第一篇：倉庫崗工作職責

倉庫崗工作職責

1人員進入：

1-1倉庫人員憑識別證進入。（識別證上有”倉管部”字樣）

1-2在倉庫辦公區內辦公之品保人員可進入，但須出示識別證。此類人員之姓名、長相保安隊員應在7天內熟記。

1-3領料人員憑領料單進入。

2人員外出：

2-1所有人員從此門外出時，必須用金屬探測儀探測，探測前提醒被測人將金屬

物品放在柜子上。

3其它事項：

3-1如有不配合保安事宜者，可記下其姓名，同時可以向內保請求協助，或直接

向倉庫人員請求協助

第二篇：倉庫組長工作職責

倉庫組長崗位職責

部門組長：

是指在部門現場管理中，直接管轄部門員工操作，并對其操作結果負責的人。

1、全面負責倉庫收料、備料、發料及產成品進倉、出貨等日常管理工作和人員安排，協調相關部門的關系，對倉庫現場各個工作監控，及時與上級溝通。

2、負責執行倉庫程序文件、流程、規范，督導下屬的執行，并對其進行相關知識規范，業務技能的培訓；

3、負責考核倉庫人員，并根據考核情況提出工作調整意見，提高倉管素質及工作效率。

4、負責對倉管員進行業務指導和工作檢查，對新進員工進行崗前及倉庫操作流程的培訓；明確目標，規范下屬人員應承擔的工作責任。

5、負責定期召開組內會議，加強物料入倉標準意識、入倉數據一致意識和庫存盤點準確意識的培養，并能處理日常異常問題。

6、負責根據生產計劃表需求，來編排備料計劃表，并組織人員進行備料；對異常物料，要及時上報，并對其重點跟蹤。

7、負責做好部門規劃工作，備料區、待檢區、不良區、退料區要有明顯區分。

8、嚴格控制庫存，優化倉庫管理，對現有有關倉庫管理制度提出合理的，具有可操作性的建議。

9、服從廠里規定，服從廠部決策，服從領導安排，積極配合完成任務。

倉庫組長工作流程

1、每日早上對前一天的備料進度進行匯總，總結工作計劃完成程度及存在問題，及時上報。

2、每日早上對前一天的入倉單據進行整理、核對，并批核ERP數據庫里的數據；進倉數據和訂購數據確認無誤后把進倉單據交于采購員進行進一步核對。

3、每日早上對前一天所有出倉單據進行整理、核對，包括正常領料、退料、換料、補料等，核對無誤后，每月以報表的形式，交于會計進行進一步核對。

4、每日早上根據生產計劃對倉管員進行工作安排及時間布置，要做到數據準確、時間及時。

5、每日對物料進度、非常正常交期物料、不良物料退料及影響生產急需物料進行跟蹤處理，并以報表形式上報。

6、每周對產成品匯總上報工作。

7、每月30日組織倉管員進行盤點工作，做到物料與庫存數據的一致性。

8、整理、匯總相關數據，每月按廠規定，上交月報表。

第三篇：倉庫主管工作職責

倉庫主管工作職責

1、負責倉庫整體日常工作的按排。

2、倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調配人力資源，對倉庫現場各個工作的監控。

3、與公司其他部門的溝通與協調。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現場管理的督導、6S推行情況、目視化管理執行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進行業務技能培訓和考核，提高員工素質和工作效率。

8、與業務部及生產部門溝通確認例外事情。

9、與相關部門確定工作接口和業務交接標準。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務。

11、簽發倉庫各級文件和單據。倉管員工作職責

1、服從領導，遵守各項規章制度。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、根據實際工作狀況，積極提出經營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規定收發料。

5、物料進倉入庫，倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

7、作業單據的正確開制、確認與交接。

7、每日物料明細賬目的登記。

8、盤點工作的具體按排執行與監督。1．初期思路（問聞看查）

1．1．了解本部門及本公司的人員組織構架、企業文化、經營理念。

1．2．了解與本部門有直接業務往來的部門有那些，所處位置，相關人員有誰和誰。

1．3．了解外協廠商。

1．4．熟悉本公司，本倉庫物料進、出、退、調，操作流程。1．2．動作

1．2．1．本倉庫是否符合倉儲規劃標準，否則進行全面整理、整頓符合6S要求。實現目視化管理。

1．2．2．查看物料進倉到位狀況，未完成進倉狀況，已出倉狀況，以及欠尾數狀況。

1．2．3．建賬、資料單據存檔。1．2．4．物料及產品防護。

倉庫主管工作職責

1、負責倉庫整體日常工作的按排。

2、倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調配人力資源，對倉庫現場各個工作的監控。

3、與公司其他部門的溝通與協調。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現場管理的督導、6S推行情況、目視化管理執行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進行業務技能培訓和考核，提高員工素質和工作效率。

