第一篇：倉庫管理制度與流程12.31

倉庫管理制度與流程

1.0目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2.0范圍

倉庫工作人員

3.0職責

倉庫管理員負責合百諾麗果汁產品的收貨、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；

倉管部對物貨的檢驗和不良品處置方式的確定；

6.0規定

倉庫工作目標

倉庫工作作風及態度

6.1 倉儲管理規定

6.1.1 物貨收貨及入庫

6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

6.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

6.1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物貨的產品描述，以避免出錯。

6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物貨數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

6.1.1.6 物貨擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物貨，不得在規劃的區域外擺放物貨，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

6.1.1.7 原則上當天收貨的物貨需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

6.1.1.8 公司其他部門借貨必須登記借貨數量及規格產品名稱、且需要注明該物貨是采購的最近入庫物貨還是庫存物貨，以便后續確認累計入庫數量。

6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物貨進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借貨的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6.1.1.10 入庫物貨需要擺放至指定儲位。

6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

6.1.2 客戶退貨

6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。

6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退貨進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。

6.1.2.3 銷售部門歸還貨物后應及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

6.1.2.4 銷售部借用出去物貨未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。

6.1.3 物貨出庫（出庫領貨）

6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。

6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.1.3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物貨給到銷售部門，并要求其簽名確認。

6.1.3.5 內部領貨需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。

6.1.4 物貨借貨

6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。

6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物貨產品名稱及規格，以便于后續識別進行物貨入庫作業。

6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物貨或開具相關單據作歸還手續。

6.1.4.4 物貨借貨和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借貨人未簽名的不予辦理借貨。

6.1.5 物貨報廢

6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。

6.1.5.2 發現庫存物貨不良時需要及時處理或報告上級處理。

6.1.5.3 需要嚴格區分開庫存物貨報廢部分、采購入庫來貨不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

6.1.6 退廠物貨處理

6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。

6.1.6.2 采購來貨不良物貨需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

6.1.6.3 不良物貨不允許給采購辦理借貨以充不良數量。

6.1.7 倉庫衛生、安全管理（含門禁）

6.1.7.1 每天生產技術部根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物貨和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

6.1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

6.1.7.4 考量物貨區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

6.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

6.1.7.3.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6.1.8 物貨管理（異常處理及呆滯物貨處理）

6.1.8.1 物貨品質維護：在物貨收貨、點數、借貨、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物貨損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

6.1.8.2 發現物貨異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

6.1.8.3 每月對庫存物貨進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物貨進行分別管理。

6.1.8.4 保持物貨的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

6.1.9 單據、卡、帳務管理

6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

6.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

6.1.9.4 倉庫對貴重物貨卡帳登記，由指定人員管理。

6.1.10 盤點管理

6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物貨進行盤點。

6.1.10.2 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

6.1.10.3 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

6.1.11 帳物不符處理

6.1.11.1 庫存物貨發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

6.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及銷售部相關人員再次檢查確認。

6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨。

6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。

6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物貨進行包裝前檢查物貨是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.2.3 包裝過程

6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查物貨數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。

6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

6.2.6.3 在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。

6.2.7.1 相關規定要求

6.3 倉庫工作作風及態度

6.3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

6.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

6.4 其他

6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。

6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

6.4.7倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物貨、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

6.5 獎懲規定

6.5.1 工作評估

6.5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于：

6.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

6.5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求；

6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

6.5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

6.5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

6.5.2 獎懲級別

6.5.2.1 獎勵

6.5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

6.5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。

6.5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

6.5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。

6.5.2.2 懲罰

6.5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

6.5.2.2.2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

6.5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

6.5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

6.5.3 獎懲原則

6.5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

6.5.4 獎懲規定

6.5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

6.5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。

第二篇：倉庫管理制度與流程

倉庫管理制度與流程

1.0目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2.0范圍

倉庫工作人員

5.0職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

6.0規定

倉庫工作目標

倉庫工作作風及態度

6.1 倉儲管理規定

6.1.1 物料收貨及入庫

6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

6.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

6.1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

6.1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

6.1.2 客戶退料

6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。

單”，可要求銷售部門處理。

6.1.2.3 生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。

6.1.3 物料出庫（出庫領料）

6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。

6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.1.3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。

