第一篇：企業(yè)行政工作報(bào)告
一、齊心協(xié)力共克時(shí)艱、控虧增盈取得全面勝利
自2008年10月以后，受全球金融危機(jī)影響，有色金屬市場(chǎng)價(jià)格“高臺(tái)跳水”，對(duì)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重考驗(yàn)，企業(yè)行政工作報(bào)告。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，公司依靠全體干部職工，冷靜分析，沉著應(yīng)對(duì)，同心協(xié)力度難關(guān)，共建和諧謀發(fā)展。公司研究制定了“YDJ-1預(yù)警方案”，于2008年11月4日全面啟動(dòng)實(shí)施，并制定了“實(shí)施細(xì)則”，成立了11個(gè)管控中心，確定了有效的工作思路，提出了系統(tǒng)的工作策略和措施，明確了具體的“控虧增盈”目標(biāo)。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織措施，“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行全面管控，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按既定目標(biāo)有效推進(jìn)，全面完成了上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。
（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況（略）
（二）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況（略）
（三）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入21.64億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22338萬(wàn)元，完成年度預(yù)算19600萬(wàn)元的114％。
玉溪礦業(yè)公司全年銷售銅精礦含銅34465噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13.25億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15318萬(wàn)元，完成年度預(yù)算15000萬(wàn)元的102％；銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸，較去年同期31468元/噸下降13304元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)30261萬(wàn)元，較去年同期39993萬(wàn)元下降9732萬(wàn)元；上交各種稅金19763萬(wàn)元。
云南達(dá)亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸，鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入8.39億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7020萬(wàn)元，完成年度預(yù)算4600萬(wàn)元的153％；銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸，較去年同期35911元/噸下降10993元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)7548萬(wàn)元，較去年同期8379萬(wàn)元下降831萬(wàn)元；上交各種稅金6752萬(wàn)元。
兩公司合計(jì)總資產(chǎn)53.96億元，凈資產(chǎn)33.69億元，資產(chǎn)負(fù)債率38%。其中，玉溪礦業(yè)公司總資產(chǎn)41.27億元，凈資產(chǎn)25.18億元，資產(chǎn)負(fù)債率39%；云南達(dá)亞公司總資產(chǎn)12.69億元，凈資產(chǎn)8.51億元，資產(chǎn)負(fù)債率33%。
（四）安全環(huán)保指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司實(shí)現(xiàn)“四無(wú)”；發(fā)生重傷事故2人次，重傷2人，千人重傷率0.88‰；發(fā)生輕傷事故3人次，輕傷3人，千人負(fù)傷率1.32‰；呼塵合格率96.6%。
云南達(dá)亞公司實(shí)現(xiàn)“五無(wú)”；發(fā)生輕傷事故2人次，輕傷2人，千人負(fù)傷率0.96‰；呼塵合格率95.7%。
兩公司污染物綜合排放達(dá)標(biāo)率100%，無(wú)環(huán)境污染事故。
（五）節(jié)能減排指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司綜合能耗累計(jì)完成23251噸標(biāo)煤，比去年同期下降2165噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.0千克標(biāo)煤/噸下降59.3%；選礦綜合能耗完成2.4千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)2.88千克標(biāo)煤/噸下降16.7%。
云南達(dá)亞公司綜合能耗累計(jì)完成8539噸標(biāo)煤，比去年同期下降1593噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.37千克標(biāo)煤/噸下降37.1%；選礦綜合能耗完成3.2千克標(biāo)煤/噸，完成考核責(zé)任目標(biāo)。
（六）地質(zhì)找探礦計(jì)劃完成情況
2009年計(jì)劃安排坑探工程3695米，鉆探工程10355米，計(jì)劃投資1825.9萬(wàn)元。全年完成坑探3491米，完成鉆探7348米，完成投資1487.34萬(wàn)元。
新增(333)+(334)資源儲(chǔ)量：礦石量1355萬(wàn)噸，品位0.726%，金屬量98290噸。其中,(333)資源儲(chǔ)量：礦石量578萬(wàn)噸，品位0.77%，金屬量44457噸。
（七）投資管控情況
玉溪礦業(yè)公司計(jì)劃投資15532.4萬(wàn)元，實(shí)際完成投資15983.41萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的102.89%。云南達(dá)亞公司計(jì)劃投資10963.5萬(wàn)元，實(shí)際完成投資10446.97萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的95.29%。
（八）科技工作完成情況
實(shí)施16項(xiàng)科技進(jìn)步項(xiàng)目，取得科技成果10項(xiàng)；投入科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1451萬(wàn)元；成果推廣運(yùn)用預(yù)計(jì)創(chuàng)效2800萬(wàn)元；完成礦山研究院項(xiàng)目工程建設(shè)。2008年取得的22項(xiàng)成果在生產(chǎn)中得到推廣運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新與成果推廣創(chuàng)效2812萬(wàn)元。
二、控虧增盈各項(xiàng)工作強(qiáng)力推進(jìn)
2009年，是公司抵御金融危機(jī)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展的一年。在困難面前，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全司干部職工，以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為契機(jī)，抓住機(jī)遇，加強(qiáng)管理，苦練內(nèi)功，同心同德，謀求發(fā)展，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及黨委工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好。
（一）用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作實(shí)踐
按照云銅集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，公司黨委從2009年3月起開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查、整改落實(shí)三個(gè)階段的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，使全司上下更深刻地認(rèn)識(shí)到開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)對(duì)公司科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，公司團(tuán)隊(duì)高度統(tǒng)一并形成了“嚴(yán)冬可以凍結(jié)制約我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的環(huán)境和條件，但是凍結(jié)制約不了我們的思想和智慧”的堅(jiān)定意志與共識(shí)，從而更加樹(shù)立了戰(zhàn)勝金融危機(jī)的信心和決心；通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，找出了影響制約公司科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題，抓住了認(rèn)識(shí)和遵循礦業(yè)發(fā)展規(guī)律、企業(yè)一般規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，調(diào)整完善了公司八個(gè)方面的工作機(jī)制：一是企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；三是資源整合優(yōu)化；四是礦業(yè)開(kāi)發(fā)技術(shù)及工藝流程優(yōu)化；五是經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理模式優(yōu)化；六是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；七是提升管理創(chuàng)新能力、提高科技創(chuàng)新成果現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化率；八是強(qiáng)化企業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境的意志磨礪和應(yīng)對(duì)能力提升。
（二）圍繞YDJ－1預(yù)警方案，措施配套有效
根據(jù)云銅集團(tuán)“挖潛增效控虧增盈”和2009年預(yù)算編制的工作部署，為積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，化解風(fēng)險(xiǎn)，度過(guò)難關(guān)，公司制定了《全面預(yù)算化管理YDJ-1預(yù)警方案》，并與《公司2009年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核辦法》和全面預(yù)算管理BIE指標(biāo)管控模式相配套。公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、各系統(tǒng)和各專項(xiàng)管控責(zé)任工作組按照預(yù)警方案的部署和要求，貫徹“方案科學(xué)、行動(dòng)快捷、措施有力、注重實(shí)效”的工作方針，遵循“抓關(guān)鍵、抓重點(diǎn)、解難題、重指導(dǎo)”的工作原則，在調(diào)查研究和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，制定了具體的實(shí)施細(xì)則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯(lián)系深入各基層單位，有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標(biāo)，推進(jìn)各項(xiàng)工作管控措施的貫徹落實(shí)，堅(jiān)定了全司干部職工齊心協(xié)力度難關(guān)的信心和決心。各二級(jí)單位圍繞YDJ-1預(yù)警方案管控要求，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定了對(duì)應(yīng)的管控措施，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力，各項(xiàng)工作理性推進(jìn)。
（三）安全生產(chǎn)管控進(jìn)一步規(guī)范
公司安全環(huán)保工作起步早，目標(biāo)高。一年來(lái)，各項(xiàng)安全工作運(yùn)行平穩(wěn)。一是將3S系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)級(jí)別考核納入目標(biāo)管理，是公司安全管理領(lǐng)域自主創(chuàng)新、管控集約化、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行規(guī)范化的標(biāo)志；二是“三體系”創(chuàng)建和標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證工作有序推進(jìn)，以“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念規(guī)范公司的安全管理；三是現(xiàn)場(chǎng)管理、安全意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，安全職責(zé)進(jìn)一步明確與落實(shí)；四是進(jìn)一步建立完善了黨、政、工、團(tuán)、紀(jì)齊抓共管的安全生產(chǎn)管理體系，整體安全環(huán)保管控目標(biāo)處于正常管控狀態(tài)。
（四）科技進(jìn)步工作有新成效
2009年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運(yùn)行為載體，提升了第一生產(chǎn)力的內(nèi)涵動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)了科研成果進(jìn)一步向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)換。主要項(xiàng)目有三維礦業(yè)開(kāi)發(fā)軟件已在礦山的生產(chǎn)建設(shè)中得到實(shí)效運(yùn)用；Dimine軟件開(kāi)發(fā)調(diào)試工作進(jìn)展順利，為井下資源有效開(kāi)采和綜合利用發(fā)揮了積極作用；信息化建設(shè)取得實(shí)效，公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行正常，大大提高了工作效率和會(huì)議綜合效果。
（五）勞動(dòng)用工進(jìn)一步規(guī)范、績(jī)效考核與評(píng)價(jià)機(jī)制逐步完善、人才戰(zhàn)略工作推進(jìn)有序
公司所屬各單位認(rèn)真執(zhí)行公司預(yù)警期人員控制措施，堅(jiān)持依法治企、以人為本，進(jìn)一步規(guī)范用工行為，嚴(yán)控職工人數(shù)的無(wú)效增長(zhǎng)。
為充分激勵(lì)、調(diào)動(dòng)各單位及廣大干部職工責(zé)任與激情，公司圍繞云銅集團(tuán)公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標(biāo)，建立以“經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向，利潤(rùn)或費(fèi)用控制為重點(diǎn)，堅(jiān)持效益優(yōu)先、一廠一策、兼顧公平、激勵(lì)與約束機(jī)制相結(jié)合”的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，通過(guò)“月考核、月兌現(xiàn)、季平衡、年結(jié)算”的BIE管控模式系統(tǒng)性評(píng)價(jià)，確保了各分支目標(biāo)與總體目標(biāo)的高度統(tǒng)一與實(shí)現(xiàn)。
2009年，公司在極其艱難、復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，仍然將人才開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略列為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。持續(xù)加大三支人才隊(duì)伍的“外引內(nèi)培”工作力度，充分重視公司人才隊(duì)伍建設(shè)“量與質(zhì)”的提升，為公司“三年發(fā)展規(guī)劃”及“十二五戰(zhàn)略規(guī)劃”創(chuàng)造了人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目、持續(xù)工程建設(shè)完成較好
根據(jù)上級(jí)公司對(duì)2009年投資管控要求，遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則，公司全面預(yù)算管理YDJ-1預(yù)警方案制定了項(xiàng)目管控實(shí)施細(xì)則，實(shí)施項(xiàng)目分級(jí)別管控，確保科研項(xiàng)目、安全工程、持續(xù)工程以及當(dāng)期能有效提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的技改項(xiàng)目投入，兼顧中長(zhǎng)期可持續(xù)項(xiàng)目投入。規(guī)范管理，嚴(yán)格招投標(biāo)管理工作，在投入有限的情況下，各項(xiàng)計(jì)劃工程完成較好，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬(wàn)噸/年精礦含銅技改項(xiàng)目，2009年12月已完成項(xiàng)目的安全、環(huán)保、消防、檔案等專項(xiàng)驗(yàn)收工作，計(jì)劃在2010年一季度進(jìn)行項(xiàng)目的總體竣工驗(yàn)收。
大紅山銅礦西部礦段采礦工程，已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)需要的礦權(quán)、環(huán)評(píng)、水保、地災(zāi)、安評(píng)等工作，目前正在國(guó)家發(fā)改委辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。
龍都尾礦庫(kù)中后期排洪系統(tǒng)建設(shè)，于2009年2月28日開(kāi)工，2009計(jì)劃投資3000萬(wàn)元，實(shí)際完成3640.25萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的121.34%，預(yù)計(jì)2010年4月底竣工。
獅鳳山銅礦深部1718持續(xù)工程，于2008年1月7日開(kāi)工，2009年完成投資3193.33萬(wàn)元，至2009年12月累計(jì)完成投資6797.06萬(wàn)元，2010年進(jìn)行工程的收尾工作。
獅子山銅礦深部持續(xù)工程可行性研究已通過(guò)云銅集團(tuán)公司組織的專家審查，前期準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利。
（七）全面預(yù)算管理的體制與機(jī)制不斷完善
效益為主、量力而行、穩(wěn)中求進(jìn)是公司全面預(yù)算管理的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和穩(wěn)健方略；以效益為中心、控制成本是全面預(yù)算管理的基本原則；資本運(yùn)營(yíng)、資金管理、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和績(jī)效考核是全面預(yù)算管理以效益為中心的主要結(jié)構(gòu)體系。公司高度重視外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，采取的主要策略是審時(shí)度勢(shì)，把握機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加速健全公司全面預(yù)算管理體制和機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力。
公司已經(jīng)建立了以預(yù)算編制為主題的決策機(jī)制，以預(yù)算執(zhí)行為基礎(chǔ)的管控機(jī)制，以YDJ-1為標(biāo)志的預(yù)警機(jī)制，以BIE指標(biāo)管控模式為代表的執(zhí)行機(jī)制及模擬法人核算為基礎(chǔ)的考核機(jī)制。全面預(yù)算管理在控制成本，抵御風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健發(fā)展中發(fā)揮了管理效應(yīng)。全面預(yù)算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統(tǒng)工程，公司各單位層層分解落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的考核辦法。每月堅(jiān)持編制資金預(yù)算，做到有計(jì)劃安排使用資金。在安排生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)互動(dòng)，堅(jiān)持每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析制度，全面、快捷、精確地把握指標(biāo)組合運(yùn)行過(guò)程各時(shí)效段內(nèi)的執(zhí)行狀態(tài)，并針對(duì)狀態(tài)的差異性采取對(duì)應(yīng)策略，及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的難題，增強(qiáng)了全面預(yù)算管理的管控執(zhí)行力，體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)是方向，生產(chǎn)是基礎(chǔ)，營(yíng)銷是手段，效益是核心的管理理念，確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
(八）實(shí)施資源戰(zhàn)略有新突破
礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴以生存的根基，是公司持續(xù)發(fā)展的生命源泉，根據(jù)公司三年發(fā)展規(guī)劃的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，在“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”的現(xiàn)代礦業(yè)理念指導(dǎo)下，堅(jiān)持“走新型工業(yè)化道路”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，科學(xué)管理，整體規(guī)劃，強(qiáng)化地質(zhì)找礦和資源整合工作，全面貫徹公司的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司中長(zhǎng)期發(fā)展奠定良好的資源基礎(chǔ)。
在實(shí)施資源工作過(guò)程中，以資源“增量和增效”互動(dòng)統(tǒng)一為原則，以各礦山權(quán)屬范圍為重點(diǎn)，立足深部及近外圍地質(zhì)找礦，增加經(jīng)營(yíng)性資源儲(chǔ)量，加大資源儲(chǔ)備。
通過(guò)整合或多邊合作方式，提升新增資源控制總量，根據(jù)整合進(jìn)度適時(shí)安排地質(zhì)找礦工程，擴(kuò)大資源儲(chǔ)備；按照省政府、國(guó)資委“優(yōu)勢(shì)資源向優(yōu)勢(shì)行業(yè)集中”的戰(zhàn)略部署，積極與地方政府合作，快速推進(jìn)元江礦區(qū)資源整合進(jìn)度；完成大紅山銅礦采礦權(quán)變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，辦理西部礦段采礦權(quán)），于2009年11月24日取得采礦許可證；積極推進(jìn)獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權(quán)證變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，開(kāi)采深部延伸），擴(kuò)大礦區(qū)范圍（開(kāi)采深部延伸），已獲省、市、縣國(guó)土資源管理部門(mén)批準(zhǔn)，于2009年9月28日取得云南省國(guó)土資源廳劃定礦區(qū)范圍批復(fù)意見(jiàn)書(shū)。
（九）完成了規(guī)范職工持股及四級(jí)公司清理工作
根據(jù)云銅集團(tuán)公司云銅310號(hào)《云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司關(guān)于規(guī)范職工持股、投資的通知》，公司組織了對(duì)職工持股和四級(jí)公司的清理工作。此項(xiàng)工作涉及人員多，涉及歷史問(wèn)題復(fù)雜，自然人股權(quán)清理工作又與四級(jí)公司清理工作交叉，工作難度大。面對(duì)諸多問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)不怕繁、不畏難，積極主動(dòng)與上級(jí)有關(guān)部門(mén)溝通和匯報(bào)，探索工作方法與思路，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等工作，順利完成了這項(xiàng)工作，維護(hù)了企業(yè)和職工的合法權(quán)益，防止了國(guó)有資產(chǎn)流失，規(guī)范了職工持股和公司投資行為。
（十）非公開(kāi)發(fā)行股票聯(lián)動(dòng)工作有序推進(jìn)
云銅股份公司定向增發(fā)的資金，一部分將投資到大紅山西部礦段建設(shè)，這對(duì)于解決公司持續(xù)發(fā)展能力的意義十分重大，這項(xiàng)工作時(shí)間緊，任務(wù)重。按照云銅集團(tuán)公司、云銅股份公司的部署，公司與上級(jí)公司和券商積極配合，相互聯(lián)動(dòng)，提供大量盡職調(diào)查資料，對(duì)券商提出需要完善和整改的工作進(jìn)行了完善與整改。財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、礦權(quán)辦理基本結(jié)束，項(xiàng)目立項(xiàng)工作正按計(jì)劃推進(jìn)。
（十一）公司團(tuán)隊(duì)凝心聚力，亮點(diǎn)紛呈
大紅山銅礦以“穩(wěn)安全、保生產(chǎn)、提品位、降成本”為工作主題，圍繞YDJ-1預(yù)警方案，建立了“預(yù)警令”發(fā)布機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理，積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，在生產(chǎn)組織過(guò)程中大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新工作，嚴(yán)控生產(chǎn)成本；積極開(kāi)展全尾砂充填工藝應(yīng)用和研究，加強(qiáng)鉆孔充填工藝推廣應(yīng)用，解除采空區(qū)橙色預(yù)警；全力攻克生產(chǎn)難關(guān)，米底莫礦體、主礦體東部完成運(yùn)輸、通風(fēng)、充填等系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模開(kāi)采；龍都尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)等重點(diǎn)工程完成了年度建設(shè)計(jì)劃。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行小機(jī)關(guān)大工區(qū)建制，形成了機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)高效、基層責(zé)任效果相得益彰的扁平化管理格局。
獅鳳山銅礦針對(duì)資源條件差，經(jīng)營(yíng)困難，持續(xù)工程建設(shè)工期緊、任務(wù)重的實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織思路，設(shè)立四大管控中心進(jìn)行目標(biāo)分解管控，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排，修舊利廢、削峰填谷等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)舉措，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扭虧為盈。在當(dāng)期生產(chǎn)組織壓力大的情況下，抽調(diào)采掘力量，強(qiáng)抓強(qiáng)干，有效推進(jìn)“1718持續(xù)工程”建設(shè)，創(chuàng)造出“一年建成一個(gè)中段”的好業(yè)績(jī)，為礦山生產(chǎn)持續(xù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三家廠銅礦床接替資源勘查項(xiàng)目通過(guò)云南省國(guó)土資源廳初審。
獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復(fù)預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整”為原則，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、生產(chǎn)組織有機(jī)互動(dòng)。當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與持續(xù)工程并舉，有力推進(jìn)了深部持續(xù)工程建設(shè)，當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果顯著。堅(jiān)持科技興礦戰(zhàn)略，完善“精確化裝補(bǔ)球技術(shù)”，實(shí)施“提高選礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)綜合研究”技改項(xiàng)目，選礦回收率顯著提高。積極加強(qiáng)地質(zhì)綜合研究，加強(qiáng)邊角礦體、低品位資源回收利用，完成危礦項(xiàng)目深部找礦工作，增加礦山資源儲(chǔ)量，延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限。
思茅山水銅業(yè)公司按照“兩級(jí)治理，統(tǒng)分結(jié)合，集中管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”原則，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化組織架構(gòu)，理順管理關(guān)系，建立了各項(xiàng)管理制度。重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，排土場(chǎng)臨時(shí)排洪隧道已峻工，永久隧道工程現(xiàn)正常施工；選廠三車間技改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)正進(jìn)行最后收尾工作，將于2010年1月底建成投產(chǎn)；110kV變電站正抓緊建設(shè)。公司保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
紅山球團(tuán)公司制定“靈活實(shí)效、適應(yīng)市場(chǎng)”的產(chǎn)品營(yíng)銷方針和策略，采取多種措施尋求各方支持，千方百計(jì)組織開(kāi)展原料采購(gòu)工作，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，靈活調(diào)整營(yíng)銷策略，創(chuàng)造了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司積極爭(zhēng)取國(guó)家政策，組織實(shí)施了高壓變頻殘?zhí)蓟厥盏裙?jié)能減排技改工程。通過(guò)外部采購(gòu)、營(yíng)銷工作的有效實(shí)施，內(nèi)部挖潛增效、成本控制，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
飛亞公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革創(chuàng)新，鞏固內(nèi)部市場(chǎng)，突破外部市場(chǎng)。進(jìn)一步增強(qiáng)施工項(xiàng)目、管理項(xiàng)目的規(guī)范性，公司制定了內(nèi)部模擬法人經(jīng)營(yíng)承包管理辦法，明確公司與施工項(xiàng)目部在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中的“責(zé)、權(quán)、利”關(guān)系，形成具有飛亞特色、適合飛亞發(fā)展的項(xiàng)目施工管理機(jī)制；通過(guò)CM模式及p6項(xiàng)目管理軟件的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，有效實(shí)現(xiàn)投資、工期、質(zhì)量、安全、廉政五位一體的有機(jī)統(tǒng)一，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
大理紅蜘蛛礦業(yè)公司不斷爭(zhēng)取政府支持，強(qiáng)化股東各方對(duì)重大決策的統(tǒng)一，進(jìn)一步凝聚員工，加強(qiáng)管理，調(diào)整生產(chǎn)組織，完善生產(chǎn)工藝和安全治理，改善安全生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備性能，嚴(yán)控成本，有力地保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
南亞公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，加快軟、硬實(shí)力建設(shè)，引進(jìn)新工藝新設(shè)備，提高工作效率，保證工程質(zhì)量，逐步增強(qiáng)了公司發(fā)展實(shí)力，全面完成了公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。
晨興公司嚴(yán)格管理、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、加大新技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)力度，以現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)配置了試驗(yàn)設(shè)施，業(yè)務(wù)拓展成果顯著。
河口亞豐公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和政策變化，確立以“出口貿(mào)易為主、兼營(yíng)礦產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)策略，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，清理了亞強(qiáng)公司股權(quán)，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
云銅技校以“突出實(shí)踐能力培養(yǎng)”為特色創(chuàng)新辦學(xué)模式，全面啟動(dòng)技師學(xué)院申報(bào)工作，已通過(guò)省級(jí)專家組評(píng)審，進(jìn)入國(guó)家認(rèn)定階段。
