第一篇：關于上海市國家機關、事業單位工作人員外埠差旅費開支規定

上海市財政局關于印發《關于上海市國家機關、事業單位工作人員外埠差旅費開支規定》的通知

（滬財行[1996]4號）

各委辦局，各區縣財政局：

根據財政部財文字(1996)2號《關于中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定》精神，結合本市的實際情況，制定了《關于上海市國家機關、事業單位工作人員外埠差旅費開支的規定》，現發給你們，望遵照執行。

上海市財政局

一九九六年二月十三日

附件：

關于上海市國家機關、事業單位工作人員外埠差旅費開支的規定

第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神，制定本規定。

第二條 出差人員的住宿費實際限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和

市內交通費實行包干辦法，按出差的自然(日歷)天數計發。

第三條 工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

(一)乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準(見下表)。

┌────────────────────┬─┬──┬──┬───┬──────────┐│項目│火│輪船│飛機│其他交│住宿費限額標準（元）│

│等級標準│車│││通工具

├────┬─────┤

│職務│ ││││一般地區│深圳、珠海│

││ │││││、廈門、汕│

││ │││││頭市和海南│

││ │││││省│

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│副市長以及相當職務的人員│軟│一等│一等│按實報│ 按實 │按實│

││席│艙位│艙位│ 銷 │││

││車││││││

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│國家機關正副局長，以及相當職務人員。被聘│軟│二等│普通│按實報│80│100││任或任命為局總工程師，高等學校教授，科研│席│艙位│艙位│ 銷 ││││單位研究員，醫療衛生單位主任醫師，文化藝│車│││││││術單位藝術一級人員，職務工資在五級（含五│ │││││││級）以上的高級工程師、高級經濟師、高級會│ │││││││計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術│ │││││││二級人員，以及相當以上技術職務人員│ ││││││

├────────────────────┼─┼──┼──┼───┼────┼─────┤│其余人員│硬│三等│普通│按實報│60│80│

││席│艙位│艙位│ 銷 │││

││車││││││

└────────────────────┴─┴──┴──┴───┴────┴─────┘

(二)表列其他交通工具不包括出租小汽車。

(三)1993年工資制度改革之前，基礎工資和職務工資之和在186.5元以上(含186.5元)，出差已享受乘坐火車軟席等待遇的，現工資等級尚未達到五級的高級工程師及相當技術職務人員，仍維持原有待遇不變。

第四條 住宿費開支辦法

(一)出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。

(二)出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費收據的，一律不予報銷住宿費。

第五條 交通費開支辦法

(一)乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或邊續乘車時期超過12小時的，可購同席臥鋪票。

(二)副市長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船、飛機一等艙位。

(三)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位領導批準方可乘坐飛機。

(四)工作人員出差期間，每人每天發市內交通費3元，包干使用，不再憑據報銷市內交通費。

對出差人員經批準乘坐飛機者，其乘從往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。

(五)下列出差人員不實行市內交通費包干辦法：

到基層單位實(見)習、支援工作以及各種工作隊、醫療隊等人員；

到外地參加會議(不包括訂貨一類會議)和各種訓練班的人員；

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；

各單位認為不宜實行本辦法的出差人員。

第六條 乘坐火車符合第五條第(一)款的規定，而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬席位票價(另外加收的空調費用不計入座位票價之內)的下列比例計發給個人補助費：

(一)乘坐火車慢車和直快列車的，分別按慢車和直快列車硬座位票價的60%計發；乘坐特快列車的，按特快列車硬座位票價的50%計發；乘座新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的，分別按新型空調特快列車和新型空調直達特快列車硬席座位票價的30%計發。

(二)符合乘坐火車軟臥鋪條例的，如果改乘硬席座位，也按本條(一)款規定的硬席座位票價的比例發給；但改乘硬席臥鋪的，不執行本規定，也不發給軟和硬臥票價的差額。

第七條 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統艙)超過六小時的，每人每夜按第八條(一)款規定的標準，加發一天伙食補助費。

第八條 出差人員的伙食補助費

(一)工作人員的出差伙食補貼費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區15元，特殊地區

20元(按在特殊地區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般地區標準計發伙食補助費)。

(二)到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊、醫療隊等人員，在基層單位工作期間的伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區4元，特殊地區6元。

(三)為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續乘車超過12小時(含12小時)的，可憑車票每滿12小時，加發20元伙食補助費。

