第一篇：酒店餐飲收銀工作流程

酒店餐飲收銀工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的工作基礎(chǔ)，內(nèi)容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務憑開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據(jù)上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐廳主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單，請保留此標記人簽字方可掛帳;如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔保方可。

5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。

6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認。

7、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務部應收賬款。

10、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后按內(nèi)部款待結(jié)帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應做當班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況。

(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做當班總結(jié);在當日業(yè)務結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“當、總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。(當班繳款表、收入明細表)

(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負責。收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。

5、讓客人在結(jié)帳單簽字確認。

6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

(六)作廢帳單的管理

收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

(七)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。

3、信用卡

收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)。

第二篇：酒店餐飲收銀管理條例

餐飲收銀管理條例

1、餐廳收銀員應提早到崗，搞好收款臺的衛(wèi)生，備好零找現(xiàn)金，并了解當日預定情況。

2、餐廳人員必須按標準開列帳單收費，每日的結(jié)算款及營業(yè)款不得拖欠，客離帳清。

3、散客收款：

(1)收銀員收到服務員送來的“訂菜單”，客人用完餐，由值臺服務員通知收銀員結(jié)帳，收銀員拿出點菜單后打印消費賬單，由值班服務員向客人收款，客人交款后，服務員持“帳單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后再在系統(tǒng)里面對該臺號進行結(jié)賬付款、需找零的應退款給服務員轉(zhuǎn)給顧客;

(2)收銀員應將“帳單”第一、二聯(lián)與“點菜單”第一聯(lián)訂再一起。

4、宴會收款：

(1)宴會及包桌酒席，一般都需要提前（時間）到餐廳提前預訂，預訂時需交付預訂押金。

(2)預定員按預定要求開具宴會訂單，并在訂單上注明預收押金數(shù)額，然后將宴會訂單和預

定押金一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐。

(3)宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員，一聯(lián)收銀員留

存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水;

(4)宴會結(jié)束后，值班服務員通知客人到收款臺結(jié)帳，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)

金(注意扣除預訂押金)或輸信用卡;

(5)將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起。

6、會議客人收款

(1)會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部經(jīng)理商定就餐標準和結(jié)算方式;

(2)餐飲部訂餐處填寫“會議就餐通知單”，分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結(jié)算時按通知進行;

(3)客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結(jié)算。

7、匯總?cè)战Y(jié)

(1)收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況;

(2)打印當班“營業(yè)日報表”一份，確定無誤后將營業(yè)款裝入“繳款袋”封包，通知保安人員投款簽字后放入財務部設(shè)置的投款箱。

第三篇：酒店前廳收銀工作流程

酒店前廳收銀工作流程

1.見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續(xù)時詢問客人付款方式，酒店前廳收銀工作流程。

2.收取客人押金或涮卡。

3.開具押金收據(jù)單，紅色一聯(lián)交客人保管。

4.將剩下二聯(lián)收據(jù)單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內(nèi)保管。

5.客人給的如果是涮卡，最好在收據(jù)單上抄下信用卡號，涮完卡后，應在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂，工作總結(jié)《酒店前廳收銀工作流程》。

6.按正常程序拿授權(quán)或查止付名單。

7.從接待處交接過房帳單，裝入套內(nèi)放入相應帳欄內(nèi)。

8.如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于帳單上簽名認可。

9.如客人房帳屬于其他房帳內(nèi)的，段得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須分別注明“入××房”及“付××房”。

10.除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經(jīng)理放置保簽箱內(nèi)妥善保管，具體做法是要求前臺收銀留綠聯(lián)于抽屜內(nèi)，將白單夾現(xiàn)金交與經(jīng)理。卡紙不須上交保管，綠聯(lián)與白聯(lián)同卡紙保管于抽屜內(nèi)。

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第四篇：酒店收銀主管工作流程

酒店收銀主管工作流程

一、廳面收銀工程程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一，酒店收銀主管工作流程。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務咒開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務員，工作總結(jié)《酒店收銀主管工作流程》。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據(jù)上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交-班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳;如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔保方可。

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第五篇：酒店餐飲 工作流程

酒店餐飲 工作流程

1、負責餐廳的日常管理工作，并與廚房保持密切聯(lián)系，確保餐廳的服務質(zhì)量，直接對餐廳經(jīng)理負責，酒店餐飲 工作流程。

2、出席每周的業(yè)務會，匯報本餐廳工作，向員工傳達會議精神。

3、檢查工作。

(1)檢查工作每日檢查設(shè)備、家具、餐具的擺設(shè)及其完好情況。

(2)檢查服務用品及清潔衛(wèi)生，檢查庫存物資;

(3)檢查員工儀容儀表。

4、主持每日餐前會，安排當天的服務工作。

5、從廚房了解當天出菜的情況，布置重點推銷菜式。

6、簽領(lǐng)食物、材料。

7、妥善處理客人投訴和質(zhì)詢。

8、做好員工考勤工作、評估工作

9、做好餐廳的財產(chǎn)管理工作。

10、負責員工的培訓工作，工作總結(jié)《酒店餐飲 工作流程》。

回答人的補充 2009-07-10 10:20

▲ 餐廳樓面班長職責

1、負責檢查本組工作區(qū)域的桌、椅、餐具及其他必需品及其他必需品的擺設(shè)及衛(wèi)生情況，直接對餐廳主管負責

2、與服務員一起做好開餐前的準備工作。

3、對本組服務員進行技術(shù)指導。

4、上崗前檢查本組每位服務員的儀表儀容。

5、負責為VIp提供優(yōu)質(zhì)服務。▲ 餐廳傳菜班長職責

1、協(xié)助廚房做好開餐前醬汁準備工作。

2、協(xié)調(diào)樓面與廚房的工作，及時傳遞有關(guān)信息。

3、合理調(diào)配人力。

4、檢查本組員工儀容儀表。

5、做好各項與本班相關(guān)的工作記錄。▲ 宴會主管職責

1、負責領(lǐng)導宴會部員工，認真完成各項宴會接待任務。

2、關(guān)心員工的工作、學習和生活，掌握員工思想動態(tài)。

3、及時處理客人投訴，抓好宴會部服務態(tài)度和服務質(zhì)量。

4、抓好設(shè)備的維修和保管工作，努力減少餐具、用具的損耗。

5、負責服務員的業(yè)務培訓工作。

6、抓好飲食衛(wèi)生工作，嚴格對飲食環(huán)境衛(wèi)生、餐具衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、操作衛(wèi)生、個人衛(wèi)生進行管理。

7、搞好與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

8、熟悉各種宴會的餐廳布置、臺面設(shè)計、菜肴河水及服務規(guī)范。

9、合理安排人力和餐具用具，保證宴會按時進行。

10、熟練編制宴會菜單。

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