第一篇：差旅費開支管理辦法[模版]

1、主題內(nèi)容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1 差旅費：是指因公批準到南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通 />-->kwc(event,0)“ onmouseout=”kwl(event,this)">日歷天數(shù)）

3.出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數(shù)。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預計起訖日期

出差事由

主管負責人審核

班組負責人審核

4.差旅費借支手續(xù)

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內(nèi)容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續(xù)，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。

5.差旅費報銷、審核、結(jié)算手續(xù)

員工出差返回后，必須在一周內(nèi)將出差期間的相關發(fā)票、車票等單據(jù)按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結(jié)算。結(jié)算后多借、補支差旅費要在三個工作日內(nèi)交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

6.住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。市內(nèi)交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。

6.1 外省出差

a.一般地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2 省內(nèi)出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3 出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

6.4 出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經(jīng)相關領導批準方可報銷

7.交通費。

7.1 享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業(yè)技術職稱以上人員。

7.2 乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3 符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4 出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經(jīng)主管領導同意簽字后方可報銷。

7.5 出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內(nèi)交通費憑票據(jù)報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據(jù)報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車車票，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之間憑據(jù)報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內(nèi)交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1 工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元。

8.2 出差人員在省內(nèi)地區(qū)出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規(guī)定。

8.3 夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4 出差人員參加會議期間按規(guī)定發(fā)生的費用據(jù)實報銷，不再補助伙食費用和交通費用，但往返交通費仍按上述規(guī)定報銷。

8.5 本規(guī)定未涉及到的差旅費開支的其他事宜均按：贛電超高壓綜〔XX〕14號執(zhí)行。

第二篇：差旅費開支管理辦法

文章標題：差旅費開支管理辦法

1、主題內(nèi)容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1差旅費：是指因公批準到

南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。

2.2在途天數(shù)：在途天數(shù)=出差天數(shù)-住宿天數(shù)

2.3住宿天數(shù)：指住宿費發(fā)票列示的天數(shù)，或定額發(fā)票折算的天數(shù)。

2.4出差天數(shù)=在途天數(shù) 住宿天數(shù)（即出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)）

3.出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數(shù)。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預計起訖日期

出差事由

主管負責人審核

班組負責人審核

4.差旅費借支手續(xù)

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內(nèi)容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續(xù)，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。

5.差旅費報銷、審核、結(jié)算手續(xù)

員工出差返回后，必須在一周內(nèi)將出差期間的相關發(fā)票、車票等單據(jù)按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結(jié)算。結(jié)算后多借、補支差旅費要在三個工作日內(nèi)交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

6.住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。市內(nèi)交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。

6.1外省出差

a.一般地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2省內(nèi)出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

6.4出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經(jīng)相關領導批準方可報銷

7.交通費。

7.1享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業(yè)技術職稱以上人員。

7.2乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經(jīng)主管領導同意簽字后方可報銷。

7.5出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內(nèi)交通費憑票據(jù)報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據(jù)報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車車票，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之間憑據(jù)報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內(nèi)交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元。

8.2出差人員在省內(nèi)地區(qū)出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規(guī)定。

8.3夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4出差人員參加會議期間按規(guī)定發(fā)生的費用據(jù)實報銷，不再補助伙食費用和交通費用，但

往返交通費仍按上述規(guī)定報銷。

8.5本規(guī)定未涉及到的差旅費開支的其他事宜均按：贛電超高壓綜〔2004〕14號執(zhí)行。

《差旅費開支管理辦法》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀差旅費開支管理辦法。

第三篇：差旅費開支管理規(guī)定

差旅費開支管理規(guī)定

為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費（非市內(nèi)交通）和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內(nèi)交通）實行標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：

1、處級干部（含副高職稱）住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元；

2、科級干部（含中級職稱）住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元；

3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習（含培訓）、調(diào)動工作（含新安置人員）、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。

（一）出差

出差工作人員可根據(jù)旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領導批準，由計劃財務科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。

（二）參加會議

工作人員到外地參加會議（含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等），憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。

