第一篇：采購與倉庫流程

倉庫管理流程及流程圖,倉庫管理制度

倉庫（Warehouse）是保管、儲存物品的建筑物和場所的總稱。物流中的倉庫功能已經從單純的物資存儲保管，發展到具有擔負物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫管理是指商品儲存空間的管理。

倉庫管理作業應注意的問題有：

１．庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

２．區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。

３．儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。

４．要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。５．倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。６．商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

７．倉庫管理人員要與采購人員及時進行溝通，以便到貨的存放。

此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

８．倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

９．商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

１０．倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

倉庫管理流程圖

倉庫管理制度

一、目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；

倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

四、驗收及保管物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現數量有誤差須及時找出原因并更正。

2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。物資的領發倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。物資退庫倉庫管理制度

4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

第二篇：采購流程管理及倉庫管理制度

采購流程管理及倉庫管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。第二部分 權限

（一）公司所有對外采購須經總經理簽字或電話請示同意；

（二）公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。第三部分 采購原則

1、詢價比價原則

每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數量

不能完全與采購單一致需經總經理同意。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第四部分 采購業務流程

一、采購申請：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要填寫《部門物資需求計劃單》，屬于固定資產采購由物資需求部門填寫《資產購置申請單》上報公司，采購員匯總形成《物品采購單》報總經理審批；原則上不執行沒有計劃的采購，除特殊情況急需購買的總經理批準后可不受計劃時間限制；

2、公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由

生產部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

（4）詢價時應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，同時對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認，遇到問題應及時的與需求部門溝通。

三、供應商選擇

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購時應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立《供應商檔案表》，做好業務記錄，會同生產、財務、采購等相關部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資

信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每向三家以上供應商詢價，經有公司綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

四、合同簽訂

1、供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

2、交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

3、合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）

質量保證期； 7）質量要求及規范；

8）違約責任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理

五、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

六、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

七、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續：采購員填制《付款申請單》，交由財務核實欠款金額、票據是否齊全等情況后，由采購部經理審核，總經理批準，最后交給財務安排付款 第五部分 倉庫管理流程

一、驗收入庫

1.采購物資送到公司后，由倉管員根據《物品采購單》和發票，在當日便對數量、生產日期、保質期限、標識、外包裝衛生情況及完好性等進行驗收，特殊情況時及時通知到質檢員進行質量檢驗，在確保上述內容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標識。

2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并于2日內通知采購員處理。

3、倉庫原則上當天送來的物料當天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統》

4、倉庫管理員應對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當天內完成。

二、物品領用管理

主要負責：倉庫管理員、車間班長

職責：倉庫管理員、車間班長須共同對生產領用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當日領用后進行日盤點

1、物品領用須在倉管員指導下，由部門主管或指定的負責人進行領料，領料人填寫領料單，倉管員做好材料領用信息登記。

2、對當日的生產材料領用登記務必當日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現場管理

目的：規范倉庫和車間原料、成品緩存區的日常整理清掃活動，保證

物品整潔有序、區域干凈衛生 負責人： 倉管員 帶班長

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面整潔，無蛛網。

2、貨物的進出應隨手關門，確保外部與內部的有效隔離。

3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區域內，出庫時遵循先進先出原則。

四、生產原、輔料損耗表

1、當日倉管員協助車間班長并核實原輔料《領料單》、成品《入庫單》

2、倉管員根據原輔料的使用和成品產出量計算原輔料的損耗，填寫《生產損耗率核算表》

五、成品入庫管理

目的：規范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質量 主要負責： 倉管員、車間班長

職責： 倉管員負責對產品入庫管理進行監督檢查，確保產品數量外觀質量無損；車間班長須管控好成品生產過程的衛生安全管理和成品入庫數量的核實和成品外觀的良好

1、質檢部對產品的現場檢驗后，確保產品合格后方才入庫。

2、成品入庫后倉管員須對成品數和《入庫單》進行核對，并做標識，包括規格、品名、品牌、生產日期

3、半成品入庫應先通知質檢部對半成品進行檢驗，然后做標識，分

開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產日期及數量。

4、成品入庫后，需按不同品名、規格、特點分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數量清、規格標識清；四號定位：按區、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫管理