6.1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。

6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規格，以便于后續識別進行物料入庫作業。

6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。

6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。

6.1.5 物料報廢

6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。

6.1.5.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

6.1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

6.1.6 退廠物料處理

6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。

6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

6.1.7 倉庫衛生、安全管理（含門禁）

6.1.7.1 每天生產技術部根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

6.1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

6.1.7.4 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨

6.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

6.1.7.3.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

6.1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

6.1.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

6.1.9 單據、卡、帳務管理

6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

6.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

6.1.10 盤點管理

6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。

6.1.10.2 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

6.1.10.3 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

6.1.11 帳物不符處理

6.1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

6.2 包裝管理規定

6.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及銷售部相關人員再次檢查確認。

6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨。

6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。

6.2.2 包裝前物料確認

6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.2.3 包裝過程

6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查物料數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。

6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

6.2.6.3 在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。

6.2.7.1 相關規定要求

6.3 倉庫工作作風及態度

6.3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

6.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

6.4 其他

6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。

6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

6.4.7倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點，做到

過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續，不得發料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執一份，部門存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第三篇：倉庫管理制度與流程

物料管理制度與流程

1.0目的

通過制定物料管理制度與流程，指導和規范相關人員日常作業行為，保證公司財物安全、有效的使用，并以此作為考核有關人員的依據。2.0范圍

倉庫、采購、銷售、財務、車間等相關人員

3.0職責

倉庫管理員負責生產物料的申請、收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作，成品的收貨、入庫、包裝、裝卸、搬運、發貨、退貨、儲存、防護工作；

采購人員負責按申請單內容進行客戶洽談、計劃報批、合同簽訂、物料入庫、單據報銷； 銷售人員負責銷售合同簽定、生產計劃指導、貨款回籠、出貨手續的辦理。

生產技術部門負責對物料技術要求制定、材料消耗定額控制和修訂，以及材料領用核準。財務部負責合同審核、資金準備、貨款查核、發貨許可、單據發票審核報銷、月終年終物料盤點，倉庫車間月度稽核、材料成本核算；

質檢部負責對物料的檢驗和不良品處置方式的確定； 采購、倉管、辦公室、財務共同負責廢棄物的處理工作。4.0.物料管理規定

物料：包括生產主材料、輔助材料、廢料，設備維修材料，工具，產品的成品、在制品、廢品，辦公用品等。4.1.物料的申請、檢驗

4.1.1.大宗物料、各部門日常使用物料，相應部門應做好月度、申請計劃，部門主管確認，公司領導批準，倉庫、財務備案。按月采購。

4.1.2.倉管根據日常物料的庫存情況，結合采購到貨周期，為生產部門事先做好物料 報缺采購申請。物料到貨應及時通知質量檢測部門進行物料入庫檢驗。

4.1.3.各部門因生產、工作需要的物料，本著誰需要，誰申請的原則，嚴格按照物料申請單的要求填報物料申請，技術要求應詳細填寫（必要時付出圖紙），并明確交期。本部門主管批準（必要時還應有公司分管領導批準）后交倉庫備案、采購辦理。4.1.4.采購人員接到完整的物料申請單后，以公司授權范圍，多方詢價、貨比三家，以物優價廉為原則，確定供應方并簽定合同。經部門主管批準（必要時應有公司分 管領導批準），財務審核、備案，方可履行合同。

4.1.5.質量檢測部門接到來料通知，應及時進庫借料檢測，必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購最近入庫的物料還是庫存物料，以便后續確認 累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，檢測壞的：①測試人員失誤損壞，需測試人員補單消帳，②物料不合格，需開出“退廠通知單”扣除等同入庫數量。且需要將良品和不良品進行區分，放在指定區域。

