第一篇：環保產品質量控制方案

一、建立綠色采購鏈。

要使整機產品滿足環保要求，需要建立一條綠色的產品供應鏈，從原材料、零部件到最后的整機，供應鏈的每個環節都影響到最后產品的質量。無論是供應 鏈中的哪一級企業，生產資料的采購都是源頭控制的關鍵步驟。在此，我們提出 企業綠色采購的必要步驟：

1.對供應商進行調查，了解供應商RoHS符合性水平。

對供應商發放調查問卷借此了解供應商RoHS符合性水平。調查的 問題可以包括：是否了解RoHS指令，公司有沒有專人負責環境符合性的問題，是否已通過ISO14001認證等。這樣既有利于做采購決策，又有利于準備企業自 身的RoHS符合性證明文件。

2.要求供應商提供其產品的元器件或原材料清單

RoHS指令要求企業明白其產品不能含有哪些特定的有害物質，更重要的是 企業應明白其產品里可以使用什么樣的物質和物料。所以通常的做法要求供應商 提供“元器件或原材料清單”，以便獲取相關的信息。（不同的產品具有不同的表）同時讓供應商提供“高風險”元器件的詳細有毒有害物質濃度表。企業根據自己確定的各有毒有害物質的限制（綠色采購標準）來衡量供應商提供的產品是否滿足本企業的要求。考慮元器件的性能要求外，還要考慮“兩指令”要求，來制定自己的相應 限值。根據有關的法律法規對各有毒有害物質的規范，可將化學物質的管理分為 兩級，4.要求供應商提供元器件或原材料的檢測報告和RoHS認證證 書。雖然供應商宣稱自己能夠符合本企業的綠色采購要求，仍需企業提供有資質 實驗室的檢測報告和 權威機構的認證證書（建議出具CQC的RoHS證書和測試報 告）。

5.進行適當的測試抽查，雖然有供應商提供的測試報告和RoHS證書，但是對于那些存在高風險的零部件還是要制訂相應的測試計劃。雖然不必每個零部件都進行測試，但是企業必須建立一個基于風險的合理的測試過程，并使用已被認可的測試方法。建議結合快速檢測和實驗室檢測兩種方式。鑒于實驗室精確測試中的前處理和儀器分析具有的困難，用X 射線熒光（XRF）作為RoHS符合性分析的測試儀器正受到越來越多的關注。XRF檢測儀是非破壞性，提供實時分析信息，并可以用于分析范圍很廣的各種原材料。因為 XRF只能檢測元素態的物質，在大部分情況下必須和別的分析方法相結合才能獲 取全部符合性測試的信息。便攜式XRF設備雖然受限于對數字結果存在不確定性 和對鎘元素靈敏度不高，但它易于使用，可以作為一種非常好的篩選工具，用于檢測元素態的RoHS指令限制物質。即快速測定鎘、鉛、汞、總鉻和溴含量。被采購物質可采用以下三種檢測形式：

①有能力的企業可以自己進行檢測；

②送產品到第三方實驗室檢測；

③送產品到認證機構檢測。

為了更有效地控制有毒有害物質的含量，企業應要求供應商獲得有效的認證 證書，包括RoHS證書、ISO14000證書等。

產品環保質量控制方案

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6.確定合格的供應商

企業可以通過相關網站查詢已獲得RoHS認證的企業。根據本企業的綠色采購標準，在通過上面5個步驟的情況下，供應商可以進入本企業合格供應商 數據庫。企業根據實際情況將供應商進行分類管理。如，以某種限制物質的濃度水平為標準，濃度水平在0-100PPM之間為一類供應商；濃度水平在100-500PPM為二 類供應商；濃度水平在500-1000PPM為三類供應商；濃度水平在1000PPM以上為 四類供應商。

