第一篇：改：2011年郵電通訊交通差旅費管理規定(試行)

廣西南寧新爍消毒餐具產品供應公司

郵電通訊交通差旅費管理制度

經公司研究決定，員工郵電、通訊、交通、差旅費管理及標準按如下規定執行：

一、郵電費用：

1.郵電費包括郵寄、傳真等費用。2.郵電費用實行實支實報管理。

二、通訊費用：

1.通訊費用包括辦公座機和享受通訊費用定額報銷崗位人員的移動電話所發生的通訊費用。2．通訊費實行月度考核，月度內超出定額部分由個人承擔。

3．辦公座機通訊費用按月報銷，季度考核，超定額部分由責任部門所有人員共同分擔，財務部根據超定額部門自行制訂的分攤比例，從各人工資中扣除。4．通訊費用定額標準（單位：元/月）

5.有關管理規定

(1)通訊設備（辦公座機除外）實行私有化管理，移動電話由各人自行配備，購機費及維修費等均由個人承擔，公司不予報銷。

(2)符合通訊定額報銷崗位的員工應將移動電話號碼報行政部登記，憑號報銷費用。業務人員由公司統一申辦移動號碼，辦理使用話費優惠套餐，按使用人員級別，在額度內進行使用，憑號報銷費用。

(3)員工的通訊費用實行月度內定額報支，超標部分自行承擔。(4)員工報銷通訊費用時應將所登記號碼的當月消費正式發票填報。(5)員工因延時繳交話費構成的滯納金不列在通訊費報銷范圍內。

(6)試用人員在試用期間，通訊費的報支享受正式員工同等待遇。

(7)因辦理特殊業務導致通訊費超出定額標準的，經公司領導批準后可對其當月話費定額作適當調整，或在季度考核時由公司領導審批后調整。

(8)因業務出差人員超出費用定額的，漫游費部分由公司負擔50%、個人負擔50%(實際報支定額費用=定額費用+漫游費*50%),超定額部分小于50%漫游費的，憑發票實報實銷。超定額部分大于50%漫游費的，超出部分由個人負擔。

(9)享受通訊費用定額報銷的員工，必須保證工作時間及以外時間的聯絡暢通。具體為：移動電話每天上午8：00-晚上24：00必須開機。因欠費停機的，必須把情況以及聯系辦法及時告知直接上級，并在12小時內恢復移動電話使用。員工如不按規定執行，第一次發現扣減當月50%報銷額度，第二次重犯則取消當月全部報銷定額并通報批評。

(10)員工因更換移動電話必須在換號當天在本部重新辦理審核登記手續，不及時辦理登記造成無法核定的費用，財務部有權拒絕報銷。

三、市內交通費：

1、費用定額及使用范圍

2、市內交通費用憑有效票據在定額內實支實報。公交車票或月票均可在定額內報支。

3、市內交通費使用范圍指駐地城市的市區內交通費用，市管縣所發生的交通費用按差費標準執行。

4、自備或配備電動自行車的員工不享受此待遇。

四、差旅費用：

1、部門員工、業務經理如因公或業務委派出差，應先填寫《出差申請單》，由部門主管或大區經理，審核后，報公司領導審批，交綜合部備案，方能出行。特殊緊急情況需出差的，來不及請示，可先電話向公司領導請示，出差返回后補辦出差手續。

2、部門主管以上員工出差一律報主管領導審核，總經理審批，如因特殊情況無法報總經理批準時，須先在辦公室備案，返回公司后再由總經理補簽。

1．公司本部人員差旅費標準：

2．差旅費中住宿費、交通費憑票在限額內報銷，伙食補助按標準報支。如屬開公車出差，則扣除交通費。

3．同性別雙人出差合住，住宿費標準可按出差人員中高級別人員一個人住宿標準基礎上上浮

20%；三人出差，上浮50%；其余補貼標準不變；超過上浮部份住宿費則由個人自理；出差期間以公司名義接待客戶的，每次扣除當天伙食補助標準的50%，費用包干制的扣除當天標準的20%。

4．員工因公出差回公司后應主動報銷差旅費，上次出差借款未結清下次出差公司不預借差旅

費，但員工必須服從安排自備差費完成工作（特殊情況請示總經理批準）。

5.公司區域業務人員(區域經理以上，大區經理以下）實行包干費用標準(住宿+伙食補貼+市內交通)

