第一篇：寧波大學愛心修車隊日常紀律及人員管理條例

寧波大學愛心修車隊日常紀律及人員管理

條例

1：隊員要有對修車隊基本的責任心，積極參加組織的活動，維護修車隊的美好形象。2：每兩個星期至一個月修車隊進行一次例會，總結幾次活動來的成果以及需要加強的地方。

3：每周舉辦的修車活動隊員盡可能參加，不能參加需在周五之前請假，修車期間不能

擅自離開活動地點，有事需請示。4：修車期間，多動手，提高自己的技術，不會的多交流，提高團隊的凝聚力。

5：修車期間，工具的擺放應由專人管理，隊員應做到工具哪里拿來，放回哪里，以避

免為其他隊員造成不便。

6：活動的工具由第一組的小隊長組織組員運到活動地點，最后一組的小隊長也應組織隊員將工具運回倉庫，并清理好活動地點。7：實行考勤制度，無故不參加活動或未經請示擅自離開次數達到3次，修車隊有權力

將其除名。

8：實行修車登記制度，每修一輛車，所參與的隊員在可辦公室處進行登記，原則上每位隊員每學期修車數目應不少于10輛，每學期進行一次總結，修車多的隊員可以得到

獎勵。(一個建議)

9：修車隊是大家的，其成長需要每一位隊員的努力，希望每一位隊員能夠重視它，重視修車隊的紀律，相信我們機械學院愛心修車隊將會成為寧波大學一顆璀璨的明珠。

第二篇：銷售人員日常管理規定

銷售人員日常管理規定

一、總則

制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規定。

凡在本公司從事銷售的工作人員，均依照本規定所規范的體制管理。

銷售部負責本辦法制定、修改、廢止、起草工作。

總經理負責本辦法制定、修改、廢止、核準工作。二、一般規定

1、出勤管理：銷售人員應依照本公司管理制度，進行日常出勤考核。按規定的出勤時間上下班考勤。

2、工作職責：銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列工作職責： 部門主管職責

（1）負責推動完成公司制定的銷售目標。（2）執行公司所交付的各項工作。

（3）督導、指揮銷售人員執行并完成公司任務。（4）控制銷售產品的經費開銷。（5）按時呈報銷售合同，收款報告。

（6）定期回訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售團隊及客戶信用狀況。（7）提供后期公司產品的改善以及發展方向。

銷售人員職責

1、基本事項

（1）要以謙虛和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。

（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

（3）不得無故在工作期間洶酒。

（4）不得有挪用所收貨款之行為。

2、銷售事項

（1）了解產品使用及說明演示，能夠根據客戶需求提供解決方案。

（2）了解公司研發產品的功能特點、技術性能、版本規格、價格政策。

（3）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務工作。

（4）定期回訪客戶并了解產品使用狀況、有關同行業動態、競爭產品及新產品狀況。

三、工作規定

1、銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司銷售任務目標，制定個人銷售 計劃，并分解為月銷售計劃，經主管核定后，按計劃執行。