8、與業務部及生產部門溝通確認例外事情。

9、與相關部門確定工作接口和業務交接標準。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務。

11、簽發倉庫各級文件和單據。

倉管員工作職責

1、服從領導，遵守各項規章制度。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、根據實際工作狀況，積極提出經營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規定收發料。

5、物料進倉入庫，倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

7、作業單據的正確開制、確認與交接。

7、每日物料明細賬目的登記。

8、盤點工作的具體按排執行與監督。

1．初期思路（問聞看查）

1．1．了解本部門及本公司的人員組織構架、企業文化、經營理念。

1．2．了解與本部門有直接業務往來的部門有那些，所處位置，相關人員有誰和誰。

1．3．了解外協廠商。

1．4．熟悉本公司，本倉庫物料進、出、退、調，操作流程。1．2．動作

1．2．1．本倉庫是否符合倉儲規劃標準，否則進行全面整理、整頓符合6S要求。實現目視化管理。

1．2．2．查看物料進倉到位狀況，未完成進倉狀況，已出倉狀況，以及欠尾數狀況。

1．2．3．建賬、資料單據存檔。1．2．4．物料及產品防護。2．后期思路、2．1．人員構架

2．1．1．人員培訓教育，考核。

2．1．2．深入溝通，用到問、聽、看、查。了解他們，發現他們的優點和缺點。

2．1．3．選人、用人、育人、留人，培訓管理骨干，鞏固管理。

2．2．現場管理

2．2．1．產品及零配件防護，巡場督導。

2．2．2．在安全的前提下對現場進行區域規劃，使通道暢通，實現目視化管理。

2．2．3．運用當前6S管理，灌入速度、節約、服務、滿意“S” 管理。

2．2．4．工具及設備的保管、保養、維修，存檔（歸檔到每個員工）誰用誰保管。

2．3．品質管理

2．3．1．了解該公司的品流程。

2．3．2．物料及產品零配件、半成品，是否通過IQC全檢，有無IQC簽名的《合格證》。

2．3．3．不合格品、呆滯品、廢品的處理，上報IQC填寫《產品品質檢驗報告》，必須由品質部主管簽名，半成品或成品須通過生產部主管簽名（或上級主管），以作生產補單依據。

2．4．物料管理

2．4．1．配備專人，收發物料。誰收發誰建賬并做記錄報表。

2．4．2．物料樣板庫的建立與保存（名稱規格齊全），供生產及再單物料參考。

2．4．3．將IQC檢驗合格的產品及零配件，依據訂單要求收貨。

2．4．4．產品及零配件的倉位擺放與防護。

2．4．5．發料與訂單BOM表的要求核對，與樣板的核對，無誤后方可發料。

2．4．6．制作倉庫人禁管制、物料進倉管制、出倉管制流程。

2．5．安全管理

2．5．1．人員培訓。

2．5．1．1．安全生產，預防為主。

2．5．1．2．培養員工增強安全意識，安全的嚴重性。

2．5．1．3．酒后不能進入工廠更不能上機操作。

2．5．1．4．危險性高的工作對員工的素質要求也必須高，選用反應靈敏的員工。

2．5．2．設備是否能安全使用，是否能正確操作，是否定期檢修，有否寫入《檢修表》備案，有否有安全使用標識。

2．5．3．現場是否暢通，是否擺放與工作無關的雜物，而影響安全操作，電器電路在使用前是否通過安檢，產品堆放是否安全。

2．5．4．是否制程安全使用手冊。

倉庫管理員崗位職責

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；

7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工；

單位名稱

二OO四年十月一日

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

1.負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協調部門與各職能部門之間的工作。

2.負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；

3.庫房的合理化布局和管理，合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規化、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；

4.制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領

督促員工完成目標任務，5.負責分配倉庫員工工作及日常工作監督；充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。6.負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤，簽收貨

倉各級文件和單據；

7.及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致；確保庫存數據的正確性。數據統計

分析能力；完成業務數據的整理和分析；

8.審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效；

9.監督各項管理制度的執行，制訂質量改善計劃，10.負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，11.組織倉庫日常盤點。報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具

盤存及分析報告。

12.建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；

13.能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制；

14.督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數據管理和統計, 15.負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；

16.倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質量；

17.負責落實執行品質安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施

18.按時按質地完成上級交辦的工作任務。

19.負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發貨及時率；收發貨準確率；單據完整率；

倉庫主管的工作職責有哪些？

倉庫主管的主要工作職責有：

1、直接對財務主管負責。

2、負責倉庫整體工作籌劃與控制，制訂倉庫工作計劃。

3、與公司其它部門溝通與協調，協調倉庫與各部門的工作關系。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、審訂和修改倉庫部門的工作規程和管理制度。