7．供應商填寫“不含有禁用物質的保證書”和“含有禁用物質的 例外申請書”從供應商那里獲得產品中不存在禁用物質和限用物質濃度不超標的保證，企業必須保留一份永久性的記錄。如果執行 機構發現了產品中存在禁用物質或限用物質濃度超標，企業可以利用這份記錄信 息來說明自己已經采取合理的措施來遵守法規的規定。屬于RoHS指令豁免范圍的情況，供應商需提供“含有禁用物質的例外申請 書”。最后一步是確證、合并及周期性評估收到信息的質量，測試報告和符合性文件都要進行審查來確保其可靠性和有效性。通過以上步驟的實施，企業對供應商提供的產品有毒有害物質的情況有更詳 細地了解，同時對供應商進行有效管理，將自身的風險降到最低。企業根據自己 的實際情況，酌情加入需要考慮的其他措施。

二、生產過程控制（全投入環保產品時按以下6個方面進行管控。）

生產過程是為了獲得所要求的零件形狀而施加于原材料上的機械、物理、化學等作用的過程。嚴格控制生產過程，在生產過程中不能引入任何不符合 RoHS 指令的物質。具體要求如下：

1、生產設備要求 在生產中所用的設備不能含有“企業所禁用的物質”。要達到這一目的最好要求生產設備的供應商提供有關的認證證書和相應的檢測報告。如果生產線上所用的物質是自己購置，還要送到相關部門檢測，取得證書和報告，這樣可以保證 生產線上不會帶有“禁用物質”。

2、生產工具要求 一般情況，我們生產過程中會使用一些生產工具，比如鏍絲刀、鉗子，剪刀等。這些工具直接與產品接觸，并在接觸的過程中會生產碰撞、擠壓、磨擦等現象。如果所使用的工具帶有“禁用物質”，這樣就很可能把“禁用物質”引進 到產品中。因此我們要求生產工具不能帶有“禁用物質”，對這些工具的“硬度” 也要考慮。

3、生產過程中輔料要求 我們在生產過程中往往需要增加一些輔助材料，這些輔助材料往往會帶著“禁用物質”，所以我們對輔助材料需要檢測“禁用物質”。比如焊錫就是一個比

較典型的事例。

4、對“中轉物”的要求 有些物質在生產過程中只是起“中轉”作用，它本身無任何損耗。表面看起來其并不重要，但它也可能引進“禁用物質”。我們對其也要有要求，要求其不帶“禁用物質”。

5、生產過程中的監控 這個環節非常重要，我們應象安全的“耐壓測試”一樣進行 100%檢測。建議在生產線上加一個生產工序——快速 RoHS 測試工序。該工序可以用“XRF”測試方法。該測試方法短時間內就可以出結果，生產線上是可以實現的。通過這 個工序我們可以初步判斷產品是否合格。這個測試結果是非常粗略的，不夠準確，不能作為最終數據。

6、產品的檢測

根據企業標準要求，出廠前進行產品的檢測，合格后才能出廠。

三、包裝和運輸過程中的控制

企業產品包裝工程中的控制 綠色包裝主要從以下幾個方面進行考慮：實施綠色包裝設計，優化包裝結構，減少包裝材料，考慮包裝材料的回收、處理和循環使用。

1、包裝材料包括：紙板、袋、緩沖材料、膠帶、扎帶、標貼、襯墊、油漆、油墨等。企業應根據自己的情況進行分級管理。一般情況可以分成三級：

一級包裝或銷售包裝：即在銷售點給最終消費者的包裝； 二級包裝或整箱包裝：即單位包裝，當包裝去除后，不會影響到產品的特性； 三級包裝或運輸包裝：保護運輸中的整批產品。

2、包裝物的要求 第一要考慮包裝物的重金屬要求。根據包裝指令94/62/EC，包裝材料中重金屬含量的限制Pb + Cd + Hg + Cr(6+)<100ppm。要達到這一要求，最好的辦法就是對每批來料需要做測試，保證包裝物符合要求。同時要求企業進行認證，保證 每批產品的一致性。第二要考慮包裝物的回收，盡量采用可回收的包裝材料。企 業應把回收目標定在50%以上為好。

3、包裝應采取最小限度包裝。能達到保護產品的前提下，能不包裝的則不包 裝，能少包裝的則盡量少包裝，能用回收的包裝就用回收的包裝。從環保、經濟 角度都應該這樣考慮。運輸 綠色運輸主要評價集中配送、資源消耗和合理的運輸路徑的規劃。另外，產品在運輸過程中盡量不免可能存在的對產品的沾污。