玉溪礦業(yè)醫(yī)院正努力爭(zhēng)取玉溪市新型農(nóng)村醫(yī)療合作定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)用得到有效控制，外部醫(yī)療市場(chǎng)得到拓展，企業(yè)醫(yī)院品牌形象得到提升。
社保辦事處積極加強(qiáng)與地方政府相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)與溝通，部分實(shí)現(xiàn)了原易門(mén)礦務(wù)局退休人員管理機(jī)構(gòu)的社會(huì)化管理移交，老工傷醫(yī)保實(shí)現(xiàn)省級(jí)統(tǒng)籌；12月31日，職工醫(yī)療保險(xiǎn)移交玉溪市醫(yī)保中心管理工作全面啟動(dòng)，為構(gòu)建和諧企業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)，工作報(bào)告《企業(yè)行政工作報(bào)告》。
公司機(jī)關(guān)部門(mén)積極創(chuàng)新管理，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)管理、學(xué)習(xí)、責(zé)任、服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化各項(xiàng)職能，細(xì)化工作規(guī)程，密切協(xié)作，深入基層，工作效率進(jìn)一步提高，工作執(zhí)行力和落實(shí)力不斷提升，樹(shù)立了良好的機(jī)關(guān)形象。
一年來(lái)，公司面對(duì)嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，依靠管理創(chuàng)新、科技進(jìn)步、文化引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)等軟硬實(shí)力的培育與提升，依靠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、工程技術(shù)人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力，公司戰(zhàn)勝了困難，頂住了壓力，實(shí)現(xiàn)了工作目標(biāo)，在此，我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝！
各位代表、同志們，成績(jī)屬于過(guò)去，危機(jī)依然存在，任務(wù)更加艱巨。面對(duì)新的一年，我們需要的是更加堅(jiān)定的信念、頑強(qiáng)的意志、先進(jìn)的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰(zhàn)，再創(chuàng)佳績(jī)。
第二部分 立足穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和三年發(fā)展規(guī)劃實(shí)施
在當(dāng)今復(fù)雜、多變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，除了火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外，還有不斷出現(xiàn)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不僅要關(guān)注獨(dú)立的、個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn)，更要進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。它要求企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。這是時(shí)代發(fā)展的必然要求，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)持續(xù)生存與科學(xué)發(fā)展的前提條件與重要保證。
為固化公司《全面預(yù)算管理YDJ-1預(yù)警方案》在抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中所取得的成功經(jīng)驗(yàn)與辦法，使公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉(zhuǎn)化為全過(guò)程管理、從自發(fā)型管理固化為機(jī)制型管理、從個(gè)案管理轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性全面管理、從措施型管理轉(zhuǎn)化為制度型管理、從當(dāng)期經(jīng)營(yíng)管理拓展到發(fā)展戰(zhàn)略管理及文化管理的轉(zhuǎn)變。公司通過(guò)對(duì)“YDJ-1預(yù)警機(jī)制”的系統(tǒng)總結(jié)與提煉，提出在全司范圍內(nèi)持續(xù)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并組織制訂了《YDJ全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》。風(fēng)險(xiǎn)管理始于公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定之初，所以，我們要結(jié)合資源型企業(yè)的特殊性，對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證。
公司2010年至2012年三年規(guī)劃是云銅集團(tuán)公司三年規(guī)劃的組成部分。三年規(guī)劃遵循云銅集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展新思路，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以世界金融危機(jī)為背景,以公司2009年末基本狀態(tài)為基礎(chǔ)，以未來(lái)三年發(fā)展內(nèi)外部預(yù)測(cè)要件為前提，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為保障，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，追求穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“綠色循環(huán)持續(xù)、國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”戰(zhàn)略愿景。
三年規(guī)劃發(fā)展內(nèi)涵定位為自主創(chuàng)新，效益主導(dǎo)、以人為本、穩(wěn)健持續(xù)。規(guī)劃目標(biāo)為“1945821”— 保有銅金屬資源190萬(wàn)噸
— 年自產(chǎn)精礦含銅4.5萬(wàn)噸— 年產(chǎn)鐵精礦80萬(wàn)噸— 年產(chǎn)精礦含鋅2萬(wàn)噸— 年產(chǎn)鐵球團(tuán)100萬(wàn)噸
三年規(guī)劃力求準(zhǔn)確把握國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，抓住國(guó)家建立礦業(yè)經(jīng)濟(jì)新秩序的機(jī)遇，結(jié)合資源型企業(yè)特點(diǎn)，確立了指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略內(nèi)涵、編制原則，對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)，配套工程項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證，以期在今后三年實(shí)施期內(nèi)有效推進(jìn)規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)依然存在很多不確定性。
規(guī)劃期國(guó)家礦業(yè)政策將在探礦權(quán)采礦權(quán)管理、地質(zhì)勘查準(zhǔn)入、地質(zhì)資料服務(wù)、提高資源稅等方面進(jìn)行一系列調(diào)整，資源增值稅的上調(diào)，資源權(quán)屬辦理社會(huì)成本的增加，對(duì)規(guī)劃期年度經(jīng)營(yíng)加重了壓力。
國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)越來(lái)越嚴(yán)格，對(duì)廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，礦業(yè)開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的矛盾,公司承擔(dān)的法律責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)也將同步增大，辦理礦業(yè)開(kāi)發(fā)行政許可難度越來(lái)越大，時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，增大了三年規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行政難度。
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力大，產(chǎn)量任務(wù)重，資源消耗快，持續(xù)銜接緊張。規(guī)劃期資源增量雖然確定了找礦靶區(qū)，但勘探風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，尤其是權(quán)屬內(nèi)非生產(chǎn)性區(qū)域及新整合的空白區(qū)，風(fēng)險(xiǎn)概率更大，存量資源消耗速率加快而增量資源補(bǔ)充存在不確定性，對(duì)持續(xù)工程的建設(shè)時(shí)效及各年度當(dāng)期生產(chǎn)組織帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)劃配套工程項(xiàng)目較多，總投資較大，資金籌措壓力大，投資存在一定風(fēng)險(xiǎn)。特別是大紅山銅礦西部持續(xù)工程14億元資金，融資工作的時(shí)效，將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)造成重大影響。
面對(duì)公司發(fā)展過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，公司唯有實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，綜合利用資源，推進(jìn)節(jié)能減排工作，提高水、電利用效率，減少?gòu)U石、廢水排放，努力實(shí)現(xiàn)“零外排”，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，才能規(guī)避行業(yè)的資源、環(huán)保、安全等風(fēng)險(xiǎn)。加大對(duì)政策和市場(chǎng)信息收集和研究，依法高效經(jīng)營(yíng)，才能規(guī)避政策變化和市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目投資全過(guò)程科學(xué)管理，積極推進(jìn)三年規(guī)劃配套項(xiàng)目有效實(shí)施，才能有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
同志們，今年是“十一五”規(guī)劃實(shí)施的最后一年，也是三年規(guī)劃的實(shí)施啟動(dòng)年，各單位和各部門(mén)必須樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，推進(jìn)公司三年規(guī)劃的實(shí)施。
第三部分 2010年工作部署
云銅集團(tuán)公司把2010年確定為“調(diào)整發(fā)展”年，旨在全方位、深層次調(diào)整管理體制、運(yùn)行機(jī)制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)等不合理方面，以調(diào)整促發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感。圍繞“調(diào)整發(fā)展”年工作要求，結(jié)合玉溪礦業(yè)公司、云南達(dá)亞公司工作實(shí)際和發(fā)展愿景，必須對(duì)公司2010年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真策劃與部署。
指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀和公司“三年發(fā)展規(guī)劃”為指導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念，繼續(xù)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，全面啟動(dòng)YDJ2010全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案，把握市場(chǎng)脈搏，探索經(jīng)濟(jì)規(guī)律，抓住有利時(shí)機(jī)，制定有效措施，全面完成公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作任務(wù)。
工作方針：把握機(jī)遇，調(diào)整鞏固，創(chuàng)新管理，效益主導(dǎo)，穩(wěn)健發(fā)展。
一、2010年工作目標(biāo)與工作任務(wù)
（一）產(chǎn)品產(chǎn)量
（1）銅精礦含銅36500噸
玉溪礦業(yè)公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸，思茅山水銅業(yè)公司7000噸。
云南達(dá)亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸，獅子山銅礦3400噸，大理紅蜘蛛礦業(yè)公司400噸。
（2）鐵球團(tuán)85萬(wàn)噸
（3）鐵精礦量56萬(wàn)噸
（4）鋅精礦含鋅5000噸
（二）利潤(rùn)目標(biāo)
玉溪礦業(yè)公司利潤(rùn)目標(biāo)26777萬(wàn)元；
云南達(dá)亞公司利潤(rùn)目標(biāo)5700萬(wàn)元。
（三）安全環(huán)保工作目標(biāo):“059131”
0---重傷、工亡、一般設(shè)備事故、一般火災(zāi)事故、一般交通事故為零。
5---千人負(fù)傷率控制在5 ‰以內(nèi)。
9---呼吸性粉塵合格率達(dá)到90%以上。
1---污染物綜合排放達(dá)標(biāo)率100%，無(wú)環(huán)境污染事故。
3---ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系通過(guò)審核認(rèn)證。
1---安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。
（四）地質(zhì)勘查計(jì)劃
全司計(jì)劃安排坑探7200米，鉆探16000米，計(jì)劃找礦投資4300萬(wàn)元。計(jì)劃銅儲(chǔ)量升級(jí)10.56萬(wàn)噸；新增（333）以上銅資源3.78萬(wàn)噸；新增（333）以上鋅資源量2.5萬(wàn)噸。
（五）節(jié)能指標(biāo)
玉溪礦業(yè)公司大紅山銅礦原礦綜合能耗1.5千克標(biāo)煤/噸，選礦綜合能耗2.5千克標(biāo)煤/噸。
云南達(dá)亞公司原礦綜合能耗3.1千克標(biāo)煤/噸，其中獅鳳山銅礦4.3千克標(biāo)煤/噸，獅子山銅礦1.4千克標(biāo)煤/噸；選礦綜合能耗3.2千克標(biāo)煤/噸，其中獅鳳山銅礦3.5千克標(biāo)煤/噸，獅子山銅礦2.8千克標(biāo)煤/噸。紅山球團(tuán)廠球團(tuán)能耗43千克標(biāo)煤/噸。
（七）科技項(xiàng)目計(jì)劃
實(shí)施科研與技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目20項(xiàng)；投入科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1486萬(wàn)元；取得科技成果18項(xiàng)；成果推廣創(chuàng)效2500萬(wàn)元；技術(shù)中心通過(guò)省級(jí)技術(shù)中心認(rèn)證。
（八）工程項(xiàng)目計(jì)劃
玉溪礦業(yè)公司2010年安排項(xiàng)目70項(xiàng)，計(jì)劃投資49705.35萬(wàn)元。
云南達(dá)亞公司2010年安排項(xiàng)目51項(xiàng)，計(jì)劃投資23298.60萬(wàn)元。
二、圍繞2010年各項(xiàng)工作目標(biāo)，做好以下主要工作：
（一）認(rèn)真組織落實(shí)《YDJ2010全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案》，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
《YDJ2010全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案》是公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行方案，是公司《YDJ全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》的年度作業(yè)指導(dǎo)性文件，是公司全面預(yù)算管理的強(qiáng)化。方案要求以公司及各二級(jí)單位年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)為導(dǎo)向，以公司各專業(yè)管理制度和辦法為前提，以BIE管控模式為分析手段，識(shí)別出可能影響年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵因素，在充分調(diào)查研究和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的制定出具體的年度風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則與管控措施。
因此，機(jī)關(guān)各部門(mén)、各專業(yè)責(zé)任單元及各級(jí)責(zé)任主體，要認(rèn)真貫徹落實(shí)《YDJ2010全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案》各項(xiàng)工作要求，努力培育公司風(fēng)險(xiǎn)管理文化，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)管理工作，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（二）進(jìn)一步強(qiáng)化全面預(yù)算化管理
全面預(yù)算管理是公司《YDJ全面風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)營(yíng)管控的重要手段，是公司在一定時(shí)期內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資源配置能力對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)測(cè)算和安排的過(guò)程，是對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資和籌資等各方面的總體計(jì)劃。全面預(yù)算管理是對(duì)預(yù)算期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解、實(shí)施和控制的過(guò)程，也是對(duì)企業(yè)各種資源和全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行控制和監(jiān)督的過(guò)程。要用科學(xué)發(fā)展觀作為指導(dǎo)深入推行全面預(yù)算管理,使預(yù)算管理制度更加規(guī)范，預(yù)算目標(biāo)更加明確，并能以更高的管理效率、更優(yōu)的發(fā)展質(zhì)量、更有效的資源配置來(lái)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
在部門(mén)職責(zé)中，要突出預(yù)算管理職能，充分利用人本管理思想，凝聚預(yù)算管理各部門(mén)管理人員的力量和智慧，提高預(yù)算工作的高度性和全員性，促進(jìn)各部門(mén)預(yù)算工作和諧發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。
進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度。按照“程序清楚，權(quán)責(zé)明確、操作可行，管控有效”原則修訂完善公司“全面預(yù)算管理制度”。按照可控性原則，明確各部門(mén)、各責(zé)任單位在全面預(yù)算管理中的責(zé)任。
以科學(xué)的態(tài)度，創(chuàng)新預(yù)算管理技術(shù)。在2009年探索的基礎(chǔ)上，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正分析，測(cè)出材料單耗，根據(jù)各主要材料當(dāng)前市場(chǎng)成本來(lái)構(gòu)建公司及主業(yè)礦山量、本、利數(shù)學(xué)模型。將預(yù)算編制流程、預(yù)算執(zhí)行流程、預(yù)算調(diào)整流程固化為信息系統(tǒng)內(nèi)的程序。增強(qiáng)預(yù)算管理應(yīng)有的剛性。
強(qiáng)化預(yù)算考核監(jiān)督，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。必須圍繞實(shí)現(xiàn)公司預(yù)算目標(biāo)，落實(shí)管理制度，提高預(yù)算的控制力和約束力。各責(zé)任主體或執(zhí)行機(jī)構(gòu)按照預(yù)算具體要求，按“日保月、月保季、季保年”原則，編制季、月滾動(dòng)預(yù)算，并建立每月預(yù)算執(zhí)行情況分析制度。跟蹤控制管理，重點(diǎn)圍繞生產(chǎn)產(chǎn)量、成本費(fèi)用、資金管控和利潤(rùn)目標(biāo)四大主題，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算政策，適時(shí)實(shí)施必要的制約手段，強(qiáng)化預(yù)算考核，每月按公司績(jī)效考核辦法嚴(yán)格考核，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，最終形成全員和全方位的預(yù)算管理局面。
（三）強(qiáng)化資金管理和成本費(fèi)用控制，樹(shù)立營(yíng)銷創(chuàng)效理念，打造完全成本競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
2010年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)重，投資項(xiàng)目多，資金在一定時(shí)期相對(duì)緊張，必須進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控力度。要牢固樹(shù)立“預(yù)算先行”的資金管理理念，強(qiáng)化年度資金預(yù)算、月度資金預(yù)算，充分發(fā)揮資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、資金流預(yù)算的關(guān)聯(lián)作用，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流量監(jiān)控，提高資金使用效率，確保現(xiàn)金流不斷。
繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的控制，要在成本費(fèi)用控制機(jī)制和措施上繼續(xù)創(chuàng)新，不斷挖潛，針對(duì)成本費(fèi)用的各要素，各成本費(fèi)用發(fā)生的各個(gè)環(huán)節(jié)采取措施，嚴(yán)格預(yù)算的執(zhí)行力，嚴(yán)禁超預(yù)算支出，極限控制成本費(fèi)用，打造完全成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
營(yíng)銷工作要及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，做好收集和分析研究工作，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立營(yíng)銷創(chuàng)效理念，進(jìn)一步完善兩段銷售營(yíng)銷模式，采用現(xiàn)貨和套期保值銷售等靈活多樣的營(yíng)銷方式，期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新增效，保證貨款及時(shí)回籠，嚴(yán)控資金經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升營(yíng)銷工作的質(zhì)量和水平，創(chuàng)造市場(chǎng)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（四）堅(jiān)持科學(xué)管理，強(qiáng)化科技攻關(guān)，精心組織，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2010年要重點(diǎn)抓好“大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用工程化研究”、“提高菱鐵礦選礦回收率綜合研究”、“大平掌銅多金屬礦床成礦規(guī)律及成礦模式綜合研究”、“大平掌銅礦提高選礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)化研究”“獅子山銅礦深部持續(xù)工程地壓活動(dòng)及巖石位移規(guī)律研究”等項(xiàng)目的實(shí)施，解決好制約公司發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。特別是“提高菱鐵礦選礦回收率綜合研究”項(xiàng)目2010年要取得重大突破。
抓好成果推廣工作。在公司內(nèi)推廣應(yīng)用Dimine礦業(yè)軟件，實(shí)現(xiàn)采礦設(shè)計(jì)與資源管理智能化水平；推廣大紅山銅鐵合采相關(guān)工藝成果，提高開(kāi)采效率；繼續(xù)推廣提高大紅山選廠銅精礦品位項(xiàng)目成果，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增加附加值。
加快“數(shù)字礦山”的建設(shè)。“數(shù)字礦山”建設(shè)是公司“十一五”期間的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，2010年要繼續(xù)加大推進(jìn)這一項(xiàng)目的工作力度，對(duì)通訊平臺(tái)完善、主要設(shè)備監(jiān)測(cè)及集中控制系統(tǒng)力爭(zhēng)年內(nèi)基本建成。
（五）遵循礦業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)律，樹(shù)立精細(xì)生產(chǎn)組織理念，堅(jiān)持“量、本、利、安全環(huán)保”四位一體新型生產(chǎn)組織模式
樹(shù)立以綜合效益為核心，精細(xì)管理為手段，科技支撐為保障，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的生產(chǎn)組織理念。發(fā)揮計(jì)劃在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的指導(dǎo)作用，堅(jiān)持“量、本、利、安全環(huán)保”四位一體新型生產(chǎn)組織模式，把市場(chǎng)壓力向生產(chǎn)一線傳遞，生產(chǎn)與市場(chǎng)緊密結(jié)合，注重生產(chǎn)的實(shí)效性與時(shí)效性，算了再干，動(dòng)態(tài)調(diào)整，均衡生產(chǎn)，效益主導(dǎo)，進(jìn)一步完善內(nèi)部模擬市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制，確立安全環(huán)保就是效率、效益的理念，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良性發(fā)展。
（六）全力推進(jìn)公司節(jié)能減排工作，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)
依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，在資源綜合利用、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)等方面，積極對(duì)標(biāo)找短板，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排工作。一是建立組織保證體系和責(zé)任體系，明確節(jié)能減排責(zé)任,把節(jié)能減排指標(biāo)納入對(duì)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核；二是貫徹國(guó)家節(jié)能減排方針，圍繞公司節(jié)能目標(biāo)，完善管理網(wǎng)絡(luò)，責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)格檢查考核,提高節(jié)能減排工作實(shí)效性；三是以“減量化、再利用、資源化”為原則，以“低消耗、低排放、高效率”為基本特征，以項(xiàng)目為載體，推動(dòng)節(jié)能減排工作；四是通過(guò)技術(shù)改造、設(shè)備更新,清理、淘汰技術(shù)落后的設(shè)備、設(shè)施。今年重點(diǎn)對(duì)油開(kāi)關(guān)、電機(jī)、變壓器、風(fēng)機(jī)、水泵等國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備進(jìn)行清理，制定規(guī)劃、逐步更新；五是依靠科技進(jìn)步，對(duì)全廢石、全尾沙充填和廢水綜合利用等項(xiàng)目進(jìn)行綜合研究，努力實(shí)現(xiàn)零外排；六是優(yōu)化采掘設(shè)計(jì)，降低采掘千噸比，降低貧化損失，提高資源綜合利用率，降低采掘能耗。
（七）推進(jìn)公司三年規(guī)劃配套工程項(xiàng)目進(jìn)程，規(guī)范工程項(xiàng)目管理，確保公司可持續(xù)發(fā)展
三年規(guī)劃配套工程項(xiàng)目的實(shí)施是公司可持續(xù)發(fā)展的重要保證。大紅山銅礦西部礦段采礦工程是公司重點(diǎn)持續(xù)接替工程，2010年工程建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，投資較大，建設(shè)任務(wù)繁重，加快尾礦庫(kù)中后期建設(shè)，尤其是中線法堆壩工程的實(shí)施；獅子山銅礦深部持續(xù)工程是獅子山銅礦的生命工程，時(shí)間緊、任務(wù)重，生產(chǎn)與建設(shè)制約因素復(fù)雜；獅鳳山銅礦深部1718持續(xù)工程已進(jìn)入建設(shè)收尾階段，但在短時(shí)間內(nèi)要形成新的產(chǎn)能規(guī)模仍然存在很大困難，生產(chǎn)持續(xù)壓力較大。這三項(xiàng)工程都是生產(chǎn)與建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，工程建設(shè)有關(guān)單位和部門(mén)必須要有高度的責(zé)任感，明確各自工作職責(zé)，多溝通、多交流，協(xié)調(diào)處理好生產(chǎn)與建設(shè)關(guān)系，嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)技術(shù)計(jì)劃組織實(shí)施，穩(wěn)健推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)兩不誤。
思茅山水銅業(yè)公司選礦廠新增4000噸/日技改擴(kuò)建項(xiàng)目是公司增強(qiáng)發(fā)展后勁的重點(diǎn)項(xiàng)目；三選廠2000噸/日擴(kuò)建工程要抓好工程收尾和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，確保2010年1月底建成投產(chǎn)；抓緊四選廠技改擴(kuò)建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，迅速委托設(shè)計(jì)單位開(kāi)展可行性研究，適時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)；芒歇菁尾礦庫(kù)的建設(shè)是思茅山水銅業(yè)公司生存發(fā)展的生命工程，必須高度重視，充分認(rèn)識(shí)其建設(shè)的艱巨性和復(fù)雜性，增強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的緊迫感，盡快組織提交可行性研究報(bào)告審查，完成項(xiàng)目行政審批程序，盡早開(kāi)工建設(shè)。
元江項(xiàng)目建設(shè)前期工作由于多方不可控因素制約，項(xiàng)目推進(jìn)難度較大，未能滿足云南達(dá)亞公司發(fā)展要求，要引起大家的高度重視。下一步應(yīng)積極協(xié)調(diào)地方關(guān)系，推進(jìn)礦權(quán)整合工作，加速行政審批的相關(guān)工作，適時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)與現(xiàn)有已整合產(chǎn)能的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
依法建設(shè)、規(guī)范管理。2009年11月至2011年3月是國(guó)家治理整頓工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題時(shí)期，云銅集團(tuán)公司印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題排查工作的實(shí)施方案》，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，以此為契機(jī)，理順管理層級(jí)，完善管理辦法，規(guī)范投資管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司工程項(xiàng)目管理再上新臺(tái)階。
（八）實(shí)施資源戰(zhàn)略，全面完成公司地質(zhì)勘查目標(biāo)
結(jié)合公司“三年發(fā)展規(guī)劃”目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理安排、降低風(fēng)險(xiǎn)，全面推進(jìn)資源戰(zhàn)略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)勘查、開(kāi)發(fā)有序進(jìn)行，確保地質(zhì)找礦工程的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)資源的合理、高效配置；通過(guò)整合或多邊合作方式，提升新增資源控制總量，根據(jù)整合進(jìn)度適時(shí)安排地質(zhì)找礦工程，擴(kuò)大資源儲(chǔ)備。
根據(jù)各礦山資源保有情況和礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀，做好礦山資源潛力調(diào)查和項(xiàng)目論證工作，選定找礦靶區(qū)、靶位，按照第二輪國(guó)家危機(jī)礦山地質(zhì)找礦項(xiàng)目申報(bào)要求，積極爭(zhēng)取第二輪國(guó)家危機(jī)礦山地質(zhì)找礦項(xiàng)目。