(四)出差人員在飛機、艦艇上工作，必須吃空勤灶、艦艇灶的，除個人負擔2元外，差額部分可憑證明回所在單位報銷。

第九條 工作人員外出參加會議，會議期間的伙食補助費、住宿費應由主持召開會議單位統一支報。但對到外地參加各單位召開的訂貨、配件，物資分配、產品驗收、鑒定、評比和小型調查研究會等，其伙食補助費，住宿費、市內交通費由參加會議人員回所在單位按差旅費開支規定辦理。其余有關會場租賃費，會議公雜費、空房費等均由召開會議的單位開支，不得開具證明要與會人員分攤會議費，轉嫁負擔。第十條 工作人員趁出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除標準，火車按快車(包括特快)票價計算，符合乘坐硬臥鋪條件的，含便席中鋪票價，符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，含軟席臥鋪票價；輪船按三等艙位票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費小于直接單程車、船費時，應憑車船票按實支報。不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

第十一條 工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費，除按以上有關規定執行外，其他開支按下列規定辦理：

(一)同居的父母、配偶、十六周歲以下的子女和必須贍養的家屬，隨同調動時所需的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動工作人員的標準報銷。已滿十六周歲的子女隨同調動的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

(二)夫婦雙方都是工作人員而又同時調動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方標準報銷。

(三)工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

(四)工作人員調動工作的行李、家具等托運費，不分工作人員和家屬，每人在不超過500公斤的范圍內按實支報(其中：生活上急需的物品，每人可按50公斤的范圍內托運快件)。超過部分由個人自理。個人的書籍、儀器運費，可在以上限量之外憑據報銷。行李、家具等包裝費用，均由個人自理。

工作人員調動工作可以使用集裝箱托運行李、家具等。但是，報銷的金額應以上述規定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，因其運費無法分開計算，故不得作為限量之

外報銷。

(五)工作人員(包括由部隊轉業到地方工作的干部)調動時，本人及其同行家屬的旅費(包括行李運費)，由調出單位按合理路線，規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅處理。

(六)被調動工作人員的隨同居住家屬，應與工作人員同行，暫時不能同行，經調入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非隨同居住家屬，按照規定，經批準遷到被調動工作人員的工作單位所在地的旅費，均由調入單位發給。

第十二條 職工搬遷家屬路費。按有關政策規定，并經組織批準，交原未隨同本人居住的配偶(非工作人員)及其親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十一條有關規定標準發給旅費。第十三條 工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類人員出差住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收食宿費或只象征性收費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按國務院《關于違反財政法規處罰暫行規定》處理。

第十四條 各黨派、各人民團體的出差人員，參照本規定執行。第十五條 本規定自一九九六年二月一日起實行。上海市財政局滬財行(1992)159號《關于本市行政事業單位工作人員外埠差旅費開支的規定》、滬財行(1992)172號《關于轉發財政部的通知》、滬財行(1994)26號《關于轉發財政部的通知》同時廢止。

第二篇：大學工作人員差旅費開支規定

大學工作人員差旅費開支規定

第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，根據上級有關文件精神，制定本規定。

第二條工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

類別項目

等級

職務標準火車輪船飛機其它交通工具住宿費標準

一類校領導按實報銷二等經濟按實報銷按實報銷

二類正高職稱人員按實報銷二等經濟按實報銷省內120元

省外150元

三類其余人員按實報銷

（軟席除外）三等經濟按實報銷省內120元

省外150元

注：其他交通工具不包括出租小汽車。

第三條住宿費開支辦法

（一）除校領導外，出差住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規定的限額標準內憑據按實報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分，個人自負30％。

（二）出差人員無住宿費收據的，一律不予報銷住宿費。

第四條交通費開支辦法

（一）乘坐火車，從晚上八時至次日清晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。

（二）校領導出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與校領導同種同等級交通工具。

（三）出差人員乘坐飛機要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急確需乘坐飛機的，必須事先填寫《乘機審批單》，經所在部門（單位）負責人簽字同意。財務部門憑批準的《乘機審批單》連同機票辦理報銷。

