第一篇：倉庫作業流程

倉庫作業流程

我從去年9月10日入廠以來，在經過了這半年的工件實踐和鍛練，及配合倉庫主管收發貨的日常工作中學到很多。在每天的工作中都有可能發生問題，我們要善于發現問題，把握問題，并在第一時間去解決問題，來提升自身的業務能力。管理倉庫離不開各位領導的悉心關懷和指導及各位同仁的大力支持和配合。

接管倉庫

1.在接手之初，確保帳實相符，必須是庫房有一樣，帳上就有一樣，而且是數量相等。

2.還要清楚物品的存放位臵。

3.在帳實清楚之后，作一份交接手續單，詳細說明接手之日的庫房情況，要有一位監交人。

4.有于接管成品倉,無法有效兼顧鮮奶工程的零散配貨和管理老庫區,需要別外找人管理零散配貨和老庫區。

怎樣帶團隊

1.作為一個團隊的帶頭人，要懂得如何創造出好的工作氛圍。團隊氛圍是很重要的，一個充滿斗志、向上氛圍的團隊，遠遠比一個人在那艱難困苦掙扎要來的重要。大家可以設想，一個大家爭先恐后去戰斗的團隊和在一個士氣低迷牢騷滿天下的團隊，哪個團隊更容易勝任工作。

2.帶好一個團隊要注意塑造這個團隊整體的信心，也要塑造團隊每個成員的信心。

3.一個公司應該有本公司的文化培訓，產品知識的培訓。如文化的重要性不言而喻，它是持續不斷的動力所在，它是企業不斷創造奇跡并且經久不衰的關鍵因素。想要有自己的團隊文化，想要有朝氣勃發的氛圍，就要努力去經營。

倉庫流程及工作具體說明

1.入庫流程

入庫包含了貨品卸載、貨單核對、貨品簽收、質量驗收、質量反饋、貨品堆放、返修處理、提交打單、單據復審、審核入ERP等環節。

a.廠家送貨物進入待檢倉，卸貨到指定位臵。有***主要負責對

單，根據廠家送貨單對貨物的客戶名、貨號、顏色及數量進行對單，如無誤后交倉庫主管簽收。

貨品卸載，是指直接廠家或者廠家委托送貨單位(本文以下簡稱送貨人)將生產的貨品運送到倉庫的指定區域，并且按照外箱信息整齊堆放，以待倉庫人員進行貨單核對，如果送貨人所送貨品由多個廠家組成，送貨人需要按照廠家劃分，分別堆放，并提供相應的送貨證明，若送貨人是廠家，則需要提供相應貨品的送貨單據，若是送貨人是委托送貨單位，則需要提供一份與實際送貨數量相關的托運單憑證。貨單核對，是指倉庫員按照送貨人所送的貨品與相應的送貨單據明細，進行核對，其中核對的基本信息，包括客戶名、貨號、顏色與數量等，做到信息的一致性，若核對的過程中發現信息錯誤，則按照送貨單為準，因為送貨單往往是根據客戶訂單所開具，并更正外箱的基本信息，若發現送貨單信息明顯錯誤，則上報倉庫主管處理，核對完畢后，需要再次清點貨品的件數與送貨單的數量是否一致，其后將單據交至倉庫主管簽收。貨品簽收，是指倉庫主管根據倉庫員所提交的并且經核對準確的送貨單，再結合實際數量的再次確認一致后，在送貨單據的右下方簽收數量、簽字與日期信息，倉庫保存客戶聯，并交給質量驗收負責人標注之用。

b.貨物上流水線，有***、***負責對貨物進行檢驗，檢驗后在廠家送貨單上做出處理意見。還有檢驗合格的貨物，有倉庫人員搬入成品倉。

質量驗收，是保證產品質量的一個至關重要的環節，“產品的質量，就是企業的生命”，驗收方式采用的是流水線分段工作，檢驗的具體項目包括檢釘、商標、大小碼、色差、皮紋等，經過幾道檢驗工序后若合格，就發放相應的合格證明，若存在一種或二種以上的問題的，一概作為質量鞋處理，等到一批驗收完畢，質量檢驗負責人將發現問題的產品，在對應的單據上做好標識，以供倉庫主管開具返修單據。質量反饋，是指質量驗收人員根據近期對產品檢查而總結的普遍現象的歸納，發現問題的本質，并找到解決的方法，通常要做好驗收日志，每次驗收完畢后，都要記錄質量鞋的原因，做反饋的同時，還要與相應的廠家進行及時溝通，確保在后續的產品中改善質量，從而縮短整個出貨周期。貨品堆放，一個高效的倉庫，需要科學的存儲方法來幫助實現，尤其在貨品數量眾多的情況下，這種作用尤其突出。在海量的貨品中要求在最短的幾秒中內找到貨品，的確不容易。看似簡單的工作卻存在大大的學問，基于實際工作需要，倉庫的備貨部分是要按照區域去分大類，大類中再去細分每個廠家的貨品集中堆放，配貨員在提供的必要信息，就可以通過最快的方式查找到目標，也是可以勝任即將出臺的鮮奶工程的有利工具。客戶的貨品按照客戶集中堆放，對出庫核對單據也是減少了移動量。

