第一篇：倉庫管理制度及流程范本

倉庫管理制度及流程

為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

一、適應范圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉庫內嚴禁吸煙；

（二）認真執行考勤及值班制度；

（三）與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態度和藹。

四、具體相關規定

（一）、外協采購管理

1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制采購計劃，并及時與各外協廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。

2、對外協廠、委托加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。

（二）收貨管理

1、外協件廠手續。

（1）物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。

（1）物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯，在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與倉管員核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續（開入庫單）。（檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規范）。

（3）憑入庫單方可結算貨款。（祥見財務制度）

2、倉管員對外協件廠的收貨管理。

（1）確認送貨單；

（2）確認廠長的合格簽字；

（3）在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與外協送貨人核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產批序號，經確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

（4）對于已經開入庫單，但在試用或者使用期間發現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理（沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用）并及時開具退貨單。

（5）、對物料進行分類存放，劃分區域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。

（三）、發料管理

1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發放，并且必須與領料人當面點清。

2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：

（1）經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規定；

（2）經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上；

（3）車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續。

（四）、產成品出庫管理：

（1）、銷售部：根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式并簽名后提交財務部

（2）、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經理簽批后到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可安排發貨。

（3）、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格，數量等進行認真配貨，并安排發貨；原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售后服務費，由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任；同時根據實際發貨情況開具《出庫單》，并由相關人員簽字確認；如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完，則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發；貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關交接手

續后完成出貨作業。

（4）、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，并經總經理簽字后交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關手續后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。

（5）、作為業務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批后，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。（五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關于勞動保護用品的發放，領料人必須填寫領料單，并經部門負責人簽字，倉庫方可發料；領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批后，方可領（發）料，并建立工具臺賬。（注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名）。職工辭職后，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。

（2）、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、廠部放假前，所領（借）的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。

6、技術部門試制研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數據交財務部。

（四）、處罰規定

1、外協廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

3、倉管員沒有按照規定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

本制度經公司總經理審批后即日生效執行。

第二篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉儲管理人員的職責

四、倉儲管理固定

4.1收貨及入庫

4.2存貨管理制度

4.3領發貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報廢

4.5產品的收貨以及出庫

五、貨品管理

六、貨物的盤點

七、倉庫的安全、衛生管理

八、人員管制

一、目的

為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內部成品、物資出入庫管理制度。

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

4.1、收貨及入庫

（一）酒店采購任何物品，必須經財務部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經財務部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財務部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

（三）對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運營經理指派其他運營人員協同財務部進行驗收，質量方面由運營部門嚴格把關。

（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

（五）財務部要將所有收貨報告編號，以便備查。

（六）財務部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務主管上報給總經理，總經理批準后，方能收貨。

（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家以上供應商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續： ? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質檢驗。

? 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

1、“采購單”手續不完備，或無“采購單”的。

2、與采購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對價格未得到正式批復的。

4、無法確定質量而使用部門又不驗收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、保質期后方能入庫。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

（三）每隔十天向財務主管報告貨倉存量。

（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

（五）庫管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責任。

（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬分之

五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領發貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“物品申領單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。

（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

（四）超用物料的出庫必須依據由運營經理簽名確認“領用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。

（五）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

（六）有下列行為者，按下列規定予以處罰：

1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

3、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

4、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按公司有關條款處理。

5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4.5、原材料報廢

（一）嚴格執行 “報廢單”進行操作

（二）倉管人員需要定時檢查庫存產品，發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（三）倉管人員需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫 A.成品的收貨及入庫

? 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作

? 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

? 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

? 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。

? 成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。? 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。

C.成品的退貨

? 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

? 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。? 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

（四）貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點

（一）倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

（二）盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

（三）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

（一）倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質。

（二）倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

（三）對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

（四）倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發現安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

（七）倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。

（八）做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、人員管制

（一）倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

（三）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監督、要求。

（四）倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。

（五）倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。

（六）倉庫管理人員出現調動時，應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

第三篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。

? 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。? 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。

? 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作

? 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。

成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。

成品的退貨

嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。? 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

? 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。? 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態度及作風

