(wù)招待

A、事先由使用者填寫“招待申請單”，按規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交收銀員，結(jié)賬時請使用者在賬單上簽名確認(rèn)（“招待申請單”釘在賬單上面）

B、消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務(wù)部辦理補授權(quán)手續(xù)；（7）員工私人簽賬

A、公司員工在酒樓消費用餐的，必須在總經(jīng)理準(zhǔn)予的情況下，員工方可掛賬，并注明“員工消費”字樣；

B、結(jié)賬時，按規(guī)定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認(rèn)； C、月底，員工尚未結(jié)賬的，收銀須上報人事部，在工資中扣除；

（8）餐券

A、收取客人餐券時，先詳看使用日期，確認(rèn)餐券使用符合酒樓規(guī)定后。

B、若消費金額未達(dá)到餐券面額的，不設(shè)找零；超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

C、收到的餐券應(yīng)請經(jīng)手樓面人員在背面簽名確認(rèn)，餐券附在賬單面上，消費單據(jù)釘在賬單后面。、若客人需要發(fā)票的，收銀員應(yīng)按消費金額開具發(fā)票，不得多開發(fā)票；

5、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽字確認(rèn)，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單交財務(wù)部審計審核。

6、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)部長以上人員簽名確認(rèn)。

（四）、每班完結(jié)工作

1、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。

2、營業(yè)結(jié)束后，打印當(dāng)班收銀報表。

3、清點現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票、簽單、發(fā)票、收據(jù)等，核對與收銀報表是否一致，并據(jù)實填制營業(yè)報表；

4、按不同結(jié)算方式分類整理、裝訂賬單

5、做好交接班工作，詳細(xì)記錄交接記錄本，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；

6、下班前清理工作臺，搞好衛(wèi)生。

7、并按規(guī)定程序把營業(yè)款投入專設(shè)保險柜中；備用金連同交班表一起放進(jìn)小錢箱內(nèi)送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數(shù)員審核。

第五篇：餐飲收銀員操作流程

餐飲收銀員操作流程

一、餐飲業(yè)收銀員工作流程，營業(yè)中的工作流程

1、結(jié)賬：根據(jù)菜單的內(nèi)容核對結(jié)賬單內(nèi)容，金額是否正確，如有不符，及時查找原因。查不出原因，不予結(jié)賬。如有打折優(yōu)惠，需有指定經(jīng)理簽字，方可生效，如有免單，必須由當(dāng)班經(jīng)理和客人簽字。

2、收取定金：一式三聯(lián)填寫，預(yù)定日期（上、下），定餐桌數(shù)、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐類型、餐標(biāo)。收到定金后，金額分別大小寫，然后收銀員、接收預(yù)定負(fù)責(zé)人、客人分別簽字。留餐廳店名，定餐電話。將復(fù)寫好的第三聯(lián)交給客人，第二聯(lián)隨收取的定金上交，第一聯(lián)為存根。

3、退還押金：客人消費后，結(jié)賬后出示收據(jù)、收銀根據(jù)收據(jù)存根核查，對號入座，并在結(jié)賬單上注明退還押金及金額，由當(dāng)班經(jīng)理分別在賬單及收據(jù)上簽字后，將收回的收據(jù)別到該臺的賬單后，一并上交，在由負(fù)責(zé)人在該收據(jù)的存單上簽名作廢。

4、對常期關(guān)系戶的掛賬處理及免單處理：對于公司、單位或個人名義、階段性結(jié)賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣后，將字樣分別報財務(wù)，收銀留存，客人消費后簽字，但要客人在賬單上注明單位、姓名、電話并核對簽字是否相符，目的便于日后結(jié)賬。

5、現(xiàn)階段的結(jié)賬方式共有五種：現(xiàn)金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。現(xiàn)金的辨別方法：辨別水印、安全線、花紋、螢光、凸印、磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。

6、拒收支票的范圍：現(xiàn)金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。支票有污、油漬、折疊、殘缺。