地質(zhì)資料是礦山開(kāi)發(fā)的重要依據(jù)，各礦山和有關(guān)單位要加強(qiáng)地質(zhì)資料的綜合研究和管理工作，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范編制地質(zhì)資料，嚴(yán)格執(zhí)行地質(zhì)資料匯交制度，加強(qiáng)地質(zhì)資料的開(kāi)發(fā)性研究，充分發(fā)揮現(xiàn)有地質(zhì)資料作用，加強(qiáng)成礦理論、找礦方法綜合研究，指導(dǎo)科學(xué)開(kāi)采。
加大元江礦區(qū)、大理紅蜘蛛公司的資源整合與勘查力度，開(kāi)展大紅山銅礦周邊空白區(qū)塊礦業(yè)權(quán)信息和資料收集整理工作，為資源整合工作提供依據(jù)。
（九）繼續(xù)推進(jìn)“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”三體系建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全對(duì)標(biāo)管理
做好安全環(huán)保工作是實(shí)現(xiàn)公司“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”戰(zhàn)略愿景的基礎(chǔ)保障，是公司發(fā)展質(zhì)量的重要標(biāo)志。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，既需要大力實(shí)施資源、科技、人才、營(yíng)銷、文化戰(zhàn)略，奠定資源、技術(shù)、人才等方面的支撐，更需要有一流的安全環(huán)保管理提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。我們必須要把安全發(fā)展、清潔發(fā)展擺在更加突出的位置，采取更加有力措施，努力做到發(fā)展速度、規(guī)模、效益與安全環(huán)保相統(tǒng)一，在確定各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)時(shí)，充分考慮安全環(huán)保方面的承受能力，注重社會(huì)效益、環(huán)境效益，為公司實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展提供有力保障。
2010年公司安全環(huán)保管理工作要落實(shí)《安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建方案》、《三體系認(rèn)證方案》，繼續(xù)推進(jìn)“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”三體系建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全環(huán)保對(duì)標(biāo)管理，借鑒和學(xué)習(xí)先進(jìn)的安全管理理念、思路與方法，明距離、找差距，建立公司完整的安全生產(chǎn)管理體系，全面推行安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，提升公司安全管理水平。公司所屬各礦山單位、全資公司、控股公司要建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，編寫(xiě)、評(píng)審、執(zhí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件，上半年達(dá)到國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)；編寫(xiě)、評(píng)審、執(zhí)行三標(biāo)體系認(rèn)證管理手冊(cè)、程序文件、管理分手冊(cè)，年內(nèi)通過(guò)認(rèn)證。繼續(xù)抓好系統(tǒng)安全狀態(tài)評(píng)價(jià)，清潔生產(chǎn)審核工作，加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，加大對(duì)協(xié)作經(jīng)濟(jì)實(shí)體安全管理力度，有效運(yùn)行激勵(lì)約束機(jī)制，通過(guò)培訓(xùn)、考核、文化影響等方式切實(shí)提高職工綜合安全素質(zhì)。
（十）進(jìn)一步調(diào)整完善內(nèi)部組織架構(gòu)，不斷調(diào)整優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制
建立權(quán)責(zé)清晰、分工明確的企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)，是公司有效整合內(nèi)部組織資源，確保公司實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的根本保障。公司及所屬各單位要緊緊圍繞工作目標(biāo)與任務(wù)的變化，適時(shí)調(diào)整組織架構(gòu)，以滿足內(nèi)外部環(huán)境不斷變化的管理需要，充分發(fā)揮組織效能。
今年要做好四個(gè)方面調(diào)整、完善與優(yōu)化工作，一是根據(jù)上級(jí)公司對(duì)四級(jí)公司清理工作的要求及新增單位的實(shí)際，及時(shí)調(diào)整完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；二是公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)及各二級(jí)單位，要根據(jù)上級(jí)公司的管理要求，結(jié)合公司《YDJ2010全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案》管控需求，重新審查、改進(jìn)與完善現(xiàn)有的各類管理制度，進(jìn)一步健全內(nèi)部控制措施，不斷優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，并確保管理制度與控制措施符合上級(jí)管理要求；三是公司將有計(jì)劃地推廣大紅山銅礦在組織架構(gòu)調(diào)整及建一線隊(duì)伍中所取得的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷完善單位組織架構(gòu)，優(yōu)化單位勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)；四是公司機(jī)關(guān)職能部門(mén)要積極適應(yīng)上級(jí)公司調(diào)整帶來(lái)的管理模式變化的要求，切實(shí)做好與上級(jí)公司業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)的對(duì)接。
(十一)嚴(yán)肅單位年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核制度，繼續(xù)堅(jiān)持與完善績(jī)效優(yōu)先、統(tǒng)籌兼顧的考核評(píng)價(jià)機(jī)制
2009年公司年度績(jī)效考核兌現(xiàn)工作已全部結(jié)束，這是為適應(yīng)上級(jí)公司的管控要求，對(duì)各單位進(jìn)行的預(yù)考核、預(yù)分配。根據(jù)公司《2009年度績(jī)效考核辦法》規(guī)定，各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與效果的最終評(píng)價(jià)，將以單位年度報(bào)表與財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告來(lái)確定。所以，各單位要認(rèn)真配合公司做好年度報(bào)表統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)工作，完成單位年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核的復(fù)核。
與此同時(shí)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持完善以“經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楹诵摹⒛繕?biāo)考核為導(dǎo)向、綜合評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)、全員覆蓋為對(duì)象”的考核評(píng)價(jià)機(jī)制。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)體現(xiàn)企業(yè)盈利能力，目標(biāo)考核體現(xiàn)公司不同時(shí)期價(jià)值取向，綜合評(píng)價(jià)體現(xiàn)單位綜合管理能力與水平，全員覆蓋要求考核指標(biāo)要落實(shí)分解到人。2010年，公司將進(jìn)一步調(diào)整完善考核評(píng)價(jià)機(jī)制，細(xì)化《2010年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》。另一方面，公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)也要結(jié)合自身專業(yè)特點(diǎn)、年度工作目標(biāo)與管控要求，按系統(tǒng)組織制訂年度專業(yè)考核評(píng)價(jià)制度，充實(shí)完善公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。
（十二）繼續(xù)做好非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)工作
云銅股份公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)云南達(dá)亞公司的體制建設(shè)及大紅山西部礦段建設(shè)至關(guān)重要。這項(xiàng)工作時(shí)間緊、任務(wù)重、難度大。今年，要繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，積極配合好券商、審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作，加緊項(xiàng)目行政許可辦理，以此為契機(jī)完善各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
（十三）堅(jiān)持五色文化引領(lǐng)，全面推進(jìn)公司各項(xiàng)工作
堅(jiān)持五色文化引領(lǐng)，讓五色文化核心價(jià)值理念內(nèi)化于心，外化于形，固化于制，不斷提升企業(yè)和職工的心性修養(yǎng)，這是現(xiàn)代企業(yè)保持蓬勃生機(jī)、創(chuàng)立百年基業(yè)的固本之道。發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，發(fā)展也會(huì)伴隨著各種困難與危機(jī)，我們唯有保持一種平和向上的心態(tài)，冷靜觀察企業(yè)的現(xiàn)實(shí)與未來(lái)，以人為本，科學(xué)規(guī)劃，謀求企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健和諧發(fā)展，這才是公司團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)有的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要按照公司黨委的工作部署，帶頭踐行五色文化，認(rèn)真做好五色文化品牌年相關(guān)工作。要堅(jiān)持黨政工作相融互動(dòng)，同心協(xié)力謀發(fā)展、抓黨建。要始終保持艱苦創(chuàng)業(yè)、清正廉潔、健康向上、責(zé)任為先、執(zhí)行力強(qiáng)的優(yōu)良品格，努力建樹(shù)自身的人格魅力。要協(xié)調(diào)各方，全力推進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè)。
同志們，2009年的艱難歷程，我們帶著艱辛、負(fù)重、拚搏與收獲的喜悅走過(guò)來(lái)了。金融危機(jī)的艱難使我們的思想更成熟，金融危機(jī)的磨礪使我們的意志更堅(jiān)強(qiáng)。新的一年，新機(jī)遇，新挑戰(zhàn)，新壓力，唯有牢記“建云銅原料基地、筑員工發(fā)展平臺(tái)、肩國(guó)企公民責(zé)任”和“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”的戰(zhàn)略使命和愿景，經(jīng)受考驗(yàn)，迎接挑戰(zhàn)，一步一個(gè)腳印扎實(shí)工作才是我們的選擇，逆水行舟，不進(jìn)則退。我們堅(jiān)信，在云銅集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持文化引領(lǐng)，堅(jiān)持管理創(chuàng)新，堅(jiān)持科技進(jìn)步，堅(jiān)持苦練內(nèi)功，把握機(jī)遇，動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，成本創(chuàng)效，就一定能迎來(lái)玉溪礦業(yè)公司、云南達(dá)亞公司更加美好的明天！
第二篇：企業(yè)行政工作報(bào)告
企業(yè)行政工作報(bào)告
在當(dāng)下社會(huì)，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你還在對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到一籌莫展嗎？以下是小編收集整理的企業(yè)行政工作報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)行政工作報(bào)告1
時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼20xx年即將結(jié)束，迎來(lái)的是20cc年新的開(kāi)始，在這期間回顧20xx年1—10月份的工作，主要有以下幾條：
一、倉(cāng)庫(kù)保管員的工作
1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)大庫(kù)(原輔料區(qū).陰涼庫(kù))、危庫(kù)、劇毒品庫(kù)、冷庫(kù)、中藥材庫(kù)及陰涼庫(kù)的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄;
2、責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險(xiǎn)品、化試、冷藏物品等的入庫(kù)、出庫(kù)工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。
二、配合車間生產(chǎn)
1、生產(chǎn)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的記錄;
2、配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時(shí)填寫(xiě)貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，改正。
三、配合gmp的認(rèn)證
1、配合做好了各車間gmp認(rèn)證所需大量的調(diào)帳工作;
2、完成了倉(cāng)庫(kù)gmp認(rèn)證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現(xiàn)場(chǎng)整潔，達(dá)到了帳、卡、物一致;
3、配合化驗(yàn)中心做好現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)工作。
四、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)潔凈區(qū)的管理和清潔工作
1、做好潔凈區(qū)空調(diào)機(jī)組的維護(hù)工作;
2、每個(gè)星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫(xiě)相關(guān)記錄;
3、化驗(yàn)中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作;
4、分料后，做好清潔工作及清場(chǎng)記錄。
五、配合其他的工作
1、負(fù)責(zé)中藥材外加工所需材料的入庫(kù)，領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄;
2、負(fù)責(zé)生命能在我廠合成時(shí)所需原輔材料的入庫(kù)、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄，并做好個(gè)人工作計(jì)劃;
3、負(fù)責(zé)技研部做小試或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需物料的入庫(kù)、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄;
4、配合化驗(yàn)中心的取樣工作;
5、每月協(xié)助財(cái)務(wù)做好盤(pán)點(diǎn)工作;
6、配合成品保管員做好出庫(kù)、退貨、搬運(yùn)工作，輔助包材保管員做好日常工作。
企業(yè)行政工作報(bào)告2
一、齊心協(xié)力共克時(shí)艱、控虧增盈取得全面勝利
自20xx年10月以后，受全球金融危機(jī)影響，有色金屬市場(chǎng)價(jià)格“高臺(tái)跳水”，對(duì)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重考驗(yàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，公司依靠全體干部職工，冷靜分析，沉著應(yīng)對(duì)，同心協(xié)力度難關(guān)，共建和諧謀發(fā)展。公司研究制定了“ydj-1預(yù)警方案”，于20xx年11月4日全面啟動(dòng)實(shí)施，并制定了“實(shí)施細(xì)則”，成立了11個(gè)管控中心，確定了有效的工作思路，提出了系統(tǒng)的工作策略和措施，明確了具體的“控虧增盈”目標(biāo)。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織措施，“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行全面管控，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按既定目標(biāo)有效推進(jìn)，全面完成了上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。
（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況（略）
（二）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況（略）
（三）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入21.64億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22338萬(wàn)元，完成預(yù)算19600萬(wàn)元的114％。
玉溪礦業(yè)公司全年銷售銅精礦含銅34465噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13.25億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15318萬(wàn)元，完成預(yù)算15000萬(wàn)元的102％；銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸，較去年同期31468元/噸下降13304元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)30261萬(wàn)元，較去年同期39993萬(wàn)元下降9732萬(wàn)元；上交各種稅金19763萬(wàn)元。
云南達(dá)亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸，鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入8.39億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7020萬(wàn)元，完成預(yù)算4600萬(wàn)元的153％；銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸，較去年同期35911元/噸下降10993元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)7548萬(wàn)元，較去年同期8379萬(wàn)元下降831萬(wàn)元；上交各種稅金6752萬(wàn)元。
兩公司合計(jì)總資產(chǎn)53.96億元，凈資產(chǎn)33.69億元，資產(chǎn)負(fù)債率38%。其中，玉溪礦業(yè)公司總資產(chǎn)41.27億元，凈資產(chǎn)25.18億元，資產(chǎn)負(fù)債率39%；云南達(dá)亞公司總資產(chǎn)12.69億元，凈資產(chǎn)8.51億元，資產(chǎn)負(fù)債率33%。
（四）安全環(huán)保指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司實(shí)現(xiàn)“四無(wú)”；發(fā)生重傷事故2人次，重傷2人，千人重傷率0.88‰；發(fā)生輕傷事故3人次，輕傷3人，千人負(fù)傷率1.32‰；呼塵合格率96.6%。
云南達(dá)亞公司實(shí)現(xiàn)“五無(wú)”；發(fā)生輕傷事故2人次，輕傷2人，千人負(fù)傷率0.96‰；呼塵合格率95.7%。
兩公司污染物綜合排放達(dá)標(biāo)率100%，無(wú)環(huán)境污染事故。
（五）節(jié)能減排指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司綜合能耗累計(jì)完成23251噸標(biāo)煤，比去年同期下降2165噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.0千克標(biāo)煤/噸下降59.3%；選礦綜合能耗完成2.4千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)2.88千克標(biāo)煤/噸下降16.7%。
云南達(dá)亞公司綜合能耗累計(jì)完成8539噸標(biāo)煤，比去年同期下降1593噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.37千克標(biāo)煤/噸下降37.1%；選礦綜合能耗完成3.2千克標(biāo)煤/噸，完成考核責(zé)任目標(biāo)。
（六）地質(zhì)找探礦計(jì)劃完成情況
20xx年計(jì)劃安排坑探工程3695米，鉆探工程10355米，計(jì)劃投資1825.9萬(wàn)元。全年完成坑探3491米，完成鉆探7348米，完成投資1487.34萬(wàn)元。
新增(333)+(334)資源儲(chǔ)量：礦石量1355萬(wàn)噸，品位0.726%，金屬量98290噸。其中,(333)資源儲(chǔ)量：礦石量578萬(wàn)噸，品位0.77%，金屬量44457噸。
（七）投資管控情況
玉溪礦業(yè)公司計(jì)劃投資15532.4萬(wàn)元，實(shí)際完成投資15983.41萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的102.89%。云南達(dá)亞公司計(jì)劃投資10963.5萬(wàn)元，實(shí)際完成投資10446.97萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的95.29%。
（八）科技工作完成情況
實(shí)施16項(xiàng)科技進(jìn)步項(xiàng)目，取得科技成果10項(xiàng)；投入科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1451萬(wàn)元；成果推廣運(yùn)用預(yù)計(jì)創(chuàng)效2800萬(wàn)元；完成礦山研究院項(xiàng)目工程建設(shè)。20xx年取得的22項(xiàng)成果在生產(chǎn)中得到推廣運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新與成果推廣創(chuàng)效2812萬(wàn)元。
二、控虧增盈各項(xiàng)工作強(qiáng)力推進(jìn)
20xx年，是公司抵御金融危機(jī)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展的一年。在困難面前，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全司干部職工，以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為契機(jī)，抓住機(jī)遇，加強(qiáng)管理，苦練內(nèi)功，同心同德，謀求發(fā)展，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及黨委工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好。
（一）用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作實(shí)踐
按照云銅集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，公司黨委從20xx年3月起開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查、整改落實(shí)三個(gè)階段的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，使全司上下更深刻地認(rèn)識(shí)到開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)對(duì)公司科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，公司團(tuán)隊(duì)高度統(tǒng)一并形成了“嚴(yán)冬可以凍結(jié)制約我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的環(huán)境和條件，但是凍結(jié)制約不了我們的思想和智慧”的堅(jiān)定意志與共識(shí)，從而更加樹(shù)立了戰(zhàn)勝金融危機(jī)的信心和決心；通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，找出了影響制約公司科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題，抓住了認(rèn)識(shí)和遵循礦業(yè)發(fā)展規(guī)律、企業(yè)一般規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，調(diào)整完善了公司八個(gè)方面的工作機(jī)制：一是企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；三是資源整合優(yōu)化；四是礦業(yè)開(kāi)發(fā)技術(shù)及工藝流程優(yōu)化；五是經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理模式優(yōu)化；六是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；七是提升管理創(chuàng)新能力、提高科技創(chuàng)新成果現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化率；八是強(qiáng)化企業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境的意志磨礪和應(yīng)對(duì)能力提升。
（二）圍繞ydj－1預(yù)警方案，措施配套有效
根據(jù)云銅集團(tuán)“挖潛增效控虧增盈”和20xx年預(yù)算編制的工作部署，為積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，化解風(fēng)險(xiǎn)，度過(guò)難關(guān)，公司制定了《全面預(yù)算化管理ydj-1預(yù)警方案》，并與《公司20xx生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核辦法》和全面預(yù)算管理bie指標(biāo)管控模式相配套。公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、各系統(tǒng)和各專項(xiàng)管控責(zé)任工作組按照預(yù)警方案的部署和要求，貫徹“方案科學(xué)、行動(dòng)快捷、措施有力、注重實(shí)效”的工作方針，遵循“抓關(guān)鍵、抓重點(diǎn)、解難題、重指導(dǎo)”的工作原則，在調(diào)查研究和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，制定了具體的實(shí)施細(xì)則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯(lián)系深入各基層單位，有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標(biāo)，推進(jìn)各項(xiàng)工作管控措施的貫徹落實(shí)，堅(jiān)定了全司干部職工齊心協(xié)力度難關(guān)的信心和決心。各二級(jí)單位圍繞ydj-1預(yù)警方案管控要求，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定了對(duì)應(yīng)的管控措施，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力，各項(xiàng)工作理性推進(jìn)。
（三）安全生產(chǎn)管控進(jìn)一步規(guī)范
公司安全環(huán)保工作起步早，目標(biāo)高。一年來(lái)，各項(xiàng)安全工作運(yùn)行平穩(wěn)。一是將3s系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)級(jí)別考核納入目標(biāo)管理，是公司安全管理領(lǐng)域自主創(chuàng)新、管控集約化、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行規(guī)范化的標(biāo)志；二是“三體系”創(chuàng)建和標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證工作有序推進(jìn)，以“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念規(guī)范公司的安全管理；三是現(xiàn)場(chǎng)管理、安全意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，安全職責(zé)進(jìn)一步明確與落實(shí)；四是進(jìn)一步建立完善了黨、政、工、團(tuán)、紀(jì)齊抓共管的安全生產(chǎn)管理體系，整體安全環(huán)保管控目標(biāo)處于正常管控狀態(tài)。
（四）科技進(jìn)步工作有新成效
20xx年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運(yùn)行為載體，提升了第一生產(chǎn)力的內(nèi)涵動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)了科研成果進(jìn)一步向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)換。主要項(xiàng)目有三維礦業(yè)開(kāi)發(fā)軟件已在礦山的生產(chǎn)建設(shè)中得到實(shí)效運(yùn)用；dimine軟件開(kāi)發(fā)調(diào)試工作進(jìn)展順利，為井下資源有效開(kāi)采和綜合利用發(fā)揮了積極作用；信息化建設(shè)取得實(shí)效，公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行正常，大大提高了工作效率和會(huì)議綜合效果。
（五）勞動(dòng)用工進(jìn)一步規(guī)范、績(jī)效考核與評(píng)價(jià)機(jī)制逐步完善、人才戰(zhàn)略工作推進(jìn)有序
公司所屬各單位認(rèn)真執(zhí)行公司預(yù)警期人員控制措施，堅(jiān)持依法治企、以人為本，進(jìn)一步規(guī)范用工行為，嚴(yán)控職工人數(shù)的無(wú)效增長(zhǎng)。
為充分激勵(lì)、調(diào)動(dòng)各單位及廣大干部職工責(zé)任與激情，公司圍繞云銅集團(tuán)公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標(biāo)，建立以“經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向，利潤(rùn)或費(fèi)用控制為重點(diǎn)，堅(jiān)持效益優(yōu)先、一廠一策、兼顧公平、激勵(lì)與約束機(jī)制相結(jié)合”的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，通過(guò)“月考核、月兌現(xiàn)、季平衡、年結(jié)算”的bie管控模式系統(tǒng)性評(píng)價(jià)，確保了各分支目標(biāo)與總體目標(biāo)的高度統(tǒng)一與實(shí)現(xiàn)。
20xx年，公司在極其艱難、復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，仍然將人才開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略列為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。持續(xù)加大三支人才隊(duì)伍的“外引內(nèi)培”工作力度，充分重視公司人才隊(duì)伍建設(shè)“量與質(zhì)”的提升，為公司“三年發(fā)展規(guī)劃”及“十二五戰(zhàn)略規(guī)劃”創(chuàng)造了人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目、持續(xù)工程建設(shè)完成較好
根據(jù)上級(jí)公司對(duì)20xx年投資管控要求，遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則，公司全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案制定了項(xiàng)目管控實(shí)施細(xì)則，實(shí)施項(xiàng)目分級(jí)別管控，確保科研項(xiàng)目、安全工程、持續(xù)工程以及當(dāng)期能有效提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的技改項(xiàng)目投入，兼顧中長(zhǎng)期可持續(xù)項(xiàng)目投入。規(guī)范管理，嚴(yán)格招投標(biāo)管理工作，在投入有限的情況下，各項(xiàng)計(jì)劃工程完成較好，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了基矗
大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬(wàn)噸/年精礦含銅技改項(xiàng)目，20xx年12月已完成項(xiàng)目的安全、環(huán)保、消防、檔案等專項(xiàng)驗(yàn)收工作，計(jì)劃在20xx年一季度進(jìn)行項(xiàng)目的總體竣工驗(yàn)收。
大紅山銅礦西部礦段采礦工程，已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)需要的礦權(quán)、環(huán)評(píng)、水保、地災(zāi)、安評(píng)等工作，目前正在國(guó)家發(fā)改委辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。
龍都尾礦庫(kù)中后期排洪系統(tǒng)建設(shè)，于20xx年2月28日開(kāi)工，20xx計(jì)劃投資3000萬(wàn)元，實(shí)際完成3640.25萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的121.34%，預(yù)計(jì)20xx年4月底竣工。