2、工作計劃

銷售人員應依據月銷售計劃，制定客戶聯絡、拜訪計劃然后報主管審核實施。

3、客戶管理

銷售人員在后期應同客戶建立良好關系，以確保客戶對公司信用額度提升及后續產品的服務和推介。

四、工作報表

1、銷售工作日報表

（1）銷售人員依據工作計劃執行銷售工作，并將每日工作內容和拜訪客 戶，填制于客戶拜訪登記表，銷售工作日報表。

（2）銷售工作日報表及客戶拜訪登記表，應于次日外出工作前，呈主管核閱。

2、月收款名細報表

銷售人員每月初應填制上月份《月收款名細報表》，呈主管核示，作為 績效評核，帳款收取審核的依據。

五、產品售價規定

1、銷售人員報價要統一按公司報價單報價，銷售價不得低于公司規定的銷 售底價，且報價下浮要通過部門主管核準，方可操作，不得隨意變更售價。

2、如有贈品須依照本公司之規定辦理。

六、收款管理

1、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

2、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收款。

3、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

4、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責任

七、貨款處理

1、收到客戶貨款應當日繳回。

2、不得以任何理由挪用貨款。

3、不得以其他支票抵繳收回之現金。

4、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

八、離職或崗位調動工作移交規定

1、銷售主管移交事項：

（1）公文檔案。（2）銷售帳務。（3）已收未繳貨款結余。（4）領用、借用之公物。1.1注意事項

（1）銷售主管移交工作，應由移交人、交接人、監交人共同核實《交接報告》。

（2）交接報告應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

（3）銷售主管移交由總經理委派人員監交。

2、銷售人員移交事項

（1）負責轄區的客戶名單。

（2）應收帳款單據。

（3）領用之公物。

2.1注意事項

（1）應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

（2）應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

（3）交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后報總經理（監交人由銷售主管擔當）。

九、日工作流程

1、每天早8點30分上班晨會，如有特殊情況，需向部門主管申請；病假,事假需提前一天申請，如果有緊急事情，視情況而定，否則扣除當天工資，并按曠工處理。無故曠工三日以上者，按自動辭職處理，并扣除當月工資。每月至多可以請假3次（包括事假和病假）。、每天早8點30--9點是工作整理準備時間，為出去拜訪客戶做好準備，每天的工作計劃并告之主管今天拜訪的目的和拜訪的單位。

3、每天中午12：00—13：00為午休時間，午飯不可以飲酒（特殊情況：如陪同客戶就餐除外）以免影響下午工作．午飯必須要13：00之前吃，不可占用下午工作時間。、每天晚上21：00前要將工作日報表發至助理及主管郵箱，并將當天工 作向部門主管做出匯報和總結，如有特殊情況要及時告知部門主管。注意事項： 每天出行必須填寫出行計劃和客戶拜訪登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規定的事。

第三篇：生產人員日常管理規定

生產人員日常管理規定

為確保生產秩序,保證各項生產正常運作，持續營造良好的工作環境，特制訂本制度。本制度適用于本公司生產車間全體員工。

一、嚴格遵守《員工日常管理制度》。

二、員工在車間內遇上公司客人或公司高層領導參觀巡察時，班長應起立適當問候或有必要的陪同，作業員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。

三、作業時間謝絕探訪及接聽私人電話.禁止帶小孩或廠外人士在生產車間玩耍或濫動設備、儀器，由此而造成的事故自行承擔。

四、生產過程中班長必須將車間內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。在生產過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、產品和工具。

五、應加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好。車間內設備、桌椅、墻壁不允許隨意貼膠帶、標簽。

六、車間員工每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，下班時應清理自己的工作臺面。

七、當日生產后的邊角廢物及公共垃圾須當日值日人員放入樓層垃圾箱；不得遺留到第二天才清理。

八、消防器材定置擺放 , 不得隨意挪作他用 , 保持清潔衛生 , 周圍不得有障礙物。

日照山川電子信息技術有限公司

2013年7月13日

第四篇：銷售部門人員日常管理細則

銷售部門人員日常管理細則

一、本辦法適用于除商超事業部、專賣連鎖之外的業務、行政部門全體員工從事的業務活動。

二、在此把銷售管理簡化為物流、資金流、渠道、業績管理、日常管理等方面。物流管理 1.1 訂貨管理

客戶訂貨 —業務代表登記、報單—片區經理審核— 客服部開單—財務審核—進入發貨流程

補充說明

1)客戶訂貨。a、電話；b、文件。

2)客服部根據合同或授信額度審查是否開單。沒有合同應報部門經理審批、簽訂合同后，方能開單。

1.2 發貨管理

財務加蓋發貨專用章—報單人員持銷售/調撥單到庫房提貨—庫房核對單據內容發貨、留單

1.3退換貨管理

退換貨準則：a、發貨與訂單不符，可退貨；b、質量問題，可退貨；c、非以上情況退換貨限制，一律按合同執行；同時，散茶不允許退貨，其他退換貨應在發貨后三個月內。d、ab二條以外的退換貨發生的費用由退換貨方承擔。退貨流程：退貨明細申報 部門負責人審核 銷售總監批準 客服部開退貨單 通知庫房收或不收貨、通知生產處理。

2資金流管理

銷售資金流管理要做到以下幾點 1)不坐支銷售款，實行收支兩條線； 2)及時、足額回籠貨款；

3)準確及時地計算、發放銷售提成。2.1 資金預算及經費

各銷售部門按需求報資金預算到營銷中心，審批程序按公司財務預算制度進行。預算批準后，各部門應將預算使用的相關協議、使用去向明細上報，并填報相應單據。經費報銷按公司一般費用報銷制度執行。