按當晚住宿地（地市）來享受包干標準。

6、業務人員出差管理要求：

a、距離：出差離駐地100公里以上，為出差；20公里以上，100公里以內，不發生住宿的，為駐地業務，除車費外，按駐地給予補貼，出差住宿費、伙食補助費、市內交通費實行包干捆綁使用，憑有效的出差證據（住宿憑證、車票）按標準填寫出差報銷明細表經審核直接報銷，區域用票據作沖帳，出差本著先申報后執行原則，經區域、公司審核、審批后執行。b、出差在同一地點三天以上按駐地計算補貼（特殊情況需延長時間須向公司領導申請）； c、出差期間產生的長短途交通費用憑票實報實銷；如屬開公車出差，過路費、油票實報實銷； d、兩人以上同時出差（同性別）按標準總額的80%執行；如有屬開公車出差，按包干費用的標準總額的70%執行；

e、公司組織召開會議期間無補助標準（公司負責吃住，路費）。

7、所有通訊、住勤、補助、差旅費用，月底最后一日扎帳，費用統一報支或沖帳。

以上各項費用管理及標準從2011年7月試行。

廣西南寧新爍消毒餐具產品供應公司

2011年7月8日

第二篇：關于交通差旅費的報銷管理規定

關于交通差旅費的報銷管理規定

一、目的

為了規范、統一交通差旅費審批（審核）標準，加強費用的管理，本著節約、高效的辦事原則，根據公司實際情況制定本標準。

二、范圍

全公司所有部門與直營門店。

三、報銷標準的具體內容：

（一）交通費報銷標準

交通費按交通工具細分為：公交汽車費用、高鐵費用和快速客車費用、打的費用、自駕車和飛機票費用等。

1.公交汽車費指部門人員因公辦理事情而使用公交車、地鐵交通公司時而產生的交通費用（如跑業務、去銀行、稅局、工商、客戶處收款、公司各項會議與培訓、人才市場招聘、去電信局、社保局等）。

2.高鐵費用和快速客車費用指所有部門人員因公辦理事情出差去往除了本區域以外的其他區域所發生的費用。3.打的費用報銷標準

打的費用指部門人員（各中心總監級別以上人員才允許打的）因公辦理事情而乘坐的士交通工具時而產生的交通費用。4.自駕車費用報銷標準

自駕車費用是指部門人員（需要自駕車人員到管理部備案，總經理批準）因公辦理事情而駕駛自有車輛而產生的交通費用。

（二）管理細則

1.普通員工原則上不允許報銷打的費，但是有如下情況經上級領導同意后可以報銷打的費用：

（1）部門員工晚上因公外出沒有公交車請示上級領導同意后；（2）門店店長到總部開會錯過公交班次當天必須趕回的請示上級領導同意后；

（3）員工因公事緊急情況下，事先申請（填寫申請單）上級領導同意后再產生的；

2.自駕車報銷標準為每公里1元（根據油價漲跌幅公司統一調整），公里數按附件為唯一計算標準，不再報銷其他費用，包括過路費等。3.因公出差除報銷交通差旅費外公司不再有任何出差補貼，包括午、晚餐補貼。

四、例外

公司董事長、總經理的交通差旅費用據實給與報銷且無任何出差補貼。

五、解釋

本規定自9月1日起生效，本規定由財務中心負責最終解釋權！

六、附錄（各區域路程公里數）

第三篇：差旅費開支管理規定

差旅費開支管理規定

為規范中心差旅費管理，貫徹務實、節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。第一條 本規定所指差旅費包括住宿費、交通費（非市內交通）和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內交通）實行標準內憑據按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數計發，在出差歸來日起一個月內報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：

1、處級干部（含副高職稱）住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元；

2、科級干部（含中級職稱）住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元；

3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習（含培訓）、調動工作（含新安置人員）、就醫等按下列規定執行。

（一）出差

出差工作人員可根據旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經中心領導批準，由計劃財務科統一訂票。對未經批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。

（二）參加會議

工作人員到外地參加會議（含訂貨、產品驗收、評比、研討等），憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內按實報銷，不計發會議期間伙食補助費。

（三）探親

工作人員根據有關規定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車（船）費，對往返途中必須轉乘并在中轉地住宿的，每中轉一次，可在相應標準內報銷一次住宿費，對同站中轉停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。

（四）學習培訓

工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費；培訓費包括學費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發，住宿費在相應標準內按實報銷，車（船）費原則上每月不得超過一次往返。油田內部培訓由人力資源科統一安排食宿，計劃財務科統一進行結算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發生的一切費用由個人自理。