獅鳳山銅礦深部1718持續(xù)工程，于20xx年1月7日開(kāi)工，20xx年完成投資3193.33萬(wàn)元，至20xx年12月累計(jì)完成投資6797.06萬(wàn)元，20xx年進(jìn)行工程的收尾工作。
獅子山銅礦深部持續(xù)工程可行性研究已通過(guò)云銅集團(tuán)公司組織的專家審查，前期準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利。
（七）全面預(yù)算管理的體制與機(jī)制不斷完善
效益為主、量力而行、穩(wěn)中求進(jìn)是公司全面預(yù)算管理的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和穩(wěn)健方略；以效益為中心、控制成本是全面預(yù)算管理的基本原則；資本運(yùn)營(yíng)、資金管理、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和績(jī)效考核是全面預(yù)算管理以效益為中心的主要結(jié)構(gòu)體系。公司高度重視外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，采取的主要策略是審時(shí)度勢(shì)，把握機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加速健全公司全面預(yù)算管理體制和機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力。
公司已經(jīng)建立了以預(yù)算編制為主題的決策機(jī)制，以預(yù)算執(zhí)行為基礎(chǔ)的管控機(jī)制，以ydj-1為標(biāo)志的預(yù)警機(jī)制，以bie指標(biāo)管控模式為代表的執(zhí)行機(jī)制及模擬法人核算為基礎(chǔ)的考核機(jī)制。全面預(yù)算管理在控制成本，抵御風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健發(fā)展中發(fā)揮了管理效應(yīng)。全面預(yù)算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統(tǒng)工程，公司各單位層層分解落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的考核辦法。每月堅(jiān)持編制資金預(yù)算，做到有計(jì)劃安排使用資金。在安排生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)互動(dòng)，堅(jiān)持每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析制度，全面、快捷、精確地把握指標(biāo)組合運(yùn)行過(guò)程各時(shí)效段內(nèi)的執(zhí)行狀態(tài)，并針對(duì)狀態(tài)的差異性采取對(duì)應(yīng)策略，及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的難題，增強(qiáng)了全面預(yù)算管理的管控執(zhí)行力，體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)是方向，生產(chǎn)是基礎(chǔ)，營(yíng)銷是手段，效益是核心的管理理念，確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
(八）實(shí)施資源戰(zhàn)略有新突破
礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴以生存的根基，是公司持續(xù)發(fā)展的生命源泉，根據(jù)公司三年發(fā)展規(guī)劃的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，在“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”的現(xiàn)代礦業(yè)理念指導(dǎo)下，堅(jiān)持“走新型工業(yè)化道路”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，科學(xué)管理，整體規(guī)劃，強(qiáng)化地質(zhì)找礦和資源整合工作，全面貫徹公司的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司中長(zhǎng)期發(fā)展奠定良好的資源基矗。在實(shí)施資源工作過(guò)程中，以資源“增量和增效”互動(dòng)統(tǒng)一為原則，以各礦山權(quán)屬范圍為重點(diǎn)，立足深部及近外圍地質(zhì)找礦，增加經(jīng)營(yíng)性資源儲(chǔ)量，加大資源儲(chǔ)備。
通過(guò)整合或多邊合作方式，提升新增資源控制總量，根據(jù)整合進(jìn)度適時(shí)安排地質(zhì)找礦工程，擴(kuò)大資源儲(chǔ)備；按照省政府、國(guó)資委“優(yōu)勢(shì)資源向優(yōu)勢(shì)行業(yè)集中”的戰(zhàn)略部署，積極與地方政府合作，快速推進(jìn)元江礦區(qū)資源整合進(jìn)度；完成大紅山銅礦采礦權(quán)變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，辦理西部礦段采礦權(quán)），于20xx年11月24日取得采礦許可證；積極推進(jìn)獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權(quán)證變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，開(kāi)采深部延伸），擴(kuò)大礦區(qū)范圍（開(kāi)采深部延伸），已獲盛市、縣國(guó)土資源管理部門(mén)批準(zhǔn)，于20xx年9月28日取得云南省國(guó)土資源廳劃定礦區(qū)范圍批復(fù)意見(jiàn)書(shū)。
（九）完成了規(guī)范職工持股及四級(jí)公司清理工作
根據(jù)云銅集團(tuán)公司云銅[20xx]310號(hào)《云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司關(guān)于規(guī)范職工持股、投資的通知》，公司組織了對(duì)職工持股和四級(jí)公司的清理工作。此項(xiàng)工作涉及人員多，涉及歷史問(wèn)題復(fù)雜，自然人股權(quán)清理工作又與四級(jí)公司清理工作交叉，工作難度大。面對(duì)諸多問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)不怕繁、不畏難，積極主動(dòng)與上級(jí)有關(guān)部門(mén)溝通和匯報(bào)，探索工作方法與思路，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等工作，順利完成了這項(xiàng)工作，維護(hù)了企業(yè)和職工的合法權(quán)益，防止了國(guó)有資產(chǎn)流失，規(guī)范了職工持股和公司投資行為。
（十）非公開(kāi)發(fā)行股票聯(lián)動(dòng)工作有序推進(jìn)
云銅股份公司定向增發(fā)的資金，一部分將投資到大紅山西部礦段建設(shè)，這對(duì)于解決公司持續(xù)發(fā)展能力的意義十分重大，這項(xiàng)工作時(shí)間緊，任務(wù)重。按照云銅集團(tuán)公司、云銅股份公司的部署，公司與上級(jí)公司和券商積極配合，相互聯(lián)動(dòng)，提供大量盡職調(diào)查資料，對(duì)券商提出需要完善和整改的工作進(jìn)行了完善與整改。財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、礦權(quán)辦理基本結(jié)束，項(xiàng)目立項(xiàng)工作正按計(jì)劃推進(jìn)。
（十一）公司團(tuán)隊(duì)凝心聚力，亮點(diǎn)紛呈
大紅山銅礦以“穩(wěn)安全、保生產(chǎn)、提品位、降成本”為工作主題，圍繞ydj-1預(yù)警方案，建立了“預(yù)警令”發(fā)布機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理，積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，在生產(chǎn)組織過(guò)程中大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新工作，嚴(yán)控生產(chǎn)成本；積極開(kāi)展全尾砂充填工藝應(yīng)用和研究，加強(qiáng)鉆孔充填工藝推廣應(yīng)用，解除采空區(qū)橙色預(yù)警；全力攻克生產(chǎn)難關(guān)，米底莫礦體、主礦體東部完成運(yùn)輸、通風(fēng)、充填等系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模開(kāi)采；龍都尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)等重點(diǎn)工程完成了建設(shè)計(jì)劃。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行小機(jī)關(guān)大工區(qū)建制，形成了機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)高效、基層責(zé)任效果相得益彰的扁平化管理格局。
獅鳳山銅礦針對(duì)資源條件差，經(jīng)營(yíng)困難，持續(xù)工程建設(shè)工期
緊、任務(wù)重的實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織思路，設(shè)立四大管控中心進(jìn)行目標(biāo)分解管控，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排，修舊利廢、削峰填谷等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)舉措，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扭虧為盈。在當(dāng)期生產(chǎn)組織壓力大的情況下，抽調(diào)采掘力量，強(qiáng)抓強(qiáng)干，有效推進(jìn)“1718持續(xù)工程”建設(shè)，創(chuàng)造出“一年建成一個(gè)中段”的好業(yè)績(jī)，為礦山生產(chǎn)持續(xù)奠定了堅(jiān)實(shí)基矗三家廠銅礦床接替資源勘查項(xiàng)目通過(guò)云南省國(guó)土資源廳初審。
獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復(fù)預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整”為原則，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、生產(chǎn)組織有機(jī)互動(dòng)。當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與持續(xù)工程并舉，有力推進(jìn)了深部持續(xù)工程建設(shè)，當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果顯著。堅(jiān)持科技興礦戰(zhàn)略，完善“精確化裝補(bǔ)球技術(shù)”，實(shí)施“提高選礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)綜合研究”技改項(xiàng)目，選礦回收率顯著提高。積極加強(qiáng)地質(zhì)綜合研究，加強(qiáng)邊角礦體、低品位資源回收利用，完成危礦項(xiàng)目深部找礦工作，增加礦山資源儲(chǔ)量，延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限。
思茅山水銅業(yè)公司按照“兩級(jí)治理，統(tǒng)分結(jié)合，集中管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”原則，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化組織架構(gòu)，理順管理關(guān)系，建立了各項(xiàng)管理制度。重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，排土場(chǎng)臨時(shí)排洪隧道已峻工，永久隧道工程現(xiàn)正常施工；選廠三車間技改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)正進(jìn)行最后收尾工作，將于20xx年1月底建成投產(chǎn)；110kv變電站正抓緊建設(shè)。公司保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
紅山球團(tuán)公司制定“靈活實(shí)效、適應(yīng)市場(chǎng)”的產(chǎn)品營(yíng)銷方針和策略，采取多種措施尋求各方支持，千方百計(jì)組織開(kāi)展原料采購(gòu)工作，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，靈活調(diào)整營(yíng)銷策略，創(chuàng)造了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司積極爭(zhēng)取，組織實(shí)施了高壓變頻殘?zhí)蓟厥盏裙?jié)能減排技改工程。通過(guò)外部采購(gòu)、營(yíng)銷工作的有效實(shí)施，內(nèi)部挖潛增效、成本控制，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
飛亞公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革創(chuàng)新，鞏固內(nèi)部市場(chǎng)，突破外部市常進(jìn)一步增強(qiáng)施工項(xiàng)目、管理項(xiàng)目的規(guī)范性，公司制定了內(nèi)部模擬法人經(jīng)營(yíng)承包管理辦法，明確公司與施工項(xiàng)目部在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中的“責(zé)、權(quán)、利”關(guān)系，形成具有飛亞特色、適合飛亞發(fā)展的項(xiàng)目施工管理機(jī)制；通過(guò)cm模式及p6項(xiàng)目管理軟件的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，有效實(shí)現(xiàn)投資、工期、質(zhì)量、安全、廉政五位一體的有機(jī)統(tǒng)一，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
大理紅蜘蛛礦業(yè)公司不斷爭(zhēng)取政府支持，強(qiáng)化股東各方對(duì)重大決策的統(tǒng)一，進(jìn)一步凝聚員工，加強(qiáng)管理，調(diào)整生產(chǎn)組織，完善生產(chǎn)工藝和安全治理，改善安全生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備性能，嚴(yán)控成本，有力地保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
南亞公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，加快軟、硬實(shí)力建設(shè)，引進(jìn)新工藝新設(shè)備，提高工作效率，保證工程質(zhì)量，逐步增強(qiáng)了公司發(fā)展
實(shí)力，全面完成了公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。
晨興公司嚴(yán)格管理、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、加大新技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)力度，以現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)配置了試驗(yàn)設(shè)施，業(yè)務(wù)拓展成果顯著。
河口亞豐公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和政策變化，確立以“出口貿(mào)易為主、兼營(yíng)礦產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)策略，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，清理了亞強(qiáng)公司股權(quán)，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
云銅技校以“突出實(shí)踐能力培養(yǎng)”為特色創(chuàng)新辦學(xué)模式，全面啟動(dòng)技師學(xué)院申報(bào)工作，已通過(guò)省級(jí)專家組評(píng)審，進(jìn)入國(guó)家認(rèn)定階段。
玉溪礦業(yè)醫(yī)院正努力爭(zhēng)取玉溪市新型農(nóng)村醫(yī)療合作定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)用得到有效控制，外部醫(yī)療市場(chǎng)得到拓展，企業(yè)醫(yī)院品牌形象得到提升。
社保辦事處積極加強(qiáng)與地方政府相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)與溝通，部分實(shí)現(xiàn)了原易門(mén)礦務(wù)局退休人員管理機(jī)構(gòu)的社會(huì)化管理移交，老工傷醫(yī)保實(shí)現(xiàn)省級(jí)統(tǒng)籌；12月31日，職工醫(yī)療保險(xiǎn)移交玉溪市醫(yī)保中心管理工作全面啟動(dòng)，為構(gòu)建和諧企業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。
公司機(jī)關(guān)部門(mén)積極創(chuàng)新管理，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)管理、學(xué)習(xí)、責(zé)任、服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化各項(xiàng)職能，細(xì)化工作規(guī)程，密切協(xié)作，深入基層，工作效率進(jìn)一步提高，工作執(zhí)行力和落實(shí)力不斷提升，樹(shù)立了良好的機(jī)關(guān)形象。
一年來(lái)，公司面對(duì)嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，依靠管理創(chuàng)新、科技進(jìn)步、文化引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)等軟硬實(shí)力的培育與提升，依靠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、工程技術(shù)人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力，公司戰(zhàn)勝了困難，頂住了壓力，實(shí)現(xiàn)了工作目標(biāo)，在此，我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝！
各位代表、同志們，成績(jī)屬于過(guò)去，危機(jī)依然存在，任務(wù)更加艱巨。面對(duì)新的一年，我們需要的是更加堅(jiān)定的信念、頑強(qiáng)的意志、先進(jìn)的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰(zhàn)，再創(chuàng)佳績(jī)。
第二部分 立足穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和三年發(fā)展規(guī)劃實(shí)施
在當(dāng)今復(fù)雜、多變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，除了火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外，還有不斷出現(xiàn)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不僅要關(guān)注獨(dú)立的、個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn)，更要進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。它要求企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。這是時(shí)代發(fā)展的必然要求，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)持續(xù)生存與科學(xué)發(fā)展的.前提條件與重要保證。
為固化公司《全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案》在抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中所取得的成功經(jīng)驗(yàn)與辦法，使公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉(zhuǎn)化為全過(guò)程管理、從自發(fā)型管理固化為機(jī)制型管理、從個(gè)案管理轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性全面管理、從措施型管理轉(zhuǎn)化為制度型管理、從當(dāng)期經(jīng)營(yíng)管理拓展到發(fā)展戰(zhàn)略管理及文化管理的轉(zhuǎn)變。公司通過(guò)對(duì)“ydj-1預(yù)警機(jī)制”的系統(tǒng)總結(jié)與提煉，提出在全司范圍內(nèi)持續(xù)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并組織制訂了《ydj全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》。風(fēng)險(xiǎn)管理始于公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定之初，所以，我們要結(jié)合資源型企業(yè)的特殊性，對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證。
公司20xx年至20xx年三年規(guī)劃是云銅集團(tuán)公司三年規(guī)劃的組成部分。三年規(guī)劃遵循云銅集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展新思路，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以世界金融危機(jī)為背景,以公司20xx年末基本狀態(tài)為基礎(chǔ)，以未來(lái)三年發(fā)展內(nèi)外部預(yù)測(cè)要件為前提，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為保障，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，追求穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“綠色循環(huán)持續(xù)、國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”戰(zhàn)略愿景。
三年規(guī)劃發(fā)展內(nèi)涵定位為自主創(chuàng)新，效益主導(dǎo)、以人為本、穩(wěn)健持續(xù)。規(guī)劃目標(biāo)為“1945821”
19 — 保有銅金屬資源190萬(wàn)噸
45 — 年自產(chǎn)精礦含銅4.5萬(wàn)噸
8 — 年產(chǎn)鐵精礦80萬(wàn)噸
2 — 年產(chǎn)精礦含鋅2萬(wàn)噸
1 — 年產(chǎn)鐵球團(tuán)100萬(wàn)噸
三年規(guī)劃力求準(zhǔn)確把握國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，抓住國(guó)家建立礦業(yè)經(jīng)濟(jì)新秩序的機(jī)遇，結(jié)合資源型企業(yè)特點(diǎn)，確立了指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略內(nèi)涵、編制原則，對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)，配套工程項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證，以期在今后三年實(shí)施期內(nèi)有效推進(jìn)規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基矗但我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)依然存在很多不確定性。
規(guī)劃期國(guó)家礦業(yè)政策將在探礦權(quán)采礦權(quán)管理、地質(zhì)勘查準(zhǔn)入、地質(zhì)資料服務(wù)、提高資源稅等方面進(jìn)行一系列調(diào)整，資源增值稅的上調(diào)，資源權(quán)屬辦理社會(huì)成本的增加，對(duì)規(guī)劃期經(jīng)營(yíng)加重了壓力。
國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)越來(lái)越嚴(yán)格，對(duì)廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，礦業(yè)開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的矛盾,公司承擔(dān)的法律責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)也將同步增大，辦理礦業(yè)開(kāi)發(fā)行政許可難度越來(lái)越大，時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，增大了三年規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行政難度。
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力大，產(chǎn)量任務(wù)重，資源消耗快，持續(xù)銜接緊張。規(guī)劃期資源增量雖然確定了找礦靶區(qū)，但勘探風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，尤其是權(quán)屬內(nèi)非生產(chǎn)性區(qū)域及新整合的空白區(qū)，風(fēng)險(xiǎn)概率更大，存量資源消耗速率加快而增量資源補(bǔ)充存在不確定性，對(duì)持續(xù)工程的建設(shè)時(shí)效及各當(dāng)期生產(chǎn)組織帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)劃配套工程項(xiàng)目較多，總投資較大，資金籌措壓力大，投資存在一定風(fēng)險(xiǎn)。特別是大紅山銅礦西部持續(xù)工程14億元資金，融資工作的時(shí)效，將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)造成重大影響。
面對(duì)公司發(fā)展過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，公司唯有實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，綜合利用資源，推進(jìn)節(jié)能減排工作，提高水、電利用效率，減少?gòu)U石、廢水排放，努力實(shí)現(xiàn)“零外排”，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，才能規(guī)避行業(yè)的資源、環(huán)保、安全等風(fēng)險(xiǎn)。加大對(duì)政策和市場(chǎng)信息收集和研究，依法高效經(jīng)營(yíng)，才能規(guī)避政策變化和市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目投資全過(guò)程科學(xué)管理，積極推進(jìn)三年規(guī)劃配套項(xiàng)目有效實(shí)施，才能有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
同志們，今年是“xxx”規(guī)劃實(shí)施的最后一年，也是三年規(guī)劃的實(shí)施啟動(dòng)年，各單位和各部門(mén)必須樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，推進(jìn)公司三年規(guī)劃的實(shí)施。
第三部分 20xx年工作部署
云銅集團(tuán)公司把20xx年確定為“調(diào)整發(fā)展”年，旨在全方位、深層次調(diào)整管理體制、運(yùn)行機(jī)制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)等不合理方面，以調(diào)整促發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感。圍繞“調(diào)整發(fā)展”年工作要求，結(jié)合玉溪礦業(yè)公司、云南達(dá)亞公司工作實(shí)際和發(fā)展愿景，必須對(duì)公司20xx年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真策劃與部署。
指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀和公司“三年發(fā)展規(guī)劃”為指導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念，繼續(xù)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，全面啟動(dòng)ydj20xx全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案，把握市場(chǎng)脈搏，探索經(jīng)濟(jì)規(guī)律，抓住有利時(shí)機(jī)，制定有效措施，全面完成公司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作任務(wù)。
工作方針：把握機(jī)遇，調(diào)整鞏固，創(chuàng)新管理，效益主導(dǎo)，穩(wěn)健發(fā)展。
一、20xx年工作目標(biāo)與工作任務(wù)
（一）產(chǎn)品產(chǎn)量
（1）銅精礦含銅36500噸
玉溪礦業(yè)公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸，思茅山水銅業(yè)公司7000噸。
云南達(dá)亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸，獅子山銅礦3400噸，大理紅蜘蛛礦業(yè)公司400噸。
（2）鐵球團(tuán)85萬(wàn)噸
（3）鐵精礦量5
企業(yè)行政工作報(bào)告3
一、營(yíng)銷工作步步為營(yíng)
孫玉祥在報(bào)告中指出，去年，國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境紛繁復(fù)雜、瞬息萬(wàn)變。上半年，市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，中標(biāo)金額超過(guò)28億元。三季度以來(lái)，在金融海嘯的強(qiáng)大威力下，許多項(xiàng)目因國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控而緩建、停建，致使我們沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目投標(biāo)，公司果敢調(diào)整營(yíng)銷策略，到11月份中標(biāo)了1個(gè)億的水工項(xiàng)目。進(jìn)入12月份，在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策措施下，市場(chǎng)開(kāi)始回暖，我們抓準(zhǔn)時(shí)機(jī)，重拳出擊，歲末再傳捷報(bào)，中標(biāo)了杭州九堡大橋工程，超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。公司的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制和把握能力日臻成熟。一年來(lái)，營(yíng)銷工作的主要收獲為：
1、區(qū)域經(jīng)營(yíng)成果豐碩；
2、海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)取得重要進(jìn)展；
3、鐵路市場(chǎng)開(kāi)發(fā)再添新業(yè)績(jī)；
4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到有效改善；
5、公司資質(zhì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效明顯；
6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制初步形成。
二、施工生產(chǎn)平穩(wěn)有序
報(bào)告指出，20xx年公司在建項(xiàng)目具有大項(xiàng)目多、產(chǎn)品種類多、技術(shù)含量高、區(qū)域跨度大、管理難度大的特點(diǎn)；受宏觀環(huán)境影響，在建項(xiàng)目普遍陷入資金困境。公司全面貫徹落實(shí)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)年”工作精神，突出施工組織管理，加強(qiáng)項(xiàng)目前期策劃，使工程一開(kāi)工就處于受控狀態(tài)。施工過(guò)程中，認(rèn)真開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，加大重點(diǎn)項(xiàng)目、困難項(xiàng)目管控力度，推動(dòng)在建項(xiàng)目均衡發(fā)展；重點(diǎn)指導(dǎo)項(xiàng)目部抓好過(guò)程控制，把握施工節(jié)奏，盡可能避免因搶工導(dǎo)致資源浪費(fèi)、成本增大的現(xiàn)象發(fā)生；及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中的突發(fā)事件，加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)主、監(jiān)理的溝通。綜觀全年形勢(shì)，施工生產(chǎn)整體平穩(wěn)有序，未發(fā)生重大業(yè)主投訴，超額完成了任務(wù)。
三、企業(yè)管理從緊從嚴(yán)
報(bào)告指出，在經(jīng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)強(qiáng)勁沖擊的大背景下，公司經(jīng)濟(jì)仍然能夠保持平穩(wěn)發(fā)展，足以說(shuō)明我們采取的一系列應(yīng)對(duì)策略和措施及時(shí)有效，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力逐步增強(qiáng)。
1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效明顯。一是實(shí)施緊縮開(kāi)支的財(cái)務(wù)政策，管理費(fèi)、非生產(chǎn)性支出明顯下降。二是財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作進(jìn)一步深化。三是突顯了財(cái)務(wù)理財(cái)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金保障作用。四是在國(guó)家銀根緊縮的不利條件下超額完成了清欠計(jì)劃。五是繼續(xù)加強(qiáng)稅收籌劃。六是財(cái)務(wù)信息化建設(shè)深入推進(jìn)。七是靈活運(yùn)用法律武器，主動(dòng)出擊維權(quán)，積極應(yīng)訴化險(xiǎn)。