第五條雜費（包括市內交通費及通訊費）開支標準

（一）工作人員出差的雜費開支在每人每天15元的最高限額內憑據報銷。經批準乘坐飛機的，往返機場的交通費可在以上限額之外再憑據按實報銷。

（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，不實行雜費報銷辦法。

（三）雜費可含出租車費，按出差自然天數計算報銷。

（四）確需乘坐出租車的，經單位（部門）領導批準可按實報銷，但不再報銷雜費。

第六條出差人員的伙食補助費

（一）工作人員出差的伙食補助費，按自然天數計算，每人每天補助標準為25元。

（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，伙食費每人每天8元，休息日不算。

（三）為鼓勵出差人員乘坐火車，并鑒于在途期間伙食費較高等原因，連續乘坐火車超過12個小時的，憑車票每滿12個小時加發25元伙食補助費。

（四）參加本系統和其它有關部門舉辦的短期（3個月以內）培訓班，培訓學習期間每人每天伙食補助標準為10元；培訓時間在3個月以上的，超過3個月的期間，伙食補助費按上述標準減半發給。

（五）具有會議性質或伙食非自理的培訓班不發伙食補助費。培訓班所在地人員不發伙食補助費。

第七條出差人員如當天來回的，可憑交通費票據（如帶自備車出差，確無票據可憑的，需經單位領導批準），報銷當天的伙食費與雜費。

第八條乘坐火車符合第四條第（一）款規定而不乘臥鋪的，按實際乘坐的硬座票價（加收的空調費用不計入座位票價之內）的50%計發給個人補助費；符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票價的50%發給個人補助費；但改乘硬席臥鋪的，不執行本規定，也不發給軟臥和硬臥票價的差額。

第九條夜間乘坐長途汽車或輪船最低一級艙位超過六小時的，每人每夜加發一天伙食補助費。

第十條工作人員趁出差或調動工作之便，事先經學校領導批準就近回家省親辦事，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除標準：火車按快車（包括特快）票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席條件的，按軟席臥鋪票價；輪船按三等艙位票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報。不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和雜費。

第十一條工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、雜費等，按以上規定和標準執行。其它開支按下列規定辦理：

（一）同居的父母、配偶，十六周歲以下的子女和必須贍養的家屬，隨同調動時所需要的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動工作人員的標準報銷。已滿十六周歲的子女隨同調動的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

（二）夫婦雙方都是工作人員而又同時調動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。

（三）工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

（四）工作人員調動工作的行李、家具等托運費，不分工作人員和家屬，每人在不超過500公斤的范圍內按實報銷（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范圍內托運快件）。超過部分由個人自理。個人的書籍、儀器運費，可在以上限量之外憑據報銷。行李、家具等包裝費用，均由個人自理。

工作人員調動工作可以使用集裝箱托運行李、家具等。但是，報銷的金額應以上述規定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，因其運費無法分開計算，故不得作為限量之外報銷。

（五）工作人員（包括由部隊轉業到地方的干部）調動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費）由調出單位按合理路線，規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

（六）被調動工作人員的隨同居住家屬，應與工作人員同行，經調入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，由調入單位發給。被調動人員的非隨同居住家屬，按照規定，經批準遷到被調動工作人員的工作單位所在地的旅費，也由調入單位發給。

第十二條職工搬遷家屬路費。按有關政策規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非工作人員）及其親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十一條有關規定發給旅費。

第十三條工作人員出差期間，因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

第十四條科研出差仍執行《江寧大學關于科研經費管理的規定》（寧大政〔2002〕80號）。

第十五條本規定經第135次校長辦公會議審定，自2003年1月1日起執行，由計劃財務處負責解釋，原《江寧大學工作人員差旅費開支規定》（寧大政〔1997〕1號）同時廢止。

第三篇：溫州市市級行政事業單位工作人員差旅費開支規定

溫州市市級行政事業單位工作人員

差旅費開支規定

第一條為了保證行政機關、事業單位出差人員工作與生活的基本需要，完善公務活動制度，按照勤儉節約、從緊必需的原則，特制定本規定。

第二條 本規定適用于市級機關和事業單位，包括黨政機關、人大機關，政協機關、檢察院和法院機關、民主黨派和人民團體機關，以及各類事業單位。

第三 條差旅費是指離開溫州市區(含鹿城區、龍灣區、甌海區)開展公務活動所必需的費用(不含出國出境)，其開支范圍包括城市之間交通費、住宿費、伙食費和公雜費，實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