c.倉庫主管根據檢驗后檢驗負責人的意見，如有返修的開返修

單，并由檢驗負責人通知廠家；合格的交電腦開單員開入庫單。

返修處理，是指倉庫主管根據質量驗收人員提供的、已記錄驗收完畢的送貨單，如有返修開具返修單據，建議每天下班以前收回驗收人員當天檢驗完成的單據，并將開具的返修單據第三聯撕下，與對應的送貨單粘貼一起，并做好送貨記錄，進行電子表格登記。提交開單員打入庫單，倉庫主管每天上班首先要準備前一個工作日整理的送貨單，并且要排好序，以防止單據丟失的問題發生，根據倉庫制度的規定，開單員要于次日8：00AM到倉庫取走單據，并及時打入庫單據，按照客戶的訂單收取廠家送貨單據的貨品，并要求準確識別驗收人員標注的存在質量問題的貨品，不入庫，其余則一一輸入，若遇到訂單不明的問題，則需要做好記錄，以在完成打單工作后，及時上報訂購處，查找問題的根源；若遇到明顯的錯誤信息，比如廠家貨號寫錯，要及時糾正錯誤，并在送貨單據上注明，以備倉庫確認外箱的信息是否錯誤，并進行相應的修正，否則，將影響正常出庫與盤點工作。入庫要及時，如遇到特殊情況，需要跟部門領導說明緣由。

d.倉庫主管根據開單員開具的入庫單與廠家送貨單、檢驗員的檢驗意見進行比對廠家名稱、貨號、顏色及數量無誤后簽字，有開單員審核入庫。

單據復審，是指倉庫主管根據開單員打印的入庫單據，與原始送貨單進行再次核實，確保信息的一致，準確無誤后在審核欄簽名表示同意入庫，若有錯誤，應及時與開單人員溝通，并調整內容。注意開單員所標注的信息，比如，不能入庫的貨品，應及時搬出倉庫，應別外放置，等候訂購處的處理結果。這里要求定購處，應及時通知倉庫主管處理方法。絕對不允許拖延。審核入ERP，是指開單員根據倉庫主管簽署的單據，進行ERP入庫處理，并要保證入庫的貨品已正確調到成品倉，處于待發狀態，審核完畢后，將所有單據交還給倉庫主管統一保存。

退貨入庫，退貨人必須出示經理室簽字同意退貨的單據，倉庫才接受退貨，否者一概不于受理。

2.出庫流程

出庫包括單據核對、出貨裝運、包裝袋發放與現場監督等。

a.成品鞋的發出必須由開單員開出提貨單并經財務室蓋章和部門負責人簽字，客戶憑提貨單到倉庫提貨。倉庫員根據提貨單據對應貨物的客戶名、貨號、數量及顏色進行核對配貨，正確核對完成后單據交還給倉庫主管。

單據核對，是指配貨人員根據倉庫主管分配的、并且蓋有公司財務收款章的提貨單據，進行相應的配貨，依據客戶名、貨號、顏色及數量等信息，并在外箱做相應醒目的標識，并在單據上做好已核對的標識，單據核對完畢后，需要清點實物件數與單據所對應的數量，若一致，則表明配貨完成，在第一張單據上標注總共件數，如果大小件混發，則表明大件與小件的分別數量，以方便倉庫主管的出貨清點工作。將單據交還給倉庫主管保管。

b.貨物的發出，原則上采用先進先出法。貨物出庫時必須辦理出庫手續，倉庫主管應對貨物的客戶名及數量進行再次核確，核對正確后方允許出庫。

出貨裝運，根據倉庫制度的規定，客戶本人是不允許進入倉庫內部的，這里除了公司指定的發貨人可進入倉庫，自行裝車作業，其他情況，客戶在門口等候，裝車工作由倉庫員主動完成，并送至倉庫門口。現場監督，是倉庫主管一個核心的工作內容，其管理對象就是每批貨的數量是否符合開單出貨的數量，同時還要監督提貨人是否正確裝運做了標記的貨品，若不是，則及時指出，確保數據一致后，方允許放行出庫。若發貨量較大，則要做好記錄，包括裝車信息，每車的件數，或者更具體到每車的大件數目與小件分別數目，還要注意非標準裝箱的貨品，比如開單為15雙，但是發貨為16雙，這樣的隱形的失誤，倉庫主管應盡量避免。包裝袋發放，是倉庫主管根據開單數量發放所對應的手提到，若已發放，在提貨單上，標注“手提袋已發***個”等字樣，平時要注意觀察手提袋的庫存量，若少于3000個，應通知廠家盡快送貨。