（三）探親

工作人員根據(jù)有關規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車（船）費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應標準內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。

（四）學習培訓

工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費；培訓費包括學費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經(jīng)中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應標準內(nèi)按實報銷，車（船）費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務科統(tǒng)一進行結(jié)算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。

3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據(jù)。

4、培訓所發(fā)生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關部門批準的費用不予報銷。

（五）調(diào)動工作

調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。

（六）油田以外就醫(yī)

中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[2004]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標準70%發(fā)給伙食補助費”（注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執(zhí)行。

（七）現(xiàn)場監(jiān)督補貼

1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標準每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標準每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標準每人每天90元。

4、海上補助標準每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發(fā)補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應差旅費標準計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。

（八）其它費用

1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷（出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷）。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第四條 審批權限

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù)；科室負責人出差，經(jīng)主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據(jù)。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。第五條 報銷規(guī)定

1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續(xù)；工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續(xù)。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領導批準；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應填寫清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷；對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷；出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據(jù)應分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關單據(jù)不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當事領導簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。

5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。

第六條 各級工作人員應以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務科一律不予報銷。

第七條 本規(guī)定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執(zhí)行。

第四篇：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定

文章標題：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定

1、主題內(nèi)容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1差旅費

：是指因公批準到南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。

2.2在途天數(shù)：在途天數(shù)=出差天數(shù)-住宿天數(shù)

2.3住宿天數(shù)：指住宿費發(fā)票列示的天數(shù)，或定額發(fā)票折算的天數(shù)。

2.4出差天數(shù)=在途天數(shù) 住宿天數(shù)（即出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)）

3.出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數(shù)。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預計起訖日期

出差事由

主管負責人審核

班組負責人審核

4.差旅費借支手續(xù)

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內(nèi)容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續(xù)，《出差申

請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。

5.差旅費報銷、審核、結(jié)算手續(xù)

員工出差返回后，必須在一周內(nèi)將出差期間的相關發(fā)票、車票等單據(jù)按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結(jié)算。結(jié)

算后多借、補支差旅費要在三個工作日內(nèi)交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司

后一個月以內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

6.住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。市內(nèi)交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。

6.1外省出差

a.一般地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕

頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2省內(nèi)出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

6.4出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經(jīng)相關領導批準方可報銷

7.交通費。

7.1享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業(yè)技術職稱以上人員。

7.2乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經(jīng)主管領導同意簽字后方可報銷。

7.5出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內(nèi)交通費憑票據(jù)報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據(jù)報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機

場的專線客車車票，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之間憑據(jù)報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內(nèi)交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元。

8.2出差人員在省內(nèi)地區(qū)出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規(guī)定。

8.3夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4出

第五篇：差旅費管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司差旅費管理，保證各單位員工出差辦理公務和參加各種會議的需要，方便工作，提高辦事效率，適應財務集中管理的需要，根據(jù)公司的實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于本部、省公司直屬各單位、各市州分公司及所屬縣市區(qū)分公司（營業(yè)部）。

第二章 出差的審批

第三條 公司員工出差前，應通過統(tǒng)一報賬平臺系統(tǒng)，按規(guī)定填寫完整的出差申報，出差申報包括出差的目的地、起程日、預計外出出差時間、出差的目的和任務、按標準計算預計需開支的差旅費等。網(wǎng)絡維護、建設等人員到所屬單位進行設備維護和工程施工，區(qū)域營銷人員下鄉(xiāng)促銷和司機等頻繁出差者，可按月定期填寫出差申請。

員工參加上級單位召開的會議、舉辦的培訓學習及在本單位所在行政區(qū)內(nèi)出差，由所在部門負責人審核批準；跨本單位行政區(qū)出差，需報經(jīng)所在單位分管領導審核批準。單位負責人跨行政區(qū)出差,應按規(guī)定報經(jīng)上級單位批準；部門負責人跨行政區(qū)出差，應報所在單位分管領導批準。