1、運輸要求注意污染物的進入。

2、運輸要注意安全。

四、庫存物料的區域及生產產品的區域強烈建議分開。

五、回收和處理階段

在產品回收階段，經過拆解以后，其零部件回收方法有：

a)繼續使用或稱之 為再利用，鼓勵生產商再利用自己產品中的零部件； b)作為材料回收；

c)最后 處置——掩埋、焚燒。

六、第三方檢測認證

采用“自我聲明”模式還是“通過第三方認證機構”？ 一家歐盟認可的認證機構參與認證過程的一部分或全部，根據不同的模式，可能分別以：送樣檢測、抽樣檢測、工廠審查、年檢、不同的質量體系審核，等等方式介入認證過程，并出具相應的檢測報告、證書等。

送樣檢測： 送檢要求：

1）整機或零件需直接送檢，不得自行拆分。

2）提供零部件和原材料的供應商清單

3）提供已有檢測報告的復印件。企業送樣品到檢測或認證機構，企業提供一致性聲明。

第二篇：產品質量控制方案

1）產品質量保證責任界定

① 原輔材料、外購產品質量保證責任； 責任人：供應部經理 ② 生產環節中的產品質量保證責任； 責任人：生產部經理

③ 經檢驗合格入庫前的產品質量保證責任；責任人：質量部經理

④ 入庫后的產品質量保證責任； 責任人：倉儲物流部經理 2）生產過程保證

生產部開機和變換規格品種時，由質量部在線質檢員進行首檢，首檢內容包括割刀、傳送帶等機械部分，只有在首檢合格后方可進行繼續生產。且此質檢員負責在生產過程中的巡檢及貼合格證工作，并真實地監督記錄產品質量狀況，發現異常現象及時向當班部長和主機手反映。對有爭議和不能迅速作出判斷的產品應放入待檢區存放，出具不合格品報簽單，由生產部組織相關職能部門評審形成書面意見，最后質量部作出判斷。

3）其它產品保證

電氣部分的首檢由試驗員負責。包括：電機、數控等外購產品的檢驗，其還負責對配件尺寸測量及配件是否合格的判定。4）產品性能質量保證

質量部試驗室按相關檢驗標準對組裝完畢的合格產品進行性能檢驗。在生產現場取樣時，試驗員必須當場對產品數量、尺寸、標識進行校對，確認無誤后方可取樣，如有疑問，應及時向當班在線質檢員反映，在性能檢測過程中發現質量問題應及時向上級領導反映，并按標準進行復檢，若仍不合格，則及時向生產部（必要時包括供應部）下達不合格品通知單，并由質量部組織相關部門進行分析，由成品倉庫對不合格品進行隔離。

5）產品出廠保證（由成品倉庫負責）

產品出廠時，出廠檢驗員應對發貨產品進行抽檢，并作好記錄，記錄內容包括：

a、發往目的地

b、產品規格型號

c、產品外觀、顏色、尺寸、修邊情況等質量狀況，記錄必須完整。若發現有不合格品時，則此批產品不發貨，并進行每批次復檢。成品倉庫應不定期對庫存產品進行抽查，并做好相應記錄（包括數量和質量情況）。6）負責人日常工作檢查

主管領導及質量部門負責人必須時刻掌握質檢隊伍的質量意識和思想狀況，加強教育培訓，提高責任心，抓薄弱環節，抓制度建立和完善，抓學習、培訓、考核，抓先進，促后進，優勝劣汰。部門負責人對分管的日常工作每天不斷地深入一線檢查，加強對日常檢驗工作的監督管理。7）獎懲辦法

1、材料的購進質量由供應部負責，本廠自產原材料由倉儲部負責。出現批次不合格對相關人員處以罰款200元/次，累計三次批次不合格取消供方資格，由于采購品不合格原因造成的相關損失，經認定評議后確定賠償方案，由供應部負責落實。

2、材料的存放按標準要求執行，廢品的回收、破碎及材料領用前導致的損傷等由倉儲部負責，在接收廢品時，應檢查表面的清潔情況，發現有混雜、污染的，對生產部責任人處以罰款50元/次。