2、項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)逐步化解。一是材料調(diào)差、變更索賠、合同結(jié)算工作取得階段性成果。二是堅(jiān)持嚴(yán)格抓好分包招議標(biāo)工作，并督促項(xiàng)目及時(shí)辦理分包結(jié)算，有效控制了分包成本。三是進(jìn)一步加強(qiáng)分包商管理，實(shí)施季度過(guò)程評(píng)價(jià)和完工評(píng)價(jià)制度，培育有業(yè)績(jī)有實(shí)力的核心分包商。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理的激勵(lì)與約束機(jī)制，對(duì)工期跨度大的項(xiàng)目實(shí)施分段預(yù)兌現(xiàn)辦法，提高項(xiàng)目班子工作積極性；實(shí)行虧損項(xiàng)目經(jīng)理述職，幫助虧損項(xiàng)目開(kāi)展成本分析，研究制定節(jié)流挖潛和索賠的具體措施。五是合同管理信息化建設(shè)深入推進(jìn)，數(shù)據(jù)錄入率達(dá)標(biāo)，各個(gè)模塊正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程查看和審批功能。
3、技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。一是充分發(fā)揮了專業(yè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)創(chuàng)新和保障作用。二是大力推進(jìn)科技進(jìn)步和技術(shù)開(kāi)發(fā)。8項(xiàng)施工技術(shù)獲得局科技進(jìn)步獎(jiǎng)，經(jīng)科技查新達(dá)到國(guó)際首創(chuàng)1項(xiàng)、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平7項(xiàng)； 5項(xiàng)工法獲得XX省施工工法，其中4項(xiàng)獲得國(guó)家級(jí)工法。三是積極推動(dòng)技術(shù)交流，在省、國(guó)家級(jí)刊物上共發(fā)表論文19篇，出版了。
4、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。一是嚴(yán)格質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)巡回監(jiān)督檢查和管理體系運(yùn)行監(jiān)控。二是加強(qiáng)工程質(zhì)量通病預(yù)控，完成了28項(xiàng)項(xiàng)目常見(jiàn)質(zhì)量通病的調(diào)研分析。三是召開(kāi)公司20xx總工會(huì)，專題研究和部署工程質(zhì)量管理工作。公司20xx年質(zhì)量管理目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，主要項(xiàng)目管理精細(xì)，工程質(zhì)量穩(wěn)定；獲得國(guó)際橋梁大獎(jiǎng)1項(xiàng)、省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)1項(xiàng)、局優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)質(zhì)混凝土獎(jiǎng)2項(xiàng)，省級(jí)優(yōu)秀qc小組7項(xiàng)。
5、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。公司認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，狠抓安全法規(guī)的宣貫和執(zhí)行；切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民工的安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高安全工作保障率；重點(diǎn)落實(shí)特種設(shè)備的取證工作和安全管理；著力抓好防洪、防臺(tái)、防滑坡、冬季施工等季節(jié)性的安全預(yù)案以及防震預(yù)案的編制和落實(shí)。施工生產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，全年未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。公司被評(píng)為“XX市安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”。
6、設(shè)備管理水平持續(xù)提高。出臺(tái)特種設(shè)備和小型設(shè)備相關(guān)管理辦法，統(tǒng)一設(shè)備攤銷尺度，理順管理秩序。重點(diǎn)抓好新開(kāi)工項(xiàng)目的資源配置和完工項(xiàng)目的設(shè)備清理工作。港渝設(shè)備租賃分公司創(chuàng)新設(shè)備星級(jí)制管理，將作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分到位，區(qū)分新舊船機(jī)設(shè)備，推行“基星級(jí)”概念，使公平、量化和細(xì)致的設(shè)備星級(jí)考核制度與職工分配制度有機(jī)融合；不斷強(qiáng)化專業(yè)優(yōu)勢(shì)，全過(guò)程參與項(xiàng)目施工過(guò)程中的船機(jī)選型和配置，為降低項(xiàng)目船機(jī)成本做了大量工作，服務(wù)水平大步提高。
7、物資管理水平不斷提高。一是變革物資管理模式。將原改制的物資公司清算收回，按照專業(yè)化運(yùn)作和集中統(tǒng)一管理的思路組建了物流分公司，將全公司項(xiàng)目的物資采購(gòu)供應(yīng)和管理職能統(tǒng)一納入物流分公司，并從新開(kāi)工項(xiàng)目開(kāi)始強(qiáng)力推行。二是周轉(zhuǎn)材料管理取得了突出成績(jī)，項(xiàng)目所需周轉(zhuǎn)材料由物流分公司統(tǒng)一調(diào)劑配置，公司生產(chǎn)管理部嚴(yán)格把關(guān)，加快了周轉(zhuǎn)、提高了利用率，克服了重復(fù)購(gòu)置和無(wú)序流動(dòng)。三是抓緊價(jià)格處于高位運(yùn)行期廢舊材料的清理變現(xiàn)，黃海大橋等一批完工項(xiàng)目獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
8、人力資源管理進(jìn)一步強(qiáng)化。一是加強(qiáng)工資總額和項(xiàng)目外用工控制的“雙控”措施落到實(shí)處。公司將項(xiàng)目工資發(fā)放權(quán)收回公司總部，實(shí)行網(wǎng)上審批，項(xiàng)目工資控制標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)值、利潤(rùn)、安全、質(zhì)量等指標(biāo)復(fù)合掛鉤，有效抑制了項(xiàng)目工資發(fā)放的無(wú)序狀態(tài)和公司工資總額的過(guò)快增長(zhǎng)；及時(shí)清退外聘短期員工、退休返聘人員，盡量減少臨時(shí)性用工，在一定程度上緩解了主體員工的上崗壓力，同時(shí)也降低了項(xiàng)目用工成本。二是強(qiáng)化職業(yè)培訓(xùn)，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)，全年舉辦各類培訓(xùn)21期共1216人次，員工培訓(xùn)率達(dá)到41.2%，其中，適應(yīng)公司新發(fā)展的鐵路和涉外項(xiàng)目的專題培訓(xùn)明顯增多。三是根據(jù)局部署進(jìn)行適應(yīng)性減員18人，減員率1.3%。
9、企業(yè)綜合管理進(jìn)一步加強(qiáng)和優(yōu)化。一是強(qiáng)化制度剛性和執(zhí)行力。二是信息化建設(shè)深入推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了主要業(yè)務(wù)模塊的上線運(yùn)行，完成了綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)，信息化建設(shè)逐步深入到項(xiàng)目層面。三是公司從潤(rùn)航、盛圖兩改制公司撤資，并在其基礎(chǔ)上成立了作業(yè)分公司，企業(yè)的作業(yè)層建設(shè)邁出新步伐。四是適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的項(xiàng)目組織架構(gòu)進(jìn)一步完善和優(yōu)化，“總部控制+項(xiàng)目法施工+專業(yè)公司支撐”的項(xiàng)目管理模式基本形成。
四、認(rèn)清新形勢(shì)，推動(dòng)公司新一輪發(fā)展
孫玉祥在報(bào)告中指出，在總結(jié)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，我們必須更應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到發(fā)展中面臨的困難和挑戰(zhàn)，工作中存在的問(wèn)題和差距。主要是：營(yíng)銷架構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整，輻射經(jīng)營(yíng)機(jī)制不健全，訂單不足成為制約公司發(fā)展的瓶頸；企業(yè)資本金與公司規(guī)模不匹配，流動(dòng)資金成為制約公司未來(lái)發(fā)展的又一瓶頸；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)班組不健全，公司作業(yè)層斷檔，質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，業(yè)主投訴增多，并出現(xiàn)公司規(guī)模增長(zhǎng)而職工待崗增多現(xiàn)象；項(xiàng)目盈虧不平衡現(xiàn)象仍然存在；海外項(xiàng)目管理未形成體系；物資管理新體系、大宗材料量差管理須進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)；執(zhí)行力建設(shè)仍需深入；適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、信息化建設(shè)須升級(jí)上檔。
孫玉祥全面細(xì)致地分析了公司當(dāng)前面臨的新形勢(shì)。他說(shuō)，20xx年將是推動(dòng)公司快速發(fā)展的關(guān)鍵一年。為有效應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的沖擊，保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，國(guó)家已采取了一系列宏觀調(diào)控措施，實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，擴(kuò)內(nèi)需，保增長(zhǎng)，其中，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的突出亮點(diǎn)。中央已經(jīng)公布了4萬(wàn)億的投資計(jì)劃，各地方公布了近18萬(wàn)億的投資計(jì)劃，包括在建項(xiàng)目、已經(jīng)規(guī)劃的項(xiàng)目和追加投資，涉及鐵路、公路、民航、水路、港口和碼頭建設(shè)，這是繼98年金融危機(jī)以來(lái)，我國(guó)歷史上最大規(guī)模的新一輪立體交通網(wǎng)建設(shè)浪潮。在鐵路方面，國(guó)務(wù)院批復(fù)的鐵路投資額已達(dá)到2萬(wàn)億,今年將投資6000億元；在公路方面，明后兩年交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模年均達(dá)到1萬(wàn)億元的水平；海外建筑市場(chǎng)，在全球資本短缺的大背景下會(huì)受到影響，但對(duì)于我們目前的海外市場(chǎng)份額影響不大。從母公司的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，局正積極實(shí)施“大鐵路”戰(zhàn)略、“大海外”戰(zhàn)略和“投資”戰(zhàn)略，這無(wú)疑是公司發(fā)展的利好條件。企業(yè)的內(nèi)外環(huán)境為公司經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了巨大的動(dòng)力和市場(chǎng)空間，因此，在新一輪重要機(jī)遇期來(lái)臨時(shí)，我們要迅速行動(dòng)起來(lái)，趁勢(shì)而上，抓份額，謀效益，為推動(dòng)公司新一輪發(fā)展蓄好勢(shì)、起好步。所以，我們將全年的工作主題定位為“營(yíng)銷管理年”。
20xx年的工作方針是：認(rèn)真落實(shí)局工作部署，強(qiáng)化與母公司的戰(zhàn)略協(xié)同，追求股東利益最大化。深入開(kāi)展“營(yíng)銷管理年”主題活動(dòng)，搶抓新一輪市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷規(guī)模和營(yíng)銷質(zhì)量升級(jí)；夯實(shí)管理基礎(chǔ)，建設(shè)創(chuàng)新體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，推動(dòng)公司由增長(zhǎng)型向成長(zhǎng)型轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理升級(jí)。
五、公司20xx年工作目標(biāo)及主要工作任務(wù)
20xx年四項(xiàng)工作目標(biāo)：
1．新增經(jīng)營(yíng)合同額45億元；完成施工產(chǎn)值25億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6150萬(wàn)元。
2．貫徹卓越績(jī)效管理模式，完成公司管理體系再造。質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)于局標(biāo)準(zhǔn)，安全指標(biāo)高于局標(biāo)準(zhǔn)，杜絕重大責(zé)任事故。
3．全員勞動(dòng)生產(chǎn)率＞200萬(wàn)元/人.年。
4．在崗職工收入適度增長(zhǎng)。
20xx年八項(xiàng)工作任務(wù):
1、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)架構(gòu)和營(yíng)銷制度。做強(qiáng)基層市場(chǎng)基礎(chǔ)，構(gòu)建前后方協(xié)同營(yíng)銷系統(tǒng)；完善聯(lián)合經(jīng)營(yíng)機(jī)制，擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；集合拳頭力量，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制；修訂營(yíng)銷制度，增強(qiáng)激勵(lì)制度吸引力。
推動(dòng)“大土木”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。突出特大橋品牌支撐；謀求局鐵路建設(shè)主力軍地位；努力形成城市軌道交通板塊；謀求海外業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展。
2、強(qiáng)化生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，發(fā)揮專業(yè)公司作用。提高新物資管理體系的運(yùn)行效率，理順管理流程，建設(shè)供應(yīng)企業(yè)。
第二作業(yè)區(qū)是有特色的，他有三條主線且特點(diǎn)鮮明。如服務(wù)質(zhì)量、隊(duì)伍穩(wěn)定、安全生產(chǎn)。
服務(wù)質(zhì)量主要表現(xiàn)在計(jì)量準(zhǔn)確、服務(wù)周到、杜絕吃拿卡要及“偷盜”。成品油崗位大多數(shù)油品都是馬上可以兌換成鈔票或直接利用的，且多私人小船作業(yè)。超常規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)手段和鋌而走險(xiǎn)的賭徒心理，讓部分碼頭員工處在欲望和理智邊緣掙扎，其服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題表現(xiàn)出多元化、持續(xù)性特點(diǎn)，斬草總還除不了根。
安全生產(chǎn)是基層單位的核心工作，抓這項(xiàng)工作的重點(diǎn)就是提高員工業(yè)務(wù)技能、安全意識(shí)和責(zé)任心，還有一個(gè)讓人很難控制的第三方安全問(wèn)題，如船方換艙時(shí)違章、西煉停泵時(shí)找不著人等。
第三篇：XX年企業(yè)行政工作報(bào)告
XX年企業(yè)行政工作報(bào)告
“行政”指的是一定的社會(huì)組織，在其活動(dòng)過(guò)程中所進(jìn)行的各種組織、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等活動(dòng)的總稱。XX年企業(yè)行政工作報(bào)告，歡迎閱讀。
XX年企業(yè)行政工作報(bào)告一：XX年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下，在兄弟部門(mén)的大力協(xié)作下，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，行政部緊緊圍繞管理、服務(wù)、培訓(xùn)、招聘等工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真履行職責(zé)，抓好內(nèi)部管理。
一是建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度。我公司今年6月開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)管理工作從零開(kāi)始，為保障公司的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)，行政部制定出臺(tái)了 考勤、著裝、資產(chǎn)管理等 一系列規(guī)章制度，使公司管理工作基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作達(dá)到了優(yōu)質(zhì)、高效，為公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展創(chuàng)造了良好條件。二是狠抓員工禮儀行為規(guī)范、辦公環(huán)境辦公秩序的監(jiān)察工作。嚴(yán)格按照公司要求，在公司員工行為規(guī)范和辦公環(huán)境等員工自律方面加大了監(jiān)督檢查力度，不定期對(duì)員工行為禮儀、辦公區(qū)域清潔衛(wèi)生進(jìn)行抽查，營(yíng)造了良好的辦公環(huán)境和秩序。
二、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，為公司和客戶提供優(yōu)質(zhì)保障。行政部工作的核心就是搞好“三個(gè)服務(wù)”，即為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為員工服務(wù)、為客戶服務(wù)。一年來(lái)，我們圍繞中心工作，在服務(wù)工作方面做到了以下三點(diǎn)：一是積極完成總經(jīng)理交辦各項(xiàng)工作任務(wù)，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，主動(dòng)為公司領(lǐng)導(dǎo)分憂解難，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)基本做到了及時(shí)處理及時(shí)反饋，當(dāng)日事當(dāng)日清。二是想方設(shè)法搞好員工的工作、生活、娛樂(lè)等各項(xiàng)保障，對(duì)公司部署的重點(diǎn)工作，力求考慮在前、服務(wù)在前，特別是采購(gòu)、辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)等日常工作，計(jì)劃周密，措施到位，保障有力。在協(xié)助配合其他部門(mén)工作上也堅(jiān)持做到了積極熱情不越位。三是認(rèn)真做好客戶聯(lián)誼會(huì)準(zhǔn)備和組織工作，保障了每期聯(lián)誼會(huì)的圓滿成功，協(xié)助理財(cái)部門(mén)搞好客戶跟蹤，保障客戶及時(shí)續(xù)簽合同或按約解除合同。每月底對(duì)每位客戶進(jìn)行一次電話回訪，保障了客戶與公司的充分溝通。
三、加強(qiáng)人事管理，為公司搞好人才招聘和培訓(xùn)。一是積極為公司招聘人才。為解決公司發(fā)展的人力需求，今年以來(lái)，行政部按照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，多次參加人才市場(chǎng)招聘會(huì)，為公司招聘員工。二是扎實(shí)搞好員工中。為了能切實(shí)提高員工素質(zhì)，以更好地適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我部積極配合公司把優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)和提高員工素質(zhì)與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)緊密結(jié)合，把培訓(xùn)工作的規(guī)劃納入部門(mén)整體的工作計(jì)劃之中，大力加強(qiáng)對(duì)員工的思想和專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)，每周組織公司員工進(jìn)行各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使員工的業(yè)務(wù)水平得到有效提升，保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展。
四、存在的不足
過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和指導(dǎo)下，得到了各部門(mén)的大力協(xié)助下，行政部取得了一定的成績(jī)。盡管我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?jī)但仍存在著很多不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是由于行政部工作常常事無(wú)巨細(xì)，每項(xiàng)工作我們主觀上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。二是對(duì)公司各部門(mén)有些工作了解得不夠深入，對(duì)存在的問(wèn)題掌握真實(shí)情況不夠全面，從而對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策應(yīng)起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。三是抓制度落實(shí)不夠，由于公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設(shè)，輕制度落實(shí)現(xiàn)象。這些都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦星袑?shí)加以解決。
五、20** 年工作打算
XX年即將過(guò)去，新的一年將要到來(lái)。在新的一年里，我們將繼續(xù)圍繞公司中心工作，克服缺點(diǎn)，改進(jìn)方法;深入調(diào)研，掌握實(shí)情;加強(qiáng)管理，改進(jìn)服務(wù);大膽探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一個(gè)新臺(tái)階，為公司的健康快速發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!下面根據(jù)本工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì)，行政部計(jì)劃從下幾個(gè)方面開(kāi)展201 2 的工作：
1、努力提高行政辦公室人員的綜合素質(zhì)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化服務(wù)與管理意識(shí)，制定相應(yīng)的考核管理制度，明確分工，充分調(diào)動(dòng)工作積極性，使公司后勤服務(wù)管理工作再上新臺(tái)階。
XX年企業(yè)行政工作報(bào)告二：各位代表、同志們： 我代表公司向大會(huì)作行政工作報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、20xx年主要工作完成情況
20xx年，在集團(tuán)公司和xx公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各股東單位的支持下，公司全體員工緊緊圍繞“世界領(lǐng)先、中國(guó)一流”現(xiàn)代煤炭企業(yè)建設(shè)目標(biāo)，突出抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)和竣工驗(yàn)收三項(xiàng)重點(diǎn)工作，不斷完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)施管理創(chuàng)新，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化保持一級(jí)，煤炭產(chǎn)銷連創(chuàng)新高，經(jīng)營(yíng)管理成效顯著,基本建設(shè)進(jìn)展順利,竣工驗(yàn)收積極推進(jìn)，企業(yè)文化建設(shè)和“五精”管理全面啟動(dòng)，各項(xiàng)工作均取得了良好的成績(jī)。10月12日，礦井生產(chǎn)原煤突破1000萬(wàn)噸，在全集團(tuán)公司率先實(shí)現(xiàn)了千萬(wàn)噸礦井目標(biāo);11月4日提前57天完成了全年1100萬(wàn)噸生產(chǎn)計(jì)劃;11月26日提前36天完成了1200萬(wàn)噸的全年奮斗目標(biāo);全年共生產(chǎn)原煤1311萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，利潤(rùn)總額億元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
---全年原煤產(chǎn)量計(jì)劃1100萬(wàn)噸，實(shí)際完成1311萬(wàn)噸，完成全年計(jì)劃的119%，完成奮斗目標(biāo)1200萬(wàn)噸的109%。---全年掘進(jìn)進(jìn)尺計(jì)劃320xx米，其中開(kāi)拓進(jìn)尺3100米;實(shí)際完成32261米，其中開(kāi)拓進(jìn)尺3181米，超計(jì)劃261米。---全年煤炭銷售計(jì)劃1100萬(wàn)噸，實(shí)際完成1309萬(wàn)噸，完成全年銷售計(jì)劃的119%，完成銷售奮斗目標(biāo)1200萬(wàn)噸的109%，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。
---原煤完全成本計(jì)劃135元/噸,實(shí)際完成137元/噸。剔除政策性增支因素后為134元/噸。
---銷售收入計(jì)劃億元，實(shí)際完成億元，完成全年計(jì)劃的143%。---利潤(rùn)總額計(jì)劃億元,實(shí)際完成億元，完成全年計(jì)劃的169%。---基本建設(shè)計(jì)劃投資億元，實(shí)際完成億元，完成全年計(jì)劃的136%。
---原煤全員工效噸/工,回采工效382噸/工,掘進(jìn)工效 米/工。
---安全實(shí)現(xiàn)了無(wú)重傷以上事故，無(wú)重大環(huán)境污染事件，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化保持了集團(tuán)公司一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。---員工收入保持了持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
回顧總結(jié)一年來(lái)的工作，主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：(一)原煤生產(chǎn)連創(chuàng)新高。年初，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)部署，形成了一采一備的綜采生產(chǎn)布局。2月份完成了15202工作面安裝工程，組建了綜采二隊(duì);8月份，僅用30天時(shí)間完成了25201工作面安裝任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了雙翼開(kāi)采，為全年原煤生產(chǎn)創(chuàng)水平奠定了基礎(chǔ)。
從二季度開(kāi)始，連續(xù)組織原煤生產(chǎn)會(huì)戰(zhàn)活動(dòng)。4月份，創(chuàng)造了月產(chǎn)121萬(wàn)噸、日產(chǎn)萬(wàn)噸、單面日產(chǎn)萬(wàn)噸、日銷萬(wàn)噸的礦井紀(jì)錄。8月份，利用綜采一隊(duì)搬家倒面之機(jī)，適時(shí)組織綜采二隊(duì)開(kāi)展單面創(chuàng)水平活動(dòng)，創(chuàng)出了單面月產(chǎn)原煤萬(wàn)噸、單面日產(chǎn)原煤萬(wàn)噸兩項(xiàng)新紀(jì)錄。9月初，組織了大干三個(gè)月、完成全年奮斗目標(biāo)的生產(chǎn)會(huì)戰(zhàn)。當(dāng)月生產(chǎn)原煤131萬(wàn)噸，刷新了礦井月產(chǎn)新紀(jì)錄;10月份，再次創(chuàng)出原煤生產(chǎn)萬(wàn)噸的優(yōu)異成績(jī)。全年累計(jì)生產(chǎn)原煤1311萬(wàn)噸，超計(jì)劃211萬(wàn)噸，在全集團(tuán)公司率先達(dá)到了千萬(wàn)噸礦井生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年試生產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的目標(biāo)。
(二)掘進(jìn)任務(wù)順利完成。按照建設(shè)快速掘進(jìn)作業(yè)線的現(xiàn)代化掘進(jìn)工作思路，組建了連采掘進(jìn)作業(yè)線，針對(duì)設(shè)備缺陷和專業(yè)化服務(wù)單位人員素質(zhì)(重慶市政府工作報(bào)告XX)低等原因，及時(shí)召開(kāi)掘進(jìn)專題會(huì)議，分析解決工作中存在的問(wèn)題，建立了考核激勵(lì)和清退制度，有效緩解了掘進(jìn)工作緊張局面。9月20日以后，連采工作面進(jìn)尺日均達(dá)到50米以上，創(chuàng)出了日單進(jìn)81米、月進(jìn)尺1726米的新水平。
同時(shí)，為了進(jìn)一步加快快速掘進(jìn)作業(yè)線建設(shè)速度，在多方考察論證的基礎(chǔ)上，引進(jìn)了具有國(guó)際先進(jìn)水平的美國(guó)比塞洛斯公司連采機(jī)，經(jīng)過(guò)多輪談判，爭(zhēng)取到了買二贈(zèng)二的優(yōu)惠條件，采購(gòu)了四套連采機(jī),為實(shí)現(xiàn)礦井快速掘進(jìn)，提供了保障。(三)煤炭銷售成績(jī)顯著。完成了篩分破碎車間整體加固，改造了地銷系統(tǒng)，增添了計(jì)量設(shè)備，新增加兩個(gè)裝車點(diǎn)、三臺(tái)地磅，配齊了銷售人員，進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)，山下快速裝車站按期投入使用。進(jìn)一步加大了儲(chǔ)、裝、運(yùn)的監(jiān)管，使產(chǎn)品銷售各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化管理。同時(shí)，成立了煤質(zhì)檢測(cè)檢驗(yàn)中心，配齊了采制化人員，嚴(yán)格執(zhí)行采樣、制樣、化驗(yàn)制度。加大產(chǎn)品篩選力度，增加產(chǎn)品品種，原煤入選率達(dá)到了49%以上，塊煤率達(dá)到%，提高了產(chǎn)品附加值和綜合效益。全年平均售價(jià)357元/噸，比計(jì)劃售價(jià)296元/噸，提高了61元/噸，增加銷售收入億元XX行政工作報(bào)告XX行政工作報(bào)告。
積極與銷售分公司協(xié)調(diào)，對(duì)不同流向、不同類型的用戶進(jìn)行合理調(diào)配，特別是在山西興縣大橋跨塌期間，克服諸多制約因素，積極與交警部門(mén)配合，加強(qiáng)道路疏通，保證了地銷煤順利出境。紅檸鐵路開(kāi)通后，配齊裝車人員，調(diào)試了裝車設(shè)備，目前已達(dá)到了55分鐘完成一列車的裝運(yùn)水平。9月份煤炭銷售136萬(wàn)噸，日最高銷售萬(wàn)噸;10月份銷售144萬(wàn)噸,日最高銷售萬(wàn)噸;11月22日創(chuàng)造了日銷售萬(wàn)噸的最高紀(jì)錄(含鐵運(yùn)量)，為超額完成全年原煤生產(chǎn)任務(wù)，做出了積極貢獻(xiàn)。
(四)竣工驗(yàn)收穩(wěn)步推進(jìn)。我們始終把礦井竣工驗(yàn)收作為全年的中心工作，公司指定一名副總經(jīng)理專門(mén)負(fù)責(zé)，特別是集團(tuán)公司和xx公司竣工驗(yàn)收緊急會(huì)議召開(kāi)后，堅(jiān)持每月召開(kāi)一次竣工驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，查找問(wèn)題，督促進(jìn)度。目前已完成工程質(zhì)量備案、消防、職業(yè)衛(wèi)生、檔案、水保、環(huán)保六個(gè)單項(xiàng)驗(yàn)收。11月份，完成了竣工審計(jì)報(bào)告。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、安全設(shè)施驗(yàn)收已通過(guò)省級(jí)部門(mén)初驗(yàn)，采礦證的辦理通過(guò)了國(guó)土資源部九司會(huì)審。與集團(tuán)公司簽訂了《采礦權(quán)價(jià)款支付協(xié)議》，竣工驗(yàn)收整體工作全面推進(jìn)。
(五)基建工程基本完成。全年基本建設(shè)計(jì)劃投資億元，實(shí)際完成億元。洗煤廠總包工程已完工，并于11月份完成了聯(lián)合調(diào)試;南區(qū)道路、副井口房已投入使用;礦外輸水管線已全部完工;取得了2#蓄水池及南區(qū)道路規(guī)劃許可證;聯(lián)建調(diào)度室裝修改造、膠輪車庫(kù)、水泥庫(kù)、設(shè)備庫(kù)棚主體全部完工;景觀工程全部完成，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境得到了根本改善。(六)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科學(xué)規(guī)范。建立了以生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)為中心，財(cái)務(wù)部門(mén)配合、監(jiān)督、控制的成本管理體系和內(nèi)部?jī)r(jià)格管理體系，將資金、成本和專項(xiàng)資金等全部納入預(yù)算管理,層層進(jìn)行分解，橫向到部(室)，縱向到區(qū)隊(duì)，落實(shí)成本管理責(zé)任。成立了財(cái)務(wù)核算中心，實(shí)行內(nèi)部模擬市場(chǎng)化運(yùn)行，增強(qiáng)了成本管控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃管理和統(tǒng)計(jì)管理，規(guī)范招投標(biāo)程序，在同等質(zhì)量下實(shí)行最低價(jià)中標(biāo)，材料價(jià)格平均下降了10%左右。堅(jiān)持每月將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃同步下達(dá)，每月召開(kāi)成本分析會(huì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中存在的各類問(wèn)題，有針對(duì)性地加以解決。為了提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，分別于9月份、12月份，提前歸還銀行貸款6億元。同時(shí)，積極配合稅務(wù)事務(wù)所，完成了西部大開(kāi)發(fā)15%所得稅稅率優(yōu)惠的確認(rèn)工作，減免所得稅3374萬(wàn)元，受到了上級(jí)組織的嘉獎(jiǎng)。
