第一篇：廠物資管理制度

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。

二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。

第二篇：廠物資報廢作業指導書

文章標題：廠物資報廢作業指導書

xxx廠物資報廢作業指導書

為了規范供銷公司庫存物資報廢管理工作，確保庫存物資的質量，特制定本作業指導書。

1庫存物資具有下列情況之一，可申請報廢：

1．1庫存物資有保存期限要求，且已超過保存期的；

1．2庫存物資已經變質，不能投入使用的；

1．3嚴重危及人身安全或導致環境污染，易造成重大事故的；

1．4因生產工藝變更不能繼續使用也不能改作它用的；

1．5因意外災害或事故使物質受到嚴重損害、無法修復的；

1．6主要結構和部件嚴重損壞、不能滿足生產工藝的最低要求，無法修復或無修復價值的。

2庫存物資報廢由所管物資計劃員和保管員提出，保管員根據庫存臺帳填寫報廢物資申請表，并分別簽名，由計劃員交供銷公司主管經理審核后，再按規定程序上報銅業公司批準。

3庫存物資報廢后，由供銷公司保管員會同財務科會計核銷賬目。

4報廢物資要及時從保管倉庫的貨位上撤離，且根據物資的特性進行妥善處理，以防污染環境。

《廠物資報廢作業指導書》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀廠物資報廢作業指導書。

第三篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準：

山東德州20MWp分布式光伏發電項目部

目錄

一、編制依據...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責.........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標識、貯存和收發.....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據

本公司倉庫管理規定。

二、物資分類

1、主要物資：構成工程的關鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規定的物資。

2、一般物資：構成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責

1、樹立為生產服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業務，不斷提高管理水平。

2、在項目經理領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產、發貨有關的材料、成品的庫存情況,確保生產、發貨的正常執行。

4、嚴格執行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發貨物差錯的出現。入庫要及時登帳；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。

5、合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，卡片內容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據可尋,負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產品及時清理。

8、負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統計報表。

9、負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標識的檢查、核對； 2)規格、型號的查驗； 3)外觀質量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數； 2)核對供貨計量碼單。

3、質量保證書驗收：

1)核對物資數量、規格、型號、生產批號、生產爐號； 2)核對技術指標（特殊技術指標由技術質量部門配合）； 3)核對質保書印簽。

4、記錄驗收結果，填寫《物資供應管理臺帳》。

5、物資檢驗的內容：

1)國家、行業和地方標準、規范、條例規定的檢驗內容； 2)業主、監理要求檢驗的內容； 3)現場確定有疑義物資的檢驗內容； 4)物資的檢驗由使用單位負責；

5)使用單位對國家、行業、地方標準、規范、條例規定需進行復驗的材料，按規定取樣（應有監理見證）、送檢；

6)未經檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經物資使用單位技術負責人判定； 8)檢驗結論出現不合格時，執行四.6條款規定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執行《物資管理程序》相關條款。

2)物資使用單位負責復驗階段不合格物資的判定、標識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴重內在質量問題的物資、更換后仍然存在同類質量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現外觀質量問題的物資或存在偶發質量問題的物資；

1)物資部門依據到貨憑證，使用單位依據領用憑證辦理接收手續； 2)發出物資必須使用正式憑證，不準使用白條、借條； 3)各種憑證、手續完備，印鑒齊全后，方可收發物資；

4)收發物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結、定期盤點；

5)收發過程中發生的丟失和損壞，應及時上報、處理； 6)物資的質量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應少于兩米。根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距。庫房必須規定儲存限額。

2、露天存放物品應當分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計防火規范》第五十一條表19的規定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應當有專人負責檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應當存放到觀察區，經檢查確無危險后，方準入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災的作業。如因特殊需要進行這些作業，事先必須經倉庫防火負責人批準，并采取安全措施，調配專職或義務消防隊員進行現場監護，備有充足的滅火器材。作業結束后，應當對現場認真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現場。

5、庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內，不準堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內一般不應當安裝采暖設備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應當保持安全距離。

8、庫區和庫房內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發現問題及時向主管匯報，共同采取措

第四篇：物資管理制度

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物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

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劃，經公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

五、物資入庫工作規范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。

6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

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第二條 倉庫管理工作的任務：

（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交制造部。

第二條 公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產業有限公司

料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第三條 發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產中不能繼續使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。

