第一篇：二級庫管理

二級庫管理制度

部門的二級庫管理是成本、費用、核算管理中重要的控制點，其工作水平的好壞直接關系到所在部門的各類財產是否被充分利用，不被擱置；購入的原材料、物品是否保管妥當，以杜絕不必要的損耗和浪費；各類低值易耗品如工具、布草、棉織品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人為的流失、破損等。所以，抓好二級庫的管理 是財務管理中一項重要的工作。

一、二級庫管理員負責做好內部領用、發出手續，督促各部門管理人員做好每日進銷日報表，并進行查核。

二、部門間發生物品相互調撥，應由調出部門開具內部調撥單，交接收部門負責人簽字確認后，及時將單據上交財務部。

三、嚴格執行物品報損管理制度，各部若發生人為的原料、物流流失、損耗應由部門自生負責承擔，并落實相關責任人員；自然破損或其他特殊原因造成的，部門及時開具報損單，遞交財務部查核、確認。如：餐飲部瓷器報損率為3‰，若超過將落實責任。

四、各部門二級庫管理人員根據領料單、直耗單、內部調撥單、報損單銷售統計表等相關資料，在財務成本會計指導下，做好二級庫領入。

五、庫管工作的基本要求：

必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業成本資料，必須對庫存物資的安全完整負責。

六、庫房的工作環境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

七、庫管計量、計算工作要求

1、庫管人員開單或記帳時前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。

如：酒水入庫不能按箱、件單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。

如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數點后兩位。

八、庫管員日常工作規范

1、庫管員應與一級庫及部門領用人員密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。

了來了

2、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

3、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

4、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。

5、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

6、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細帳，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

7、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整并落實責任。

8、所有發貨、進貨憑證等按月進行制訂，妥善保管。

十、入庫存放：

1、凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉庫管理；

2、凡進倉庫的物品一律按物品的種類、品名、型號、規格等幾種按固定的位置存放。堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品必須要用層架平放；

3、凡庫存物品，要逐項建立《實物卡》，物品進庫時在卡片上按數加，物品出庫時在卡片上按數減，并結出余數。卡片應該固定在物品存放正前方的中間顯眼處。

十一、保管與監督管理：

1、對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最小；

2、抽查及監督管理：A、倉管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查，檢查實物與卡片是否相符，若不相符適應及時查對；B、成本會計或有關人員也要經常對二級倉庫物資進行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。

十二、干貨、調料、客房一次性用品、辦公用品、印刷品、PA清潔用品、洗衣房洗衣用品等物品由倉庫根據部門使用情況，制定最佳庫存量和采購周期，定期定量進行補倉。使用部門根據需要，填制《調撥清單》，報部門負責人和財務部經理審批后，即可領用。

十三、各部門的領貨人員必須指定專人負責，便于溝通。領貨員要先填好領貨單（含日期、名稱、型號、規格、數量、單價、金額、用途），領貨單一式三份，領用部門一份，憑單領貨；總倉一份，憑單發貨；成本會計一份，憑單記賬。

十四、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終大盤點。盤點期間停止發貨。盤點結果列明細表報財務部和總經理審核。

十五、倉庫必須建立檔案制度，倉庫檔案有收貨單、領貨單和實物卡等。

低值易耗品管理制度

低值易耗品具有數量大，品種多，使用期長短不一等特點。因此，管理、使用低值易耗品也是經營管理的一項重要內容。

1、按最新規定，單位價值不滿2000員，使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。

2、低值易耗品的分類

根據酒店的具體情況，酒店的低值易耗品可分為以下幾類：

大類 小類 細 類

（1）床上用品 羊毛毯 按規格分細類

鴨絨被 按規格分細類

枕芯

其他

（2）布件 床上用布件 按品種規格登記

床罩 按規格分細類

潔理用巾 按品種規格登記

餐巾專用布件 按品種規格登記

各種簾套 按品種規格登記

工作服 按品種規格登記

（3）器皿餐具 金屬類 按品種規格登記

玻璃類 按品種規格登記

陶瓷類 按品種規格登記

廚房用具 按品種規格登記

（4）工具類 度、量、衡具 按品種規格登記

公用工具 按品種規格登記

個人工具 按品種規格登記

計算工具

（5）其他 指不包括在上述范圍內的其他低值易耗品。

3、低值易耗品的管理在酒店總經理和財務部經理的領導下，實行歸口分級管理和“誰用誰管，管用結合”的辦法。

（1）成本財產管理部為低值易耗品的專業管理部門，負責低值易耗品的日常管理。

A、負責在庫低值易耗品的保管及核算。

B、負責建立專用低值易耗品的管理制度。

C、建立專用低值易耗品的輔助帳，并定期到各部門清點和核查。

（2）布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。

A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料，供各使用部門及總經理決策。

B、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌，并按回收數供應符合使用要求的床上用品及布件，負責員工工作服的洗滌收發工作。