2.2 備用金管理

各部門所需零星開支，可以實行限額備用金管理。1)預借。在批準的限額內填寫借條，向財務部辦理借支。

2)掛賬核算。建備用金科目，在此科目下根據部門分戶核算。

3)及時報銷。同一般報銷程序。圖示如下：

需備用金（報銷）部門提出申請—分管副總審批—財務 部審批—總經理批準— 財務辦理手續— 分月、季等進行對帳和報銷。

2.3 回款、帳務管理

1)各銷售部門應按期收繳貨款，保證公司貨款及時入帳。

2)積極核實客戶償債能力，經營狀況，及時發現可能存在的貨款風險。

3)原則上直銷現款現貨及按授信額度辦理，經銷商、超市按合同執行，專店每日繳款。

4)如有特殊情況，應報部門負責人簽字審批。5)各銷售部門每月應與財務和對一次往來帳目，合理安排收款。

6)客服部應健全應收帳款核算基礎工作，做好銷售和收款統計，并報表于部門負責人，以便隨時掌握回款動態和任務完成情況。

2.4 費用控制

銷售費用控制是銷售中心的重要職能之一。1)預算控制

銷售費用實行總額控制，按銷售比例計算。費用控制績效將作為部門考核的重要指標。每年年末，銷售中心確定下一各部門的費用控制比例，經財務部試算平衡，并總經理批準后執行。2)提成、費用管理

提成管理程序：客服部按《部門業務管理細則》計算任務，填寫提成申請表—部門負責人審核—銷售總監審核 財務審核—總經理批準—財務付款。

提成提取原則：a、部門完成部門基本任務；b、在完成a點要求的前提下，個人完成個人基本任務；c、在a、b兩點均完成的前提下，每月計算一次，與工資同時發放。d、部門員工當月先發放60%，40%待年底完成目標任務后進行發放；負責人當月發放50%，年底部門完成目標任務再發放50%；e、部門負責人除團購業務外，不發放其他業務的提成和費用報銷。

提成提取標準： 參見公司相關制度。

費用管理程序：每月報銷一次；客服部按《部門業務管理細則》計算任務，填寫費用報銷單—部門負責人審核— 銷售總監審核—財務審核—總經理批準—財務付款。

費用標準：參照公司相關制度執行。3）通訊費用：參照公司相關制度執行。

3、通路管理

通路即產品從廠家到消費者手中所經歷的中間渠道。通路管理包括對通路設計和通路日常管理。

現有渠道分為自營專賣店、加盟店、商超、經銷商、團購直銷、特殊渠道（賓館、酒店、茶樓、餐飲等）。我公司 目前除商超渠道作為獨立部門管理之外，其它渠道按片區劃分由片區綜合統管。2013年根據地市場主要發展系統化團購及加盟店，其他市場以發展經銷商、加盟店為主，或根據當地市場具體情況做調整。渠道具體管理辦法另行復述。

4、業績管理

4.1銷售業績管理也是銷售中心的重要工作內容，主要由銷售額和利潤兩大指標組成。公司根據公司發展需要及往年銷售數據，針對公司及公司各部門分別下達下銷售任務，各銷售部門應按照公司要求對任務進行分解及轄區銷售分析，并在此基礎上提出并實施提高銷售業績的措施。

4.2銷售業績管理的重要一項就是績效考核。考核的對象主要是各銷售部門負責人；各負責人在公司既定的業務管理框架、原則上對部門的員工自行進行考核。

4.3個人銷售任務計算方式：見表。

類別 A級 B級 C級 無返點的經銷商或加盟店 團購直銷

一類產品任務計算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二類產品任務計算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三類產品任務計算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4銷售費用包含人員工資，提成、配送、部門辦公、租金等等所有各部門因銷售產生的費用。

4.5考核辦法。參見公司相關制度。

5、日常管理

1、長沙、岳陽、株潭、招商片區員工日常考勤管理 為便于業務開展，基于靈活、有效的原則，各業務片區實行輪值上班制度，嚴格按照公司考勤制度，專賣主管和當值業務人員必須嚴格遵守公司考勤紀律，準時打卡上下班；其他非當值業務人員每周上班的第一天上班及最后一天下班進行指紋打卡，但正常工作日每天必須向當值人說明當日工作去向，不得在家休息，消極怠工。各銷售片區每天必須安排一人進行業務值班，當值人應做好業務辦公區域及業務接待室的衛生保潔工作，做好其他非當值業務人員的去向登記，做好客戶來訪、來電等服務工作。另銷售中心會根據銷售淡旺季情況需要臨時下通知調整考勤方式。