背書欄有筆跡、印章。

舊式支票。

支票日期距離期限低于兩天。

財務(wù)章、人名章印跡不清晰、章規(guī)格不標(biāo)準(zhǔn)、章跡蓋在磁碼線上。

注明須填寫密碼而未填寫。

日期、金額未按規(guī)定填寫有涂改痕跡。

限額支票超出限額的10%。

檢查完畢后，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效ZJ號碼（外地ZJ不行）財務(wù)電話持票人家庭住址，電話，并將支票資料登記支票記錄本。

7、填寫日報：收銀員根據(jù)已結(jié)過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫，注意筆跡工整，無涂改，如填寫有誤更改時須經(jīng)理簽字，報表填寫完畢后，收銀、當(dāng)班經(jīng)理、財務(wù)主管審核簽字。

下班前一刻鐘，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準(zhǔn)備。發(fā)現(xiàn)物品丟失寫出書面材料上報，清理區(qū)域衛(wèi)生，在餐廳無客人后方可下班，機打FP

當(dāng)客人要求多開FP時，應(yīng)請示部門經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可填寫，但多開金額應(yīng)按

5.5%收取稅費。

FP使用完前，及時上報領(lǐng)取新FP。

8、FP管理：FP是財務(wù)報銷依據(jù)，連號印制。FP制度應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，避免違紀(jì)。

9、FP使用中應(yīng)注意：

1)聯(lián)號使用不能跳號

2）作廢FP收回并注明“作廢”字樣。

3）盡量寫清付款單位、名稱。

4)如給支票開FP，應(yīng)在注明支票號。

10、金、銀優(yōu)惠卡的打折計算方法：（略）

11、收銀員注意事項：

1)如果有客人要求，支票返現(xiàn)金，應(yīng)請示當(dāng)班經(jīng)理認(rèn)可，返現(xiàn)金填寫日報表，現(xiàn)金欄，并注明“返”。

2)不得單獨與客人買單。

3)注意保存單據(jù)，作廢單據(jù)應(yīng)有主管簽字，作妥善保存，結(jié)賬時上交，不能私自毀單。)控制外線電話使用，營業(yè)中不得接傳私人電話，可將電話內(nèi)容記錄下來，班后轉(zhuǎn)告其本人，員工打私人電話，記錄姓名及通話時話，班后上報。

5）注意保證收銀臺范圍內(nèi)外的衛(wèi)生，愛護設(shè)施設(shè)備，注意保養(yǎng)。

二、各收款點投款步驟及保險柜開啟步驟：

投款保險柜是專用保險柜，僅限于各收銀點收銀人員及財務(wù)出納人員使用，其它人員未經(jīng)許可，一律不準(zhǔn)動用此柜。

收銀員投款步驟：

1)、各結(jié)賬點收銀人員，每班次把此班收入與收入報表的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對現(xiàn)金小計、支票小計、信用卡小計與收到的現(xiàn)金、支票、信用卡是否相否。

2）、根據(jù)核對無誤后的數(shù)據(jù)填寫投款信封，內(nèi)容有日期、投款時間、收銀員姓名、幣別、小計、支票號、金額、信用卡號、卡別。如果長短款也應(yīng)在信封上注明。

3）、把現(xiàn)金、支票、信用卡、點清后裝入信封（注意支票不要折），用膠水（禁用訂書器）封住封口，并在封口上簽字留名。

4）、準(zhǔn)確填寫投款登記記錄表、收銀點、收銀員、投入金額、收銀員簽名，如有說明登記在備注上。

5）、每次投款都應(yīng)有監(jiān)投人，投款結(jié)束后，請監(jiān)投人簽字證明。

6）、投款時間以每班次為一階段，如有連班，可投一個款袋，但切勿二人共投一款袋。

三、保險柜開啟步驟：

開啟保險柜，應(yīng)有二人同時開啟取出款袋，一人拿鑰匙，一人拿密碼，取出款袋后，與投款登記表核對，數(shù)額相符，取款袋人應(yīng)在投款登記表簽字證明。款袋開啟應(yīng)有二人同時，袋內(nèi)款項如與封面不一致，應(yīng)立即追查。