第四條 由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設備檢修

第七條 廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經理審批后進行。

第九條 廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第五篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產的順利進行，有效控制采購物資及外協加工件的質量、降低生產成本，現結合實際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低施工生產成本，促進整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務

按照供應好、周轉快、消耗低、費用省的原則，適時、適質、適量、適價地組織物資供應，滿足施工生產的需要。

四、在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

第二章

物資部及人員職責

一、物資部職責：

1、物資部負責甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進場物資的驗收、儲存、發放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負責物資供應廠家資質排查，組織物資采購方案比較和評審，負責物資采購和日常供應管理、定額管理、成本管理及現場管理等方面的工作。

3、負責編制物資采購計劃，根據工程部提供的各種物資的規格型號及數量，按照計劃部下達的生產任務編制相應的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統一上報項目指揮部。

4、負責物資采購、驗證、標識、發放、搬運、儲存等有關質量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質量、最佳的方式確保施工生產的物資需求。

6、貫徹執行上級有關法規及方針政策，并結合本單位的實際，制定物資管理的規章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責： A、物資部長崗位職責：

1、根據上級有關業務規定制定本單位物資管理規章制度，督促各車間、隊執行，做到規范管理。

2、對各車間、隊的物資供應管理工作進行統一協調，并對物資采購業務及保管工作進行指導監督，發現問題及時糾正。

3、積極參予項目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現場考察、資質預審以及大宗物資的采購招標工作，審批日常物資采購計劃。

4、負責物資定額的制定、考核工作，負責責任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業培訓，提高業務及保管人員的專業管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業務把好質量關、價格關、數量關、供貨時間關。

B、物資司磅員崗位職責：

1、負責對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。

2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養。

3、負責對所過磅物資的精確計量，出具正規計量單據，并作好計量單據的業務記錄。

4、負責及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業務內勤做好對帳工作。

5、遵守項目部各項規章制度及物資管理制度，遵守計量人員職 業道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。

C、業務員崗位職責

1、負責本單位的物資管理規章制度的具體落實，檢查各車間的執行情況，使物資管理工作標準化、制度化、規范化。

2、負責對物資供貨方進行調查、評價，編制調查名錄，擬訂物資合格供方清單。負責對采購物資進行市場調研，選定供應商上報、進行貨比三家的招標工作。

3、負責本單位工程物資計劃的編制，報領導審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監督使用，降低采購成本，提升企業整體經濟效益。

4、負責進貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關材質證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業新風，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統計報表，為領導決策提供可靠的依據。

C、庫房管理員崗位職責

1、負責進庫物資的數量點驗和外觀質量的檢驗，對合格供方供應的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應的物資不予驗收。

2、負責對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發放登記記錄，并跟蹤所發放的物資使用情況。

3、負責所管物資的驗收、碼放、發放、保管、保養、標識工作，負責物資庫房的內部管理，對現場物資使用、節約或浪費現象進行監督。

4、對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數量等詳細的登記，驗收必須保證質量合格、計量及記錄準 確。計件物資應全部清點件數。

5、負責開具進庫物資驗收點驗單據，做好保管臺帳，帳務日清月結，并與業務員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實施細則

為了規范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經濟效益，加強標準化管理，力求以最好的質量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產的物資需求。遵照相關法律法規及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統一采購，物資部門只負責到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進行廣泛調查和選擇、收集供方營業執照，生產許可證等能夠證明供方能力和業績物資及其它調查物資，并填寫物資供方質量保證能力調查表。組織安質、計劃、財務、試驗、工程等部門對供方產品的質量、價格、服務、資信等級，進行比較并填寫合格供方調查評價報告。

B、調查評價報告經場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據橋梁生產總任務，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據計劃數量擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。

D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經其他相關部門評審，在與供方對合同達成一致后，經主管領導批準后簽約。

E、物資部每月應根據計劃部門下達的施工任務編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準后可以實施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業務員調查市場單價，比較質量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準后實行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業務員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質量關、價格關、數量關、供貨時間關。

㈢、外協件加工制度

外協件是構成橋梁實體的重要構件，其質量的好壞對橋梁整體質量有重大影響。外協件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協件加工必須要在有實力、有資質的廠家中進行選擇，應對供方資質進行考察評審，通過評審的廠家可以進入物資合格供方名錄，執行采購前必須簽訂正規合同。合同簽訂后，技術部門應進行詳細的技術交底，技術交底應包括外協件生產技術標準、檢測方法以及加工圖紙。對外協件驗收時要嚴格按技術交底文件要求進行驗收。