第四條 工作人員出差交通費開支標準及規定(—)工作人員出差交通費開支標準見下表：

┌───────┬────────┬──────┬──────┬────────┐ │ 標準 │ │ │ │ 其他交通工具 │ │職務 │ 火車 │ 輪船 │ 飛機 │ │ │ │ │ │ │(不包括出租車)│ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 正副廳級 │ 按實報銷 │ 一等艙位 │ 頭等艙位 │ 按實報銷 │ │(實職)人員 │ │ │ │ │ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 正副縣級 │按實報銷(除— │ 二等艙位 │經濟艙位 │ 按實報銷 │ │(實職)人員 │ 等軟座外)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 其余人員 │按實報銷(除— │ 三等艙位 │經濟艙位 │ 按實報銷 │ │ │ 等軟座外)│ │ │ │ └───────┴────────┴──────┴──────┴────────┘(二)正副廳級(實職)人員出差，因工作需要，隨行人員一人可以乘坐輪船一等艙位、火車軟席列車一等艙位。

(三)出差人員乘飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急，經單位領導批準方可乘坐飛機，憑據報銷。

第五條 工作人員出差住宿費開支標準及規定

(一)正副廳級(實職)人員出差，住宿費按實報銷； 正副縣級(實職)人員出差，住宿費按每人每天230元的標準憑據報銷；其余人員出差，住宿費按每人每天180元的標準憑據報銷。不分省內外，出差人員住宿費(同一次出差可按平均每天住宿費計算)在規定限額標準內憑據按實報銷，實際住宿費超過規定限額標準部分個人自負。

(二)工作人員出差住宿原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷，超過部分個人自負。

(三)參加住宿費自理的培訓班，住宿費在上述規定限額標準內憑據報銷。

第六條 公雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支標準及規定

(一)工作人員到省內外出差，公雜費在每人每天30元的限額內憑據報銷；對出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次—份)，可在以上限額之外憑據按實報銷。(二)工作人員離開工作單位所在地到基層單位實(見)習、到外地掛職鍛煉或支援工作以及參加省內外會議期間和各種培訓學習班期間，不實行公雜費報銷辦法。

(三)公雜費含出租車費，并以住宿費票據為憑，按出差自然天數計算報銷。

第七條伙食補助費開支標準及規定

(一)工作人員出差伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，市內每人每天30元，市外每人每天50元。

(二)工作人員離開工作單位所在地到基層單位實(見)習，到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元，市外25元，休息天除外。(三)為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續乘坐火車超過12小時的，可憑車票每滿12小時，加發50元伙食補助費。

(四)參加本系統或其他有關部門舉辦的短期(三個月以內)培訓學習班，在培訓期間每人每天伙食補助贊市內l5元，市外25元。

培訓時間在三個月(不含三個月)以上的，伙食補助費按本條上述標準減半發給。

具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。

第八條 工作人員參加各類會議(除洽談會、訂貨會外)期間的住宿費、伙食費以及會議場租費、資料費、公雜費、空房費原則上均應由組織召開會議的單位統一開支，參會人員應在會前咨詢、了解會議費用開支情況，對要求與會人員分攤會議費的會議，可拒絕參加。

工作人員參加各類會議來回途中，可憑飛機、車、船等交通費票據所示天數(如自帶交通工具參加會議，則以會議通知為憑、以實際在途天數計算，但最高不超過四天)報銷伙食補助費和公雜費。

第九條 工作人員趁出差或調動之便，事先經單位領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，超出部分由個人自理。繞道車、船費少于直線單程車、船費時，憑據按實報銷。繞道在家期間的伙食、住宿和公雜費一律自負。

第十條 工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費，按以上有關規定和標準執行, 由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷—次。

工作人員調動工作，不得乘坐飛機。

第十一條 汽車駕駛員出車補助

(—)汽車駕駛員出差補助標準與—般工作人員相同。

(二)汽車駕駛員的其他各種補貼按月人均300元以內的標準掌握，由市級各單位按照多勞多酬、拉開差距的原則自行制定補貼辦法和實施細則，報市財政局和市會計核算中心備案。第十二條 長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的執行本規定，在派駐地工作期間不得報銷出差伙食費和公雜費。