袋內(nèi)如有假幣，或其它不完善手續(xù)的單獨，應(yīng)追投款收銀員的責(zé)任，二人以示證明。

向財務(wù)交款記賬或存入銀行備查。

四、信用卡使用程序及注意事項：

（一）、信用卡分人民幣卡與外卡。

人民幣也稱內(nèi)卡有：中國工商銀行卡的牡丹卡，建設(shè)的銀行卡，交通銀行的太平洋卡，中國銀行的長城卡、農(nóng)業(yè)銀行的金穗卡。

外卡有：MASTER CARD v isa card 日本JCB 美國運通卡大萊卡

（二）、所有使用卡實行聯(lián)網(wǎng)制，在本餐廳可刷中國工商銀行發(fā)行的所有卡種，并且原則上有部分人民幣卡可刷，個別內(nèi)卡銀行不受理，因為在刷卡后POS機不認(rèn)可，如有此情況，可向客人解釋說明，同樣部分外卡也可在本銀臺POS機上刷卡。

（三）、結(jié)賬（人民幣卡）

客人使用信用卡結(jié)賬時，應(yīng)收取持卡人身份證，并注意使用卡需本人使用。刷卡時，卡磁條向下，由前往后迅速刷卡，卡機屏幕顯示該卡卡號，核對該卡所標(biāo)卡號與屏幕顯示正確無誤，按“確認(rèn)”鍵。

輸入消費金額，（注意小數(shù)點后面保持兩位數(shù)，不足兩位用零補足）按“確認(rèn)”鍵。

輸入密碼：北京牡丹卡需請客人輸入六位數(shù)密碼，（北京牡丹卡在卡號前有“BJ”標(biāo)識）外地牡丹卡，由收銀直接輸入六個零，其它卡也可由收銀輸入六個零，或請客人自行輸入密碼。

打印卡單，輸入密碼后，POS機屏幕顯示“請稍候”字樣。并進(jìn)入打印狀態(tài)，打印一頁卡為一次打印如打印出紙不完整可輕按“PEEL”鍵或旋轉(zhuǎn)其左邊螺旋鈕使該打印出單完整。

私下打印好的卡單，（一式三聯(lián)），核對金額，在此卡單填寫持卡人身份號碼并拿卡單請持卡人簽字。

核對客人簽字是否相符，如相符將卡號名稱及卡號一同抄寫結(jié)賬單上注意準(zhǔn)確。請客人在結(jié)賬單上簽字，后將持卡人存根及信用卡、身份證一同還給客人并致謝。如有要開FP應(yīng)在卡單注明已開FP。

將卡單余下兩聯(lián)附到結(jié)賬上一同收齊上交。

在收銀日報表“信用卡”一欄對應(yīng)結(jié)賬號注明金額。

五、注意事項：

注意核對客人卡單簽字與卡后簽字筆跡筆順碼相符性，尤其是大金額消費。如客人所持使用卡沒有簽字，則請其在所出卡單或卡上同時簽字。

如客人簽字與其卡所簽不符。則接“5”鍵。重新打印一份。卡單請客人重新簽字，原卡單作廢，注意一定不能讓客人看卡照簽。如仍不相符，應(yīng)請客人以其它方式結(jié)賬。

退單，如打單前輸入錯誤或退出。可按紅色“清除”鍵，清除該字輸入如在打單后要求退單，則按左上角“退貨”鍵，然后輸入剛才所出卡單的“流水號”按“確認(rèn)”鍵，再次刷卡并核對卡號再按“確認(rèn)”可進(jìn)行退貨并要把所有該卡操作所出卡單收齊訂在相應(yīng)結(jié)賬單上。以便檢查，原則上不予以打退后退貨（除非收銀操作失誤）。

外地卡上不需收取持卡人ZJ，但必須確認(rèn)簽字，與卡背面簽字相符。

如信用卡透支，則POS機不認(rèn)可，該卡無法受理，好好轉(zhuǎn)告客人，請客人以其它方式結(jié)賬。