3、原輔材料從采購、貯存到發放使用等未按工藝標準及相關文件執行的，相關責任人一次罰款100元。

第三篇：產品質量控制方案

產品質量控制方案

產品質量控制方案(試行)

一、產品質量控制責任界定

① 原輔材料、外購產品質量控制責任； 責任人：供應部經理 ② 生產環節中的產品質量控制責任； 責任人：生產部經理

③ 經檢驗合格入庫前的產品質量控制責任；責任人：質量部經理

④ 入庫后的產品質量控制責任。責任人：倉儲物流部經理

二、生產過程控制

生產部開機和變換規格品種時，由質量部在線質檢員進行首檢，首檢內容包括管材外觀、尺寸、標識等，只有在首檢合格后方可進行批量生產。且此質檢員負責在生產過程中的巡檢及貼合格證工作，并真實地監督記錄產品質量狀況，發現異常現象及時向當班部長和主機手反映。

對有爭議和不能迅速作出判斷的產品應放入待檢區存放，出具不合格品報簽單，由生產部組織相關職能部門評審形成書面意見，最后質量部作出是否降級處理判斷。

三、其它產品控制

管件的首檢由試驗員負責。包括：樣品管、管件、膠圈等外購產品的檢驗，其還負責對配件尺寸測量及配件批次不合格的判定。

四、產品性能質量控制

質量部試驗室按相關檢驗標準對下線的外觀尺寸合格產品進行物理性能抽檢。在生

產現場取樣時，試驗員必須當場對產品數量、尺寸、標識進行校對，確認無誤后方可取樣，如有疑問，應及時向當班在線質檢員反映，在物理性能檢測過程中發現質量問題應及時向上級領導反映，并按標準進行復檢，若仍不合格，則及時向生產部（必要時包括供應部）下達不合格品通知單，并由質量部組織相關部門進行分析，由成品倉庫對不合格品進行隔離。

五、產品出廠控制（由成品倉庫負責）

產品出廠時，出廠檢驗員應對發貨產品進行抽檢，并作好記錄，記錄內容包括：

a、發往目的地 b、產品規格型號 c、產品外觀、顏色、尺寸、修邊情況等質量狀況，記錄必須完整。若發現有不合格品時，則此批產品不發貨，并進行每根復檢。成品倉庫應不定期對庫存產品進行抽查，并做好相應記錄（包括數量和質量情況）。

六、負責人日常工作檢查

主管領導及質量部門負責人必須時刻掌握質檢隊伍的質量意識和思想狀況，加強教育培訓，提高責任心，抓薄弱環節，抓制度建立和完善，抓學習、培訓、考核，抓先進，促后進，優勝劣汰。部門負責人對分管的日常工作每天不斷地深入一線檢查，加強對日常檢驗工作的監督管理。

七、獎懲辦法

1、原輔材料、造粒料的購進質量由供應部負責，本廠自產原材料由倉儲部負責。出現批次不合格對相關人員處以罰款100元/次，累計三次批次不合格取消供方資格，由于采購品不合格原因造成的相關損失，經認定評議后確定賠償方案，由供應部負責落實。

2、材料的存放按標準要求執行，廢品的回收、破碎及材料領用前導致的損傷等由倉儲部負責，在接收廢品時，應檢查表面的清潔情況，發現有混雜、污染的，對生產部責任人處以罰款50元/次。

3、生產領用和使用時，對原輔料、造粒料、破碎料的質量進行檢查，發現有混料、雜質、污染等不合格，則對責任主體（倉儲部的責任人）處以罰款50元/次。

4、在線質檢員負責對產成品檢查，發現由于原材料中混料、雜質、污染等原因造成的不合格品，對主機手罰款20元/次，因標識不正確、未修邊、未吹干凈內部雜料、外觀雜質人為損壞以及以劣充優，將不合格品混入成品中，由質量監督人員或其它人發現的，一次罰在線質檢員20元，獎發現者20元。

5、主機手在操作設備、開機及使用口模、芯模、定徑套等未按技術工藝文件要求和作業文件執行的，一次罰款50元，主機手在調試過程中未做標記、未前后通氣，被質檢員發現的，一次罰主機手50元。