㈣、質量控制制度

所有的構成橋梁實體的原材料、外協加工件必須按規定的檢驗頻次、批量和行業標準進行驗收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產品質量配比相應的重量）。外協件：同廠家、同生產批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進場時間劃分批次，每次進場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進行統計分析，當符合相關規定和檢驗標準后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經檢查合格的原材料、外協外購件，由保管員辦理入庫手續。經檢驗不合格的原材料、外協外購件按照《質量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執行。

㈤、供方評價及再評價規定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質部、財務部及物資采購領導小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調查，收集整理相關資質證明文件，調查范圍包括廠家的資質、財務狀況、生產能力、質保能力、原材料來源、產量、質量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應將供方提供的有關資料交由物資采購領導小組進行審查，便于各部門提前準備評審意見。也可以文件傳閱的方式進行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產品和服務在采購之前進行評價，確認能夠滿足產品質量、環境、職業健康,以確定為合格供應商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據試驗室提供的檢測數據統計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調查、評審資料處于有效可控狀態，以便從源頭控制原材料質量。

第四章

進場物資檢驗制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現行有效是國家和省部級標準，第三非常用物資按合同要求進行驗證。

2、驗收時首先應對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。

3、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數量等也要有詳細的登記，物資數量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據、尺寸和件數。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數。用其他方法計量的物資驗收，按相關規定的計量方法驗收。

第五章

物資申請計劃管理

1、工程技術部門負責向物資部門提供各項工程設計施工圖紙、各種工程物資的技術標準（技術規范）、質量要求及需用數量。

2、物資部核實所需物資品種、質量要求及實際需用數量，物資 業務員按照生產進度要求編制當月工程物資采購供應計劃。

3、物資業務員將當月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認，經總工審核簽字后再報場長簽字。

4、經各級領導簽字確認后，物資部業務員按照施工進度計劃及現場實際使用情況安排具體的物資供應工作。

5、經領導簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領導批準后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進行采購。由物資部門依據國家現行合同法規及相關管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。物資采購合同經物資采購籌備組成員評審通過后，由物資部負責人執行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發存管理

㈠、物資收發管理

物資管理工作為業務和保管兩條線，業務員和保管員各負其責。物資業務員主要負責物資供方調查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發料單。物資保管員主要負責進貨驗收點驗、現場堆碼標識、發料、開具點驗單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認真做好物資的驗收、發運、保管、保養、標識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數量準確、質量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內的物資用料簽統一標識。露天存放的物資則需用能經風吹雨淋的標牌加以標識，受時間有效性限制的物資，要標明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發要準確無誤，做到名稱不錯、規格不串、材質不混、標識齊全、臺帳永續盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經領導批準作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項規章制度，倉庫要有保管員職責、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。

5、進入庫區的鋼材嚴格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內。碼垛方法分不同品種規格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數發放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調直，保管中不許彎軋，應通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業時嚴格避免卷邊、折角等損傷。要經常檢查，保管中如發現生銹，應改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應在干燥的庫房內存放，庫房地面應高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應按不同的生產廠家、不同品種、標號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應在垛上設置標識卡，注明生產廠家、品號、標號、出廠日期、進庫日期、檢驗狀態等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應嚴格防火、防爆、要嚴禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態。

9、氧氣、乙炔應設專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應按不同樹種、材種、等級、規格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應經常進行檢查，發現有腐朽、蟲蛀的木材，應立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應通風良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質。存放時間不超過6—12個月，先進先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴實。

13、防水涂料應單獨儲存在陰涼、通風和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內。并應注意冬季防凍。涂料進庫，要進行分類登記，填寫產品名稱、類別、型號、件數、質量、生產廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發放先用的原則，以免產品勾過期，造成浪費。

14、減水劑：本品主要為液體，應采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質期6個月，超過6個月使用或出現發霉變臭時，應進行相關試驗以確定能否繼續使用，開封后在一周內使用。

第八章

物資到貨驗收制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現行有效是國家和省部級標準。

2、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數量等也要有詳細的登記，物資數量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據，尺寸和件數。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數。用其它方法計量的物資驗收，按相關規定 0的計量方法驗收。