C、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。

D、按“物資管理制度”、“定額管理制度”的要求，辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領用手續。

E、按規定要求，登記在用床上用品、布件的收發情況，掌握在用床上用品、布件的動態。

（3）餐飲部負責在用器皿餐具等的日常管理。

A、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。

B、制定在用器皿、餐具的保管責任制。

C、按“物資管理制度”、“定額管理制度”的要求，辦理器皿、餐具的報廢、領用手續；辦理餐廳在用布件的缺損申報手續。

D、經財務部同意，業務部門可設二級庫，并相應建立在用器皿、餐具的臺帳，掌握使用消耗動態。

（4）客房部負責各管區所使用的低值易耗品的日常管理。

A、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。

B、制定在用低值易耗品的保管責任制。

C、按“物資管理制度”、“定額管理制度”的要求，辦理各管區在用低值易耗品的報廢、領用手續；辦理床上用品、布件的缺損申報手續。

D、按規定要求，建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳，掌握低值易耗品使用及消耗情況。

（5）工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。

A、建立在用工具臺帳，掌握在用工具的使用動態。

B、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定，辦理新領工具的審批手續。

（6）各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。

A、編制低值易耗品的消耗計劃。

B、建立在用低值易耗品的明細臺帳。

C、按“物資管理制度”辦理低值易耗品的領發、保管等日常管理工作。

4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單，使用部門經理簽字后報財務部經理及總經理核準，報廢物品的實物應交成本財產管理部驗收后統一處理。

5、領用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續。一般實行以舊換新的辦法，領用前應先辦理報廢手續，憑報廢單、領料單領用新的低值易耗品。屬增領或定額管理范圍內的，應先經成本財產管理部財產管理員核準。

6、低值易耗品的內部轉移：

在用低值易耗品在部門內轉移的，由有關部門財產管理人員負責辦理

轉移登記手續。

7、在用低值易耗品跨部門轉移的應由調入、調出，部門財產管理人員填財產轉移單到成本財產管理部財產管理員處辦理轉移登記手續。

8、低值易耗品的對外調撥，由財務會計部統一辦理。在用低值易耗品對外調撥應由使用部門提出申請，報財務部經理和總經理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權直接對外調撥在用的低值易耗品。屬“專控商品”范圍內的低值易耗品對外調撥，應逐級報經財務部經理和總經理批準。

低值易耗品費用的攤銷，統一采用一次攤銷法。

…………

第二篇：二級庫管理制度

二級庫管理制度

生效日期：2011年3月17日 修訂日期：

本著全面貫徹醫院醫用耗材精細化管理工作的精神，根據《山東大學第二醫院醫用耗材管理制度》《山東大學第二醫院倉庫工作制度》《山東大學第二醫院醫用耗材精細化管理工作進程》，結合手術室二級庫、介入中心二級庫試運行的工作經驗以及凸顯問題，現制定設備部二級庫制度如下： 一、二級庫的建立