6、原輔材料從采購、貯存到發放使用等未按工藝標準及相關文件執行的，相關責任人一次罰款50元。

7、試驗員負責外購產品批次檢測，發現批次不合格向相關部門下達不合格品通知單，累計三次批次不合格取消供方資格；試驗員發現管件或膠圈產品報檢不合格者，則供應部一律退貨。

8、不合格產品限相應部門（生產部或倉儲物流部）在3天之內做出處理，不能堆積在現場，超過三天未處理的罰相關部門100元。

9、若產品在市場上發現有內在質量問題（物理性能）并經確認后，屬于是對每批次報

檢的原料和生產對應批次的產品漏檢的情況，罰試驗員每次100。

10、若質檢員發生錯檢情況的，一次罰款50元。

11、成品倉庫對入庫產品進行抽查時發現的不合格品（外觀、尺寸、數量），將按以上

制度處罰相關責任人，并將當事人的全部罰款獎給成品倉庫有功人員，同時對質量部門及相關部門的經理、視情況予以罰款、降職和除名。

編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：

第四篇：產品質量控制

產品質量控制

*********公司的質量管理方針政策是“開拓創新、領導潮流、品質保證、顧客滿意”。我公司質量，目標：整機客戶開箱合格率100%；客戶滿意率≥95%；重大質量事故投訴每年≤5起。由于嚴格的管理和即定方針的貫徹執行，公司已于2010年通過了中質協質保中心的ISO9001：2008質量管理體系的認證。

為貫徹執行公ISO9001：2008質量管理體系，實現我公司的質量方針及目標，公司采取了以下措施：

一、切實做好過程策劃工作，提高設計及工藝的準確性

過程策劃是過程質量控制的重要內容，是確保各產品質量形成過程按程序文件的規定、程序和方法在受控狀態下長期有效運行的一項重要工作。在產品設計開發初期，就應以用戶要求為基礎，并超過產品要求進行產品生產的基礎策劃，制訂詳細的過程開發計劃，充分考慮現有人員、工裝、裝備、技術能力、物流、生產環境等各方面的因素，明確各接口部門的工作任務和職責，將各項任務的目標值和時間表具體細化到各接口部門，并按照任務要求進行檢查督促，確保按規定要求完成工作任務。

切實做好過程策劃工作，準確地進行人員、工裝、設備、技術能力、物流、生產環境等方面的調研與分析，組織必要的方案設計與評審，做到計劃落實，目標明確，措施具體。只有準確地做好這些前期策劃工作，才能合理地組織開展全面的開發工作，提高設計開發工作的準確性，減少盲目投資，避免造成不良資產積壓和資源浪費，提高企業的經濟效益和社會效益。

二、建立工序質量控制點，提高工序的質量能力

工序質量控制是過程質量控制的基本點，是現場質量控制的重要內容。在產品質量的形成過程中包括多個工序過程，其定義分為三類：(1)一般工序：對產品形成質量起一般作用的工序；

(2)關鍵工序：對產品形成質量，特別是可靠性質量起重要、關鍵作用的工序；

(3)特殊工序：其結果不能通過后面的檢驗和試驗，而只能通過使用后才能完全驗證的工序。

建立工序質量控制點，即在加強一般工序質量控制的同時，采取有效的控制方法，對關鍵工序和特殊工序進行重點控制，保證工序經常處于受控狀態。主要工作包括如下幾個方面：

(1)根據有關原則確立工序質量控制點，在工藝文件中編制關鍵工序控制點表，列出重要的控制參數和控制內容，并將關鍵工序和特殊工序標識清楚；(2)在生產現場設立標識牌，車間工段長負責控制點的日常工作，技術部門主管產品的項目工程師負責產品的監督及抽查；

(3)編制工藝規程和作業指導書，對人員、工裝、設備、操作方法、生產環境、過程參數等提出具體的技術要求；

(4)工藝文件重要的過程參數和特性值必須經過工藝評定或工藝驗證；(5)操作人員必須嚴格遵守工藝紀律，及時進行首檢和自檢，堅持做好生產原始記錄，由控制點負責人檢查確認；

(6)檢驗人員必須嚴格按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗，做好檢驗原始記錄，每周報品管部；