3、鋼材的驗收，除對外觀、材質、數量進行嚴格檢驗外，還必須有規定批量提供的出廠合格證或材質單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規格型號、數量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標準，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗收、除對品種、標號、生產廠家進行確認外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應滿足50kg±1不受潮、不結塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應。對送檢合格的單位進行評審，確定1—2家供料單位，并指導其調整機器，生產能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術規范和工程要求進行驗收。對其數量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產工程量計，7、錨具的驗收，保管員應準確登記其數量、型號、批次是否與規定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。

8、對橋梁生產其他物資的驗收要嚴格登記其數量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質量。

9、所有進場物資均需附發票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務報帳列銷。保管員必須確保點驗單數量與實際收到數量相符。

第九章

物資價格及結算管理

1、所有橋梁生產物資應在保證質量的前提下，降低物資單價。物資部應進行廣泛的市場調查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經采購的物資，應嚴格按照合同要求進行結算，以便建 都必須確保其結果的嚴肅性和準確性。

立良好、順暢的合作伙伴關系。嚴禁任何人員違反合同預付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業務部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應付購貨款。在進行物資結算時，物資部應會同財務部在取得有效結算單據并報經領導審批后方能進行結算。有效結算單據為國家正規稅務發票、物資保管員開具的收條收據、驗收點驗單、領導審批報告。嚴禁任何人員在缺少甚至無結算單據的情況下進行物資結算。

3、因為物資價格及結算問題引起經濟糾紛或者導致經濟損失的，將對責任人進行嚴厲的經濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關法律法規的，將移送地方檢察機關處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴格按照《原材料檢測制度》所規定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部負責提供待檢產品，試驗室負責取樣。試驗人員按相關試驗規程和規定，對所取樣本進行檢驗和試驗。

對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應根據其履約能力、持續保持供貨質量的能力、質量管理體系改進能力、售后服務等方面進行重新評價。

重新評價的結果應保留相應的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續使用的依據；評價結果不合格的物資供方應從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標識牌的規定

1、物資的標識可采用掛牌、區域劃分、顏色區分等方法進行標識。

2、根據“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對物資標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。

3、物資標識的內容為：物資的產地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產批（爐）號、品名、規格、數量、物資的檢驗試驗狀態、庫存數量等。

4、所有物資標識，保管員應根據日進料數量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責人及時對其進行更新完善。

第十二章

物資質量異議處理及索賠制度

物資質量的好壞直接影響橋梁的內在質量，其所引起的質量問題具有不可逆轉、無法彌補的性質。這就要求對橋梁生產用物資引起高度重視，提前預防，發現質量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達到防范未然，在物資投入使用前發現質量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產中，特此制定本制度。

1、施工生產用物資在使用過程中發生質量質疑時，施工現場應馬上對全部該批次質量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質部及現場試驗室，以上部門應做好質量記錄。物資部負責處理相關事情，向領導匯報，與供貨廠家聯系。在物資、安質部及現場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應馬上通知供貨商及時到達現場進行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關質量檢驗機構檢驗，進行質量仲裁。

3、如經國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為不合格產品，供貨方應立即無條件的將該批不合格運出施工現場，費用自理，按合同約定該批不合產品不予計價。供貨方按合同應對不合格產品使用造成的損失，無條件進行賠償。

4、如經國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為合格產品。經雙方簽字認可對該批原物資產品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環節，項目部并對該批次原物資產品按正常計價結算。第十三章

物資統計及報表管理

1、物資統計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統計、物資節超情況統計、物資正常消耗統計、物資成本統計及單位工程物資成本統計、物資進貨數量及質量統計、庫存物資數量統計等工作。物資部內勤業務員在物資部長的指導下，負責日常物資統計工作。

2、物資統計工作應遵循真實有效的原則，參照國家有關統計工作法律法規和規范要求，積累最基本的原始數據，嚴禁摻夾水分的數據進入物資統計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統計數據。

3、物資統計工作應清楚明了、真實有效，力求物資統計為工程決策和物資管理服務，以便改進生產工藝，減少浪費，合理節約。

4、物資報表包括內部財務消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內勤員負責具體的報表工作，應嚴格在實際使用的基礎上定時上報各種報表，不允許任何造假。

5、物資統計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應高度重視，真實收集各種基礎數據，按要求定時匯總到物資內勤業務員處，以及時準確作好物資統計與報表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內不得出現成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應單獨分類規則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內全部物資或廢舊物品要出廠區大門，一律憑物資出廠證明、物資發料單或售料單，經項目主管領導簽字，保安方可同意放行。沒有手續或手續不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。