目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產品在出庫過程中不影響產品的質量 主要負責：倉管員、物流專員

職責：物流采購專員負責產品的搬運與裝車；倉管員負責產品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。

1、倉庫接到銷售部的提貨單后當日即時開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發生的全部單據交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購員負責聯系車輛、組織人員進行產品的搬運與裝車。

3、裝車時，根據裝車規律，輕搬輕放，嚴禁野蠻裝車，將損壞產品及時挑出單獨存放，倉管員隨時補發同品種產品。

4、裝車完成倉管員與采購專員、提貨人同時清點品種、規格、數量，及駕駛員等會簽《提貨單》。并記錄發貨車輛車牌號以及衛生情況，并由提貨負責人確認簽字，便于可追溯；

5、產品交付后倉管員應妥善保管有關單據、質量記錄，進行帳務處

理和單據的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質量問題的通知質檢部，由質檢部檢驗確認后隔離并作標識。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉庫盤點

1、倉管員每月對倉庫進行盤點并于當月月底（月的最后一天）前做好公司庫存

報表，清晰每月的庫存，報財務管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉庫員盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分日盤、周內不定期盤點，月盤但所有的盤點數據都需盤點人員親自確認。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負責解釋。第二條 本辦法自印發之日起執行。

麗水市艾德曼自動化科技有限公司

2018年8月

第三篇：采購和倉庫的財務管理流程

采購和倉庫的財務管理流程

第一條、目的規定采購和倉庫的財務管理流程,符合財務管理要求。

第二條、適用范圍

適用于公司采購和倉庫管理與財務接口工作。

第三條、職責

1、采購員負責所采購物資的入庫手續辦理工作。

2、車間或加工者負責半成品和成品的入庫手續辦理工作。

3、保管員（包括辦公用品保管）負責采購物資和半成品，成品的入庫和出庫接收和發放手續辦理工作。

4、生產部和綜合管理部負責對入庫和出庫手續的審核。

5、財務部負責監督和核準。

第四條、采購物資入庫手續

1、采購員所采購的物資到公司后，先按規定通知質檢室進行質量檢驗（辦公用品由綜合管理部負責），合格后方可辦理入庫。

2、“入庫單”上要詳細填寫名稱、規格型號、數量、單價等。

3、“入庫單”上要有入庫經手人、經手人單位負責人、保管員、保管員所在部門的負責人簽字，方有效。具體格式如下：

[經手人]——入庫經手人

[負責人]——經手人單位負責人

[記賬]——保管員

[倉庫負責人]——保管員所在部門負責人

4、物資入庫的同時要按《倉庫管理制度》規定附帶“采購材料說明單”一同交于保管員。

5、采購員到財務報銷或辦理付款手續。需附帶“采購物資明細表”。

6、報銷單據（或發票）上無驗收人（質檢員）簽章，財務不予辦理報銷手續。

第五條、半成品、成品入庫手續

1、車間或加工者負責辦理半成品和成品的入庫手續。入庫的半成品和成品件必須經質檢員檢驗合格后才能入庫。

2、“入庫單”上除注明入庫件名稱、規格型號、數量、單價外，還須有生產計劃號。

3、入庫簽字參照第四條3款。

第六條、出庫手續

1、出庫物資（半成品、成品）的辦理必須經出庫經手人所在單位負責人同意。

2、“出庫單”上要詳細填寫名稱、規格型號、數量，并標明用途。

3、“出庫單”簽章

[經手人]——出庫經手人

[負責人]——經手人單位負責人

[記賬]——保管員

[倉庫負責人]——保管員所在部門負責人

第七條、庫存的物資必須編碼分類。編碼方法由保管員自行設定，但必須經財務認可確定。

第八條、報表

1、保管員每周末將一周出庫情況分類匯總后，連同“出庫單”一并上報財務部。

2、每月末，保管員要對庫存情況進行盤點，填制“盤點表”，并按《倉庫管理制度》規定執行。

3、每月結賬后，保管員與財務成本會計進行核帳。

4、保管員進行損耗或升溢調賬，必須在財務會計的監督指導下完成。

第九條其它

1、為了正確核算成本，增值稅發票的入庫單材料金額為不含稅價，普通發票的入庫單材料金額為含稅價。

2、如每月28日前貨已到公司，但仍未收到發票，則要辦理估價入庫手續，填寫“估價入庫單”，待發票收到后，填寫紅字“估價入庫單”，辦理正式的入庫手續。

3、為減少估價入庫，采購員收到發票后，如已到貨，應在三天內辦理正式入庫手續。估價入庫金額為不含稅價。

第十條本流程由財務部負責解釋

第四篇：倉庫管理制度與流程

倉庫管理制度與流程

1.0目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2.0范圍

倉庫工作人員

5.0職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

6.0規定

倉庫工作目標

倉庫工作作風及態度

6.1 倉儲管理規定

6.1.1 物料收貨及入庫

6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

6.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

6.1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

6.1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

6.1.2 客戶退料

6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。

單”，可要求銷售部門處理。

6.1.2.3 生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。

6.1.3 物料出庫（出庫領料）

6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。

6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.1.3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。

6.1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。

6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規格，以便于后續識別進行物料入庫作業。

6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。