(7)品管部負責人必須堅持進行日常檢查和收集原始記錄資料，運用調查表、控制圖、因果圖等統計技術進行統計分析與監控；

(8)生產設備、檢驗及試驗設備、工裝器具、計量器具等必須處于完好狀態和受控狀態。

當發現工序質量控制點的控制方法不能滿足工序能力要求時，生產負責人應立即向技術工藝部門匯報，并組織有關人員進行分析、改進和提高，保證工序處于受控狀態，使工序能夠長期穩定地生產合格產品。

三、加強過程質量審核，提高工藝管理水平

質量審核是為了驗證質量活動是否符合計劃安排，以及其結果能否達到預期目標所進行的系統的、獨立的質量工作。企業外部的質量審核，是以ISO9000質量體系認證為代表的第三方質量體系認證機構的權威認證及供應商質量能力認證。企業內部的質量審核，是以內部質量體系審核、過程質量審核、產品質量審核為核心的一系列質量活動。

過程質量審核是內部質量審核的重點，其目的是為了驗證影響生產過程的因素及其控制方法是否滿足過程控制和工序能力的要求，及時發現存在的問題，并采取有效的糾正或預防措施進行改進和提高，確保過程質量處于穩定受控狀態。

加強過程質量審核，就是要參照ISO9000質量體系認證和上海大眾、武漢神龍等公司的供應商質量能力審核的模式，以關鍵工序和特殊工序為重點，以影響過程質量的諸多因素進行全面的審核。為此，必須做好如下幾方面的工作：(1)有計劃地組織進行過程質量審核，對審核的內容、時間、頻次、人員等作出具體的部署，每年一般不得少于兩次；

(2)審核現有人員的技術水平和業務能力是否符合過程質量控制的要求；(3)審查外購件、外協件、原材料的產品質量和分承包方的質量能力，對A類配套件模擬上海大眾公司的審核模式定期進行質量跟蹤審查，綜合評分；(4)審查工藝規程、作業指導書的正確性、完整性和可操作性，過程控制的重要參數和特性值必須經過工藝評定或工藝驗證，有形成文件的工藝評定書或工藝驗證書；

(5)原材料、半成品、產品的貯存、包裝、搬運、標識必須符合程序文件的規定，不得有磕碰、損壞、變質的現象；

(6)審查生產設備、檢驗及試驗設備、工裝器具、計量器具的完好率、專管率、周期檢驗率等是否滿足過程控制的質量要求；

(7)重點審查工序質量控制點的工序質量能力、質量記錄和統計分析結果；(8)審查各接口部門的工作質量，接口部門之間的銜接應具有連續性和穩定性；

(9)運用數理統計技術進行過程能力分析和缺陷分析，找出過程質量控制存在的問題，采取有效的糾正或預防措施，不斷地改進和提高過程質量能力。

四，控制產品一致性，提高產品可靠度 對所有已通過出口產品質量認證的批量生產的產品與型式試驗合格的產品的一致性進行控制，使認證產品持續符合認證標準的要求。品管部負責產品的全面實施工作，技術部負責產品一致性的控制。

我公司對產品一致性的檢查檢查要求：產品的銘牌、合格證、使用說明書等上的產品名稱、型號規格、各項性能技術參數均應與型式試驗報告、認證證書相一致；產品的結構（主要涉及安全性能的結構）應與型式試驗樣機相一致；產品所用的材料、關鍵件應與型式試驗時申報并經認證機構所確認的相一致。

對照產品形式檢驗報告、產品描述、產品圖樣和設計文件、產品認證證書、認證產品變更批準文件等逐一核對、檢查產品的銘牌、標記、外包裝印刷、說明書等所描述的產品名稱、型號、規格等內容是否一致。對照BOM、產品描述（含關鍵件、材料供方名單）產品圖樣和設計文件等逐一核對關鍵件、關鍵材料的牌號、規格、結構、關鍵特性或參數是否一致。還應核對是否從合格供方采購的。核查產品結構，初步判定與產品型式檢驗（試驗）報告、認證產品標準、產品圖樣和設計文件等描述的型式檢驗合格樣品特性的一致性。對抽查的樣品進行指定試驗。以判定認證產品一致性控制的效果。指定試驗的項目是法律法規中規定的確認檢驗項目。