? ? ? ? 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所有工作人員

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

? 倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

? 倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單，生產通知單中的生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。? 對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

? 對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

? 嚴格按照相關規定進行操作

? 發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴格按照 “成品入庫單”進行操作。

所有入庫的成品必須為合格產品，并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴格按照 “成品出庫單”進行操作。

成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。

成品的退貨

嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。客戶退回的不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理 ? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。? 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

? 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態度及作風

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倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

倉庫管理制度

倉庫為做到購銷存的及時性和準確性，必須嚴格按照相關管理制度辦理產品出入庫手續，不定期對倉庫庫存產品進行盤存、清點。

1、倉庫根據分工負責各自區域內衛生整潔，開具出門證、出入庫單（領料單須由車間領導簽字方可生效，入庫單據依照采購計劃單辦理），保證賬實相符。經抽查盤點活整體盤點發現不符，由該責任人根據金額比例賠償損失。

2、領料人須提供準確的合同號、產品名稱，倉管負責監督，同時開具出庫單。一經發現合同號及產品名稱不相符，上述人員一律根據公司相關規定進行處罰。

3、已入庫的成品，車間如需整改或借用部件應開具領料單，方能整改，整改完畢后重新辦理入庫手續。未經倉庫同意車間不得擅自動用倉庫物資，否則根據相關規定進行處罰。

4、售后、贈送、賠償的配件一律開具手工出入庫單。運費、機加工及售后的手工單定期轉交成本會計。

5、成品入庫根據手工入庫單進行辦理。營銷中心發貨及原材料由營銷中心開具出庫單，轉至倉庫。倉管根據營銷中心開具的出庫單，開具手工出庫，辦理發貨事宜。最后將單據轉至成本會計。

6、物料借用需開具物品借用單，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人追查直到歸還物料，并及時登記。對借故拖延不歸還者進行處罰。

7、物料發放后需定期進行整倉，歸位整理，做到日事日畢、日清日結。

8、為規范出入庫管理，供應商提供數據數量與實際收到數量不符可拒絕辦理入庫，或經供應商同意，按照實際收到數量進行辦理入庫，并由對方簽字方可生效，倉管人員應定期核對物料數量，平日須做好盤點工作，保證賬實相符。

9、材料入庫流程：

⑴車間急需材料入庫流程： 車間工作組到庫管處報所需物品（經各庫管確認無庫存簽字）→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質部檢驗合格開具質檢單（不合格退貨或扣款）→倉庫驗收入庫（自行整理入庫物料、做好標識）→根據質檢單與經銷商銷售單辦理入庫→供應商收存聯需加蓋公司收料章→紅聯入庫單交財務審核掛賬

⑵計劃采購原材料入庫流程：生產中心下采購計劃單（經核查各庫管確認無庫存簽字）→采購部依據采購計劃單采購物資→品質管理部檢驗原材料后依據采購計劃單開具質檢單→倉庫依據采購計劃單驗收入庫（根據質檢單與經銷商銷售單辦理入庫）→供應商收存聯需加蓋公司收料章→紅聯入庫單交財務審核掛賬

10、領料流程：領料員到倉庫報所需物品（包括借用成品）→庫管開具領料單→領料員在領料單簽字→領導審批簽字→倉庫發料并辦理出庫后續

11、外協流程：采購人員持生產總監批準的外協審批單→外協廠家拉貨→倉庫根據外協單驗貨、核對并開具出門證（留存外協單）→財務審核蓋章→進行外協加工→加工完成物料返廠→品質管理部驗收合格開驗收單→倉庫開具手工單（依據生產經理定價）入庫（不合格返修或賠償）→藍聯交外協廠家→紅聯交財務入賬→外協廠家持收據、外協單及本公司入庫單（藍聯）支取貨款。

財務部工作原則

1、權責分明：這則劃分清晰、分工明確、各司其責，做到日事日畢、日清日高。本著分工協作的原則，實現工作有目標、節節有安排。

2、各倉庫做到準確核算盈虧，做到賬實相符。

3、執行力：說實話、辦實事、重實效，以誠信務實、創新爭為目的，做到求實效促和諧。

第五篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

?倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，數據準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向客戶，服務周到，降低費用，加速資金周轉。為有效提高工作效率，明確工作流程，特制定此管理規定。