報銷差旅費時，通過統(tǒng)一報賬平臺，經(jīng)所在部門負責人審核后，提交財務部門審核報銷。

第四條

遇特殊情況，出差需延期，須事先征得批準出差的領導同意，出差結(jié)束后，應在報銷差旅費前書面補報同意的領導批準。第五條 同公司不同部門人員同時出差，由牽頭部門出差人員負責填寫出差申請、執(zhí)行審批、報銷差旅費。不同公司人員一同出差的，差旅費分別回所屬公司報銷。

第六條 出差返回工作單位后，應在5個工作日內(nèi)（工作日指自然天數(shù)減去法定節(jié)假日天數(shù)），提交出差情況書面匯報后，方可報銷差旅費；出差返回公司未超過5個工作日又再次出差的，可連同后期出差一并提交匯報。匯報的內(nèi)容包括出差期間的日程安排、差旅費開支和工作完成情況，同時通過統(tǒng)一報賬平臺報銷差旅費。

第三章 差旅費開支標準

第七條 差旅費開支具體包括交通費、住宿費、出差伙食補助費、公務雜費。

（一）公司員工按下列標準乘坐交通工具，可憑票按實報銷交通費用，超標準乘坐交通工具的，除特殊情況經(jīng)批準外，超標準部分的費用自理。

1.長途交通工具

（1）省公司員工出差往返的飛機，原則上由各部門在省公司綜合部指定的訂票點進行集中訂購，隨其他差旅費開支到省公司財務部門報銷，省公司采取競爭方式確定供票單位。火車票和出差時間較長、行程及返回日期不能事前確定的回程機票，可自行訂購。各市州分公司可參照省公司的方式確定訂票點。

（2）省公司領導（包括省公司總經(jīng)理、黨組書記、副總經(jīng)理、紀檢組長、工會主席、總經(jīng)理助理等，下同）可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥、輪船二等艙、長途汽車，以及在上述標準以下的其他交通工具。

（3）省公司部門負責人（包括省公司本部各部門、省公司直屬各單位正、副總經(jīng)理及其助理，省公司黨務、紀檢、工會等部門負責人等同職級的人員，下同）、市州分公司領導（包括市州分公司總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、紀檢組長、工會主席、總經(jīng)理助理等同職級的人員，下同）可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標準以下的其他交通工具。

（4）職員（包括除省公司領導、部門負責人、市州分公司領導以外的工作人員，下同）可乘坐火車的硬席和直達火車的普通臥輔、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標準以下的其他交通工具。若出發(fā)地至目的地沒有直達火車或乘坐火車超過24小時的，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。乘坐火車超過12小時，不足24小時的，可單程乘坐飛機經(jīng)濟艙。年齡在女50周歲、男55周歲以上的職員出差，可比照省公司部門負責人（或市州分公司領導）的標準乘坐長途交通工具。

（5）員工出差確因特殊原因需要乘坐對應標準以上的長途交通工具的，屬出發(fā)前的，須在統(tǒng)一報賬平臺出差申報單中說明原因，并經(jīng)所在部門負責人審核后，報省公司（或市州分公司）分管領導批準；出差在外地的，須電話請示省公司（或市州分公司）分管領導同意，在報銷差旅費前書面補報同意的領導批準，否則，超過標準部分自理。

（6）除省公司領導和特殊情況外，省內(nèi)出差原則上不得乘坐飛機。2.市內(nèi)交通工具

（1）省公司領導、省公司部門負責人、市州分公司領導，到省內(nèi)、省外出差、開會和學習的，搭乘出租車和當?shù)剡m當?shù)墓步煌üぞ撸ü财嚒⒌罔F、專線車、機場巴士等），憑發(fā)票據(jù)實報銷。

（2）職員到省內(nèi)（不含住居地城市）、省外出差、開會和學習的，機場、車站至住宿、會議、學習地往返搭乘當?shù)剡m當?shù)墓步煌üぞ撸ú缓鲎廛嚕┛稍谑袃?nèi)交通費標準外，憑發(fā)票據(jù)實報銷；出差期間因辦理公務發(fā)生的市內(nèi)交通費（公共汽車、地鐵、專線車、出租車等），可在每人每天不高于40元的標準范圍內(nèi)，憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過規(guī)定報銷標準部分自理。