2、出差人員的考勤辦法： ①報崗：

出差銷售員工：抵達出差目的地后，每天8:30——10：00之間向銷售中心客服部進行電話報崗。報崗內容包括當日工作安排。出差員工的直接上級應對員工每日的工作情況進行監督。

②遲到、曠工

出差人員報崗晚于10:00，每次扣發薪金 100 元；晚于11：00，請向客服部提供正當理由，并由直接上級證明，否則按曠工處理，扣除全天工資。客服部按實際報崗時間做好 駐外員工報崗記錄，并將結果計入工資。

3、日、周、月報工作考勤： 1）日報：

A、主管及招商、協銷專員均要填寫，片區經理檢查，以公司現有工作日志形式填寫；

B、片區（部門）經理必須認真檢查員工的工作日志填寫情況，檢查內容不單是填寫完整更要注重質量，如銷售中心、市場中心抽查發現未填寫或不合格工作日志，扣罰每人200元/次，片區經理和主管負連帶責任；

C、門店負責人（店長或店助）應匯總每日銷售情況（銷量、金額、主要銷售單品），以手機短信形式在當日下班前報送上級主管，如未完成扣罰每人200元/次；

D、如數據和信息出現弄虛作假情況，扣罰500元/次； 3）月報：

A、經理及以下全體員工均要填寫，片區經理檢查片區員工，銷售總監檢查片區經理和客服副經理；

B、每月5日之前，將上月的月報以公司統一格式的電子表格發送片區經理或銷售總監郵箱，另抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱（片區經理不抄送）；

C、如數據和信息出現弄虛作假情況或未交，扣罰1000元/次。

4、周、月、季例會考勤： 1）周會：片區（部門）自行組織，每周五召開，會議形成的總結和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱；片區（部門）在下周二10點以前未交會議總結和計劃，扣罰片區（部門）獎勵基金1000元；會議無故缺席按曠工論。

2）月會：片區（部門）自行組織，邀請銷售總監和市場總監參加；會議形成的總結和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱；片區（部門）在下周二10點以前未交會議總結和計劃，扣罰片區（部門）獎勵基金3000元；會議無故缺席按曠工論。

3）季會：銷售中心組織召開，會議內容包括季度工作總結、下季度工作安排、季度評優評先、經驗分享等內容，營銷系統包括市場中心主管以上全體員工參與，邀請總經理參加并作重要指示，會議無故缺席按曠工論。

5、出差管理

1)出差應依據公司規定的方式于出差前三天以內提出出差申請、差旅費預付申請、并請總經理批復。（附件：《出差申請單》）

2)差旅費核算。出差畢兩天內根據公司財務制度進行差旅費核算報銷，還清借支。

3)出差記錄。出差前要向公司明確在出發日起的出差期間的基本活動安排；出差回來后應向公司提交出差的工作 記錄。

6、銷售合同及發貨管理

1）業務人員開發新經銷商，各區域必須填寫經銷權申請表，A 級經銷商須報銷售中心、總經理逐級審批，BCD級經銷商報銷售中心由銷售總監審批，所有經銷合同必須報客服部和財務部備案，客服部歸檔；

2）經銷商訂貨發貨由銷售中心統一安排發送，業務人員必須遵

守銷售訂貨發貨流程。

7、其他考核

1）每本業務日志寫完后需回收，上交銷售中心，不得遺失，如有遺失，扣罰100元/本；

2）出差期間，手機不得在工作時間關機，若在正常上班時間處于關機狀態則扣罰100元/次，如有應酬等特殊情況需向片區（部門）經理提前報備；

3）如有客戶投訴所在區域的業務人員，一經查實，予以罰款200元，并向公司作出書面檢討；

4）出現向客戶吃拿卡要或其他嚴重有損公司商譽的言行，一旦查實，直接責任人予以辭退，并扣罰片區獎勵基金10000元；

5）業務人員不得以任何形式參與其他與公司業務范圍 相同的經營活動，如經發現，處以1000元罰款，并扣罰片區獎勵基金5000元；情節嚴重者，予以辭退；

6）業務人員不得挪用公款，如發生挪用公款的行為，一律移交司法機關；

7）竄貨與低價傾銷行為的處罰辦法參照《

七、XX茶業市場秩序管理辦法》。

8、營銷隊伍建設

營銷隊伍的建設主要以培訓督導為主，包括產品知識培訓、營銷技能培訓、思想道德教育等等。對營銷隊伍的培訓應定期進行，公司級可一個季度或半年進行一次，部門級可一個月或半個月一次，同時增加不定期的專題培訓。