廠家來接收返修鞋，倉庫管理人員應根據返修單和實物進行比對無誤后，有接貨人在返修單上簽名，方可以出倉。

例外出庫,這里我們指的是非正常開具提貨單而突發的一種風險性的一種發貨方式，這種方式最低權限是要 * * 運動休閑分公司經理室同意發貨，其他情況一律屬倉庫主管瀆職出貨，出貨方式只分為2種，其一是必須持有經理室同意發貨的清單，方允許出貨；其二若是來不及經理室簽署的，必須有經理室直接電話通知倉庫主管，發貨后整理好出貨明細，次日馬上送至經理室補批。原始單據由倉庫保管，客戶持有復印件，等開單處理完畢后將原件交付給當事人，并上報經理室已開單處理。

倉庫出貨的風險劃分，這里的風險指的是貨品在交接時候產生的各種糾紛的客觀原因，例如貨品遺失如何界定責任范圍，倉庫的責任范圍劃分是以倉庫最外一道門為分界線，只要提貨人在倉庫內部表示可疑或發現數量不一致，提貨人有權要求開箱檢查,前提是要倉庫主管在場，若發現數量不一致或型號不一致，提貨人有權利拒絕提貨；若是出倉庫門外后，所發生的數量缺失，倉庫概不負責，倉庫也有權拒絕賠付貨品，但有義務協助調查原因。

3.盤點流程

盤點包括盤點數據、數據合計、數據比對、問題處理與數據錄入。

a.有倉庫主管指定每一人負責一個范圍，根據盤點表格抄寫，客戶名稱、貨號、顏色、數量。

盤點數據，是指由倉庫人員對成品庫的實物進行記錄的，如客戶名稱、貨號、顏色、數量的數據。由倉庫主管指定每人負責特定范圍內，對倉庫實物進行如實的記錄，進而完成初次盤點；倉庫人員互換范圍和初次盤點的數據進行二次盤點，對初次盤點的數據與實物逐一進行核對，完成復盤以確保盤點數據的正確性。

b.倉庫主管對記錄的數據進行合計，與ERP數據進行核對。如有誤差及時查明原因做出處理。

c.盤點核對正確后，盤點數據交由開單員輸入ERP。

做好倉庫管理

1.要嚴格執行公司倉庫保管制度，收貨必須檢查貨物的客戶名、貨號、數量及顏色等項目，如發現貨物客戶名、貨號、數量、顏色及單據等不齊全時，不得辦理收貨手續。入庫應及時登帳，拒絕不合格或手續不齊全的貨物入庫；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。做到以公司利益為重，愛護公司財產，不監守自盜。

2.要合理安排貨物在倉庫內的存放次序，按客戶分區堆碼，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。能真確掌握貨物的入、存、出的工作流程，,同時也要熟練掌握和應用ERP軟件。

3.盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。積極配合綜合辦做好倉庫庫存的盤點，如果發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理，保證庫存報表的上交時間和數據的準確性,真實性。

4.做好安全防火、防盜工作，倉庫內嚴禁吸煙。貨物擺放整齊、庫容整潔。

2009年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，在新的一年里努力改正過去幾個月工作中的不足，為公司的發展盡一份力，為了公司的發展壯大，讓我們攜手合作，創造更輝煌的明天！

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20**年**月**日

第二篇：倉庫作業操作流程

上海迅磊變頻器有限公司

倉庫流程

物料管控作業操作流程

物料管控作業包括:

1，材料申購材料入庫材料出庫成品入庫成品出庫

2，3，4，5，6，售后維修出入庫管理

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倉庫流程

1，材料申購

1.1按營銷部下達的生產計劃。

1.2按照材料展開表，結合實際庫存量算出所需材料（所需材料=日用料*采購周期）

1.3填寫《材料申購表》（附圖1），并且在電腦記錄，1.4將《材料申購表》交與采購或主管部門簽字確認。

2,材料入庫

2.1根據〈送貨單〉的數量，型號與驗收標準，清點是否一致，確認后簽字，留下一連作為材料入庫依據。

2.2材料入庫，存放于（原材料待檢區），并及時開出《報檢單》。

2.3報檢合格后標明檢驗狀態標示，如庫存放于指定位臵。

2.4填寫《材料入庫單》，并且交與采購人員簽字，撕下《材料入庫單》的二三聯，做為倉庫和財務的記帳憑證，2.5根據《材料入庫單》內容記帳，并在《材料申購表》的存檔處作相應記錄。