(七)安全管理全面加強(qiáng)。一是先后制定印發(fā)了《關(guān)于切實(shí)做好20xx年安全生產(chǎn)工作的決定》《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰實(shí)施細(xì)則》、等規(guī)范性文件，健全了安監(jiān)員班前學(xué)習(xí)、井下交接班、盯面檢查等八項(xiàng)制度，推行安全監(jiān)督和安全管理相對(duì)分離的管理模式。加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，補(bǔ)充安監(jiān)員16人，保證了“三員開(kāi)工驗(yàn)收確認(rèn)制度”和“四位一體安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)制度”的落實(shí)。制定了應(yīng)急救援預(yù)案，建立了應(yīng)急救援防范體系，開(kāi)展了透水、消防應(yīng)急救援演練。每月至少召開(kāi)一次安全辦公會(huì)議，及時(shí)解決安全方面存在的問(wèn)題。加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，全年累計(jì)舉辦各類培訓(xùn)班64期，培訓(xùn)3909人次;開(kāi)辦了高級(jí)工商管理碩士(MBA)培訓(xùn)班，聘請(qǐng)西安科技大學(xué)教授舉辦了3期“五精”管理知識(shí)專題講座，收到了良好的效果。二是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和帶班、跟班制度，狠抓現(xiàn)場(chǎng)安全管理。每周組織開(kāi)展一次安全大檢查，開(kāi)展零點(diǎn)行動(dòng)每月不少于兩次，對(duì)查出的安全隱患進(jìn)行分類，按照隱患等級(jí)逐條落實(shí)整改，及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收消號(hào)，實(shí)現(xiàn)了隱患排查治理閉環(huán)式管理。全年共查出各類隱患2599條，整改2599條，整改率100%，隱患罰款萬(wàn)元。同時(shí)，加大安全獎(jiǎng)罰考核力度。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)實(shí)行“四三三”安全結(jié)構(gòu)工資，當(dāng)月工資的40%與安全掛鉤考核;設(shè)立了安全風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人資金帳戶，實(shí)行了安全風(fēng)險(xiǎn)抵押制度;安全周期獎(jiǎng)與個(gè)人入井次數(shù)、抓“三違”次數(shù)、查處隱患條數(shù)全面掛鉤。
三是先后開(kāi)展了“一通三防”、防治水、輔助運(yùn)輸、供用電安全管理等專項(xiàng)治理活動(dòng)。投資萬(wàn)元，委托西安煤科院地震所，對(duì)周邊小煤窯采空區(qū)進(jìn)行了地震法探測(cè)，探測(cè)面積平方公里;投資383萬(wàn)元，對(duì)5-2煤和4-2煤火燒區(qū)邊界及富水區(qū)域進(jìn)行了瞬變電磁法勘探;投資萬(wàn)元，對(duì)25201、25202工作面進(jìn)行了頂板鉆孔疏放水;投資205萬(wàn)元，完善了巷道自動(dòng)噴霧裝置17套、轉(zhuǎn)載點(diǎn)自動(dòng)噴霧裝置4套，分別給采煤機(jī)、連采機(jī)、綜掘機(jī)安裝了外噴霧裝置各2套;印發(fā)了《膠輪車尾氣管理辦法》，將汽車尾氣納入瓦斯管理范疇，有效減少井下尾氣排放，礦井空氣質(zhì)量得到了明顯改善。四是安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果顯著。累計(jì)投資1500多萬(wàn)元，創(chuàng)建了15202、25201精品采煤工作面，建立了區(qū)隊(duì)長(zhǎng)示范區(qū)并掛牌管理，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化工作動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。整理完善了副斜井5-2煤輔運(yùn)大巷供水、消塵管路6000余米、電纜橋架3000余米;安裝15202、25201輔運(yùn)、膠運(yùn)、回風(fēng)順槽供排水、注氮、壓風(fēng)管路總計(jì)15000余米，并對(duì)管路、閥門(mén)全部進(jìn)行了刷漆編號(hào)。在副斜井、輔運(yùn)大巷、15202、15203、25201輔運(yùn)順槽安裝警示反光標(biāo)識(shí)120xx余米，形成了管路、纜線、標(biāo)識(shí)一條線，達(dá)到了美化、亮化效果。建成了人員定位、輔助運(yùn)輸信集閉、礦壓觀測(cè)、束管監(jiān)測(cè)、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控、工業(yè)電視監(jiān)控等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了瓦斯、一氧化碳、礦壓、通風(fēng)等全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控，規(guī)范了輔助運(yùn)輸車輛秩序，實(shí)現(xiàn)了礦井通風(fēng)、供電、供排水自動(dòng)化。工業(yè)信息化建設(shè)工作，被中煤協(xié)會(huì)評(píng)為20xx先進(jìn)單位。
五是班組建設(shè)全面加強(qiáng)。建立健全了班組22項(xiàng)管理制度和17種臺(tái)賬，開(kāi)展了班前禮儀、安全宣誓、優(yōu)秀班組授旗等活動(dòng)，承辦了xx公司班組建設(shè)座談會(huì)，全方位推廣班組建設(shè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。從10月份開(kāi)始，對(duì)公司60個(gè)班組進(jìn)行了全面考核，評(píng)出優(yōu)秀班組7個(gè)，最差班組2個(gè)，舉行班組授旗儀式2次。推行了“五精”管理、準(zhǔn)軍事化管理，分單位開(kāi)展了應(yīng)急管理、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、手指口述、崗位描述等試點(diǎn)工作。深入開(kāi)展了“安全生產(chǎn)月”和“百日安全”活動(dòng)，保證了全年安全生產(chǎn)無(wú)重傷以上事故。
(八)科研項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施。先后完成了礦井及生活水處理、檔案信息化與數(shù)字化應(yīng)用，大采高綜采工作面安全高效設(shè)備配套技術(shù)研究、xx礦區(qū)煤炭資源開(kāi)采對(duì)水資源影響評(píng)價(jià)、地震法探測(cè)小煤窯邊界研究等10個(gè)科研項(xiàng)目。其中，陜北礦區(qū)建設(shè)一流現(xiàn)代化礦井綜合技術(shù)研究、5-2煤火燒區(qū)邊界及富水性探測(cè)研究、檔案信息化系統(tǒng)建設(shè)、生活污水處理站MRB生物技術(shù)推廣應(yīng)用等4個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)了集團(tuán)公司組織的評(píng)審，目前正在申報(bào)評(píng)獎(jiǎng);4-2煤火燒區(qū)邊界及富水區(qū)域瞬變電磁法勘探研究，5-2煤巷道錨網(wǎng)支護(hù)優(yōu)化研究等項(xiàng)目，正在積極實(shí)施。
(九)環(huán)境保護(hù)取得實(shí)效。委托神木縣林業(yè)局編制了《林草地占用可行性研究報(bào)告》，開(kāi)展了土地勘查定界工作。沉陷區(qū)居民搬遷工作穩(wěn)步實(shí)施。協(xié)調(diào)縣國(guó)土資源局，對(duì)井田范圍內(nèi)壓覆資源的違章建筑進(jìn)行了清理，治理面積1149畝;投資約20xx萬(wàn)元，完成了地面10KV高壓線路搬遷改造。制定了《供用電管理辦法》，開(kāi)展了供用電專項(xiàng)治理活動(dòng)，有效降低了電力消耗XX行政工作報(bào)告工作報(bào)告。投資400余萬(wàn)元，增設(shè)了地面污水處理站超濾裝置，使處理能力由每小時(shí)180立方米提高到300立方米，補(bǔ)充了生活用水的不足;投資38萬(wàn)元，從污水處理站至風(fēng)井?dāng)r水壩埋設(shè)DN159管路2300米，更換了大功率、大流量排水設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了礦井污水達(dá)標(biāo)排放。(十)企業(yè)文化建設(shè)深入推進(jìn)。遵照華煒董事長(zhǎng)到公司視察時(shí)的指示要求，多次邀請(qǐng)集團(tuán)公司、xx公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家,召開(kāi)企業(yè)文化專題研討會(huì)，確立了“共舉、共生、共創(chuàng)、共贏”的企業(yè)文化理念體系和“樹(shù)煤業(yè)旗幟、做中國(guó)一流”的企業(yè)愿景，形成了企業(yè)視覺(jué)識(shí)別、企業(yè)文化管理理念和員工行為規(guī)范系統(tǒng)。8月12日，xx公司在中能榆陽(yáng)召開(kāi)“五精”管理現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)后，我們及時(shí)成立了“五精”管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《推行“五精”管理工作的通知》，各單位制定了實(shí)施方案，“五精”管理工作全面啟動(dòng)。10月29日，公司組織召開(kāi)了“五精”管理學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)匯報(bào)會(huì)，“五精”管理工作進(jìn)入了全面實(shí)施階段。
組織開(kāi)展了多種形式的文藝演出、演講比賽、知識(shí)競(jìng)賽、乒乓球比賽、“迎七一”書(shū)畫(huà)攝影比賽等文體活動(dòng)，參加了xx公司羽毛球比賽、承辦了xx公司歌詠比賽等活動(dòng)，在xx公司籃球和大合唱比賽中分別榮獲第一名、在集團(tuán)公司“紅柳林杯”詩(shī)文朗誦比賽中榮獲第三名。同時(shí)，積極解決員工醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等方面的實(shí)際問(wèn)題，改善了單身公寓生活設(shè)施，先后投入370多萬(wàn)元，為員工更新電視機(jī)291臺(tái)、棕墊848塊、床單被罩2200套、被褥1100套，為員工創(chuàng)造了良好的生活環(huán)境，被集團(tuán)公司評(píng)為了20xx文明單位。同時(shí)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，全年向地方政府上繳各項(xiàng)稅費(fèi)約億元(其中：上繳國(guó)稅億元，地稅億元，地方性費(fèi)用億元)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn);向吳堡縣捐贈(zèng)扶貧款45萬(wàn)元、贈(zèng)送電視機(jī)291臺(tái)(價(jià)值約33萬(wàn)元)，向神木縣受災(zāi)群眾捐款萬(wàn)元，企業(yè)知名度和美譽(yù)度進(jìn)一步提升。
按照統(tǒng)籌兼顧，整體推進(jìn)的原則，物資供應(yīng)、機(jī)加工修理、后勤保障服務(wù)等各項(xiàng)工作，均取得了良好的成績(jī)。XX年企業(yè)行政工作報(bào)告三：各位代表、同志們： 現(xiàn)在，我代表礦行政向大會(huì)做工作報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、XX年工作的基本情況
XX年，全礦職工認(rèn)真按照礦黨政的總體部署，緊緊圍繞“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、強(qiáng)企富民”的工作主題，乘勢(shì)努力，加快發(fā)展，各項(xiàng)工作取得了較好成績(jī)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在高位穩(wěn)定增長(zhǎng)，較好地完成了七屆四次職代會(huì)提出的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)，企業(yè)再次獲得“煤炭工業(yè)高產(chǎn)高效礦井”榮譽(yù)稱號(hào)，取得了良好的“xx”開(kāi)局。
XX年，我們加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，異地項(xiàng)目部發(fā)展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了實(shí)質(zhì)性成果。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況是：
原煤產(chǎn)量170萬(wàn)噸，完成集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃。
綜合進(jìn)尺12834米，超集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃126米，其中開(kāi)拓進(jìn)尺3169米，超集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃698米。
原煤制造成本支出23966萬(wàn)元，比預(yù)算減少181萬(wàn)元;原煤期間費(fèi)用支出6782萬(wàn)元，比預(yù)算減少390萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10112萬(wàn)元,比預(yù)算超利1932萬(wàn)元。主業(yè)外向收入13693萬(wàn)元，比預(yù)算增收543萬(wàn)元。物業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入1875萬(wàn)元，比礦考核計(jì)劃增加375萬(wàn)元;實(shí)業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入11569萬(wàn)元，比預(yù)算增收569萬(wàn)元。全礦在冊(cè)職工年人均收入萬(wàn)元，與XX年同比增幅為，在崗職工年人均收入萬(wàn)元，與XX年同比增幅為 %。其中實(shí)業(yè)公司在崗職工人均收入萬(wàn)元，與XX年同比增幅達(dá)10以上;物業(yè)公司在崗職工人均收入萬(wàn)元，與XX年同比增幅為。分流職工396人，自然減員105人，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的減員分流指標(biāo)。
一年來(lái)，我礦認(rèn)真執(zhí)行煤炭生產(chǎn)集約高效的方針，不斷優(yōu)化生產(chǎn)組織，大力發(fā)展采掘機(jī)械化，全礦機(jī)械化產(chǎn)量萬(wàn)噸，機(jī)械化程度達(dá)，巖巷掘進(jìn)裝載機(jī)械化程度和掘進(jìn)綜合機(jī)械化程度均達(dá)100，全年完成薄煤層開(kāi)采萬(wàn)噸;認(rèn)真抓好煤系配采，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)煤質(zhì)控制，煤炭平均發(fā)熱量穩(wěn)定在5610大卡/千克左右，達(dá)到了集團(tuán)公司考核合格指標(biāo);加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)線勞動(dòng)力資源優(yōu)化整合，勞動(dòng)效率大幅度提高，原煤全員效率達(dá)噸/工;全面推行內(nèi)部二、三級(jí)市場(chǎng)化運(yùn)作，重點(diǎn)完善現(xiàn)有內(nèi)部?jī)r(jià)格體系及生產(chǎn)班組內(nèi)部承包，充分調(diào)動(dòng)了基層單位參與管理的積極性;做精做細(xì)煤炭資源，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)需求，不斷擴(kuò)大品種煤產(chǎn)銷量，通過(guò)銷售手選塊煤萬(wàn)噸，精塊煤萬(wàn)噸及提高煤炭質(zhì)量獲得獎(jiǎng)勵(lì)等增收1406萬(wàn)元;強(qiáng)化職工安全技能培訓(xùn)，全年舉辦各類培訓(xùn)班68期，培訓(xùn)職工達(dá)2309人次，超額完成年初下達(dá)的2019人的培訓(xùn)計(jì)劃;持續(xù)開(kāi)展“三違”治理活動(dòng)，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格考核，全年累計(jì)治理 “三違”985人次，“三違”現(xiàn)象得到了有效遏制;加大安全投入，提高礦井安全保障能力，先后完成了35kv變電所改造工程、東一絞車電控改造工程等重點(diǎn)項(xiàng)目，累計(jì)投入資金萬(wàn)元，其中礦自主投入萬(wàn)元;實(shí)施安民、富民工程，擠出部分資金，分階段實(shí)施了工人村浴室改造、井下環(huán)境改造、平安小區(qū)創(chuàng)建等“民心工程”，有效地改善了職工工作和生活環(huán)境，提高了職工的福利保障水平;高度關(guān)注困難職工生活，對(duì)全礦困難職工進(jìn)行了調(diào)查摸底，建立了困難職工幫扶檔案，全年累計(jì)發(fā)放“三會(huì)”補(bǔ)助金萬(wàn)元，發(fā)放救濟(jì)金萬(wàn)元。
第四篇：企業(yè)行政工作報(bào)告
一、齊心協(xié)力共克時(shí)艱、控虧增盈取得全面勝利
自2012年10月以后，受全球金融危機(jī)影響，有色金屬市場(chǎng)價(jià)格“高臺(tái)跳水”，對(duì)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重考驗(yàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，公司依靠全體干部職工，冷靜分析，沉著應(yīng)對(duì)，同心協(xié)力度難關(guān)，共建和諧謀發(fā)展。公司研究制定了“ydj-1預(yù)警方案”，于2012年11月4日全面啟動(dòng)實(shí)施，并制定了“實(shí)施細(xì)則”，成立了11個(gè)管控中心，確定了有效的工作思路，提出了系統(tǒng)的工作策略和措施，明確了具體的“控虧增盈”目標(biāo)。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織措施，“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行全面管控，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按既定目標(biāo)有效推進(jìn)，全面完成了上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。
（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況（略）
（二）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況（略）
（三）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入21.64億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22338萬(wàn)元，完成預(yù)算19600萬(wàn)元的114％。
玉溪礦業(yè)公司全年銷售銅精礦含銅34465噸，鐵精礦52.03萬(wàn)噸，鋅精礦6852噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13.25億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15318萬(wàn)元，完成預(yù)算15000萬(wàn)元的102％；銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸，較去年同期31468元/噸下降13304元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)30261萬(wàn)元，較去年同期39993萬(wàn)元下降9732萬(wàn)元；上交各種稅金19763萬(wàn)元。
云南達(dá)亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸，鐵球團(tuán)70萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入8.39億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7020萬(wàn)元，完成預(yù)算4600萬(wàn)元的153％；銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸，較去年同期35911元/噸下降10993元/噸；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)7548萬(wàn)元，較去年同期8379萬(wàn)元下降831萬(wàn)元；上交各種稅金6752萬(wàn)元。
兩
公司合計(jì)總資產(chǎn)53.96億元，凈資產(chǎn)33.69億元，資產(chǎn)負(fù)債率38%。其中，玉溪礦業(yè)公司總資產(chǎn)41.27億元，凈資產(chǎn)25.18億元，資產(chǎn)負(fù)債率39%；云南達(dá)亞公司總資產(chǎn)12.69億元，凈資產(chǎn)8.51億元，資產(chǎn)負(fù)債率33%。
（四）安全環(huán)保指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司實(shí)現(xiàn)“四無(wú)”；發(fā)生重傷事故2人次，重傷2人，千人重傷率0.88‰；發(fā)生輕傷事故3人次，輕傷3人，千人負(fù)傷率1.32‰；呼塵合格率96.6%。
云南達(dá)亞公司實(shí)現(xiàn)“五無(wú)”；發(fā)生輕傷事故2人次，輕傷2人，千人負(fù)傷率0.96‰；呼塵合格率95.7%。
兩公司污染物綜合排放達(dá)標(biāo)率100%，無(wú)環(huán)境污染事故。
（五）節(jié)能減排指標(biāo)完成情況
玉溪礦業(yè)公司綜合能耗累計(jì)完成23251噸標(biāo)煤，比去年同期下降2165噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.0千克標(biāo)煤/噸下降59.3%；選礦綜合能耗完成2.4千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)2.88千克標(biāo)煤/噸下降16.7%。
云南達(dá)亞公司綜合能耗累計(jì)完成8539噸標(biāo)煤，比去年同期下降1593噸標(biāo)煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標(biāo)煤/噸，比考核責(zé)任目標(biāo)3.37千克標(biāo)煤/噸下降37.1%；選礦綜合能耗完成3.2千克標(biāo)煤/噸，完成考核責(zé)任目標(biāo)。
（六）地質(zhì)找探礦計(jì)劃完成情況
2012年計(jì)劃安排坑探工程3695米，鉆探工程10355米，計(jì)劃投資1825.9萬(wàn)元。全年完成坑探3491米，完成鉆探7348米，完成投資1487.34萬(wàn)元。
新增(333)+(334)資源儲(chǔ)量：礦石量1355萬(wàn)噸，品位0.726%，金屬量98290噸。其中,(333)資源儲(chǔ)量：礦石量578萬(wàn)噸，品位0.77%，金屬量44457噸。
（七）投資管控情況
玉溪礦業(yè)公司計(jì)劃投資15532.4萬(wàn)元，實(shí)際完成投資15983.41萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的102.89%。云南達(dá)亞公司計(jì)劃投資10963.5萬(wàn)元，實(shí)際完成投資10446.97萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的95.29%。
（八）科技工作完成情況
實(shí)施16項(xiàng)科技進(jìn)步項(xiàng)目，取得科技成果10項(xiàng)；投入科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1451萬(wàn)元；成果推廣運(yùn)用預(yù)計(jì)創(chuàng)效2800萬(wàn)元；完成礦山研究院項(xiàng)目工程建設(shè)。2012年取得的22項(xiàng)成果在生產(chǎn)中得到推廣運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新與成果推廣創(chuàng)效2812萬(wàn)元。
二、控虧增盈各項(xiàng)工作強(qiáng)力推進(jìn)
2012年，是公司抵御金融危機(jī)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展的一年。在困難面前，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全司干部職工，以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為契機(jī)，抓住機(jī)遇，加強(qiáng)管理，苦練內(nèi)功，同心同德，謀求發(fā)展，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及黨委工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好。
（一）用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)工作實(shí)踐
按照云銅集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，公司黨委從2012年3月起開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查、整改落實(shí)三個(gè)階段的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，使全司上下更深刻地認(rèn)識(shí)到開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)對(duì)公司科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，公司團(tuán)隊(duì)高度統(tǒng)一并形成了“嚴(yán)冬可以凍結(jié)制約我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的環(huán)境和條件，但是凍結(jié)制約不了我們的思想和智慧”的堅(jiān)定意志與共識(shí)，從而更加樹(shù)立了戰(zhàn)勝金融危機(jī)的信心和決心；通過(guò)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，找出了影響制約公司科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題，抓住了認(rèn)識(shí)和遵循礦業(yè)發(fā)展規(guī)律、企業(yè)一般規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，調(diào)整完善了公司八個(gè)方面的工作機(jī)制：一是企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；三是資源整合優(yōu)化；四是礦業(yè)開(kāi)發(fā)技術(shù)及工藝流程優(yōu)化；五是經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理模式優(yōu)化；六是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；七是提升管理創(chuàng)新能力、提高科技創(chuàng)新成果現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化率；八是強(qiáng)化企業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境的意志磨礪和應(yīng)對(duì)能力提升。
（二）圍繞ydj－1預(yù)警方案，措施配套有效
根據(jù)云銅集團(tuán)“挖潛增效控虧增盈”和2012年預(yù)算編制的工作部署，為積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，化解風(fēng)險(xiǎn)，度過(guò)難關(guān)，公司制定了《全面預(yù)算化管理ydj-1預(yù)警方案》，并與《公司2012生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核辦法》和全面預(yù)算管理bie指標(biāo)管控模式相配套。公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、各系統(tǒng)和各專項(xiàng)管控責(zé)任工作組按照預(yù)警方案的部署和要求，貫徹“方案科學(xué)、行動(dòng)快捷、措施有力、注重實(shí)效”的工作方針，遵循“抓關(guān)鍵、抓重點(diǎn)、解難題、重指導(dǎo)”的工作原則，在調(diào)查研究和科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，制定了具體的實(shí)施細(xì)則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯(lián)系深入各基層單位，有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標(biāo)，推進(jìn)各項(xiàng)工作管控措施的貫徹落實(shí)，堅(jiān)定了全司干部職工齊心協(xié)力度難關(guān)的信心和決心。各二級(jí)單位圍繞ydj-1預(yù)警方案管控要求，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定了對(duì)應(yīng)的管控措施，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力，各項(xiàng)工作理性推進(jìn)。
（三）安全生產(chǎn)管控進(jìn)一步規(guī)范
公司安全環(huán)保工作起步早，目標(biāo)高。一年來(lái)，各項(xiàng)安全工作運(yùn)行平穩(wěn)。一是將3s系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)級(jí)別考核納入目標(biāo)管理，是公司安全管理領(lǐng)域自主創(chuàng)新、管控集約化、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行規(guī)范化的標(biāo)志；二是“三體系”創(chuàng)建和標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證工作有序推進(jìn)，以“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念規(guī)范公司的安全管理；三是現(xiàn)場(chǎng)管理、安全意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，安全職責(zé)進(jìn)一步明確與落實(shí)；四是進(jìn)一步建立完善了黨、政、工、團(tuán)、紀(jì)齊抓共管的安全生產(chǎn)管理體系，整體安全環(huán)保管控目標(biāo)處于正常管控狀態(tài)。
（四）科技進(jìn)步工作有新成效
2012年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運(yùn)行為載體，提升了第一生產(chǎn)力的內(nèi)涵動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)了科研成果進(jìn)一步向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)換。主要項(xiàng)目有三維礦業(yè)開(kāi)發(fā)軟件已在礦山的生產(chǎn)建設(shè)中得到實(shí)效運(yùn)用；dimine軟件開(kāi)發(fā)調(diào)試工作進(jìn)展順利，為井下資源有效開(kāi)采和綜合利用發(fā)揮了積極作用；信息化建設(shè)取得實(shí)效，公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行正常，大大提高了工作效率和會(huì)議綜合效果。
（五）勞動(dòng)用工進(jìn)一步規(guī)范、績(jī)效考核與評(píng)價(jià)機(jī)制逐步完善、人才戰(zhàn)略工作推進(jìn)有序
公司所屬各單位認(rèn)真執(zhí)行公司預(yù)警期人員控制措施，堅(jiān)持依法治企、以人為本，進(jìn)一步規(guī)范用工行為，嚴(yán)控職工人數(shù)的無(wú)效增長(zhǎng)。
為充分激勵(lì)、調(diào)動(dòng)各單位及廣大干部職工責(zé)任與激情，公司圍繞云銅集團(tuán)公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標(biāo)，建立以“經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向，利潤(rùn)或費(fèi)用控制為重點(diǎn)，堅(jiān)持效益優(yōu)先、一廠一策、兼顧公平、激勵(lì)與約束機(jī)制相結(jié)合”的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，通過(guò)“月考核、月兌現(xiàn)、季平衡、年結(jié)算”的bie管控模式系統(tǒng)性評(píng)價(jià)，確保了各分支目標(biāo)與總體目標(biāo)的高度統(tǒng)一與實(shí)現(xiàn)。
2012年，公司在極其艱難、復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，仍然將人才開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略列為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。持續(xù)加大三支人才隊(duì)伍的“外引內(nèi)培”工作力度，充分重視公司人才隊(duì)伍建設(shè)“量與質(zhì)”的提升，為公司“三年發(fā)展規(guī)劃”及“十二五戰(zhàn)略規(guī)劃”創(chuàng)造了人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目、持續(xù)工程建設(shè)完成較好
根據(jù)上級(jí)公司對(duì)2012年投資管控要求，遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則，公司全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案制定了項(xiàng)目管控實(shí)施細(xì)則，實(shí)施項(xiàng)目分級(jí)別管控，確保科研項(xiàng)目、安全工程、持續(xù)工程以及當(dāng)期能有效提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的技改項(xiàng)目投入，兼顧中長(zhǎng)期可持續(xù)項(xiàng)目投入。規(guī)范管理，嚴(yán)格招投標(biāo)管理工作，在投入有限的情況下，各項(xiàng)計(jì)劃工程完成較好，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬(wàn)噸/年精礦含銅技改項(xiàng)目，201