培訓內容包括公司文化，產品知識，推銷技能，語言藝術，禮儀規范，談判技巧，思想道德，挫折承受能力，團隊精神等等。

培訓方式可以是請專家、錄像、戶外活動、集訓等等。營銷隊伍的建設應取得人力資源相關部門的配合和支持，或直接由人力資源相關部門負責。

第五篇：市場人員日常管理規范

第一部份：9月份市場人員日常管理規范

一、日常管理規范：

1、上班時間：早上8點至晚上6點，每周日休，不得遲到、早退、曠工。

2、愛護公司財務，不得在墻上、桌上亂寫亂畫亂丟東西。

3、勤儉節約，不得隨意或故意損壞公司財物、報紙、稿紙。

4、在同事打電話的時候嚴禁大聲嬉笑、打鬧。

5、嚴禁在辦公室打私人電話、尤其是長途。

6、辦公室每天必須清理打掃一次，主要包括地板、窗臺、衛生間、桌椅等。

7、每天出去工作之前必須列出工作計劃或在每天下班前做好當日工作總結和明日工作計劃；并將當日工作進程與部門主管回報。

8、公司會議不論大小均須做好會議記錄，嚴禁在開會時交頭接耳，做其它事情。

9、請假必須提前1—3日提交書面申請(調休列外)。

10、嚴禁在公司內吸煙、賭博、談戀愛、手機關機及私自兼職。

11、嚴禁泄露公司業務秘密及公司其它檔案、文件機密。

12、嚴禁使用辦公電腦私聊；嚴禁使用私人U盤、郵件、QQ拷貝收發文件，在公司一律使用公司規定QQ、U盤、郵箱收發文件拷貝。

13、設計部成員嚴禁出現將公司作品案例的任何途徑攜帶致公司以外使用或傳播。對客戶的設計相關資料，案例具有保密保護義務，公司所有客戶的設計均有著名權與知識產權，如有出現此類情況，一經發現將承擔相關的法律責任，嚴懲不怠。

14、嚴禁將個人情況緒發泄到工作中；消急怠工者將無條件開除。

15、麟氣對員工必須要求：謙虛、積極進取。

違反以上任何一條，將給予每次5—10元罰款，嚴重者根據情節另行處理。

二、上崗制度：

1、認真如實填寫員工入司登記表(簡歷)。

2、接受市場部的崗前培訓，并經過考試成績合格。

3、把本人的最高學歷畢業證原件及身份證復印件上交市場部。

4、必須有十堰本地戶口居民親友、公務員簽定擔保手續，及勞務合同后方可領取票據進入市場部，合約期最低為一年。

5、員工上崗必須有試用期，試用期一般為1-3個月。

6、如員工上崗手續不全，未經總經理同意，不得上崗。

7、進入公司的人員必須對公司的管理及企業文化、經營理念認可，否則不予入司。

8、本公司除兼職發行人員及兼職業務人員外，專職市場人員嚴禁在外兼職。

三、工資福利制度：

1、底薪計算方式：

（1）全職業務員試用期業績任務為15000元/月，底薪900元/月，試用期為3個月，試用期過后業績任務為3萬元，當月完成任務底薪1900元，若未完成任務底薪+提成，保底600元。（2）底薪累積規則：