6、檢查和審核倉庫部門各級員工的工作進度和工作績效，指導物資的保管存放。

7、簽發倉庫部門各級文件和單據，核實倉庫管理員遞交的倉庫庫存報告，按計劃搞好各時段的盤點工作，負責倉庫每月盤點的順利進行、實物的盤存工作順利進行，監控物資的發放及使用情況，所有與倉庫有關連的單據都要審核，做到防漏報防重報，避免公司財務的損失。

8、負責倉庫部門各級員工的培訓教育工作及月考勤，考核和績效的評定。

9、負責所有物品的保管工作，必須做出出入庫詳細的明細，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符。

10、負責倉庫各類材料的入庫登記審查復核工作。

11、負責各類材料按計劃發放及控制工作。負責各類材料的定置管理及安全工作。

12、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷電。

13、及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進行驗質檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數量和質量由保管員負責。

14、負責倉庫帳物卡相符、進出庫手續明確工作。

15、配合各部門做好協調工作，完成公司交辦的各項臨時性工作。

倉庫主管

主要從事倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。倉庫主管職責主要職責如下：

一、倉儲管理

1、建立倉庫管理指標體系

2、制定倉容定額

3、進行儲存物品的定期檢查

二、倉庫規劃

1、進行倉庫平面布置

2、計算倉庫面積

3、確定倉庫參數

三、庫存管理

1、安全存量

2、計算最低存量、有效存量、最佳訂購點

3、運用ABC管理法

4、進行零庫存

四、JIT存料管理方式 1、2、不良癥狀及其改善

3、入庫運作

4、做好物料入庫準備

5、進行物料入庫驗收

6、進行實物驗收

7、處理商品驗收中發現的問題

8、辦理入庫手續

五、倉庫保管

1、理貨

2、劃分料區

3、設計保管空間

4、進行物料編碼

5、進行貨位編碼

6、進行盤點作業

7、半成品收發與退貨

（1）半成品的入庫控制（2）半成品的出庫控制（3）半成品的退貨補料控制

8、成品收發與退貨（1）成品的入庫控制（2）成品的出庫控制（3）如何處理成品出庫中的問題

9、呆廢料管理（1）呆料的處理與排除（2）廢料的處理與報警

10、盤點與現場5S（1）盤點方法與盤點制（2）一目了然的現場（3）看板管理

11、倉庫的電腦化管理（1）倉庫電腦化管理的應用（2）電腦化倉庫管理的基本結構（3）倉庫電腦化管理的操作

倉庫管理工作流程

產品進倉管理流程

1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

產品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

財務部將盤點日前已經審核生效的單

據記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。

對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。倉庫管理工作流程（實務類）

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程

1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。

對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

第四篇：倉庫崗位工作職責

崗 位 工 作 職 責

—倉庫管理員

1、有高度的責任心，對工作認真負責，堅守工作崗位，遵守公司規章制度。

2、貨物入庫時，庫管員要根據采購部的進貨單，核對清點貨物名稱、數量、質量是否一致，按實收數簽字確認，分公司按類別填寫入庫單，并隨同進貨單交財務記賬。

3、驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

4、貨物的存儲管理，原則上以貨物的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域，上架的以分類定位編號，并與賬本的分類編號相符。

5、物資存放的原則是：包裝完整、防塵第一，如有包裝破損或無包裝的，要及時包理。安全堆放、做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。發貨原則：先進先出。

6、庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有一定的經濟責任，庫房貨物若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時上報主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。

7、發貨一律憑出庫單或領貨單，要填寫出名稱、規格、數量、用途或工程項目，主管和領貨人員要簽字。因主管外出，不能簽字批準又急于發貨的，必經請示主管口頭同意，領貨人填寫出庫單或領貨單后發貨。待后，庫管員主動找主管補辦審批手續。領貨人未辦理相關手續，庫管員不得發貨。

8、保管的物資，未經主管同意，一律不準擅自借出。工程周轉用的工具、設備、材料等，建立備查登記簿，記錄借、還情況，按主管批準的借用清單發放。工程完工收回時應如實清點，如與借出不相符的，由工程部報主管批準方可沖賬。

9、退貨要填寫退貨單，名稱、規格、數量、用途或工程項目，填寫清楚，并交財務記帳。

10、庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業，庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

11、在沒有使用電算化時，要認真按入、出庫單登記手工賬，可用電子表格作為部門之間的匯總傳送，但要保持一致性。每月主動盤點貨物，并積極配合公司定時的大盤點。每月25號將庫存盤點表上報財務，確保賬、卡、物相符。