2年12月已完成項(xiàng)目的安全、環(huán)保、消防、檔案等專項(xiàng)驗(yàn)收工作，計(jì)劃在2012年一季度進(jìn)行項(xiàng)目的總體竣工驗(yàn)收。
大紅山銅礦西部礦段采礦工程，已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)需要的礦權(quán)、環(huán)評(píng)、水保、地災(zāi)、安評(píng)等工作，目前正在國(guó)家發(fā)改委辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。
龍都尾礦庫(kù)中后期排洪系統(tǒng)建設(shè)，于2012年2月28日開(kāi)工，2012計(jì)劃投資3000萬(wàn)元，實(shí)際完成3640.25萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的121.34%，預(yù)計(jì)2012年4月底竣工。
獅鳳山銅礦深部1718持續(xù)工程，于2012年1月7日開(kāi)工，2012年完成投資3193.33萬(wàn)元，至2012年12月累計(jì)完成投資6797.06萬(wàn)元，2012年進(jìn)行工程的收尾工作。
獅子山銅礦深部持續(xù)工程可行性研究已通過(guò)云銅集團(tuán)公司組織的專家審查，前期準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利。
（七）全面預(yù)算管理的體制與機(jī)制不斷完善
效益為主、量力而行、穩(wěn)中求進(jìn)是公司全面預(yù)算管理的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和穩(wěn)健方略；以效益為中心、控制成本是全面預(yù)算管理的基本原則；資本運(yùn)營(yíng)、資金管理、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和績(jī)效考核是全面預(yù)算管理以效益為中心的主要結(jié)構(gòu)體系。公司高度重視外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，采取的主要策略是審時(shí)度勢(shì)，把握機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加速健全公司全面預(yù)算管理體制和機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力。
公司已經(jīng)建立了以預(yù)算編制為主題的決策機(jī)制，以預(yù)算執(zhí)行為基礎(chǔ)的管控機(jī)制，以ydj-1為標(biāo)志的預(yù)警機(jī)制，以bie指標(biāo)管控模式為代表的執(zhí)行機(jī)制及模擬法人核算為基礎(chǔ)的考核機(jī)制。全面預(yù)算管理在控制成本，抵御風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健發(fā)展中發(fā)揮了管理效應(yīng)。全面預(yù)算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統(tǒng)工程，公司各單位層層分解落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的考核辦法。每月堅(jiān)持編制資金預(yù)算，做到有計(jì)劃安排使用資金。在安排生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)互動(dòng)，堅(jiān)持每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析制度，全面、快捷、精確地把握指標(biāo)組合運(yùn)行過(guò)程各時(shí)效段內(nèi)的執(zhí)行狀態(tài)，并針對(duì)狀態(tài)的差異性采取對(duì)應(yīng)策略，及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的難題，增強(qiáng)了全面預(yù)算管理的管控執(zhí)行力，體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)是方向，生產(chǎn)是基礎(chǔ)，營(yíng)銷是手段，效益是核心的管理理念，確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
(八）實(shí)施資源戰(zhàn)略有新突破
礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴以生存的根基，是公司持續(xù)發(fā)展的生命源泉，根據(jù)公司三年發(fā)展規(guī)劃的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，在“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”的現(xiàn)代礦業(yè)理念指導(dǎo)下，堅(jiān)持“走新型工業(yè)化道路”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，科學(xué)管理，整體規(guī)劃，強(qiáng)化地質(zhì)找礦和資源整合工作，全面貫徹公司的資源戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司中長(zhǎng)期發(fā)展奠定良好的資源基礎(chǔ)。
在實(shí)施資源工作過(guò)程中，以資源“增量和增效”互動(dòng)統(tǒng)一為原則，以各礦山權(quán)屬范圍為重點(diǎn)，立足深部及近外圍地質(zhì)找礦，增加經(jīng)營(yíng)性資源儲(chǔ)量，加大資源
儲(chǔ)備。
通過(guò)整合或多邊合作方式，提升新增資源控制總量，根據(jù)整合進(jìn)度適時(shí)安排地質(zhì)找礦工程，擴(kuò)大資源儲(chǔ)備；按照省政府、國(guó)資委“優(yōu)勢(shì)資源向優(yōu)勢(shì)行業(yè)集中”的戰(zhàn)略部署，積極與地方政府合作，快速推進(jìn)元江礦區(qū)資源整合進(jìn)度；完成大紅山銅礦采礦權(quán)變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，辦理西部礦段采礦權(quán)），于2012年11月24日取得采礦許可證；積極推進(jìn)獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權(quán)證變更事宜（擴(kuò)大礦區(qū)范圍，開(kāi)采深部延伸），擴(kuò)大礦區(qū)范圍（開(kāi)采深部延伸），已獲省、市、縣國(guó)土資源管理部門(mén)批準(zhǔn)，于2012年9月28日取得云南省國(guó)土資源廳劃定礦區(qū)范圍批復(fù)意見(jiàn)書(shū)。
（九）完成了規(guī)范職工持股及四級(jí)公司清理工作
根據(jù)云銅集團(tuán)公司云銅[2012]310號(hào)《云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司關(guān)于規(guī)范職工持股、投資的通知》，公司組織了對(duì)職工持股和四級(jí)公司的清理工作。此項(xiàng)工作涉及人員多，涉及歷史問(wèn)題復(fù)雜，自然人股權(quán)清理工作又與四級(jí)公司清理工作交叉，工作難度大。面對(duì)諸多問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)不怕繁、不畏難，積極主動(dòng)與上級(jí)有關(guān)部門(mén)溝通和匯報(bào)，探索工作方法與思路，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等工作，順利完成了這項(xiàng)工作，維護(hù)了企業(yè)和職工的合法權(quán)益，防止了國(guó)有資產(chǎn)流失，規(guī)范了職工持股和公司投資行為。
（十）非公開(kāi)發(fā)行股票聯(lián)動(dòng)工作有序推進(jìn)
云銅股份公司定向增發(fā)的資金，一部分將投資到大紅山西部礦段建設(shè)，這對(duì)于解決公司持續(xù)發(fā)展能力的意義十分重大，這項(xiàng)工作時(shí)間緊，任務(wù)重。按照云銅集團(tuán)公司、云銅股份公司的部署，公司與上級(jí)公司和券商積極配合，相互聯(lián)動(dòng)，提供大量盡職調(diào)查資料，對(duì)券商提出需要完善和整改的工作進(jìn)行了完善與整改。財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、礦權(quán)辦理基本結(jié)束，項(xiàng)目立項(xiàng)工作正按計(jì)劃推進(jìn)。
（十一）公司團(tuán)隊(duì)凝心聚力，亮點(diǎn)紛呈
大紅山銅礦以“穩(wěn)安全、保生產(chǎn)、提品位、降成本”為工作主題，圍繞ydj-1預(yù)警方案，建立了“預(yù)警令”發(fā)布機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理，積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動(dòng)結(jié)合，在生產(chǎn)組織過(guò)程中大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新工作，嚴(yán)控生產(chǎn)成本；積極開(kāi)展全尾砂充填工藝應(yīng)用和研究，加強(qiáng)鉆孔充填工藝推廣應(yīng)用，解除采空區(qū)橙色預(yù)警；全力攻克生產(chǎn)難關(guān)，米底莫礦體、主礦體東部完成運(yùn)輸、通風(fēng)、充填等系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模開(kāi)采；龍都尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)等重點(diǎn)工程完成了建設(shè)計(jì)劃。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行小機(jī)關(guān)大工區(qū)建制，形成了機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)高效、基層責(zé)任效果相得益彰的扁平化管理格局。
獅鳳山銅礦針對(duì)資源條件差，經(jīng)營(yíng)困難，持續(xù)工程建設(shè)工期
緊、任務(wù)重的實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織思路，設(shè)立四大管控中心進(jìn)行目標(biāo)分解管控，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排，修舊利廢、削峰填谷等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)舉措，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)扭虧為盈。在當(dāng)期生產(chǎn)組織壓力大的情況下，抽調(diào)采掘力量，強(qiáng)抓強(qiáng)干，有效推進(jìn)“1718持續(xù)工程”建設(shè)，創(chuàng)造出“一年建成一個(gè)中段”的好業(yè)績(jī)，為礦山生產(chǎn)持續(xù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三家廠銅礦床接替資源勘查項(xiàng)目通過(guò)云南省國(guó)土資源廳初審。
獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復(fù)預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整”為原則，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、生產(chǎn)組織有機(jī)互動(dòng)。當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與持續(xù)工程并舉，有力推進(jìn)了深部持續(xù)工程建設(shè)，當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果顯著。堅(jiān)持科技興礦戰(zhàn)略，完善“精確化裝補(bǔ)球技術(shù)”，實(shí)施“提高選礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)綜合研究”技改項(xiàng)目，選礦回收率顯著提高。積極加強(qiáng)地質(zhì)綜合研究，加強(qiáng)邊角礦體、低品位資源回收利用，完成危礦項(xiàng)目深部找礦工作，增加礦山資源儲(chǔ)量，延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限。
思茅山水銅業(yè)公司按照“兩級(jí)治理，統(tǒng)分結(jié)合，集中管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”原則，創(chuàng)新管理模式，優(yōu)化組織架構(gòu)，理順管理關(guān)系，建立了各項(xiàng)管理制度。重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，排土場(chǎng)臨時(shí)排洪隧道已峻工，永久隧道工程現(xiàn)正常施工；選廠三車間技改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)正進(jìn)行最后收尾工作，將于2012年1月底建成投產(chǎn)；110kv變電站正抓緊建設(shè)。公司保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
紅山球團(tuán)公司制定“靈活實(shí)效、適應(yīng)市場(chǎng)”的產(chǎn)品營(yíng)銷方針和策略，采取多種措施尋求各方支持，千方百計(jì)組織開(kāi)展原料采購(gòu)工作，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，靈活調(diào)整營(yíng)銷策略，創(chuàng)造了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司積極爭(zhēng)取國(guó)家政策，組織實(shí)施了高壓變頻殘?zhí)蓟厥盏裙?jié)能減排技改工程。通過(guò)外部采購(gòu)、營(yíng)銷工作的有效實(shí)施，內(nèi)部挖潛增效、成本控制，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
飛亞公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革創(chuàng)新，鞏固內(nèi)部市場(chǎng)，突破外部市場(chǎng)。進(jìn)一步增強(qiáng)施工項(xiàng)目、管理項(xiàng)目的規(guī)范性，公司制定了內(nèi)部模擬法人經(jīng)營(yíng)承包管理辦法，明確公司與施工項(xiàng)目部在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中的“責(zé)、權(quán)、利”關(guān)系，形成具有飛亞特色、適合飛亞發(fā)展的項(xiàng)目施工管理機(jī)制；通過(guò)cm模式及p6項(xiàng)目管理軟件的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，有效實(shí)現(xiàn)投資、工期、質(zhì)量、安全、廉政五位一體的有機(jī)統(tǒng)一，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
大理紅蜘蛛礦業(yè)公司不斷爭(zhēng)取政府支持，強(qiáng)化股東各方對(duì)重大決策的統(tǒng)一，進(jìn)一步凝聚員工，加強(qiáng)管理，調(diào)整生產(chǎn)組織，完善生產(chǎn)工藝和安全治理，改善安全生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備性能，嚴(yán)控成本，有力地保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
南亞公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，加快軟、硬實(shí)力建設(shè)，引進(jìn)新工藝新設(shè)備，提高工作效率，保證工程質(zhì)量，逐步增強(qiáng)了公司發(fā)展
實(shí)力，全面完成了公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。
晨興公司嚴(yán)格管理、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、加大新技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)力度，以現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)配置了試驗(yàn)設(shè)施，業(yè)務(wù)拓展成果顯著。
河口亞豐公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和政策變化，確立以“出口貿(mào)易為主、兼營(yíng)礦產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)策略，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，清理了亞強(qiáng)公司股權(quán)，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
云銅技校以“突出實(shí)踐能力培養(yǎng)”為特色創(chuàng)新辦學(xué)模式，全面啟動(dòng)技師學(xué)院申報(bào)工作，已通過(guò)省級(jí)專家組評(píng)審，進(jìn)入國(guó)家認(rèn)定階段。
玉溪礦業(yè)醫(yī)院正努力爭(zhēng)取玉溪市新型農(nóng)村醫(yī)療合作定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)用得到有效控制，外部醫(yī)療市場(chǎng)得到拓展，企業(yè)醫(yī)院品牌形象得到提升。
社保辦事處積極加強(qiáng)與地方政府相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)與溝通，部分實(shí)現(xiàn)了原易門(mén)礦務(wù)局退休人員管理機(jī)構(gòu)的社會(huì)化管理移交，老工傷醫(yī)保實(shí)現(xiàn)省級(jí)統(tǒng)籌；12月31日，職工醫(yī)療保險(xiǎn)移交玉溪市醫(yī)保中心管理工作全面啟動(dòng)，為構(gòu)建和諧企業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定作出了貢獻(xiàn)。
公司機(jī)關(guān)部門(mén)積極創(chuàng)新管理，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)管理、學(xué)習(xí)、責(zé)任、服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化各項(xiàng)職能，細(xì)化工作規(guī)程，密切協(xié)作，深入基層，工作效率進(jìn)一步提高，工作執(zhí)行力和落實(shí)力不斷提升，樹(shù)立了良好的機(jī)關(guān)形象。
一年來(lái)，公司面對(duì)嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，依靠管理創(chuàng)新、科技進(jìn)步、文化引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)等軟硬實(shí)力的培育與提升，依靠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、工程技術(shù)人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力，公司戰(zhàn)勝了困難，頂住了壓力，實(shí)現(xiàn)了工作目標(biāo)，在此，我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝！
各位代表、同志們，成績(jī)屬于過(guò)去，危機(jī)依然存在，任務(wù)更加艱巨。面對(duì)新的一年，我們需要的是更加堅(jiān)定的信念、頑強(qiáng)的意志、先進(jìn)的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰(zhàn)，再創(chuàng)佳績(jī)。
第二部分 立足穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和三年發(fā)展規(guī)劃實(shí)施
在當(dāng)今復(fù)雜、多變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，除了火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外，還有不斷出現(xiàn)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不僅要關(guān)注獨(dú)立的、個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn)，更要進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。它要求企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。這是時(shí)代發(fā)展的必然要求，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)持續(xù)生存與科學(xué)發(fā)展的前提條件與重要保證。
為固化公司《全面預(yù)算管理ydj-1預(yù)警方案》在抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中所取得的成功經(jīng)驗(yàn)與辦法，使公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉(zhuǎn)化為全過(guò)程管理、從自發(fā)型管理固化為機(jī)制型管理、從個(gè)案管理轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性全面管理、從措施型管理轉(zhuǎn)化為制度型管理、從當(dāng)期經(jīng)營(yíng)管理拓展到發(fā)展戰(zhàn)略管理及文化管理的轉(zhuǎn)變。公司通過(guò)對(duì)“ydj-1預(yù)警機(jī)制”的系統(tǒng)總結(jié)與提煉，提出在全司范圍內(nèi)持續(xù)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并組織制訂了《ydj全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》。風(fēng)險(xiǎn)管理始于公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定之初，所以，我們要結(jié)合資源型企業(yè)的特殊性，對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證。
公司2012年至2012年三年規(guī)劃是云銅集團(tuán)公司三年規(guī)劃的組成部分。三年規(guī)劃遵循云銅集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展新思路，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以世界金融危機(jī)為背景,以公司2012年末基本狀態(tài)為基礎(chǔ)，以未來(lái)三年發(fā)展內(nèi)外部預(yù)測(cè)要件為前提，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為保障，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，追求穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“綠色循環(huán)持續(xù)、國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”戰(zhàn)略愿景。
三年規(guī)劃發(fā)展內(nèi)涵定位為自主創(chuàng)新，效益主導(dǎo)、以人為本、穩(wěn)健持續(xù)。規(guī)劃目標(biāo)為“1945821”— 保有銅金屬資源190萬(wàn)噸
— 年自產(chǎn)精礦含銅4.5萬(wàn)噸— 年產(chǎn)鐵精礦80萬(wàn)噸— 年產(chǎn)精礦含鋅2萬(wàn)噸— 年產(chǎn)鐵球團(tuán)100萬(wàn)噸
三年規(guī)劃力求準(zhǔn)確把握國(guó)家有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，抓住國(guó)家建立礦業(yè)經(jīng)濟(jì)新秩序的機(jī)遇，結(jié)合資源型企業(yè)特點(diǎn)，確立了指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略內(nèi)涵、編制原則，對(duì)規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)外部環(huán)境、執(zhí)行體系構(gòu)建、硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)，配套工程項(xiàng)目配置、執(zhí)行要素、總投入與總產(chǎn)出、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避策略等方面進(jìn)行理性分析與論證，以期在今后三年實(shí)施期內(nèi)有效推進(jìn)規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)依然存在很多不確定性。
規(guī)劃期國(guó)家礦業(yè)政策將在探礦權(quán)采礦權(quán)管理、地質(zhì)勘查準(zhǔn)入、地質(zhì)資料服務(wù)、提高資源稅等方面進(jìn)行一系列調(diào)整，資源增值稅的上調(diào)，資源權(quán)屬辦理社會(huì)成本的增加，對(duì)規(guī)劃期經(jīng)營(yíng)加重了壓力。
國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)越來(lái)越嚴(yán)格，對(duì)廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，礦業(yè)開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的矛盾,公司承擔(dān)的法律責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)也將同步增大，辦理礦業(yè)開(kāi)發(fā)行政許可難度越來(lái)越大，時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，增大了三年規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行政難度。
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力大，產(chǎn)量任務(wù)重，資源消耗快，持續(xù)銜接緊張。規(guī)劃期資源增量雖然確定了找礦靶區(qū)，但勘探風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，尤其是權(quán)屬內(nèi)非生產(chǎn)性區(qū)域及新整合的空白區(qū)，風(fēng)險(xiǎn)概率更大，存量資源消耗速率加快而增量資源補(bǔ)充存在不確定性，對(duì)持續(xù)工程的建設(shè)時(shí)效及各當(dāng)期生產(chǎn)組織帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)劃配套工程項(xiàng)目較多，總投資較大，資金籌措壓力大，投資存在一定風(fēng)險(xiǎn)。特別是大紅山銅礦西部持續(xù)工程14億元資金，融資工作的時(shí)效，將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)造成重大影響。
面對(duì)公司發(fā)展過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，公司唯有實(shí)行循環(huán)經(jīng)濟(jì)，綜合利用資源，推進(jìn)節(jié)能減排工作，提高水、電利用效率，減少?gòu)U石、廢水排放，努力實(shí)現(xiàn)“零外排”，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，才能規(guī)避行業(yè)的資源、環(huán)保、安全等風(fēng)險(xiǎn)。加大對(duì)政策和市場(chǎng)信息收集和研究，依法高效經(jīng)營(yíng)，才能規(guī)避政策變化和市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目投資全過(guò)程科學(xué)管理，積極推進(jìn)三年規(guī)劃配套項(xiàng)目有效實(shí)施，才能有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
同志們，今年是“xxx”規(guī)劃實(shí)施的最后一年，也是三年規(guī)劃的實(shí)施啟動(dòng)年，各單位和各部門(mén)必須樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，推進(jìn)公司三年規(guī)劃的實(shí)施。
第三部分 2012年工作部署
云銅集團(tuán)公司把2012年確定為“調(diào)整發(fā)展”年，旨在全方位、深層次調(diào)整管理體制、運(yùn)行機(jī)制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)等不合理方面，以調(diào)整促發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感。圍繞“調(diào)整發(fā)展”年工作要求，結(jié)合玉溪礦業(yè)公司、云南達(dá)亞公司工作實(shí)際和發(fā)展愿景，必須對(duì)公司2012年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真策劃與部署。
指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀和公司“三年發(fā)展規(guī)劃”為指導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司“綠色循環(huán)持續(xù)，國(guó)內(nèi)一流礦業(yè)”現(xiàn)代礦業(yè)理念，繼續(xù)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，全面啟動(dòng)ydj2012全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案，把握市場(chǎng)脈搏，探索經(jīng)濟(jì)規(guī)律，抓住有利時(shí)機(jī)，制定有效措施，全面完成公司2012年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作任務(wù)。
工作方針：把握機(jī)遇，調(diào)整鞏固，創(chuàng)新管理，效益主導(dǎo)，穩(wěn)健發(fā)展。
一、2012年工作目標(biāo)與工作任務(wù)
（一）產(chǎn)品產(chǎn)量
（1）銅精礦含銅36500噸
玉溪礦業(yè)公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸，思茅山水銅業(yè)公司7000噸。
云南達(dá)亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸，獅子山銅礦3400噸，大理紅蜘蛛礦業(yè)公司400噸。
（2）鐵球團(tuán)85萬(wàn)噸
第五篇：企業(yè)行政工作匯報(bào)
篇一：2013公司行政工作報(bào)告 凝心聚力強(qiáng)管理 奮發(fā)圖強(qiáng)嚴(yán)執(zhí)行
為推進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)健康增長(zhǎng)而努力奮斗
——在公司*屆*次職代會(huì)暨*年工作會(huì)議上的工作報(bào)告 各位代表、同志們：
一年艱苦拼爭(zhēng)，大家辛苦了！
這次會(huì)議是在基建市場(chǎng)初步回暖、公司發(fā)展仍處困境的形勢(shì)下召開(kāi)的一次重要會(huì)議，急需大家以主人翁姿態(tài)，共同為公司發(fā)展謀劃新思路、展示新作為，齊心協(xié)力推進(jìn)公司走上經(jīng)濟(jì)效益健康增長(zhǎng)的發(fā)展軌道。
下面，我向大會(huì)作行政工作報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、2012年工作回顧
2012年是公司重組以來(lái)最為艱難的一年。在集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的共同努力下，我們經(jīng)受住了市場(chǎng)、資金、管理、穩(wěn)定的嚴(yán)峻考驗(yàn)，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工隊(duì)伍的基本穩(wěn)定。
1．經(jīng)營(yíng)目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。全年完成企業(yè)營(yíng)業(yè)額35.6億元，較集團(tuán)下達(dá)調(diào)整指標(biāo)超額2.1%；新簽合同額40.03億元，完成目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4660萬(wàn)元，較目標(biāo)超額10.9%，較上年增長(zhǎng)7.0%；全員人均年收入58169元，其中在崗職工63586元，分別較上年增長(zhǎng)1.39%和0.08%。新簽合同額、企業(yè)營(yíng)業(yè)額雖較上年有所下滑，但在當(dāng)前形勢(shì)下已十分不易，我們?cè)诩瘓F(tuán)仍排名前列。
2．市場(chǎng)開(kāi)發(fā)逆境不俗。在市場(chǎng)低迷、招標(biāo)很少的情況下，我們抓住機(jī)遇，拿到**線和**線兩個(gè)大標(biāo)，穩(wěn)住了大局，穩(wěn)定了人心。同時(shí)，中標(biāo)**高速與**高速，**鐵路和**、**房建項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)任務(wù)全部完成，混凝土公司和物業(yè)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)再創(chuàng)新高。同時(shí)積極協(xié)助集團(tuán)公司做好**地鐵bt和**高速bt項(xiàng)目并獲得較高的任務(wù)量。3．重點(diǎn)工程捷報(bào)頻傳。**隧道率先貫通，**鐵路**梁場(chǎng)廣受贊揚(yáng)，**客專順利通車，**高速提前完成保開(kāi)通表現(xiàn)優(yōu)異，**二線全線最快，**城際快速進(jìn)點(diǎn)開(kāi)工，**線迅速交驗(yàn)，**地鐵6號(hào)線進(jìn)展有序，**線**車站再顯既改優(yōu)勢(shì)，**地鐵8號(hào)線名列前茅、**10號(hào)線地鐵盾構(gòu)創(chuàng)集團(tuán)月掘進(jìn)記錄、**地鐵8號(hào)線區(qū)間暗挖施工順利通過(guò)過(guò)人行天橋、暗河和環(huán)線等風(fēng)險(xiǎn)源。技術(shù)能力不斷提升，**隧道貫通精度達(dá)到毫米級(jí)，熟練掌握高鐵預(yù)制梁的施工技術(shù)，架梁能力已初具規(guī)模，取得三項(xiàng)省部級(jí)工法更是公司歷史性的突破。全年未發(fā)生安全質(zhì)量責(zé)任事故，**工程榮獲“全國(guó)用戶滿意獎(jiǎng)、市政金杯示范工程”，**公路和**公路雙雙獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)，**地鐵**站獲得北京市“長(zhǎng)城杯金質(zhì)獎(jiǎng)”。