3，材料出庫

3.1工單發料：發料須憑生產計劃或經生產部審核的工作聯系單（生產計劃單要求注明生產內容核準人）3.1 領料人員填寫《領料單》，.上海迅磊變頻器有限公司

倉庫流程

3.2發料員根據《領料單》內容（數量，規格/型號），發出相

應材料（必需按照先進先出）。

3.3 領料員簽單，撕下二，三聯做為倉庫和財務的記帳憑證，3.4 根據《領料單》內容記帳，4，成品入庫

4.1 繳庫者填寫成品《入庫單》，并與成品一起至倉庫（必須是合格的完成品）。

4.2 倉庫驗收者根據《入庫單》，核對數量，型號/規格驗收簽字。

4.3 成品入庫存放在指定位臵，撕下〈入庫單〉的二，三聯做為倉庫和財務的記帳憑證，4.4根據《出庫單》內容記帳

5，成品出庫

5.1收到銷售部審批后的〈出貨通知>后，根據成品入，出庫情況整理對應的產品（必須先進先出），并且記錄下成品條碼，5.2 根據〈出貨通知>填寫出成品〈出庫單〉（三聯單），并填寫《送

貨單》（二連單）。

5.3將產品與〈送貨單〉（二聯）交與送貨人員，并且在出庫單上簽字，如用快遞，物流發貨則《出庫單》由發〈出貨通知>的人員簽字。

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倉庫流程

5.4撕下〈出庫單〉二聯記帳，三聯交與財務。并在電腦〈出貨明細〉中記錄客戶，經銷商，品名，數量，與條碼。5.5如收方在收到貨物后回傳《送貨單》則與一聯一起存檔。

6，售后維修出入庫及用料管理

6.1 根據產品條碼和發票驗證是否在保修期內。

6.2維修領料與3.1—3.3一致，但必須注明機器的編號且與維修單相符。

6.3維修完成后憑維修單辦理入庫手續與4.1 4.2一樣。6.4 根據維修，發出。填寫〈變頻器維修出入庫情況〉表。

第三篇：倉庫物流作業流程

電裝（天津）空調部件有限公司 倉庫物流作業流程

一、公司簡介

株式會社電裝DENSO CORPORATION是世界汽車零部件及系統的頂級供應商，在2011年《財富》周刊公布的世界500強企業排名中，位列第238名。截至2006年3月31日，株式會社電裝在全球30多個國家和地區設有179家關聯公司，共有105,723名員工在其中供職，全球聯合銷售額達273億美元。作為世界頂級汽車技術、系統以及零部件的全球性供應商，電裝在環境保護、發動機管理、車身電子產品、駕駛控制與安全、信息和通訊等領域，成為全球主要整車生產商可信賴的合作伙伴。電裝提供多樣化的產品及其售后服務，包括汽車空調設備和供熱系統、電子自動化和電子控制產品、燃油管理系統、散熱器、火花塞、組合儀表、過濾器、產業機器人、電信產品以及信息處理設備。目前，電裝共有21種產品排名世界第一。

電裝（天津）空調部件有限公司（DMTT）系由日本電裝集團（DENSO）于2005年2月在津設立的獨資公司，投資額5.2億元人民幣，是目前DENSO在中國的最大投資項目，公司位于西青經濟開發區賽達二大道15號，于2006年7月投產，是亞洲最大的汽車空調部件制造基地。

二、物流作業流程

1、收貨

各供應商按點將以集裝箱形式把DMTT所需的貨物送到部品倉庫，把送貨單交與倉庫負責人，由部品叉車司機負責核對鉛封號無誤后打開鉛封卸車，將所有貨物卸下后，由倉庫貨物核實人員拿送貨單對應貨物的番號、數量進行核實，核實無誤后簽字、注明日期，后將送貨單客戶保留聯送交系統操作人員處，其余聯交由送貨司機帶回供應商處。

2、返空箱

集裝箱每次卸完貨后，由部品叉車司機負責將供應商處所有空箱裝車返回供應商，并有核實人員對空箱、托盤數目進行明確計數、開票、簽字，且有送貨司機簽字后保留第一聯，將其余聯交與司機帶回供應商處。

3、檢驗

核實人員核實完來貨數量后，由叉車司機負責將所有來貨放入品質檢驗處滑道上，由品質檢驗人員拿部品系統操作人員所給的檢驗報告單對所有貨物進行品質、數量檢驗，檢驗完畢后在檢驗報告單上簽字并交與部品入庫人員，由部品入庫人員負責將所有檢驗完畢的貨物運到入庫區，準備入庫。

4、入庫

入庫人員將對應各個部品的番號將所需貨物入庫，滑道入滿后如有剩余部品，將運到部品溢出品區，等待下次入庫。

第四篇：倉庫管理作業流程(修訂)