6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。

6.1.5 物料報廢

6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。

6.1.5.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

6.1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

6.1.6 退廠物料處理

6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。

6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

6.1.7 倉庫衛生、安全管理（含門禁）

6.1.7.1 每天生產技術部根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

6.1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

6.1.7.4 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨

6.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

6.1.7.3.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

6.1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

6.1.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

6.1.9 單據、卡、帳務管理

6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

6.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

6.1.10 盤點管理

6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。

6.1.10.2 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

6.1.10.3 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

6.1.11 帳物不符處理

6.1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

6.2 包裝管理規定

6.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及銷售部相關人員再次檢查確認。

6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨。

6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。

6.2.2 包裝前物料確認

6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.2.3 包裝過程

6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查物料數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。

6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

6.2.6.3 在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。

6.2.7.1 相關規定要求

6.3 倉庫工作作風及態度

6.3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

6.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

6.4 其他

6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。

6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

6.4.7倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點，做到

過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續，不得發料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執一份，部門存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第五篇：倉庫管理制度與流程

物料管理制度與流程

1.0目的

通過制定物料管理制度與流程，指導和規范相關人員日常作業行為，保證公司財物安全、有效的使用，并以此作為考核有關人員的依據。2.0范圍

倉庫、采購、銷售、財務、車間等相關人員

3.0職責

倉庫管理員負責生產物料的申請、收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作，成品的收貨、入庫、包裝、裝卸、搬運、發貨、退貨、儲存、防護工作；

采購人員負責按申請單內容進行客戶洽談、計劃報批、合同簽訂、物料入庫、單據報銷； 銷售人員負責銷售合同簽定、生產計劃指導、貨款回籠、出貨手續的辦理。

生產技術部門負責對物料技術要求制定、材料消耗定額控制和修訂，以及材料領用核準。財務部負責合同審核、資金準備、貨款查核、發貨許可、單據發票審核報銷、月終年終物料盤點，倉庫車間月度稽核、材料成本核算；

質檢部負責對物料的檢驗和不良品處置方式的確定； 采購、倉管、辦公室、財務共同負責廢棄物的處理工作。4.0.物料管理規定

物料：包括生產主材料、輔助材料、廢料，設備維修材料，工具，產品的成品、在制品、廢品，辦公用品等。4.1.物料的申請、檢驗

4.1.1.大宗物料、各部門日常使用物料，相應部門應做好月度、申請計劃，部門主管確認，公司領導批準，倉庫、財務備案。按月采購。

4.1.2.倉管根據日常物料的庫存情況，結合采購到貨周期，為生產部門事先做好物料 報缺采購申請。物料到貨應及時通知質量檢測部門進行物料入庫檢驗。

4.1.3.各部門因生產、工作需要的物料，本著誰需要，誰申請的原則，嚴格按照物料申請單的要求填報物料申請，技術要求應詳細填寫（必要時付出圖紙），并明確交期。本部門主管批準（必要時還應有公司分管領導批準）后交倉庫備案、采購辦理。4.1.4.采購人員接到完整的物料申請單后，以公司授權范圍，多方詢價、貨比三家，以物優價廉為原則，確定供應方并簽定合同。經部門主管批準（必要時應有公司分 管領導批準），財務審核、備案，方可履行合同。