4.2.物料收貨及入庫

4.2.1.倉庫人員收貨時需要求采購及入庫人員填寫“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任，沒有“入庫單”的物料不能出庫。4.2.2.入庫人員將“入庫單”和物料給到倉庫后，必須由倉庫人員和入庫人員對物料的來源、規格、數量等共同確認。新產品尤其需要與有關技術人員共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

4.2.3.倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一份入庫單入庫物料進行數量確認、簽字。在與采購及入庫人員共同確認入庫單物料數量時，如發現數量不符，要追查原因（有借料的需要見到物料借用單據）。并應找相應采購及入庫人員簽字確認，由采購及入庫人員聯系處理數量問題，做到登帳入庫數量和實際入庫數量準確、相符。4.2.4.所有物料入庫確認后，倉庫人員需要將物料放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查放在倉庫內部。

4.2.5.物料（包括同類物料，不同的來源）擺放需要按照劃分的區域、儲位進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

4.2.6.原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫，該上貨架的要上架、上卡登記增加數量，做到卡、物相符。

4.2.7.入庫單后應付供應商所開的“送貨單”（“送貨單”倉庫留存一份，財務報銷付一份）。入庫單由倉庫入庫人員確認登記、簽字，再給到倉庫主管簽字后才能給到采購辦理財務報銷手續。

4.2.8.經檢驗合格的成品，由生產車間填寫“成品入庫單”，檢驗簽字確認，交倉庫點收辦理入庫手續。

4.2.9.倉庫包裝人員對每天車間所入成品，按照車間填寫的“成品入庫單”對照小包裝的數量、規格、型號，并進行對號入座，整理上架不能放錯。輕拿輕放，做好出庫準備。

4.3.物料發貨及出庫

4.3.1.正常生產物料領用，根據總經理發出的日生產令，車間每天下午，依照萬只消耗定額，對比昨天投入量和各工段實際情況，做好明天生產材料的批量物料領用單，由各工段長簽字，車間主管批準后當日交倉庫核對、配料、發貨。領料人員應認真核對品名規格、型號、數量、料號等，雙方簽字認領。

4.3.2.非正常生產物料領用，如研發、維修、辦公等，由領用部門填寫“物料領用單”，本部門主管簽字確認，交總經理核準后，方可領料（原有“物料申請單”并已經在倉庫備案的除外）。

4.3.3.因生產不良，損失的材料補料，由車間填寫“物料領用單”并經質檢部門確認、總經理核準，到倉庫領料。廢料應入倉庫統一處理。

4.3.4.成品出貨由銷售人員根據客戶需要，對照電腦存貨情況列出“出貨通知單”，經財務或總經理簽字。且產品經檢驗合格，銷售員與承運人簽訂運輸合同后，方可出貨。

4.3.5.倉庫接到電腦出貨單，經核對無誤，點擊發貨。無特殊原因，當天必須全部完成取貨、包裝、發貨。發貨時必須有發貨人、收貨人雙方簽字確認。發貨完畢倉管員應辦理記帳手續。

4.3.6.所有物料的出庫必須做到“先進先出”的原則。4.4.物料借料

4.4.1.“借用單”上特別需要注明物料產品名、規格、借用目的，以便于后續識別進行物料入庫作業。

4.4.2.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。

4.4.3.物料借料和歸還時倉庫辦理人均需簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因產品質量問題車間退料、客戶退貨，車間、銷售部門均應填寫“物料退貨單”倉庫做好登記。

4.5.2.屬材料質量問題應由生產技術部門提出，質檢部門測試檢驗完成后可及時進行退庫、入帳。后由采購人員聯系、落實退貨、換貨事宜。

4.5.3.屬產品質量問題應由銷售部門提出，生產技術部門聯系測試檢驗完成后，銷售部門辦理退貨、換貨事宜。倉庫查核清楚是否需要登帳入庫。

4.5.4.借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉庫，倉庫應一直追查到底，并有權追究相關人員責任。

4.6.物料報廢

4.6.1.發現庫存物料不良、或存放時間太長時，需要及時處理或報告上級處理。

4.6.2.需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客

戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

4.7.退廠物料處理

4.7.1.采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.7.2.不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。當天進行帳務登記，當天及時報告財務。