深圳廣田裝飾集團股份有限公司

倉庫管理作業流程

一、目的

為加強公司倉儲管理工作，規范倉儲管理規程，減少物料損耗，降低成本，根據《分公司（事業部）管理暫行辦法》，特制定本作業流程。

二、適用范圍

本規定適用于公司、分公司及事業部倉儲管理工作。

三、倉庫規劃

1、項目施工進場時根據項目合同及項目現場情況，項目經理溝通甲方確認好倉庫位置，倉庫主管會同項目安全員先規劃好倉庫布局，倉庫材料必須確保有位置存放，每個項目倉庫至少有二名倉管人員，倉庫隨時需留有一人，一名倉管員單獨看管的倉庫必須安裝監控設施。

2、規劃好位置后會同項目安全員進行倉庫照明線管走向布置、危險品倉庫防爆燈、倉庫門窗、鎖頭、報警器等安全設施的安裝及加固，供應商送貨路線的規劃及相應道路的修整，戶外存放場地的修整規劃。遮蓋防護材料的設備的籌備。

3、會同項目安全員對倉庫的標語、安全警示標識、材料區域標識牌進行制定、倉管員按照材料的類別特性進行規劃區域，設置貨架通道及消防安全設施、配備收料檢測工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。

4、會同項目安全員籌劃防水防潮的鋪墊設施及堆碼的卡板防護膜、防護繩等防護設施。

5、通電通水通路。

6、安裝電腦、打印機、網絡、對講機、手電筒、應急燈等辦公通訊設施。

四、收貨流程

（一）收貨前

1、自購材料：大宗材料收貨前先核對《材料合同》如果沒有《材料合同》，必須要求采購人員提供公司已確認好的《比價表》，零星材料需核對《零星材料申請單》與送貨單上品名、規格型號、材質、單價、數量、品牌以及包裝無損后方可收貨。

2、甲供材料：收貨前需核對《甲供材料月度用料計劃表》，如果沒有，請聯系項目

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資料員提供，如果資料員不受理，請聯系項目經理，項目經理不受理，請及時上報。

3、根據采購合同中的材料標準要求運用卡尺、磅秤等收料工具對來料進行測量驗收，做好相應的來料抽點記錄表，簽字確認。

（二）收貨中

1、所有已簽合同并已確認樣品的材料倉庫必須有采購提供的樣品，合同比對完成后，與樣品核對無誤才能進行收貨作業。

2、供應商送貨到工地倉庫，未開具送貨單的,倉管員有權拒絕收貨，對于由貨運公司代送貨的材料，應要求采購員和供應商溝通好，將送貨單存放與貨物包裝箱內，并在外包裝箱上面注明內有送貨清單。要求合同采購材料和零星采購材料分開開具送貨單。

3、材料到場時應盡快通知施工員和工班到現場檢查來貨材料與工班申購材料是否一致，并仔細檢測材料有無質量問題。在施工員確認材料無質量問題后，在送貨單上簽名確認質量，倉管點收實物無誤后，在送貨單上簽名確認數量。定制加工型材料及特殊材料（倉管員無法辨別驗收標準）施工員未在現場驗貨時，倉管不能收貨。

5、倉管員、質檢員、施工員嚴把數量級質量關，不合格的材料不得進場。當發現存在質量瑕疵或數量短缺情況時第一時間電話通知采購部負責人溝通處理。

6、嚴禁簽虛單，也就是沒實物或實物短缺的情況下簽收《送貨單》，一經發現除賠償公司損失外，直接開除。

7、《送貨單》上必須有采購合同號、材料名稱、材料規格型號、材質、品牌、計量單位、單價、數量、金額、供應商名稱及公章等相應要素（必須與合同中完全一致），沒有這些要素，可退單給供應商補開《送貨單》。且有要求的要在《送貨單》中注明材料的使用部位，石材的送貨單均要求一式多聯，不接受用A4紙打印的《送貨單》，所有送貨單只接受客戶聯（顧客聯），不接受其他存根聯、留底聯等。

8、核對單、物無誤后倉管員在送貨單上簽名確認，并加蓋倉庫收貨章。

9、石材驗收時，通知安全員到場負責協調場地堆放位置是否正確、安全，盡量避免損壞。供應商必須提供《裝箱單》，每箱石材必須具備一份《裝箱單》，裝箱單需有開料單圖紙編號、圖紙尺寸參數（長、寬、高、厚以及弧度），數量、使用部位等相關資料。

10、供應商的材料檢驗檢疫報告、合格證和生產許可證倉管應妥善做好分類工作。及時遞交給資料員存檔保管。如果材料進場沒有這些資料，及時通知采購跟進。

11、水泥、沙子、雙飛粉、石材等材料，每次必須有水泥、沙子和雙飛粉的收貨報表和數量抽查表單（對于地理位置偏僻的項目或夜晚送貨無法過磅時，可進行批次抽檢，2 / 7