4．項(xiàng)目管理穩(wěn)步提升。將提高項(xiàng)目創(chuàng)利能力作為企業(yè)生死存亡的大事，“盈利光榮、虧損追責(zé)”理念逐步深入。**線全面實(shí)行架子隊(duì)試點(diǎn)開(kāi)局良好，各方面管理均取得長(zhǎng)足進(jìn)步。公司項(xiàng)目管理的深度和強(qiáng)度逐步提高，人員、資金、物資、裝備、勞務(wù)五大資源公司統(tǒng)一配置能力明顯增強(qiáng)，架子隊(duì)建設(shè)步入實(shí)施推進(jìn)階段。
5．管理提升全面推進(jìn)。深入開(kāi)展管理提升活動(dòng)，公司《管理提升活動(dòng)實(shí)施方案》穩(wěn)步推行，內(nèi)控體系制度初步建立。工程經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)與能力普遍增強(qiáng)，全年取得合同外收入5.7億元，清收外部欠款2.8億元。費(fèi)用控制成效明顯，公司管理費(fèi)較上年下降3.52%，機(jī)關(guān)管理費(fèi)可控部分下降17.3%，業(yè)務(wù)招待費(fèi)下降
7.8%，更在資金十分拮據(jù)之下減少貸款1500萬(wàn)元。6．企業(yè)隊(duì)伍基本穩(wěn)定。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，全體職工共克時(shí)艱，共同保證了企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。年初確定的八件實(shí)事全部完成，**危房改建順利交付，**高層住宅積極報(bào)建，全體職工進(jìn)行了體檢，解決了**基地集中供暖問(wèn)題。切實(shí)保證了下崗職工基本待遇和困難職工基本生活，妥善處理了農(nóng)民工欠薪和內(nèi)退職工上訪問(wèn)題，“十八大”期間未發(fā)生任何不穩(wěn)定事件。回首2012年，公司在負(fù)重爬坡之際遭遇市場(chǎng)寒冬，雖步履維艱但仍堅(jiān)定前行。這離不開(kāi)集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開(kāi)全體職工的拼搏奉獻(xiàn)，也離不開(kāi)離退休老同志和職工家屬們的關(guān)心支持。在此，我代表公司，向在企業(yè)困難之時(shí)仍始終不渝地相信我們、關(guān)心我們、支持我們的領(lǐng)導(dǎo)和同志們，致以崇高的敬意和衷心的感謝！
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們更應(yīng)查找導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)困難、制約持續(xù)健康發(fā)展的深層次原因。效益不佳只是表象，市場(chǎng)突變只是誘因，根源則是我們管理思想、管理機(jī)制、管理素質(zhì)和管理方法長(zhǎng)期滯后的累積。我們突出存在五個(gè)過(guò)于依賴： 一是施工規(guī)模過(guò)于依賴鐵路市場(chǎng)，在鐵路投資急劇下滑之下，路外市場(chǎng)發(fā)展不穩(wěn)定，規(guī)模明顯縮減，路內(nèi)項(xiàng)目仍占公司新簽合同額的三分之
二、企業(yè)營(yíng)業(yè)額的一半以上。二是工程管理過(guò)于依賴項(xiàng)目部自身能力，公司推行項(xiàng)目全面程序化管理，強(qiáng)化執(zhí)行力已近七年而管理仍未到位，對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)策劃、強(qiáng)制規(guī)范、資源支持、幫助指導(dǎo)欠缺，大多依靠項(xiàng)目單打獨(dú)斗，出現(xiàn)問(wèn)題又傾公司之力、不計(jì)成本。三是管理項(xiàng)目過(guò)于依賴分包，對(duì)工程總體把控能力不強(qiáng)，缺乏自主施工能力，分包管控停留于制度層面而執(zhí)行不力。四是企業(yè)管理過(guò)于依賴慣性，對(duì)歷史痼疾多有焦慮而鮮有行動(dòng)，日常工作疲于應(yīng)付而闖勁不足，各項(xiàng)管理重制度建設(shè)而輕執(zhí)行落實(shí)，嚴(yán)峻的生存危機(jī)未促成全員同心奮起，企業(yè)沒(méi)有完全進(jìn)入過(guò)苦日子的狀態(tài)。五是項(xiàng)目創(chuàng)效過(guò)于依賴自覺(jué)，對(duì)成本責(zé)任目標(biāo)掌控不緊、執(zhí)行不力、獎(jiǎng)罰不嚴(yán)，項(xiàng)目部對(duì)責(zé)任目標(biāo)缺乏敬畏，各單位對(duì)創(chuàng)造利潤(rùn)、主動(dòng)上繳動(dòng)力不足，“盈利光榮、虧損追責(zé)”未形成制度化和強(qiáng)制力。這些問(wèn)題亟需引起我們高度重視并盡快加以解決。
二、2013年形勢(shì)與任務(wù)
冷靜分析當(dāng)前形勢(shì)，既充滿機(jī)遇，又困難重重。
一是基建市場(chǎng)企穩(wěn)向好。鐵路基建投資停滯兩年后開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng)，年內(nèi)投資5200億元，一些停工半停工項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，路內(nèi)招標(biāo)明顯增加。伴隨國(guó)家城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，市政投資將進(jìn)一步擴(kuò)大，地鐵更進(jìn)入全國(guó)性大發(fā)展時(shí)期，公路建設(shè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司有望走出低谷，再次轉(zhuǎn)入規(guī)模增長(zhǎng)階段。
二是公司管理滯后的局面正在改變。市場(chǎng)突變雖令我們生存艱難，但也倒逼我們必須強(qiáng)抓管理，回歸創(chuàng)造利潤(rùn)的企業(yè)本質(zhì)，成為我們轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的契機(jī)。隨著集團(tuán)公司管理提升的強(qiáng)力推動(dòng)和我們管理短板的日益凸現(xiàn)，公司上下效益意識(shí)、成本意識(shí)已空前強(qiáng)烈，項(xiàng)目管理制度體系日臻完善，日常督控正逐步加強(qiáng)，效果已初步顯現(xiàn)，**線、**地鐵、**地鐵等新開(kāi)項(xiàng)目均展現(xiàn)良好勢(shì)頭。
三是公司發(fā)展前景依然看好。我們市場(chǎng)開(kāi)發(fā)在**局和**局鐵路市場(chǎng)、**市地鐵市場(chǎng)保持前列，目前接轉(zhuǎn)工程量還有80多億元。工程管理能力增強(qiáng)有目共睹，各大在建項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、信譽(yù)基本穩(wěn)定可控。集團(tuán)公司在理念、資源、管理上的強(qiáng)大支持，我們?cè)谑掷щy的形勢(shì)下經(jīng)受了考驗(yàn)、錘煉了意志，更增強(qiáng)了轉(zhuǎn)危為機(jī)、持續(xù)發(fā)展的信心。
四是公司仍處于十分困難的時(shí)期。受規(guī)模縮減、高額負(fù)債以及管理慣性、歷史包袱的影響，困難形勢(shì)將會(huì)延續(xù)甚至加劇，保證資金供應(yīng)、保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定仍將長(zhǎng)期承受巨大的壓力。
面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，悲觀失望、怨天尤人只會(huì)滑向更加艱難的境地，而堅(jiān)定信心、積極應(yīng)對(duì)則會(huì)成為回升向好的起點(diǎn)，命運(yùn)掌握在我們自己手里。當(dāng)前的局面決不可持續(xù)，雖不能急于求成，指望一蹴而就終極解決，但必須直面困難、盡快轉(zhuǎn)變，在保持企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上，通過(guò)抓新項(xiàng)目、通過(guò)抓執(zhí)行力、通過(guò)抓管理細(xì)節(jié)，逐個(gè)突破，循序改進(jìn)，推進(jìn)公司向好的方向發(fā)展。這既是廣大職工的期盼，更是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。只要我們勇敢面對(duì)，以責(zé)任與忠誠(chéng)喚醒我們工程人不甘人后的血性，以危機(jī)與差距激發(fā)全體職工奮起直追的動(dòng)力，以激情與毅力求得發(fā)展方式和項(xiàng)目管理的突破，就一定能邁入健康增長(zhǎng)、良性發(fā)展的坦途。
公司2013年工作思路是：深入貫徹十八大精神，以經(jīng)濟(jì)效益健康增長(zhǎng)為抓手，以公司管理年活動(dòng)為契機(jī)，圍繞“發(fā)展規(guī)模、突破管理、凝聚人心”三大任務(wù)，推進(jìn)“工程經(jīng)濟(jì)、物資管理、勞務(wù)分包”三項(xiàng)提升，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為爭(zhēng)取“十二五”末經(jīng)營(yíng)狀況基本好轉(zhuǎn)扎實(shí)邁進(jìn)。
爭(zhēng)取“十二五”末經(jīng)營(yíng)狀況基本好轉(zhuǎn)是公司堅(jiān)定不移的目標(biāo)。就是要在去年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)減少貸款額度，堅(jiān)決杜絕新開(kāi)項(xiàng)目發(fā)生虧損，強(qiáng)力保證既有虧損項(xiàng)目減虧扭虧，保證公司現(xiàn)金正向流入，保證社保按期繳納，向?qū)崿F(xiàn)四年扭虧目標(biāo)扎實(shí)邁進(jìn)。
主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：新簽合同額40億元，企業(yè)營(yíng)業(yè)額40億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)元，職工收入穩(wěn)中有升。
三、2013年重點(diǎn)工作
（一）發(fā)展規(guī)模，加快增長(zhǎng)
一要以市場(chǎng)開(kāi)發(fā)增長(zhǎng)為規(guī)模增長(zhǎng)奠基。調(diào)整開(kāi)發(fā)思路，增強(qiáng)目標(biāo)的挑戰(zhàn)性，將施工任務(wù)分配與參與開(kāi)發(fā)的多少、開(kāi)發(fā)目標(biāo)考核與項(xiàng)目效益評(píng)估、領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效考核與開(kāi)發(fā)成果更加緊密掛鉤。調(diào)整開(kāi)發(fā)重心，在依托集團(tuán)優(yōu)勢(shì)鞏固鐵路市場(chǎng)的同時(shí)，集中精力發(fā)展路外尤其是地鐵市場(chǎng)，盡快提高路外比重。調(diào)整開(kāi)發(fā)責(zé)任分工，公司重點(diǎn)做好市場(chǎng)研究、項(xiàng)目跟蹤、資源統(tǒng)籌、重點(diǎn)客戶維護(hù)、投標(biāo)質(zhì)量控制和重點(diǎn)項(xiàng)目投標(biāo)，具體標(biāo)書(shū)編制逐步轉(zhuǎn)由各單位和項(xiàng)目部承擔(dān)。調(diào)整開(kāi)發(fā)資源配置，按照攬管一體化的思路，配強(qiáng)鐵路、公路、地鐵、市政、房建五大專業(yè)板塊開(kāi)發(fā)篇二：集團(tuán)公司2012行政工作報(bào)告 團(tuán)結(jié)一致 堅(jiān)定信心
為完成后勤服務(wù)集團(tuán)公司各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而 努力奮斗
——在服務(wù)集團(tuán)2012年工作會(huì)上的報(bào)告
總經(jīng)理 xxx（2012年1月10日）
同志們：
今天的會(huì)議，是服務(wù)集團(tuán)組建以來(lái)召開(kāi)的第一次工作會(huì)議，這次會(huì)議對(duì)上級(jí)集團(tuán)總公司后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，具有承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)的歷史意義，會(huì)議的成果必將載入公司史冊(cè)。現(xiàn)在，我代表服務(wù)集團(tuán)，就2011年的工作情況、當(dāng)前面臨形勢(shì)，以及2012年工作思路、目標(biāo)任務(wù)和具體措施，向大會(huì)做工作報(bào)告。
第一部分 2011年工作回顧
2011年，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，經(jīng)過(guò)認(rèn)真調(diào)研、充分論證，于5月份成立了服務(wù)集團(tuán)，對(duì)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)實(shí)施重組整合，已組建8個(gè)子公司，制定和完善各項(xiàng)制度規(guī)范，基本建立了公司運(yùn)營(yíng)管理體系；擬定了包裝紙箱廠、健康養(yǎng)老中心、工程質(zhì)量監(jiān)督中心、服務(wù)集團(tuán)保安總公司等4個(gè)服務(wù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，按期完成了上級(jí)集團(tuán)總公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。主要做了以下幾方面工作：
（一）組建后勤板塊籌備組，深入開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，完成重組整合方案 根據(jù)上級(jí)集團(tuán)總公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求，經(jīng)上級(jí)集團(tuán)總公司一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和2010年9月14日黨政聯(lián)席會(huì)議通過(guò)，成立后勤板塊籌備組，設(shè)立綜合、關(guān)聯(lián)交易、醫(yī)療學(xué)校再就業(yè)、生活服務(wù)及服務(wù)、離退休社保五個(gè)專業(yè)組，深入上級(jí)集團(tuán)總公司下屬各單位開(kāi)展實(shí)地調(diào)研。摸清了后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)基本情況，確立了重組整合的原則和范圍。經(jīng)充分調(diào)研、反復(fù)論證，制定了《重組整合建議方案》，擬定了服務(wù)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)臵、業(yè)務(wù)范圍、發(fā)展規(guī)劃等，初步測(cè)算分析了后勤板塊關(guān)聯(lián)交易、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、費(fèi)用支出情況和建議報(bào)告，為重組整合工作提供了客觀的依據(jù)。2011年5月16日，集團(tuán)公司宣布了服務(wù)集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)班子，標(biāo)志著重組整合工作全面啟動(dòng)。
（二）注冊(cè)成立服務(wù)集團(tuán)，完成機(jī)關(guān)本部組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵，明確法人治理結(jié)構(gòu)及部門(mén)職責(zé) 一是根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，完善有關(guān)資料，于2011年6月27日，正式注冊(cè)成立服務(wù)集團(tuán)。二是按照《公司法》和集團(tuán)公司的總體要求，建立了法人治理結(jié)構(gòu)，制定了董事會(huì)議事規(guī)則、黨委議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事工作規(guī)則等，形成了董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的治理結(jié)構(gòu)。三是本著“機(jī)構(gòu)精干、一專多能”的原則，設(shè)臵了機(jī)關(guān)本部10個(gè)職能部門(mén)、3個(gè)專業(yè)運(yùn)營(yíng)中心，制定了《機(jī)構(gòu)設(shè)臵及部門(mén)職責(zé)》，明晰了各部門(mén)權(quán)責(zé)劃分，促進(jìn)了工作效率和協(xié)作意識(shí)的提高。四是引入第三方人力資源招聘公司實(shí)施公開(kāi)招聘，于9月底錄用各類業(yè)務(wù)管理人員xx名，充實(shí)到機(jī)關(guān)和中心。機(jī)關(guān)和中心工作人員基本到位，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
（三）確定移交實(shí)施方案，平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)及剝離，后勤板塊重組提前完成
按照集團(tuán)公司xxx號(hào)文件《關(guān)于重組后勤產(chǎn)業(yè)和組建服務(wù)集團(tuán)公司的通知》要求，堅(jiān)持“分步實(shí)施、穩(wěn)妥過(guò)渡、優(yōu)化資源、以人為本、和諧交接”的原則，成立了接收領(lǐng)導(dǎo)小組，初步明確了二級(jí)單位的組織架構(gòu)，擬定了移交流程、移交辦法及存在問(wèn)題的處理機(jī)制，制定了移交實(shí)施方案。從2011年8月16日起，以xx、xx為試點(diǎn)，在集團(tuán)公司的大力支持下，啟動(dòng)了后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)交接重組工作。10月13日，集團(tuán)公司組織召開(kāi)了移交工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，進(jìn)一步明確了后勤交接相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)下一步的工作進(jìn)行了安排部署。在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，相繼接收了xx、xx、xx等11家單位后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)，做到了檔案材料、服務(wù)職能、資產(chǎn)管理、人力資源、黨群組織交接“五到位”。各單位主動(dòng)配合，各子公司認(rèn)真工作，截止2011年11月28日，基本完成了業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)和剝離，提前完成了集團(tuán)公司下達(dá)的重組任務(wù)。
期間，共接收社區(qū)xx個(gè)，賓館xx家，幼兒園xx所，醫(yī)療機(jī)構(gòu)xx所，黨（干）校、技校xx所，林場(chǎng)xx個(gè)；接收資產(chǎn)xx億元，其中：非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)xx億元，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)xx萬(wàn)元，破產(chǎn)代管資產(chǎn)xx億元，技校代管資產(chǎn)xx萬(wàn)元；在冊(cè)職工xx人，其中：在崗xx人，不在崗xx人；社會(huì)保障服務(wù)對(duì)象xx人，其中：離休xx人，退休xx人，工傷（含職業(yè)病）xx人，撫恤xx人，六十年代精簡(jiǎn)人員xx人，七十年代致殘回鄉(xiāng)xx人。成立了韓城、澄合、蒲白等8個(gè)公司。
在接收工作的同時(shí)，認(rèn)真研究國(guó)家政策和上市公司規(guī)則，借鑒潞安、兗煤等同行業(yè)上市公司的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際情況，收集各單位后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資料、數(shù)據(jù)。配合集團(tuán)公司組織召開(kāi)了兩次勞務(wù)服務(wù)及價(jià)格體系研討會(huì)，初步擬定了服務(wù)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)價(jià)格體系和結(jié)算平臺(tái)，為下一步平穩(wěn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
（四）開(kāi)展項(xiàng)目尋源，深入市場(chǎng)調(diào)研，謀求服務(wù)發(fā)展 為確保可持續(xù)發(fā)展，我們確立了“一手抓整合，一手謀發(fā)展”的工作思路。圍繞主業(yè)需要，根據(jù)自身業(yè)務(wù)范圍，積極尋找新的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。一是完成了xx包裝紙箱廠、工程質(zhì)量監(jiān)督中心、健康養(yǎng)老中心、服務(wù)集團(tuán)保安總公司4個(gè)項(xiàng)目的可研性論證，并已上報(bào)集團(tuán)公司審批；二是對(duì)多種經(jīng)營(yíng)實(shí)體、廠點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)際調(diào)研，并對(duì)具有市場(chǎng)前景、通過(guò)技術(shù)改造和擴(kuò)大規(guī)模可以增產(chǎn)增效的，形成了初步整合意見(jiàn)。
（五）統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)推進(jìn)，各項(xiàng)服務(wù)無(wú)縫化接軌
各公司后勤籌備組積極開(kāi)展工作，克服辦公場(chǎng)所不到位，人員、費(fèi)用不足等重重困難，全面梳理移交工作遺留的問(wèn)題，對(duì)自身運(yùn)行情況、安全管理、費(fèi)用彌補(bǔ)辦法提出了設(shè)想；制定出臺(tái)各項(xiàng)規(guī)章制度辦法；強(qiáng)化過(guò)渡期管理，各主業(yè)單位依據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，積極配合移交，顧全大局，全力支持籌備組的工作，對(duì)服務(wù)集團(tuán)及各公司給予極大的支持和幫助，使各公司工作取得了階段性成績(jī)，維護(hù)了穩(wěn)定局面，受到了廣大職工群眾的充分肯定。
舉辦了為期一月的軍事化、全封閉式物業(yè)管理培訓(xùn)班，嚴(yán)格紀(jì)律，全面考核，效果顯著，參加培訓(xùn)的這些同志必將成為服務(wù)集團(tuán)物業(yè)管理行業(yè)的排頭兵、閃光點(diǎn)；舉辦了目標(biāo)管理與績(jī)效考核專題講座，統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識(shí)，為下一步推行科學(xué)、公正的績(jī)效考核體系奠定了基礎(chǔ)。
在此，我謹(jǐn)代表服務(wù)集團(tuán)，向在座的各位，并通過(guò)你們向支持后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、組織、廣大職工和離退休老同志，致以衷心的感謝和崇高的敬意！篇三：公司行政工作報(bào)告材料
規(guī)范管理 強(qiáng)基固本
為分公司持續(xù)健康發(fā)展而努力奮斗
——在分公司2012職工大會(huì)上的行政工作報(bào)告 xxx（二0一二年三月一日）同志們：
大家上午好！今天，我們?cè)诖苏匍_(kāi)分公司2012職工大會(huì)，現(xiàn)在，我代表分公司作行政工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。
本次會(huì)議的主要任務(wù)是：貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會(huì)、xxx公司二屆三次雙代會(huì)暨2012年工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真回顧和總結(jié)2011年的各項(xiàng)工作，分析分公司當(dāng)前面臨的形勢(shì)，明確2012年的奮斗目標(biāo)，安排全年的各項(xiàng)任務(wù)，動(dòng)員分公司全體員工繼續(xù)迎難而上，精神再振奮，拼搏更頑強(qiáng)，進(jìn)取更積極，管理更規(guī)范，為分公司持續(xù)健康發(fā)展而努力奮斗。
二0一一年工作回顧與總結(jié)
2011年，分公司在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司二屆二次“雙代會(huì)”精神，全面完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)分公司三年一跨越，五年大發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2011年是分公司的“管理規(guī)范年”，根據(jù)年初分公司職工大會(huì)確立的發(fā)展思路和工作目標(biāo)，按照“圍繞一個(gè)核心，突出兩個(gè)重點(diǎn)，完成三個(gè)突破，著力四個(gè)確保，抓好五項(xiàng)措施”的指導(dǎo)思想，以項(xiàng)目成本管理為核心，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化執(zhí)行力，分公司在經(jīng)營(yíng)總額、工業(yè)項(xiàng)目承攬和自營(yíng)項(xiàng)目比例上均實(shí)現(xiàn)了較大突破，確保了全年安全生產(chǎn)無(wú)事故、質(zhì)量目標(biāo)圓滿完成、職工收入大幅度增長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)管理水平不斷提升，同時(shí)，在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓、現(xiàn)場(chǎng)管理、技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)、干部隊(duì)伍建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)五方面多措并舉、狠抓落實(shí)，取得了較好的成績(jī)，為分公司穩(wěn)步健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
一、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況
-----承攬任務(wù)指標(biāo)：1.2億元；實(shí)際承攬1.27億元，完成指標(biāo)的106%。-----施工產(chǎn)值指標(biāo)：0.5億元；實(shí)際完成1.17億元，完成指標(biāo)的233%。-----利潤(rùn)指標(biāo)：90萬(wàn)元；實(shí)際完成90萬(wàn)元，完成指標(biāo)的100%。-----上交資金：90萬(wàn)元；實(shí)際上交92萬(wàn)元，完成指標(biāo)的102%。
-----應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率低于10%；實(shí)際增長(zhǎng)率180%。-----其它應(yīng)收賬款降低率20%；實(shí)際降低率40%。
-----自營(yíng)工程指標(biāo)大于70%，實(shí)際自營(yíng)工程比例86.7%。-----工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)均按實(shí)際足額上交。
-----職工工資正常發(fā)放，沒(méi)有拖欠。
-----竣工工程清欠款指標(biāo)90萬(wàn)元；已完成清欠款125萬(wàn)元，完成指標(biāo)139%-----償還歷年貸款50萬(wàn)元；分公司貸款已全部歸還。
二、市場(chǎng)開(kāi)拓成效顯著，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)新高
2011年是分公司發(fā)展壯大的關(guān)鍵之年，任務(wù)承攬?jiān)賱?chuàng)新高，全年承攬任務(wù)27項(xiàng)，合計(jì)1.27億元。經(jīng)營(yíng)工作按照2011年初分公司職工大會(huì)提出的“改變觀念，穩(wěn)步拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)質(zhì)量”和“完成三個(gè)突破”為目標(biāo),在2011承攬了xx省重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目xxxx集團(tuán)xxxx廠房與xxx廠房工程，繼續(xù)在工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域保持了大的突破，同時(shí)，經(jīng)營(yíng)總額也創(chuàng)歷史新高。此外，在自營(yíng)工程上分公司也有了大突破，自營(yíng)工程比例占到86.7%。
三、項(xiàng)目管理不斷規(guī)范，管理水平逐步提高 項(xiàng)目是分公司發(fā)展的根基，涉及安全、質(zhì)量、工期、成本控制、增收創(chuàng)效等方方面面，項(xiàng)目管理的好壞，直接影響著分公司的發(fā)展和各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，保證各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成是分公司的一項(xiàng)核心工作。2011年，分公司以項(xiàng)目管理為核心，扎實(shí)開(kāi)展精細(xì)化管理工作。通過(guò)加強(qiáng)管理，強(qiáng)化落實(shí)，有效促進(jìn)了項(xiàng)目管理工作繼續(xù)向“精細(xì)化、規(guī)范化、程序化”的標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)。具體表現(xiàn)在：
安全生產(chǎn)管理總體受控。為使安全生產(chǎn)取得更好成效，分公司成立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組，所屬各項(xiàng)目均配備專職安全員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的安全管理工作。分公司上下始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，將安全生產(chǎn)控制在每道工序、每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)部位，認(rèn)真開(kāi)展隱患排查，防患于未然，認(rèn)真查找自身安全管理工作中的漏洞，消除各類事故隱患，確保安全生產(chǎn)。在明確了各項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)后，在項(xiàng)目?jī)?nèi)部層層分解責(zé)任目標(biāo)，將安全責(zé)任分解落實(shí)到每個(gè)管理人員頭上。2011年上半年，分公司在xx項(xiàng)目部組織了物體打擊和觸電的安全應(yīng)急救援演練，通過(guò)演練提高了項(xiàng)目處臵突發(fā)安全事故的應(yīng)急能力，為分公司安全管理積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。下半年，xxxx項(xiàng)目開(kāi)工后，高支模架和鋼結(jié)構(gòu)吊裝作為項(xiàng)目安全管理的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目，分公司專門(mén)成立了兩個(gè)qc小組，重點(diǎn)盯防高支模架和鋼結(jié)構(gòu)吊裝的現(xiàn)場(chǎng)安全控制和質(zhì)量防控，并對(duì)該項(xiàng)目的xxx廠房9m高大支模專項(xiàng)方案進(jìn)行了專家論證，保證模架體系的安全性和可靠性，同時(shí)，組織所有操作人員和管理人員開(kāi)展高支模架搭設(shè)的安全交底及安全教育儀式，從管理源頭上提高所有參與人員的安全意識(shí)。2011年，分公司在安全管理上累計(jì)投入專項(xiàng)資金160余萬(wàn)元，安全管理工作扎實(shí)有效，全年所屬項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無(wú)事故，并成功創(chuàng)建省級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地2項(xiàng)：xxxx磁性材料有限公司研發(fā)基地廠房工程、xx縣第一中學(xué)教學(xué)樓工程；申報(bào)市級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地1項(xiàng):xx縣第一中學(xué)教學(xué)樓工程，預(yù)計(jì)近期將順利取證。
成本管理逐步深化。企業(yè)經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)的最終目的是要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。對(duì)于建筑企業(yè)，要實(shí)現(xiàn)此目的，在按質(zhì)、按量、按期完成施工工程的同時(shí)，更應(yīng)努力做好工程成本管理。2011年上半年，分公司召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作會(huì)議，對(duì)分公司重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了階段性項(xiàng)目成本分析和考核工作，確保了項(xiàng)目成本管理有計(jì)劃、有分析、有階段性總結(jié)。2011年，分公司在xxxx項(xiàng)目部設(shè)立了商務(wù)部，其主要目的就是要強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目成本的管控力度，提高項(xiàng)目利潤(rùn)水平。通過(guò)設(shè)立成本管理的相關(guān)部門(mén)以及明確成本管理的各級(jí)責(zé)任人員，進(jìn)一步建立健全了責(zé)任成本管理體系、評(píng)估和考核制度，加強(qiáng)了項(xiàng)目部在施工合同簽訂前、施工中和工程結(jié)束后全過(guò)程的指導(dǎo)、把關(guān)、監(jiān)督和檢查。真正起到了在內(nèi)部挖潛力，向管理要效益的作用，使工程成本比計(jì)劃有了一定程度的下降。此外，分公司還進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)各項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)人材機(jī)的控制，通過(guò)提高人工效率、減少材料浪費(fèi)、合理調(diào)配機(jī)械，促使項(xiàng)目成本進(jìn)一步降低，利潤(rùn)水平進(jìn)一步提升。
技術(shù)質(zhì)量管理體系進(jìn)一步完善。2011年，分公司緊緊圍繞xxx公司制定的技術(shù)目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)法律、法規(guī)、
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