12、庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，對失職造成的虧損，照價賠償。

第五篇：倉庫文員工作職責

倉庫文員工作職責

一、公司及分店的采購訂單、收發貨單據處理：

不管是供應商直接供貨至分店，還是由供應商送到物流倉，在用友系統里的單據處理方式均按公司統一采購處理，流程一律統一為：采購訂單－采購入庫－銷售發貨。

（一）公司物流倉的采購、收貨及發貨單據處理：

1.采購訂單處理：

各分店及中央廚房直接向公司采購下訂單，公司采購每天將匯總后的采購訂單發至倉管文員，倉管文員根據采購清單，在用友系統里錄入《采購訂單》。采購單位及部門：

2.入庫單處理：

根據經倉管員簽收蓋章的供應商送貨單，在用友系統里將《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，白聯和紅聯與相對應的供應商送貨單訂在一起，于次日交財務部入帳。入庫倉庫：倉庫

3.銷售發貨單處理：

1)中央廚房領料：

根據中央廚房領料清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一式二聯的《銷售發貨單》，經倉管員發貨人簽字及中央廚房收貨人簽字后，蓋上發貨章，紅聯交中央廚房，白聯交公司財務核對入帳。銷售部門及單位：

2)向各分店發貨：

根據倉管員交來各分店發貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一式二聯的《銷售發貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發貨單》上簽收并蓋上收貨章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經簽收蓋章的《銷售發貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及單位：，客戶：各分店

（二）中央廚房半成品的入庫與出庫的單據處理：

1.中央廚房半成品入庫：

中央廚房加工好的半成品必須填寫手工《入庫單》，經中央廚房負責人簽名及倉管員簽收蓋章后，交倉管文員錄入用友系統的采購入庫單，并打印出一式二聯的《采購入庫單》，白聯和紅聯與手填的《入庫單》一起交公司財務部入帳。供應商：中央廚房，采購單位及部門：

2.向各分店發貨：

根據倉管員交來的各分店的發貨明細清單，錄入用友系統里的《銷售發貨單》，并打印一式二聯的《銷售發貨單》，隨貨交司機，司機送貨至分店，分店負責人在《銷售發貨單》上簽收并蓋章，其中紅聯交分店留存，白聯由司機帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經簽收的《銷售發貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財務部入帳。銷售部門及倉庫：客戶；各分店

（三）供應商直接送貨至分店的單據處理：

1.公司統一采購：

根據公司采購向供應商下的采購訂單，錄入用友系統里的《采購訂單》； 采購單位：

2.采購入庫：

收到經分店簽收和蓋單的送貨單，根據實際送貨數量在用友系統里將《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》； 采購單位及入庫倉庫：

3.銷售發貨：

根據《采購入庫單》流轉生成《銷售發貨單》； 銷售單位：，客戶：務分店

4.單據打印：

將《采購入庫單》和《銷售發貨單》分別打印一式二聯，與供應商的送貨單一起裝訂，于次日交公司財務審核入帳。

（四）各分店之間的貨物調撥單據處理：

分店之間相互調撥，按分店自行采購處理：

1.單據錄入：

根據各分店的調撥單，在用友系統里的采購入庫模塊里錄入《采購入庫單》，采購及入庫單位：調入分店，供應商是：調出單位。

2.單據打?。?/p>

錄入完畢后，打印出一式二聯的《采購入庫單》，與調撥單裝訂在一起，于次日交公司財務部入帳。

（五）薯條倉的單據的單據處理：

1、公司訂購薯條時，由采購在用友系統里錄入薯條《采購訂單》；

2、薯條到貨后，由采購在用友系統里，將薯條《采購訂單》流轉生成《采購入庫單》，薯條存入江匯薯條倉；

3、倉庫文員根據公司采購交來的各分店的薯條訂單，在用友系統里錄入《銷售訂單》；

4、倉庫文員收到經各分店簽收蓋章的江匯薯條送貨單，根據送貨單的實際送貨數量，將用友系統里的《銷售訂單》流轉生成《銷售發貨單》；

5、錄入完畢檢查無誤后，打印一式二聯的《銷售發貨單》與江匯的送貨單裝訂在一起，于次日交公司財務部入帳。

二、各分店直接采購貨物的錄入：

各分店的報銷單里凡是涉及到貨物采購的，均需錄入到用友系統的采購管理中，具體操作如下：

1.單據錄入：

根據分店的填寫的報銷單，錄入用友的《采購入庫單》；采購單位：各分店，供應商是：分店現金自購

2.單據打印：

將《采購入庫單》打印出來，與報銷單一起裝訂在一起，交公司財務入帳。

三、分店營業數據的核對與統計：

1.核對：

每天分店交來的收入繳款單、銀行存款回單及POS機打印出來的銷售匯總單，注意核對《收入繳款單》與POS機打印出來的銷售匯總單數據是否一致，如有現金券，收回來的現金券是否相符。

2.統計：

核對無誤后，填寫《分店營業額匯總統計表》，并發送至公司財務部。

四、協助倉管員做好收發貨及盤點工作。

五、完成公司交付的其他工作。