4.8.物料異常處理及呆滯物料處理

4.8.1.物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

4.8.2.發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

4.8.3.每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

4.8.4.保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

5.0.包裝管理

5.1.倉庫包裝人根據出庫單上數據取貨、包裝，在包裝前需要按要求檢查物料數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范，根據出庫單的要求對產品進行包裝，并確認物料無取貨錯誤及其他錯誤后簽字。再由倉庫負責人及銷售部相關人員再次檢查確認方可出庫。

5.2.在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。包裝過程產生的垃圾、包裝紙屑等需要及時處理放入垃圾桶。

5.3.無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單交倉庫安排取貨并發貨。在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。5.4.在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需

要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.0.盤點管理

6.1.盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。

6.2.盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

6.3.盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

6.4.盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

7.5.盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

7.6.庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

7.0.單據、卡、帳務管理

7.1.倉庫所有單據需要按照財務規定的登帳方式和要求當天按時完成。所有當天生存的單據都應在當天送交財務。

7.2.每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

7.3.倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

8.0.相關規定要求

8.1.倉庫衛生、8.1.1每天倉庫根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

8.1.2.衛生工作可以在空余時間和每天上午上班和下午下班前進行。

8.1.3.部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

8.2.安全管理（含門禁）

8.2.1.每天下班后由倉庫人員檢查門窗是否關閉、鎖牢，水、電是否切斷，按倉庫十 二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

8.2.2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

8.2.3.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

8.2.4.高空作業或需要使用作業車，必須有兩人操作，并注意安全。

8.2.5.收、發完貨后應將推車放在指定位置，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

8.3.倉庫工作作風及態度

8.3.1.倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉、刻苦學習的工作態度和作風。下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

8.3.2.需要請假的應提前1天辦理書面請假手續，特殊原因的需要在當天上班前電話辦理請假，請假結束上班即刻補辦請假手續。

8.3.3.進入公司需要嚴格遵守公司的各項管理規定。遵守勞動紀律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。8.3.4.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

8.3.5.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

8.3.6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

8.4.獎懲規定

8.4.1.部門將定期根據公司“績效考核辦法”對員工的表現和業績進行評估，以便于：

肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

檢查工作表現是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

8.4.2.對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

8.4.3.公司除了每月按照“績效考核辦法”對員工的表現和業績進行評估以外，還要本著公平、合理、公正、有效的原則進行獎懲方式的處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

獎勵的方式有

通報表揚：對于日常工作表現優良，按照倉庫管理規定執行的，給予記“通報表揚”； 嘉

獎：對于日常工作表現突出，按照倉庫管理規定執行的，給予記“嘉獎”通告；小

功：對于工作上有特殊貢獻，按照倉庫管理規定執行的，給予記“小功”通告；大

功：對于工作上有特大貢獻，按照倉庫管理規定執行的，給予記“大功”通告。

懲罰的方式有

通報批評：對于日常工作表現不好，不按照倉庫管理規定執行，給予記“通報批評”；警

告：對于日常工作表現差的，不按照倉庫管理規定執行，給予記“警告”處分；小

過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的，給予記“小過”處分，并通告；大

過：嚴重違反倉庫管理規定且損害公司很大利益的給予記“大過”處分并通告，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，嚴重的提交公安機關追究法律責任。8.4.4.獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部門及時溝通并予以執行。