二、適用范圍

? 公司所有聘用的從業人員

三、倉庫管理職責

1．及時、準確維護庫存管理制度，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物品標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰；

2．做好倉庫物品的收發存管理，嚴格按流程要求收發物品，并及時跟蹤作業物品的發送，協助財務成本管理組對物品采購與成本的控制和監督；

3．與售后、銷售人員密切配合，做好物品的調度工作，切實履行物品儲備和配送的物流職能，并及時向倉庫管理員反饋物品的短缺或過量采購等異常情況；

4．對物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物品實行分區存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告物品存貨質量情況及呆滯積壓物品的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物品的處理申請表。

5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

6、負責物品的收發、報檢、出入庫、退貨、儲存、防護等工作。

7、售后與營銷人員在倉庫管理員的指示下負責貨物的裝卸、搬運、包裝、物流提貨、發貨等工作。

四、倉庫管理規定

1、公司倉庫由指定專人負責。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及訂購單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，收貨人員應及時通知倉庫管理員處理。

3、庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

5、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單（倉庫管理員的發貨清單）。

6、庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。

7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

8、嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

9、庫房管理要做到清潔、整齊碼放、安全、防火、防盜。

10、庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

五、物資保管管理

1、物品到公司倉庫后倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、物資入庫后，需按不同型號、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：配件清、數量清、規格標識清。c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

3、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

六、物資的領發管理

1、倉庫管理人員依據內勤出具的發貨單如實向發放相應物品，并確認核對物品的型號、規格、數量等。

2、倉庫管理員根據物品的入庫時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、當所需物品無庫存，應及時與倉庫管理員溝通及時訂購。

4、任何人未辦理出貨手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

5、三包件要做好相應的標識與說明，倉庫管理員應及時通知內勤與訂購單位溝通處理相關問題。

6、售后或營銷人員提貨到倉庫后，由倉庫管理員按清單進行檢收貨物，驗收無誤后應按倉庫規定區域進行擺放；

7、倉庫管理員在驗收物品在入庫驗收時如有不符由內勤人員聯系供貨商處理。

8、倉庫對已入庫的配件、設備進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。

9、倉庫對不合格的物品放在指定的退貨區，由倉庫管理員和供貨商協商溝通確認退貨手續相關事項。

10、倉庫的物品的出庫依據是倉庫管理員的“發貨清單”進行確認相應的配件。設備。

12、倉庫管理員對采購來的不良物品需要及時通知內勤人員，并由內勤與供應商協商解決。

13、對于不良物品不可以辦理出入庫用續，退貨物品的處理，需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。

八、貨物管理

1、貨物的品質維護：貨物在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防火等安全措施。

2、倉庫管理員定時檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、質量問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，對于錯誤標示及時更正。

3、貨物的單據、物、帳由倉庫管理員把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

九、物資退庫管理

1、由于銷售或售后計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

2、報廢物資退庫，倉庫管理員人員根據“報廢損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

十、貨物的盤點

1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫管理員、內勤擬定盤點計劃時間表和盤點流程。確認庫存的余缺情況，上報相關部門，2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發貨統一按內部盤點安排操作。

3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

十一、物資貯存與防護

1、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

2、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵、避光、遠離火源、熱源防止產品損壞變質。

3、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

4、做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

5、對于長期庫存（既超過質保期限的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

6、非工藝損耗或其他原因而產生的物品多余，倉庫管理員必須及時配合售后做好退庫工作，退貨需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退庫手續及入帳。

7、對于殘余的物品或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

十二、倉庫的安全、衛生管理

1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和損壞的東西，并將倉庫內的物品整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

2、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

3、倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：配件擺放區、安全通道、儲氣罐擺放區、空壓機擺放區、除垢機擺放區、維修區、機油存放區、消防設施擺放區等），其中物品擺放區內要分類存放，且有清楚的標識。

4、上下班鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

十三、應急情況處理

（一）遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。

（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

倉庫管理流程