分四個不同部位不少于八包進行稱重，按每包50±1.5KG的標準收貨。白天送貨的當天找施工員與工班簽名，夜晚收貨的第二天10：00前找施工員、工班確認實物后簽單）。對于甲供材和數量比較大的材料，必須兩名或兩名以上的人員清點驗收。

12、石材、玻璃、石膏線等特殊材料，必須有施工員和工班現場驗收，在《送貨單》上簽字后，方能辦理入庫手續。對于金屬材料、土建材料以噸、千克為計量單位的材料，此類材料必須附有過磅單，并以現場抽查的實際數量為準，施工員和工班在《送貨單》上簽名確認后倉管方可辦理入庫手續。如遇到施工員、工班不到場等問題及時和項目經理（技術負責人）溝通，由項目經理溝通解決。

13、入戶門、戶內門、燈具、馬桶、龍頭等大件貴重材料，必須要求供應商附品質承諾書，內容必須有如開箱后發現配件短少或品質異常，供貨方應負責無條件更換或維修，若不配合的供應商可全數開箱清點配件數量，無誤方可收貨。

14、墻地磚收貨清點數量無誤，扣除破損數量后，還必須按2‰損壞率扣數方可簽單。

15、如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，應及時向項目部反映，同時通知采購人員和供應商，如采購員要求收下該材料時，倉管要告知上級，并要求項目經理和采購員在《送貨單》上簽名確認。對驗收不合格的材料應拒收并及時通知采購部門辦理退貨、補貨事宜。退貨時先通知值班保安再開具退貨單給相關人員及保安簽字確認后退貨放行，退貨單留一聯退貨單給值班保安。

16、所有材料均需按照采購合同及施工指標的要求抽查數量、重量、長度、厚度等關鍵指標，每批貨均要有《抽檢表》，對于數量、尺寸不足的提交采購部并及時上報。抽查時發現實際數量小于標識數量的，按最小抽查數計算接收該批材料。

（三）收貨后

1、收貨后確認好的送貨單（石材等不能現場確認的，確認日期為到貨后3個工作日內其他為當時簽字日期為確認日）當天做入庫（在U8系統或電子臺賬中），入庫單中必須注明施工合同號、樓棟號、采購合同號等信息；

2、打印相應的《入庫單》，兩日內必須交施工員和采購簽名;

3、甲供材料《工地送貨單》必須復印留底，每月將對賬一次。

4、所有《送貨單》必須用專用文件袋保管，確保完整，不得丟失。

5、已入庫的材料如有不良材料，（應以退貨的形式處理開具《退貨單》）開具《負數入庫單》，數量以負數表示，方便財務結算；

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6、無法辦理入庫手續的《送貨單》，收貨后三個工作日內以書面的形式報采購部及項目經理處理。

7、臺賬報表單據按照規定時間提交相應的部門。每月28日為U8系統月結日，29到31日的單據計入下一個月，錄入時間以下月1日的日期錄入。

8、調撥材料根據U8系統的調撥流程錄入系統。可以將調入聯和《入庫單》財務聯交財務。

五、材料儲存

1、倉庫按材料類別分區，設置標識，材料按不同批次，不同色號來貨做好標識；

2、材料擺放原則：上輕下重、上舊下新、里新外舊，按材料的屬性及包裝要求擺放、離墻20CM，離天花40CM；燈具旁邊60CM不能堆放材料、堆放高度不能超過200CM；

3、小類材料制作貨架擺放，按類別做好標識擺放；

4、如果地底潮濕，需制作卡板類輔助工具墊高材料，以防受潮；

5、露天擺放的材料要平整地面，挖好排水溝，蓋好雨布，防止材料變色、變質；選擇地址時，盡可能地選擇地勢高的地段，不要選擇低洼地段，工作中的困難隨時尋求項目經理的支持和幫助；

6、對于易老化、易碎、易潮濕、怕凍、怕曬的材料，要根據其特點定點存放，并定期檢查，加強防護，發現問題，需及時上報；

7、對于易燃、易爆等危險材料，要單獨設定區域做好溫濕度控制及通風，安裝溫濕度計，定期檢查溫濕度，并且做好記錄，設立相應的警示牌及安裝報警電話。

8、倉庫最少保證二人看守，如果一人看守，需安裝監控設施；存放電線電纜、開關插座和電器等貴重材料的倉庫定為倉管辦公地點，必須24小時留值；

9、轉倉或卸貨搬運由項目部現場負責人調集工班進行，由倉管人員指定地點放置，如果在搬運過程中材料有人為損壞，由工班負責賠償，由項目經理負責處理。

六、材料出庫

（一）出庫前

1、核對預算表，未達到預算額，可以發料，達到預算的，材料可以先發，但必須第一時間上報，并且通知項目經理；

2、要查看該工班的《工地材料申請單》是否有申請該類材料，如果沒有申請，不予發料；對于同一材料幾個工班同時使用，后申購的工班材料沒到貨而需要領料時，倉管員可與先申購工班溝通同意后方能發貨，以免影響正常進度；