3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據。

4、培訓所發生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統一安排，個人未經相關部門批準的費用不予報銷。

（五）調動工作

調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發單程天數的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據實報銷。

（六）油田以外就醫

中心職工經中心醫院或勝利醫院檢查提出轉診意見，報主管衛生部門批準后住院就診的，執行七個部門聯合下發的勝油工發[2004]32號工傷伙食補助規定“按照油田伙食補助標準70%發給伙食補助費”（注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經主管衛生部門批準，自行外出就醫的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執行。

（七）現場監督補貼

1、牛莊、東辛、現河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區，補助標準每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區，補助標準每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮、萊陽、陽信等地區，補助標準每人每天90元。

4、海上補助標準每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區未上井時間按照相應差旅費標準計發補助，勝利油區內不再計發差旅費補助。

（八）其它費用

1、過路過橋費等交通費經用車單位統一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷（出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發生過路過橋費的由單位匯總報銷）。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第四條 審批權限

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據；科室負責人出差，經主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫的附外出就醫證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。第五條 報銷規定

1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續；工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經中心主要領導批準；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據，票據上各項目應填寫清楚、完整；住宿發票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數和天數，否則不予報銷；對取得的票據不能與出差時間、地點、內容相符的票據不予報銷；出差人員嚴格執行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據應分別粘貼，做到單據與實際相符，不相關單據不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發生的住宿票據須經當事領導簽字，否則，超過規定限額部分不予報銷。

5、對本規定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。

第六條 各級工作人員應以身作則，模范執行本規定。對違反上述規定的，計劃財務科一律不予報銷。

第七條 本規定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執行。

第四篇：財政部差旅費管理規定

財政部差旅費管理規定

第一章

總

則

第一條

為加強和規范中央和國家機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于中央和國家機關，以及參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱中央單位)。

本辦法所稱中央和國家機關，是指____各部門，____各部委、各直屬機構，全國人大會___，全國政協___，最高人民法院，最高人民檢察院，各人民團體、各民主黨派中央和全國工商聯。

第三條

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條

中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條

財政部按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

第二章

城市間交通費

第六條

城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

第七條

出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第八條

到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第九條

乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條

乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章

住宿費

第十一條

住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。

第十二條

財政部分地區制定住宿費限額標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，提出所在市(省會城市、直轄市、計劃單列市，下同)的住宿費限額標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的住宿費限額標準。

對于住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體規定由財政部另行發布。

第十三條

部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

第十四條

出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章

伙食補助費

第十五條

伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條

伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。

第十七條

財政部分地區制定伙食補助費標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務接待工作餐、會議用餐等標準提出伙食補助費標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的伙食補助費標準。

第十八條

出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

第五章

市內交通費

第十九條

市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第二十條

市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天___元包干使用。

第二十一條

出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

第六章

報銷管理

第二十二條

出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十三條

城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

市內交通費按規定標準報銷。

未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十四條

工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十五條

財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

第七章

監督問責

第二十六條

各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

一級預算單位應當強化對所屬預算單位的監督檢查，發現問題及時處理，重大問題向財政部報告。

各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。

第二十七條

財政部會同有關部門對中央單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：

(一)單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批手續;

(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規定;

(三)差旅費報銷是否符合規定;

(四)是否向下級單位、企業或其他單位轉嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第二十八條

出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第二十九條

違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：

(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;

(二)虛報冒領差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規定報銷差旅費的;

(五)轉嫁差旅費的;

(六)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由財政部會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。

第八章

附

則

第三十條

工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

第三十一條

不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。

各單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體操作規定。

中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法參照本辦法另行規定。

第三十二條

本辦法由財政部負責解釋。

第三十三條

本辦法自___年___月___日起施行。___年___月___日發布的《財政部___<中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法>__通知》(財行[___]___號)同時廢止,其他有關中央國家機關和事業單位差旅費管理規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。

第五篇：差旅費報銷管理規定

差旅費報銷管理規定

為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出

差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

3）報批手續：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報

公司總經理批準。

1、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日

內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

2、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后

附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。

3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。

7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參

加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按

其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法：

（1）出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間

為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；

（2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間

為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可

享受全天補助。

12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

14、其它

（1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所

得稅。

（2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須

按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。附件： 差旅費報銷標準

職務 一般地區費用標準（元/天）特殊地區費用標準（元/天）總經理 280 380

事業部/職能部門總經理（主任）240 320

部門經理 220 280

部門副經理/主管 180 230

一般人員 160 2002、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標準相同；

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。