第十三條 下列情況的人員不能享受出差有關補助：(一)已享受會議伙食補助者；(二)調干待分配工作者；

(三)在所在地參加各種臨時辦公室、指揮部、領導小組的機構工作者；(四)享受講課補貼、野外津貼、下海津貼和其他津補貼者。

第十四條 本規定自2008年9月1日起開始執行。原有關差旅費開支規定同時廢止。

主題詞：行政事業 差旅費 規定 通知

溫州市財政局辦公室 2008年9月27日印發

第四篇：嘉興市市級行政事業單位工作人員差旅費開支規定

嘉興市財政局、地稅局文件

嘉財政〔2006〕477號

關于印發《嘉興市市級行政事業單位工作人員差旅費開支規定》的通知

市級各部門、各單位：

為了保證市級行政事業單位出差人員工作與生活的基本需要，我局修訂了《嘉興市市級行政事業單位工作人員差旅費開支規定》，現印發給你們，請遵照執行。附件：嘉興市市級行政事業單位工作人員差旅費開支規定

二○○七年十二月十一日

嘉興市市級行政事業單位

工作人員差旅費開支規定

第一條 為了保證出差人員工作與生活的基本需要，完善公務活動接待制度，按照勤儉節約、從緊必需的原則，制定本規定。

第二條 本規定適用于市級機關和事業單位，包括黨政機關、人大機關、政協機關、檢察院和法院機關、民主黨派和人民團體機關，以及事業單位。

第三條 差旅費是指離開嘉興市城區（含所屬南湖區、秀洲區和經濟開發區，下同）開展公務活動所必需的費用（不含出國出境），其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

第四條工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

（一）乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準（見下表）。

第五條 交通費開支規定

（一）出差人員乘飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經單位有關領導批準方可乘坐飛機，憑據報銷；其乘坐往返機場的民航專線客車費用及航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），可以按實報銷。

（二）軟席列車設有一、二等軟座的，副市（廳）級及以上人員，可以乘坐一等軟座，憑據按實報銷；處級及以下人員，可以乘坐二等軟座，并按照二等軟座車票報銷。出差連續乘坐列車8小時以上的，可購同席臥鋪票，副市（廳）級及以上人員，可以乘坐軟臥，其余人員乘坐硬臥，實行憑據報銷。

第六條 公雜費開支規定及標準

（一）市外出差（不含嘉興所屬縣市區）未帶交通工具的，除市級正副市長及相當職級人員憑據報銷外，其余人員出差期間，公雜費憑至目的地的車、船、機票按每人每天30元（省會及計劃單列市以上）、20元（地市級城市）、15元（縣級及以下）的標準發給，包干使用，不再憑據報銷交通費用等。

（二）工作人員離開工作單位所在地到基層單位實（見）習、到外地掛職鍛煉或支援工作以及參加省內、省外會議期間和各種培訓學習班期間，不實行公雜費報銷辦法。

（三）市外（不含嘉興所屬縣市區）出差自帶交通工具，按每人每天5元標準發給，包干使用。

（四）市外出差如交通工具只負責來回接送且不屬于會議、培訓性質的，以住宿費票據為憑，按出差自然天數計算報銷。

第七條 住宿費開支規定

（一）出差人員住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）除表列一、二類人員憑據按實報銷外，其余人員在限額人均150元標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準部分，個人自負。

（二）處級及以下人員出差住宿為兩人一個標準間，如果單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按照不超過上述限額標準兩倍內憑據報銷，超過部分個人自負。

（三）參加住宿費自理的培訓班和會議，住宿費在上述限額標準內憑據報銷。省級以上會議，住宿費由組織方統一安排的，憑會議和培訓通知，按實報銷。

第八條 伙食補助費開支規定及標準

（一）工作人員出差的伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，每人每天補助標準市外為30元，市內縣市（不含本級，下同）為15元。

出差人員如當天來回的，可憑車、船等交通費票據（如帶自備車出差，則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據為憑。確無票據可憑的，需經單位領導批準）報銷當天的伙食補助費。

（二）工作人員離開工作單位所在地到基層單位實（見）習、到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層單位或外地工作期間的伙食補助費每人每天市外為20元，市內縣市為10元，休息天除外;上掛下派人員，已享受包干補助，不再發放伙食補助費。

（三）為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續乘坐火車超過12小時的，可憑車票每滿12小時，加發50元伙食補助費。

（四）參加本系統和其他有關部門舉辦的短期（3個月以內）培訓學習班，在培訓學習期間未安排伙食的，每人每天伙食補助費為15元（不含本級）。

培訓時間在3個月（不含3個月）以上并未安排伙食的，伙食補助費按本款上述標準減半發給。

（五）具會議性質或伙食非自理的出差及培訓學習班不發伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。

第九條 工作人員參加會議來回途中，可憑飛機、車、船等交通費票據所示天數（如帶自備車參加會議，則以會議通知為憑、以實際在途天數計算，但最高不超過4天）報銷伙食補助費和公雜費。