第四篇：倉庫管理制度與流程

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倉庫管理制度與流程

一、目的

通過制定倉庫作業規定及流程，指導和規范倉庫人員日常作業行為，同時提高倉庫作業效率，降低和監控庫存風險。

二、范圍

1、涉及人員：倉庫管理員、采購、財務及相關人員；

2、倉庫管理員和采購共同負責物料的收貨、退貨、報修等工作；

3、倉庫管理員負責入庫、發貨、擺放、檢查、儲存、防護、臺帳等工作；

4、倉管、財務、采購共同負責盤點、廢棄品處理工作；

5、技術部負責對物料的檢驗和不良品的核實確定。

三、倉庫管理員職責

1、準確地做好貨物進出倉庫的帳務工作，按分區分別建立臺帳。

2、嚴格按照貨物的驗收要求做好驗收工作。

3、認真做好倉庫貨物的分類擺放和保管工作。

4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

5、認真做好倉庫發貨、出貨、退貨及盤點工作，并及時補充備用物料。

6、認真做好工具和物料的借收登記工作。

7、根據實際提出對倉庫管理的合理建議。

四、倉儲管理規定

（1）收貨及入庫

1.1嚴格按照收貨流程進行作業：來料核對——填《入庫單》——財務、采購復核——入庫。

倉庫管理員根據采購的訂貨單，核對來貨物料是否與一致，核對好后填寫《入庫單》辦理貨物入庫手續，《入庫單》一式三聯，一聯留底保管，一聯財務聯，一聯采購存檔，《入庫單》需經采購、財務復核簽字后方可將來料入庫。

1.2倉庫管理員核對好后要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班前必須將貨物檢查完放在倉庫內部。

1.3收貨時須要求采購給到“訂貨單”，沒有訂貨單不可辦理入庫。倉庫管理員負有追查和保管單據的責任。

1.4所有產品入庫確認必須由倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品型號、描述等，以避免出錯。

1.5倉庫確認入庫單物料數量時，如發現送貨單上的數量不符，應找采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

1.6物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要當天內進行整理歸位。

1.7物料擺放分為庫存備貨區、項目備貨區、不良品區、報廢品區等。入庫時如入庫物料是項目備貨，則在包裝箱上標明具體“項目名稱”，以便快速查找。

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1.8當天收貨的物料需要當天處理完畢。如需檢驗測試的物料，先辦完入庫手續入庫后，再安排測試，測試須在一周內完成，測試人員在檢測完成后需出具《產品檢測報告》，一聯提交給倉庫、一聯給采購、一聯留底保存。

1.9測試由主要由技術部負責，測試產品數量必須進行登記。測試檢驗完成后歸還倉庫，由倉庫管理員點數確認，并將良品和不良品進行區分放在指定區域。

1.10倉庫管理員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試如來料不良的開“退貨單”并扣除等同入庫數量）。

（2）出庫規定及流程

2.1嚴格按照出貨流程進行作業：出貨申請——填寫《出貨單》——倉庫管理員、財務核實簽字——出庫。

由申請出貨人員填寫出貨申請單，倉庫管理員根據相關部門已申請通過的《出貨申請單》，填寫《出庫單》辦理貨物出庫手續，《出庫單》一式四聯，一聯倉庫聯，一聯財務聯，一聯客戶簽字后歸檔保存、一聯客戶保管。《出庫單》由領用人、倉庫管理員及財務簽字方可實物出庫。

2.2項目出貨，倉管員需根據對應項目入庫的實際數量進行出貨。特殊情況下，如此項目有新增訂貨，可先從備用庫中補上，登記入帳時須注明從備用庫出貨；如備用庫中無庫存，在急需的情況下，倉管員需與其他項目負責人進行溝通，在情況允許下可從其他項目中借貨出庫，但出貨申請人需寫借貨申請，經采購、財務簽字方可出貨。所借物料需由出貨申請人申請采購及時補上，避免影響到其他項目物料出庫。

2.3所有售后維修、更換貨物一律從庫存備用區出貨，不得將項目備貨區中借用出貨，如備用區中物料少于10個以下時，應填寫采購申請給下單員及時補充物料。

2.4《出庫單》應根據項目逐項填寫，不能缺項、漏填、涂改，如填寫不一致的情況下，視為作廢。

2.5《出庫單》一經簽字不得擅自修改，倉庫管理員需根據當天實際出庫填寫的《出庫單》記賬，所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。并將”出庫賬目”每日發送給財務、部門經理審核。