隨著醫院業務量迅速增長，醫用耗材精細化管理日漸深入，醫用耗材二級庫必然不止局限于現有的規模以及數量。

（一）需要建立二級庫的相關科室提起書面申請，由設備部根據其過往業務量規模，進行初步審核后，將申請以及審核結果提交醫院耗材委員會進行審批。

（二）二級庫建立申請通過審批后，由設備部會同計財部確定二級庫地點，管理醫用耗材類別。

（三）原則上，由設備部人員管理二級庫，與此有關的崗位編制，人員輪換，變動等事項，由設備部提交人事部審核備檔。二、二級庫工作流程

（一）二級庫管根據臨床科室計劃、業務量以及庫存實際情況，編制二級庫需求計劃，實時通過醫院物流系統向設備部倉庫提交。

（二）醫用耗材送達二級庫，庫管根據發票或隨貨同行點貨驗收，簽字確認后妥善保管醫用耗材。

（三）設備倉庫根據二級庫管簽字確認的票據，辦理耗材入庫、移庫手續，將醫用耗材自設備倉庫移入相對應的二級庫。

（四）二級庫管根據臨床科室提交的物流申請，發放醫用耗材，辦理出庫手續。三、二級庫工作職責

（一）保證庫房在正常工作時間開放，以滿足臨床科室領用以及接收廠商送達的醫用耗材。

（二）嚴格遵守醫院醫用耗材管理制度，對無需求計劃的醫用耗材，拒絕驗收入庫，合理制定醫用耗材儲備定額，防止積壓浪費。

（三）嚴格按照醫院倉庫規定，驗收貨物，科學碼放，分類保管。保證醫用耗材在有效期內使用或替換。

（四）二級庫管按月向設備部倉庫提交本倉庫領用，發放醫用耗材報表。

（五）定期配合設備部會同計財部、審計部盤查庫存，保證賬實相符。

（六）二級庫管兼管相關臨床醫用耗材不良反應上報工作。

四、高值耗材二級庫管理

（一）醫院高值耗材納入高值耗材二級庫管理，代銷高值耗材屬于醫院資產的一部分，但是不需要醫院支付資金購買。

（二）實際消耗的高值耗材，二級庫管通過物流系統錄入病人信息，手術信息，每月底連同高值耗材條形碼，入庫單，匯交設備部倉庫辦理出庫手續。

（三）二級庫管根據高值耗材實際消耗情況，通過物流系統向設備部倉庫提起補充代銷高值耗材的申請。

（四）高值耗材到貨，二級庫管辦理代銷入庫手續，以備再次使用。

第三篇：二級庫管理制度

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庫管理制度

一、倉庫管理的基本任務：

1．及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、物兩者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚；

2．做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，做到先進先出；

3．與領料員密切配合，做好物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向資材部門反饋物料的短缺或過量采購等異常情況；

4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物料實行分區存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。

5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

二、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點、周轉率等合理規劃倉區、庫位。按物品類別做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊。收發作業后按上述要求及時整理。

3.物料、產品狀態標識記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物的明顯位置。

4.倉庫設施、用具、雜物如裝載容器、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃。

6.嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

7.做好庫房的安全防護工作。

三、單據、賬本及電腦系統數據處理管理

1.單據管理

① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放； ② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③每月單據需要整理，存檔。2.賬本管理

① 賬本記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據； ② 用完的賬本應分物品類別按月整理，參照單據管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合資材擔當扎帳時間統一更換新的標示卡。

3.電腦系統數據處理

① 所有進出倉事務會操作打印二維碼，掃描槍掃碼，保證掃描數量和電腦顯示數量一致后確認出入庫；

② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經經理批準。

③ 特殊原因暫時不能實施電腦管理的倉庫，應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

四、盤點及對帳

1.倉庫需根據物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。要求所有庫存物品每月至少盤點一次。

2.盤點后及時將實物數與賬本數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報資材擔當核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。

3.庫管應及時與資材擔當進行對帳工作，包括：

①定期與資材擔當進行供料與退料的對帳；

②客戶供料及核銷對帳，庫管管理；

③對帳數據應以系統記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

④發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發料）應及時報告資材部門和相關業務部門。

五、倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序；

2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3.具備一定的質量管理知識；

4.懂得電腦操作，會操作ERP。

資材部 2015.7.1

第四篇：二級庫管理制度

二級庫管理制度

本著全面貫徹醫院醫用耗材精細化管理工作的精神，根據《泰山醫學院醫用耗材管理制度》等相關管理的規定，針對高值耗材、植入類產品管理中凸顯問題，現制定醫學裝備部二級庫制度如下：