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3、查看甲供材料《月度需求計劃表》，是否有該類材料，如果沒有，需以書面的形式及時上報項目經理；

4、如工班要領用倉庫現有的結存材料，必須開具領料申請單，由施工員以上級別簽字方能領用；

（二）出庫中

1、發放時要遵照“先入先出、按規定供應、節約”的原則，同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫，對貪圖方便，違反發貨原則造成材料變質、大料小用、及其他差錯的損失，對相應倉管員承擔相應的責任。如果包裝破損，又急需使用的，需和工班負責人聯系，確認之后方能發貨。

2、必須當面點數，做好領料交接，領料人員必須為工班負責人或授權人；

3、對水泥、河沙、墻地磚、石材、夾板等室外堆放材料，根據預算表可以一次性發給工班，由工班負責保管，但倉管人員必須監督材料安全和使用，比如一層樓用10噸水泥，該樓層就不能出現11噸水泥；室內存放材料，最多只能發給工班二天用量（小包裝除外）；

4、工班領料后貨損，由工班承擔相應責任，報項目經理處理，貨損補領料必須項目經理授權簽字方能發放；

5、工班維修領料，需單獨標注，和正常領料分開，工班材料丟失，由項目經理批準方能發料，發料后需報成本部備案；

6、嚴禁用白條出倉或擅自借料出倉，分公司其他項目借用，必須經項目經理批準，倉庫辦理調撥手續，嚴禁借料給其他項目的施工員和采購。

（三）出庫后

1、當日出庫數據，當日必須完成電腦操作和打印，出庫單上必須有材料編碼、材料名稱、材料規格、計量單位、數量、單價、施工合同號、使用地點、領用工班等內容；

2、兩日內交工班簽名確認，部分項目要求施工員簽名，倉管必須配合；

3、調庫到其他倉庫，根據U8系統的調撥流程錄入系統，按出庫處理。

七、材料盤點

1、倉庫每月25日對甲供材料和自購材料進行盤點，并提交相應的盤點表給項目部和集團倉儲管理部。

2、盤點方法：A類材料100%全盤，B類材料抽70%全盤，C類材料抽50%全盤；

3、盤點準確率：A類材料庫存準確率必須達到100%，B類材料庫存準確率必須達

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到98%以上，C類材料庫存準確率必須達到95%以上。

4、每年6月和12月，定為倉庫大盤點，所有材料必須全數盤點。

5、每個施工合同完工后，及時行盤點，復核項目預算的準確性、項目成本以及進行材料調撥。

八、廢品的回收及處理

1、在作業過程中產生的余、廢料（金屬、塑膠等），項目必須要求工班收集交接給倉庫，倉管人員必須堅持領新料必須退回已產生的廢料和需回收的物品。做好余、廢料的收集整理工作。

2、需回收的物品必須登記造冊，已領多少，回收多少，還欠多少，工班不能如數退回而造成的損失，必須扣除該工班相應款項。

3、當廢品積累到一定數量，按照廢品處理流程進行處理。

九、倉儲紀律及安全

1、嚴禁非倉管人員使用倉庫電腦，嚴禁將公司倉庫資料泄露，違者開除并追究其相關的法律責任；

2、嚴禁在倉庫吸煙。

3、嚴禁私拉亂接電源、電線，倉庫燈具全部安裝防暴燈，倉庫所有線路都要加阻燃套管，倉庫確保人走電源斷開；

4、倉庫必須按要求安裝防盜警報器和相關監控設施，必須配備大型滅火器和相應的防毒面具。

5、非倉管人員進出倉庫區域必須登記，嚴禁非領料人員、供應商、工班等無關人員在倉庫長期滯留；

6、倉管人員請假時需向倉庫主管請假，由倉庫主管與項目經理溝通協調，未獲批準前，不得擅離職守。

7、項目倉庫可由一名轉正入職倉管員負責，其他倉管員離開崗位需向指定負責人報備，以方便掌握行蹤。

8、如有會議或者其他原因要全部離開倉庫時，要提前通知安全員或者保安隊長，協調安排保安在門外臨時值班。

十、倉管員素質要求

1、誠信第一，凡是接受供應商好處的，一經發現，一律開除；

2、日清日結，當日事當日畢，當日收貨出庫的單據要及時完成，標識也需及時完成；

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3、倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，服務于公司，服務于項目。以公司利益為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應做好溝通和解釋工作，并及時反映給上級領導；