（3）跨本單位行政區(qū)出差、參加會議和公司組織的各類培訓、活動、參觀，自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不得報銷市內(nèi)交通費。

（二）公司員工出差，按以下規(guī)定憑票報銷住宿費

1.員工出差原則上應通過統(tǒng)一信息平臺（OA系統(tǒng)）的“差旅服務系統(tǒng)”選擇中國協(xié)議酒店（賓館）入住，報銷時，可按酒店協(xié)議價格和規(guī)定的住宿標準，憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。省公司領導可選擇協(xié)議酒店（賓館）的商務套間入住，省公司部門負責人和市州分公司領導原則上可選擇四星及以下協(xié)議酒店（賓館）的單間或標準間入住，一般人員可選擇三星及以下級協(xié)議酒店（賓館）的標準間入住。因特殊情況不能到協(xié)議酒店住宿，或出差地無協(xié)議酒店的，可住宿非協(xié)議酒店，但住宿標準不得超過本地區(qū)同類標準協(xié)議酒店的協(xié)議價。報銷時，提供書面說明原因后，憑住宿發(fā)票在同類協(xié)議酒店的協(xié)議價標準內(nèi)據(jù)實報銷，超出部分自理。

2.由于“差旅服務系統(tǒng)”中沒有縣級及以下地區(qū)的協(xié)議酒店信息，員工到縣級及以下地區(qū)出差仍采用住宿費限額報銷（報銷標準詳見附件一）。

3.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿發(fā)票的，不予報銷住宿費。

4.員工隨領導出差，可按領導住宿酒店和員工住房標準報銷費用。

（三）伙食補助費開支標準

1.員工（含借調(diào)、交流、聘用員工）的出差伙食補助費實行伙食包干，無須提供相關餐飲發(fā)票，不分途中和住勤期間，每人每天補助標準為：本單位所在的縣市區(qū)內(nèi)10元，本單位所在市州跨縣市區(qū)20元，省內(nèi)跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和經(jīng)濟特區(qū)住勤期間60 元，按在不同地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，不再憑據(jù)報銷。

2.借調(diào)、交流到異地和到基層單位實習、工作鍛煉的人員，網(wǎng)絡維護、建設等人員到所屬單位進行設備維護和工程施工的，區(qū)域營銷人員下鄉(xiāng)促銷的，在工作期間，已享受用餐補助的不再報銷伙食補助費，未享受用餐補助的，比照上述出差標準報銷伙食補助費。

3.凡經(jīng)批準帶薪參加脫產(chǎn)學習并在學校食宿的人員，不論職位高低，不分省內(nèi)省外，學習期間的伙食補助費均為每人每天10元。參加在異地舉辦的各種短期（不超過十五天）培訓，培訓期間未享受伙食補助費的，按一般出差報銷伙食補助費，超過十五天以上部分，按每人每天10元的標準報銷伙食補助費；伙食費已包含在培訓費中的，培訓期間一律不得報銷伙食補助費。

4.各類會議期間、本公司自行組織的各類活動、參觀，以及經(jīng)批準 赴外地參加廠商和公司合作伙伴組織的會議（包括研討會、展覽會等）、參觀、訪問等活動，由會務組織單位安排伙食的，一律不得報銷伙食補助費。上級單位到下級單位檢查工作，由接待單位安排用餐或用餐已按業(yè)務招待費報銷的，不報銷伙食補助。

5.對連續(xù)乘火車超過12小時的，每天可加發(fā)20元伙食補助費。

（四）公務雜費開支標準。員工出差期間，因?qū)嶋H工作需要發(fā)生的公雜費，如郵寄費、行李費、購票手續(xù)費、文件復印費、傳真費等，可憑票據(jù)實報銷。

第四章 員工調(diào)動工作和探親

第八條 工作人員調(diào)動工作的交通費、住宿費、伙食補助費，比照差旅費有關規(guī)定執(zhí)行，其他開支按以下規(guī)定辦理：

（一）同住的未在職工作的父母、配偶以及十六周歲以下的子女和必須贍養(yǎng)的家屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調(diào)動工作人員的標準報銷。