第十條 工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費等，按以上規定和標準執行，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。

工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

本條款不含新錄用機關事業人員。

第十一條 汽車駕駛員出車補助

市屬行政事業單位汽車駕駛員實行里程補貼和安全補貼相結合的補貼制度，不再執行伙食和公雜費補助辦法。

(一)汽車駕駛員里程補貼按照每公里0.15元的標準按月計算發放。

(二)汽車駕駛員安全補貼按照每公里0.05元的標準，憑嘉興市政府采購管理辦公室出具的《嘉興市市級行政事業車輛安全行車證明》按年計算發放。

第十二條 長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的，執行本規定，在派駐地工作期間不得報銷出差伙食補助費和公雜費。如執行浙江省工資標準的，實行駐地補貼辦法，標準另行制定。

第十三條 下列情況不能享受有關出差補助：

（一）參加會議安排伙食者；

（二）調干待分配工作者；

（三）外出參觀、考察者；

（四）在所在地參加各種臨時辦公室、指揮部、領導小組等機構工作者；

（五）已享受講課補貼、野外津貼、下海津貼和其他作業津貼者。

第十四條 本規定自2008年1月1日起開始執行。原有關差旅費開支報銷規定同時停止執行。第十五條 各縣（市、區）財政部門可參照本規定并結合當地實際情況自行研究制定辦法。

第五篇：差旅費開支管理規定

差旅費開支管理規定

為規范中心差旅費管理，貫徹務實、節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。第一條 本規定所指差旅費包括住宿費、交通費（非市內交通）和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內交通）實行標準內憑據按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數計發，在出差歸來日起一個月內報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：

1、處級干部（含副高職稱）住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元；

2、科級干部（含中級職稱）住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元；

3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習（含培訓）、調動工作（含新安置人員）、就醫等按下列規定執行。

（一）出差

出差工作人員可根據旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經中心領導批準，由計劃財務科統一訂票。對未經批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。

（二）參加會議

工作人員到外地參加會議（含訂貨、產品驗收、評比、研討等），憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內按實報銷，不計發會議期間伙食補助費。

（三）探親

工作人員根據有關規定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車（船）費，對往返途中必須轉乘并在中轉地住宿的，每中轉一次，可在相應標準內報銷一次住宿費，對同站中轉停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。

（四）學習培訓

工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費；培訓費包括學費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發，住宿費在相應標準內按實報銷，車（船）費原則上每月不得超過一次往返。油田內部培訓由人力資源科統一安排食宿，計劃財務科統一進行結算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發生的一切費用由個人自理。

3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據。

4、培訓所發生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統一安排，個人未經相關部門批準的費用不予報銷。

（五）調動工作

調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發單程天數的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據實報銷。

（六）油田以外就醫

中心職工經中心醫院或勝利醫院檢查提出轉診意見，報主管衛生部門批準后住院就診的，執行七個部門聯合下發的勝油工發[2004]32號工傷伙食補助規定“按照油田伙食補助標準70%發給伙食補助費”（注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經主管衛生部門批準，自行外出就醫的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執行。

（七）現場監督補貼

1、牛莊、東辛、現河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區，補助標準每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區，補助標準每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮、萊陽、陽信等地區，補助標準每人每天90元。

4、海上補助標準每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區未上井時間按照相應差旅費標準計發補助，勝利油區內不再計發差旅費補助。

（八）其它費用

1、過路過橋費等交通費經用車單位統一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷（出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發生過路過橋費的由單位匯總報銷）。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第四條 審批權限

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據；科室負責人出差，經主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫的附外出就醫證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。第五條 報銷規定

1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續；工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經中心主要領導批準；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據，票據上各項目應填寫清楚、完整；住宿發票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數和天數，否則不予報銷；對取得的票據不能與出差時間、地點、內容相符的票據不予報銷；出差人員嚴格執行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據應分別粘貼，做到單據與實際相符，不相關單據不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發生的住宿票據須經當事領導簽字，否則，超過規定限額部分不予報銷。

5、對本規定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。

第六條 各級工作人員應以身作則，模范執行本規定。對違反上述規定的，計劃財務科一律不予報銷。

第七條 本規定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執行。