2.6《出庫單》、《入庫單》都需填寫原始單據編碼作為備查依據，且《入庫單》及《出庫單》應按順序編號，不得有漏號現象。(3)退貨規定及流程

3.1需嚴格按照退貨流程進行作業。

3.2來料退貨：倉管員根據測試檢驗報告填寫《退貨單》——經采購確認并簽字——辦理退貨——記賬內扣除退貨數。退貨單一式三聯，一聯采購、一聯財務、一聯倉庫留底保存。另明顯來料不良或有損壞的則直接退貨，不需入庫及記帳。

3.3客戶退貨：

不良原因退貨，由技術測試確認為產品本身質量問題后，直接交采購負責與廠家溝通辦理換貨事宜；如人為原因導致不良則將不予退換貨，轉技術售后部處理。

4其他原因退貨，如減少訂單量等，由銷售負責人申請退貨，經公司同意，填寫“客戶退貨單”由倉管員辦理退貨手續，但入庫前需進行檢驗，確認產品無損壞、無質量問題，包裝完好情況下的可以辦理退貨及入庫。否則不予退貨及入庫。

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(4)借貨規定

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4.1需嚴格按照 “產品借用“的流程進行作業。

產品借用申請—部門經理簽字—財務審核—倉庫確認簽字—借用出庫---歸還

4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規格等，以便于后續識別進行物料入庫作業。

4.3 按期已辦理歸還的在借用登記帳務表上即時消掉，到期未歸還的，需對當事人進行追查，如需延長期限的辦理延長期限申請，確定不能歸還的按出貨處理，責任由申請人承擔。

4.4 物料借用歸還時，倉管員需在申請單上注明歸還時間及簽名確認。

(5)物料報廢

5.1需嚴格按照報廢的流程進行作業：物料報廢申請—財務確認—總經理簽字

5.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

(6)退貨物料處理

6.1填寫來料不良退貨單交采購簽字，由采購跟廠家辦理退換貨。

6.2 來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

五、倉庫衛生、安全管理

1、每天進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

2、衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

3、物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

4、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

5、非倉庫人員不得進入倉庫重地，如需要進入必須經管理員同意可進入。

6、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

7、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

六、物料管理

1、物料品質維護：在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，應小心輕放，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

2、發現物料異常信息，如帳物不符、品質問題需要及時通知采購處理。

3、保持物料的正確標示和定期檢查。

七、單據、卡、帳務管理

1、倉庫所有單據的登帳當天必須完成。

2、需要給到財務的單據電子檔和手工單據要當天給到財務。

3、每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

4、每月底28-30日進行倉庫庫存盤點，由倉庫員初盤，采購、財務復盤核對。

5、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

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6、盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

7、盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

8、庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

八、倉庫工作作風及態度

1、倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

2、倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

3、下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

4、倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽字確認。

5、對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

6、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

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第五篇：倉庫管理制度與流程

倉庫管理制度與流程

1.0職責

倉庫管理員負責物料入庫、發料、儲存、防護工作；

2.0規定

2.1 倉儲管理規定

2.2 物料收貨及入庫

2.3 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

2.4 采購人員采購回來后要將物料交給倉庫管理人員，并填寫“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

2.5 收貨時需要求采購人員給到“采購清單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

2.6 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購人員共同確認。新購物品尤其需要共同確認，仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

2.7 倉庫人員與采購人員共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

2.8 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

2.9 當天收貨的物料需要當天處理完畢。進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

3.0 生產車間領料必須登記領料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料的用途，以便后續確認累計入庫數量。

3.1 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符。（有領料的需要見到產品領用單據）

3.2 物料報廢

3.3需車間統計員統計物料破損數后上報。

3.4發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

3.5 衛生工作可以在空余時間和下班前進行。

3.6 每天下班后由倉庫管理員檢查門是否關閉。

3.7 門禁管理：非倉庫人員不的擅自進入倉庫，如需要進入必須跟倉管人員一起方可進入。

3.8 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

3.9 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。4.0每月月底對庫存物料進行盤點，然后上報。

4.1需要給到財務的單據給到財務。

4.2每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管，遺失需要追查相關責任。