4.1.5.質量檢測部門接到來料通知，應及時進庫借料檢測，必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購最近入庫的物料還是庫存物料，以便后續確認 累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，檢測壞的：①測試人員失誤損壞，需測試人員補單消帳，②物料不合格，需開出“退廠通知單”扣除等同入庫數量。且需要將良品和不良品進行區分，放在指定區域。

4.2.物料收貨及入庫

4.2.1.倉庫人員收貨時需要求采購及入庫人員填寫“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任，沒有“入庫單”的物料不能出庫。4.2.2.入庫人員將“入庫單”和物料給到倉庫后，必須由倉庫人員和入庫人員對物料的來源、規格、數量等共同確認。新產品尤其需要與有關技術人員共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

4.2.3.倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一份入庫單入庫物料進行數量確認、簽字。在與采購及入庫人員共同確認入庫單物料數量時，如發現數量不符，要追查原因（有借料的需要見到物料借用單據）。并應找相應采購及入庫人員簽字確認，由采購及入庫人員聯系處理數量問題，做到登帳入庫數量和實際入庫數量準確、相符。4.2.4.所有物料入庫確認后，倉庫人員需要將物料放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查放在倉庫內部。

4.2.5.物料（包括同類物料，不同的來源）擺放需要按照劃分的區域、儲位進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

4.2.6.原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫，該上貨架的要上架、上卡登記增加數量，做到卡、物相符。

4.2.7.入庫單后應付供應商所開的“送貨單”（“送貨單”倉庫留存一份，財務報銷付一份）。入庫單由倉庫入庫人員確認登記、簽字，再給到倉庫主管簽字后才能給到采購辦理財務報銷手續。

4.2.8.經檢驗合格的成品，由生產車間填寫“成品入庫單”，檢驗簽字確認，交倉庫點收辦理入庫手續。

4.2.9.倉庫包裝人員對每天車間所入成品，按照車間填寫的“成品入庫單”對照小包裝的數量、規格、型號，并進行對號入座，整理上架不能放錯。輕拿輕放，做好出庫準備。

4.3.物料發貨及出庫

4.3.1.正常生產物料領用，根據總經理發出的日生產令，車間每天下午，依照萬只消耗定額，對比昨天投入量和各工段實際情況，做好明天生產材料的批量物料領用單，由各工段長簽字，車間主管批準后當日交倉庫核對、配料、發貨。領料人員應認真核對品名規格、型號、數量、料號等，雙方簽字認領。

4.3.2.非正常生產物料領用，如研發、維修、辦公等，由領用部門填寫“物料領用單”，本部門主管簽字確認，交總經理核準后，方可領料（原有“物料申請單”并已經在倉庫備案的除外）。

4.3.3.因生產不良，損失的材料補料，由車間填寫“物料領用單”并經質檢部門確認、總經理核準，到倉庫領料。廢料應入倉庫統一處理。

4.3.4.成品出貨由銷售人員根據客戶需要，對照電腦存貨情況列出“出貨通知單”，經財務或總經理簽字。且產品經檢驗合格，銷售員與承運人簽訂運輸合同后，方可出貨。

4.3.5.倉庫接到電腦出貨單，經核對無誤，點擊發貨。無特殊原因，當天必須全部完成取貨、包裝、發貨。發貨時必須有發貨人、收貨人雙方簽字確認。發貨完畢倉管員應辦理記帳手續。

4.3.6.所有物料的出庫必須做到“先進先出”的原則。4.4.物料借料

4.4.1.“借用單”上特別需要注明物料產品名、規格、借用目的，以便于后續識別進行物料入庫作業。

4.4.2.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。

4.4.3.物料借料和歸還時倉庫辦理人均需簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因產品質量問題車間退料、客戶退貨，車間、銷售部門均應填寫“物料退貨單”倉庫做好登記。