一、二級庫的建立

隨著醫院業務量的迅速增長，醫用耗材特別是高值耗材溯源化管理要求的加強。原有倉庫管理模式不能滿足實際工作需要。

（一）二級庫針對的是高值類耗材：骨科植入類、介入類。人工晶體等。

（二）二級庫設立專職管理人員，產品分類存放、管理。

（三）原則上，由醫學裝備部人員管理二級庫，與此有關的崗位人員編制歸屬醫學裝備部。

二、二級庫的工作流程

（一）二級庫管根據臨床科室計劃、業務量以及庫存實際情況，編制二級庫需求計劃，并提交醫學裝備部。

（二）醫用耗材送達二級庫，庫管根據發票或隨貨同行點火驗收，簽字確認后妥善保管醫用耗材。

（三）設備倉庫根據二級庫管簽字確認的票據，辦理耗材入庫、移庫手續，將醫用耗材自設備倉庫移入相對應的二級庫。

（四）二級庫管根據二級庫簽字確認的票據，辦理耗材入庫、移庫手續，將醫用耗材自設備倉庫移入相對應的二級庫。目前二級庫暫由各使用科室專職人員兼職管理。

三、二級庫的工作職責

（一）保證庫房在正常工作時間開房，以滿足臨床科室領用以及接受廠商送達的醫用耗材。

（二）嚴格遵守醫院醫用耗材管理制度，對無需求計劃的醫用耗材，拒絕驗收入庫，合理制定醫用耗材儲備定額，防止積壓浪費。

（三）嚴格按照醫院倉庫規定，驗收貨物，科學碼放，分類保管。保證醫用耗材在有效期內使用或替換。

（四）二級庫管按月向醫學裝備部倉庫提交本倉庫領用、發放醫用耗材清單。

（五）定期配合醫學裝備部會同財務處、審計科盤查庫存，保證賬實相符。

（六）二級庫管監管相關臨床醫用耗材不良反應上報工作。

（七）做好溯源登記（病人信息、手術信息、產品信息等），妥善保管相關有效資質證明和合格證。

第五篇：醫用耗材二級庫管理規定

一、目的為全面貫徹醫院醫用耗材精細化管理工作的精神，進一步規范我院耗材管理，堵塞漏洞，結合實際工作情況，制定本規定。

二、范圍

物流中心、供應室、手術室、介入放射科、心外手術室、眼科手術室、檢驗科、后勤處二級庫管理人員遵循的規定。

三、內容

（一）二級庫工作職責：

1.保證二級庫在正常工作時間開放和必備的儲存量，以滿足臨床科室的使用。對于高值耗材類中的手術材料，應24小時保證供應。

2.嚴格遵守醫院醫用耗材管理制度，對無需求計劃的醫用耗材，拒絕驗收入庫，合理制定耗材儲備定額，防止積壓浪費。

3.嚴格按照醫院倉庫規定，驗收貨物，科學擺放，分類保管。保證耗材在有效期內使用或更換。

4.物流中心各二級庫管理員定期盤查庫存，保證賬物相符。定期接受財務處的監督檢查工作。

5.二級庫管理員監管相關科室可疑耗材不良事件的上報工作。

（二）二級庫的工作流程：

1.科室二級庫管根據臨床科室使用量及庫存情況，書面申請所需物品遞交給物流中心采購員辦理。

2.物流中心二級庫管理員根據發票或隨貨通行進行驗收，簽字確認后送交科室，共同辦理簽收手續。

3.月末結賬時物流系統自動生成入出庫數據、報表，會計人員審核后打印、報賬。

4.科室二級庫管及時登記使用的耗材，確保登記信息準確無誤。

5.申購耗材需經物流中心管理員驗收后方可入庫，否則不辦理入庫手續。

(三)高值耗材二級庫管理：

1.醫院骨科材料、心外瓣膜、介入材料、眼科晶體、納入二級庫管理，該類高值耗材實行備貨使用管理模式。

2.實際消耗的高值耗材，二級庫管通過條碼記賬，同時確認材料消耗。

3.高值耗材管理員負責對備貨耗材進行條碼登記，對確認的病人消耗記錄進行審核，確保準確無誤。

4.月末，物流中心管理員和科室二級庫庫管對高值二級庫進行盤點，發現錯誤，及時調賬。對出現問題的耗材，及時辦理退貨或調換手續。

5.物流中心管理員應定期同供貨單位核對賬目，確保賬賬相符。

四、參考文件及文獻

《醫療器械臨床使用安全管理規范》

五、附件表單

附件:1.耗材二級庫管理人員名單

2.耗材使用安全情況檢查記錄表

制定部門：物流中心

適用部門/科室：物流中心和耗材二級庫管理部門

獲經批準：