起始為3000元業績月薪為100元+提成，再每增加3000元，當月底薪則增加200元，多勞多得，以此類推、上不封頂。

例：3000元至5999元業績月薪100元+提成；

6000元至8999元業績月薪300元+提成；

12000元至14999元業績月薪700元+提成；

18000元至20999元業績月薪1100元+提成； 24000元至26999元業績月薪1500元+提成； 30000元至32999元業績月薪1900元+提成；

60000元至62999元業績月薪3800元+提成；多勞多得，以此類推、上不封頂。

2、提成計算方式：

（1）印刷品僅制作無設計費，有業績底薪，無提成。（2）名片設計制作，有業務底薪和10%業績提成。（3）設計業務，有業績底薪累積和20%的業績提成。

（4）廣告投遞業務除去投遞人員相關開支，所得利潤計入業績，按業績的20%提成。

（5）本公司，另可不做當筆業務，在外也不得有任何欠款。（6）提供客戶信息業務成交者，信息提供人與業務成交人平分提成。例：若當月有9000元的制作業務業績，3000元名片業績6000元設計業績，則當月工資為：1100元（累計底薪）+300元（名片）+1200元（設計業務提成）=2600元（當月工資）。

例：若當月僅完成3000元制作業績，500元名片業績，1000元設計業績，共計4500元業績，則當月工資為100元（累計底薪）+50元（名片）+200元（設計業績提成）=350元（當月工資）=600元（保底工資）。如當月有5500元的設計業績，則當月收入為1200元+55元交通補助。

3、交通費：按業績的1%補助交通費。

4、工資領取方式：

（1）由本人持本人身份證與次月15日領取工資與提成或由公司財務打到卡上，提成也可提前支取，但要保證在外沒有欠款，支取額不得超過應提成額。

（2）周一、周四做發行業務的30元/天，每周周一領取一次。若周一未完成任務的則每周一上班，若周四未完成任務的則每周四上班，若周一、周四均完成任務則周一、周四都可上班。

四、職薪考核制度

一、發行業務員考核制度：

發行業務員周一、周四上班，30元/天，保底120-240元/月，每天300元業績任務，月任務1200元—2400元。

超出部分則按相應業務提成額提成，如周一未完成任務的則每周一上班，完成任務則周四上班；若周四未完成任務的則每周四上班，完成任務則周一上班。

如當月周一、周四上班未完成業績任務，而當月用業余時間將差額業績任務補足者，則下月周一、周四繼續出勤，超出業績任務的業績不論多少，均按應提成額提成。如一個月4天上班有四天未完成業績任務者，而又未用業余時間補齊業績任務者，則免除下月周一、周四出勤，按自由業務員標準考核。

二、全勤兼職業務員考核制度：

發行業務員除周一、周四上班外，周二、周三、周五、周六，除周日休息外均到公司報到上班則視為全勤兼職業務員，超出業績任務的業績不論多少，均按應提成額提成；任務參考標準為7000元，如完成任務公司將聘為試用期業務員，保底工資600元。列：當月業績為名片3000元+單頁印刷2000元+設計1000元+聯單500元，則當月收入為850元。

如當月累計底薪+提成收入不足400元則當月公司給予400元的保底工資+交

通補助;如3個月收入均不足400元，則公司將按自由業務員標準考核。

三、試用期業務員考核制度：

全職業務員試用期業績任務為15000元/月，累積底薪則為900元+提成+補助。如當月15000元業績都是設計業務，則當月收入為3900元+150元交通補助。

如當月未完成業績任務，而累積底薪+提成收入又不足600元則公司給予600元基本保障工資+補助。

如試用期當月累積底薪+提成收入不足400元或試用期3個月收入均不足600元，則下月按全勤兼職業務員標準考核。

如試用期業務員，試用期一月完成當月業績任務15000元/月，則下月聘為正式業務員，保底工資為800元。

四、正式業務員考核制度：

正式業務員當月業績任務為3萬元，累積底薪則為1900元+提成+補助。如當月有10000元業績都是設計業務，15000元印刷業務，5000元名片業務則當月收入為4400元+300元交通補助。

如當月未完成業績任務，累積底薪+提成收入不足800元則公司給予800元，基本保障工資+補助。若當月累積底薪+提成收入不足600元或3個月累積底薪+提成收入均不足800元，則下月按試用期業務員考核。