4.5.2.屬材料質量問題應由生產技術部門提出，質檢部門測試檢驗完成后可及時進行退庫、入帳。后由采購人員聯系、落實退貨、換貨事宜。

4.5.3.屬產品質量問題應由銷售部門提出，生產技術部門聯系測試檢驗完成后，銷售部門辦理退貨、換貨事宜。倉庫查核清楚是否需要登帳入庫。

4.5.4.借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉庫，倉庫應一直追查到底，并有權追究相關人員責任。

4.6.物料報廢

4.6.1.發現庫存物料不良、或存放時間太長時，需要及時處理或報告上級處理。

4.6.2.需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客

戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

4.7.退廠物料處理

4.7.1.采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.7.2.不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。當天進行帳務登記，當天及時報告財務。

4.8.物料異常處理及呆滯物料處理

4.8.1.物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

4.8.2.發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

4.8.3.每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

4.8.4.保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

5.0.包裝管理

5.1.倉庫包裝人根據出庫單上數據取貨、包裝，在包裝前需要按要求檢查物料數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范，根據出庫單的要求對產品進行包裝，并確認物料無取貨錯誤及其他錯誤后簽字。再由倉庫負責人及銷售部相關人員再次檢查確認方可出庫。

5.2.在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。包裝過程產生的垃圾、包裝紙屑等需要及時處理放入垃圾桶。

5.3.無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單交倉庫安排取貨并發貨。在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。5.4.在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需

要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.0.盤點管理

6.1.盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。

6.2.盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

6.3.盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

6.4.盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

7.5.盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

7.6.庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

7.0.單據、卡、帳務管理

7.1.倉庫所有單據需要按照財務規定的登帳方式和要求當天按時完成。所有當天生存的單據都應在當天送交財務。

7.2.每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

7.3.倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

8.0.相關規定要求

8.1.倉庫衛生、8.1.1每天倉庫根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

8.1.2.衛生工作可以在空余時間和每天上午上班和下午下班前進行。

8.1.3.部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

8.2.安全管理（含門禁）

8.2.1.每天下班后由倉庫人員檢查門窗是否關閉、鎖牢，水、電是否切斷，按倉庫十 二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

8.2.2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

8.2.3.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

8.2.4.高空作業或需要使用作業車，必須有兩人操作，并注意安全。

8.2.5.收、發完貨后應將推車放在指定位置，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

8.3.倉庫工作作風及態度

8.3.1.倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉、刻苦學習的工作態度和作風。下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

8.3.2.需要請假的應提前1天辦理書面請假手續，特殊原因的需要在當天上班前電話辦理請假，請假結束上班即刻補辦請假手續。

8.3.3.進入公司需要嚴格遵守公司的各項管理規定。遵守勞動紀律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。8.3.4.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

8.3.5.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

8.3.6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

8.4.獎懲規定

8.4.1.部門將定期根據公司“績效考核辦法”對員工的表現和業績進行評估，以便于：

肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

檢查工作表現是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

8.4.2.對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

8.4.3.公司除了每月按照“績效考核辦法”對員工的表現和業績進行評估以外，還要本著公平、合理、公正、有效的原則進行獎懲方式的處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

獎勵的方式有

通報表揚：對于日常工作表現優良，按照倉庫管理規定執行的，給予記“通報表揚”； 嘉

獎：對于日常工作表現突出，按照倉庫管理規定執行的，給予記“嘉獎”通告；小

功：對于工作上有特殊貢獻，按照倉庫管理規定執行的，給予記“小功”通告；大

功：對于工作上有特大貢獻，按照倉庫管理規定執行的，給予記“大功”通告。

懲罰的方式有

通報批評：對于日常工作表現不好，不按照倉庫管理規定執行，給予記“通報批評”；警

告：對于日常工作表現差的，不按照倉庫管理規定執行，給予記“警告”處分；小

過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的，給予記“小過”處分，并通告；大

過：嚴重違反倉庫管理規定且損害公司很大利益的給予記“大過”處分并通告，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，嚴重的提交公安機關追究法律責任。8.4.4.獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部門及時溝通并予以執行。