相關控制措施如下：

1）技術部負責有關技術文件的控制，確保文件發放前得到批準及文件使用場所得到有效版本，具體按《文件控制程序》有關規定進行；

2）品管部負責對進貨檢驗（特別是關鍵件、原材料）和過程檢驗進行嚴格控制，確保產品符合要求； 所有獲證產品的變更未經認證機構批準，不得更改產品的材料、關鍵件、供應商和產品結構。

第五篇：產品質量控制

產品質量控制

*********公司的質量管理方針政策是“開拓創新、領導潮流、品質保證、顧客滿意”。我公司質量，目標：整機客戶開箱合格率100%；客戶滿意率≥95%；重大質量事故投訴每年≤5起。由于嚴格的管理和即定方針的貫徹執行，公司已于2010年通過了中質協質保中心的ISO9001：2008質量管理體系的認證。

為貫徹執行公ISO9001：2008質量管理體系，實現我公司的質量方針及目標，公司采取了以下措施：

一、切實做好過程策劃工作，提高設計及工藝的準確性

過程策劃是過程質量控制的重要內容，是確保各產品質量形成過程按程序文件的規定、程序和方法在受控狀態下長期有效運行的一項重要工作。在產品設計開發初期，就應以用戶要求為基礎，并超過產品要求進行產品生產的基礎策劃，制訂詳細的過程開發計劃，充分考慮現有人員、工裝、裝備、技術能力、物流、生產環境等各方面的因素，明確各接口部門的工作任務和職責，將各項任務的目標值和時間表具體細化到各接口部門，并按照任務要求進行檢查督促，確保按規定要求完成工作任務。

切實做好過程策劃工作，準確地進行人員、工裝、設備、技術能力、物流、生產環境等方面的調研與分析，組織必要的方案設計與評審，做到計劃落實，目標明確，措施具體。只有準確地做好這些前期策劃工作，才能合理地組織開展全面的開發工作，提高設計開發工作的準確性，減少盲目投資，避免造成不良資產積壓和資源浪費，提高企業的經濟效益和社會效益。