4、對工作中遇到的問題、困難及矛盾應及時溝通、協調和匯報，堅持倉儲管理原則和底線，盡量讓項目經理來協調不要和其他相關人員發生爭執。

十一、人員變動及移交

1、倉管人員離職、調動，必須辦理交接手續。原則上負責入庫和出庫賬務的人員在該施工合同未完成前，不得輕易變動。移交包括：工作內容、相關憑證、固定資產、消耗類資產，均要列出清單，注明情況，移交雙方簽字，領導監督交接情況；

2、應移交的事項包括：（1）經管和經手的材料；

（2）單據、賬本、文件、檔案等相關資料；（3）固定資產、工具、消耗類資產；（4）離職移交清單和審批手續。

（5）簽定保密協議，對公司的信息資料保守機密。不得攜帶公司的信息資料外出。

十二、周轉倉管理

當項目竣工后，多余的材料、臨電設施、固定資產等均可以調撥到周轉倉中存放，周轉倉的庫存數據提供給各項目、客服部、分公司成本部、分公司領導及公司總部倉儲管理部進行數據共享及統籌調配。各項目及維修可以從中轉倉調撥領用所需的相關材料。周轉倉的出入庫流程是如果是項目竣工的余料要調撥到周轉倉則物流費用由該項目承擔，如果是所需材料項目要從周轉倉調撥材料物流費用則由所需材料的項目承擔。周轉倉的出入庫均用調撥單來完成，隨著調撥的去向材料的成本隨之轉移。各項目在用材料時首先選擇周轉倉的材料，以節約公司的成本，提高效益。

十三、附 則

1、本規定由公司工程中心倉儲部負責解釋、修訂。

2、本規定自2012年12月31日修訂。

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第五篇：倉庫流程

倉庫流程

中藥庫房是各醫院儲存保管中藥飲片的場所。中藥庫房的管理關系到中藥質量的優劣，而中藥的質量的優劣直接關系到中醫臨床治療用藥安全，關系到病人的生命健康。因此中藥庫房的管理也受到各級醫院的重視。要提高中藥在醫院的管理效率，確保中藥的質量，保證患者的用藥安全，進一步優化中藥在醫院的管理流程。當前醫院中藥庫房的流程管理包括入庫管理、在庫存放與養護管理、出庫管理三大流程。實施流程管理是中藥庫房科學管理的前提，只有實施流程管理才能夠追蹤中藥的質量，確保用藥的安全。中藥的入庫管理

中藥的入庫管理是保證中藥質量、杜絕假冒藥品流入醫院的重要環節，是中藥庫房管理工作的第一關，是阻止偽劣中藥進入流程管理的首道防線。醫院采購的中藥來自全國各地，品種規格也不相同，不同品種在產區的采集時間、加工方法、包裝形式不同，在運輸過程中也會受到各種環境因子以及人為轉運裝卸等因素的影響，質量難以保證。因此，在入庫前必須做好信息核查、驗收鑒別和前處理。信息核查與錄入

中藥人庫時要嚴格核對相關信息，履行人庫手續。中藥的入庫信息核查包括批準文號、注冊商標、生產批號、有效期、產地、名稱、價格、數量、規格、生產廠家、經營許可證等。要核查中藥的數量、規格質量信息是否相符，包裝是否完整，物票是否相符，堅持購藥發票與藥品同行。如果發現數量短缺等物票不符現象，及時與采購人員、發貨單位核實，把短缺數量補齊；對于質量不合格、物票不符者，如數退回。加強中藥的人庫信息核查，還要注重細節，如包裝有無破損，信息有無涂改等，經檢查無誤后方可入庫。如有不合格及破損品種，就要與有關人員協商予以退換。同時做好計算機系統的準確錄入工作，根據供貨單發票在入庫單上輸入供貨單位名稱、入庫日期、到貨日期及發票日期、發票號、產品批號、件包裝規格、應收數量、實收數量及進庫金額、生產廠家等相關信息等，為以后查詢及報表統計提供基本的信息資料。入庫驗收與鑒別

驗收與鑒別是做好中藥庫房管理、保證藥品質量、杜絕假冒藥品流入醫院的重要環節。在把好進貨渠道關的同時要做好抽檢驗收工作，按照藥典的要求抽檢驗收。鑒別真偽優劣，篩除雜質，不合格的藥材不入庫。目前絕大部分藥材和飲片可以應用性狀鑒別、理化鑒別、纖維鑒別等技術進行驗收；而對于有疑點的藥材，則可以通過查閱藥典、文獻后，采用高效液相、氣相色譜等方法進行鑒別，或送藥檢部門檢驗。除了解中藥的真偽優劣外，還應檢查水份含量是否超標，包裝是否受潮破漏，中藥有無變異狀等。