（二）夫婦雙方都是本公司工作人員又同時調(diào)動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。

（三）公司員工調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

（四）公司員工調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不論公司員工或家屬，每人在不超過500公斤的范圍內(nèi)按實報銷（其中：生活急需物品，每人在50公斤的范圍內(nèi)托運快件），超過部分費用由個人自理。由集裝箱托運行李、家具等，報銷金額應以上述規(guī)定行李重量的運費為限，超 過部分由個人自理。集裝箱內(nèi)如裝有個人的書籍、儀表，其運費不能分開計算的，不得作為限量之外報銷。

（五）公司員工（包括由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部）調(diào)動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費），由調(diào)出單位按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補。

（六）被調(diào)動公司員工的隨同居住家屬，應與公司員工同行，暫時不能同行，經(jīng)調(diào)入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非隨同居住家屬，按照規(guī)定，經(jīng)批準遷到被調(diào)動公司員工的工作單位所在地的差旅費，均由調(diào)入單位發(fā)給。

（七）工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)所在單位分管領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除交通費標準，按對應的交通工具票價進行計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實報銷，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。

第九條 公司員工探親路費按以下標準開支

公司員工探親必須符合公司探親相關規(guī)定的條件，由經(jīng)辦人提出，提交所在部門領導同意報所在單位人力資源部批準。

公司員工探親往返車船費的開支標準：乘火車（包括直快、特快），不分職務一律報銷硬席車費。乘坐輪船的一律報銷三等艙位船費，超過規(guī)定等級的票價，由員工自理；乘長途公共汽車的可憑據(jù)按實報銷；員工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機，可按直線車船票報銷，多支付 部分由員工自理。

公司員工探望配偶和未婚員工探望父母的國內(nèi)段路費，憑有效票據(jù)核銷至出入境口岸；國外路費由員工自理。

公司已婚員工探望父母的國內(nèi)段往返路費（車船費）。在本人月工薪所得（含工資和績效獎）30%以內(nèi)的，由本人負擔，超出部分由所在單位負擔。

員工探親期間的伙食費，行李物品寄存費，托運費以及順便參觀、游覽等項開支，均由本人自理。

第五章 差旅費報銷管理

第十條 出差人員回單位后，須在10個工作日內(nèi)（出差返回公司未超過10個工作日又再次出差的，按最后一次回單位的時間計算）按規(guī)定分類粘貼真實、合法、完整的票據(jù)，在統(tǒng)一報賬平臺中如實填制差旅費報銷單，按規(guī)定審核報銷差旅費，同時歸還借款。網(wǎng)絡維護、工程建設、區(qū)域營銷、司機等出差較頻繁的人員可每月集中報賬一次。出差人員回單位3個月仍未報銷差旅費的，財務部門不再予以報銷。

第十一條 實行“前帳不清，后款不借”的原則，嚴格控制職工借款。差旅費借款超過3個月仍未歸還的，財務部門必須直接在發(fā)放工資獎金時全額扣還。

第十二條 嚴禁在報銷差旅費時弄虛作假。如有發(fā)生，一經(jīng)查出，除虛報金額不予報銷外，并按公司員工信用積分報銷管理的相關規(guī)定，給予報賬人累計信用積分一次性清零，直接將報賬人列入信用管理黑名 單。情節(jié)嚴重的，報經(jīng)所在單位公司領導確認后，移交所在單位績效考核部門，扣減直接責任人、間接責任人和部門（單位）績效考核分的處罰。

第十三條 員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

第十四條 員工出差，嚴禁接受供應商或公司合作伙伴提供的車輛、住宿、宴請和其他各類開支，違者按接受商業(yè)賄賂的相關規(guī)定予以處罰。

第十五條 員工在省內(nèi)出差，必須全額支付住宿、交通等出差費用，嚴禁接受所屬企業(yè)提供的住宿、交通等費用補貼，違者按公司相關規(guī)定予以處罰。