如當月業績達6萬元，則收入為累積底薪3800元+提成+補助，多勞多得，上不封頂。

如市場部業務人員1月完成6萬元業績，公司將聘為市場部部門主管，保底工資1200元。

一、市場部部門主管考核制度：

市場部部門主管，當月建立市場部部門，業績任務為6萬元，累積底薪則為3800元+提成+管理擁金+補助。

如當月未完成業績任務，累積底薪+提成收入不足1200元則當月公司給予1200元基本工資保障+補助。

如當月累積底薪+提成收入不足800元或3個月累積底薪+提成收入均不足1200元，則下月按正式業務員考核制度考核。

六、市場部人員：當月累積底薪+提成不足保底工資而又缺勤者，則當月工資為保底工資除以當月應出勤天數再剩以實際出勤天數。

四、辭職離崗手續辦理程序：

1、一般員工須提前1月向部門經理及總經理提出書面離崗申請。

2、財務結算。把市場的欠款全額收回，將票據全部上交財務，不得有任何一張票據缺失，否則不予辦理離崗手續。

3、把自己所掌握的顧客名單及資料全部移交市場部本部門，做好客戶交接；設計部成員應認真做好客戶設計相關的交接工作。

4、如離崗員工給市場部造成直接經濟損失，視情節嚴重程度，承擔相應責任，如情況特別嚴重，給市場部造成重大財產損失，要移交公安機關和法院處理追究法律責任。

五、貨款票據管理規范：

1、填票須知。

（1）市場人員在填票時應保持票據的整潔、完整、認真填寫票據內的各項內容。（2）在填票過程中要注明清楚，如項目、規格、數量、價格、印刷內容、業務員姓名等內容。

（3）票據或合同書內的各項內容及數字、價格嚴禁隨意涂改。

（4）既是作廢了的票，業務人員也不得私自撕毀，少聯缺頁，每次交票時，財務人員，負責檢查；一本票據用完后全部上繳財務，在領取下一本新票；若因財務人員票據監督不嚴，所產生的不良后果將有財務人員承擔。

2、財務票據管理規范。

（1）客戶要印刷設計的訂單及詳細內容要先通過財務審核，然后與設計部人員交待清楚后，由設計人員設計。

（2）設計部將稿子設計好后，通知業務人員核對詳細內容無誤后出樣稿；由業務人員與客戶核對樣稿的詳細內容無誤后，讓客戶簽字定稿

（3）客戶定稿必須讓客戶詳細核對樣稿的顏色、圖文，核對無誤后在樣稿上簽字確認；純設計訂稿的必須在尾款收到后方可提交全部源文件（先提交源文件的客戶需寫欠條或于一周內付清余款）先有書面證明。

（4）如客戶端有電腦，則由設計部跟客戶在電腦上溝通定稿；（如果500元以上的業務，則必須收取50%的訂金才能定稿）如客戶鄰居有電腦，則將樣稿傳至業務員的QQ郵箱內與客戶對樣稿，如須修改則由客戶或業務人員與設計部在電腦上溝通定稿

（5）500元以上的業務，客戶簽字定稿后，必須收取50%的預付款，方可傳至廠家印刷；（純設計的業務，自合同簽訂時須收取不低于30%的定金）。（6）客戶定稿及業務人員也核對確認無誤后，然后由設計部統一將需印刷的稿子傳至印刷廠印刷，主設計師在四聯單上簽字后將設計訂單，客戶存根、財務存根上交財務。截稿時間為每日下午6點以前，6點以后定的稿子將延遲到第二天傳至廠里印刷。

（7）業務人員必須掌握定稿后交貨所需的時間，并要預留一定應付特殊情況的時間，保證能按時向客戶交貨。

（8）貨從廠家發到后，通知送貨收款人員在財務部簽字領取客戶存根去領貨、送貨、收款。

（9）交貨前業務人員必須預約客戶準備全部貨款，交貨時客戶必須將全款付清，不予賒賬。

（10）送貨收款人員將貨送到款收到后，嚴禁自身過久帶貨款，并在24小時將收到的全部貨款上交財務，領取財務簽字蓋章收據。

（11）票據簽字：客戶、業務員、財務在專設計欄簽字，設計師在四聯單的右上角簽字，送貨人員在設計聯客戶聯及財務聯三聯的右上角簽字，任何人簽字都得注明實際簽字日期。

（12）市場人員日常管理規范及價格表將根據市場情況，每月最低做一次調動。將以書面形式告知，并考核。

（13）在送貨收款人員送貨收款時如出現客戶拒收貨或拒收款的情況，貨款人員要立即通知經辦業務員與客戶進行協商解決。然后在根據問題的具體情況追究相關負責人。

(以上條款新入司人員，為了更快適應工作，了解工作性質能做為參考，條款每月將最低進行一次調整完善，具體以當月制定的條款為準)

十堰市麟氣創意廣告傳媒有限公司

2010年9月1