二、建立工序質量控制點，提高工序的質量能力

工序質量控制是過程質量控制的基本點，是現場質量控制的重要內容。在產品質量的形成過程中包括多個工序過程，其定義分為三類：

(1)一般工序：對產品形成質量起一般作用的工序；

(2)關鍵工序：對產品形成質量，特別是可靠性質量起重要、關鍵作用的工序；

(3)特殊工序：其結果不能通過后面的檢驗和試驗，而只能通過使用后才能完全驗證的工序。

建立工序質量控制點，即在加強一般工序質量控制的同時，采取有效的控制方法，對關鍵工序和特殊工序進行重點控制，保證工序經常處于受控狀態。主要工作包括如下幾個方面：

(1)根據有關原則確立工序質量控制點，在工藝文件中編制關鍵工序控制點表，列出重要的控制參數和控制內容，并將關鍵工序和特殊工序標識清楚；

(2)在生產現場設立標識牌，車間工段長負責控制點的日常工作，技術部門主管產品的項目工程師負責產品的監督及抽查；

(3)編制工藝規程和作業指導書，對人員、工裝、設備、操作方法、生產環境、過程參數等提出具體的技術要求；

(4)工藝文件重要的過程參數和特性值必須經過工藝評定或工藝驗證；

(5)操作人員必須嚴格遵守工藝紀律，及時進行首檢和自檢，堅持做好生產

原始記錄，由控制點負責人檢查確認；

(6)檢驗人員必須嚴格按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗，做好檢驗原始記

錄，每周報品管部；

(7)品管部負責人必須堅持進行日常檢查和收集原始記錄資料，運用調查表、控制圖、因果圖等統計技術進行統計分析與監控；

(8)生產設備、檢驗及試驗設備、工裝器具、計量器具等必須處于完好狀態

和受控狀態。

當發現工序質量控制點的控制方法不能滿足工序能力要求時，生產負責人應立

即向技術工藝部門匯報，并組織有關人員進行分析、改進和提高，保證工序處于

受控狀態，使工序能夠長期穩定地生產合格產品。

三、加強過程質量審核，提高工藝管理水平

質量審核是為了驗證質量活動是否符合計劃安排，以及其結果能否達到預期目

標所進行的系統的、獨立的質量工作。企業外部的質量審核，是以ISO9000質量

體系認證為代表的第三方質量體系認證機構的權威認證及供應商質量能力認證。

企業內部的質量審核，是以內部質量體系審核、過程質量審核、產品質量審核為

核心的一系列質量活動。

過程質量審核是內部質量審核的重點，其目的是為了驗證影響生產過程的因素

及其控制方法是否滿足過程控制和工序能力的要求，及時發現存在的問題，并采

取有效的糾正或預防措施進行改進和提高，確保過程質量處于穩定受控狀態。

加強過程質量審核，就是要參照ISO9000質量體系認證和上海大眾、武漢神龍

等公司的供應商質量能力審核的模式，以關鍵工序和特殊工序為重點，以影響過

程質量的諸多因素進行全面的審核。為此，必須做好如下幾方面的工作：

(1)有計劃地組織進行過程質量審核，對審核的內容、時間、頻次、人員等

作出具體的部署，每年一般不得少于兩次；

(2)審核現有人員的技術水平和業務能力是否符合過程質量控制的要求；

(3)審查外購件、外協件、原材料的產品質量和分承包方的質量能力，對A

類配套件模擬上海大眾公司的審核模式定期進行質量跟蹤審查，綜合評分；

(4)審查工藝規程、作業指導書的正確性、完整性和可操作性，過程控制的重要參數和特性值必須經過工藝評定或工藝驗證，有形成文件的工藝評定書或工

藝驗證書；

(5)原材料、半成品、產品的貯存、包裝、搬運、標識必須符合程序文件的規定，不得有磕碰、損壞、變質的現象；

(6)審查生產設備、檢驗及試驗設備、工裝器具、計量器具的完好率、專管

率、周期檢驗率等是否滿足過程控制的質量要求；

(7)重點審查工序質量控制點的工序質量能力、質量記錄和統計分析結果；

(8)審查各接口部門的工作質量，接口部門之間的銜接應具有連續性和穩定

性；

(9)運用數理統計技術進行過程能力分析和缺陷分析，找出過程質量控制存

在的問題，采取有效的糾正或預防措施，不斷地改進和提高過程質量能力。

四，控制產品一致性，提高產品可靠度

對所有已通過出口產品質量認證的批量生產的產品與型式試驗合格的產品的一致性進行控制，使認證產品持續符合認證標準的要求。品管部負責產品的全

面實施工作，技術部負責產品一致性的控制。

我公司對產品一致性的檢查檢查要求：產品的銘牌、合格證、使用說明書等

上的產品名稱、型號規格、各項性能技術參數均應與型式試驗報告、認證證書相

一致；產品的結構（主要涉及安全性能的結構）應與型式試驗樣機相一致；產品

所用的材料、關鍵件應與型式試驗時申報并經認證機構所確認的相一致。

對照產品形式檢驗報告、產品描述、產品圖樣和設計文件、產品認證證書、認證產品變更批準文件等逐一核對、檢查產品的銘牌、標記、外包裝印刷、說明

書等所描述的產品名稱、型號、規格等內容是否一致。對照BOM、產品描述（含

關鍵件、材料供方名單）產品圖樣和設計文件等逐一核對關鍵件、關鍵材料的牌

號、規格、結構、關鍵特性或參數是否一致。還應核對是否從合格供方采購的。

核查產品結構，初步判定與產品型式檢驗（試驗）報告、認證產品標準、產品圖

樣和設計文件等描述的型式檢驗合格樣品特性的一致性。對抽查的樣品進行指定試驗。以判定認證產品一致性控制的效果。指定試驗的項

目是法律法規中規定的確認檢驗項目。

相關控制措施如下：

1）技術部負責有關技術文件的控制，確保文件發放前得到批準及文件使用

場所得到有效版本，具體按《文件控制程序》有關規定進行；

2）品管部負責對進貨檢驗（特別是關鍵件、原材料）和過程檢驗進行嚴格

控制，確保產品符合要求；所有獲證產品的變更未經認證機構批準，不得更改產品的材料、關鍵件、供應商和產品結構。