第一篇：服裝公司倉庫管理制度與流程

三連制衣有限公司倉庫管理制度暨倉庫工作職責內容——文件管理編號：000

3第一章倉庫管理制度

一.倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

二.倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據

實際的生產需要的合理調配與安排。

三.熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷

懶。

四.倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產

工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五.凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規

定對其進行處理。

六.公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收

之后才能發放到其他部門使用。

七.倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗

前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八.所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

九.倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發

簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

十.根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

十一.做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二.倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

第二章倉庫運作流程

一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

1.倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2.倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到

客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

3.采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供

應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4.采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供

應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

5.采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采

購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所

收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

6.對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準

（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠

進行大貨生產。

4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試

及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔

料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

7.大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經

客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8.產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給

生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車

間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

9.倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車

間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

10.倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

11.倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨

量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

12.大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并

整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

13.每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只

有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

14.對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評

估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1.采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2.向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

3.將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

4.根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5.對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收

數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6.各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示

牌顯示余下的數量。

7.在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

8.定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購

下單購買。

第二篇：服裝公司倉庫管理制度與流程

三連制衣有限公司倉庫管理制度暨倉庫工作職責內容——文件管理編號：0003

第一章

倉庫管理制度

一.倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

二.倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

三.熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四.倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五.凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

六.公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

七.倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八.所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

九.倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

十.根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

十一.做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二.倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

第二章

倉庫運作流程

一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

1.倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2.倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

三連制衣有限公司倉庫管理制度暨倉庫工作職責內容——文件管理編號：0003 3.采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4.采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

5.采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。6.對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

7.大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。8.產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車 三連制衣有限公司倉庫管理制度暨倉庫工作職責內容——文件管理編號：0003 間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

9.倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

10.倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

11.倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。12.大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

13.每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

14.對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1.采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2.向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。3.將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。4.根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5.對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6.各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

7.在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。8.定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

第三篇：服裝公司倉庫管理制度

服裝公司倉庫管理制度

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損。

4、負責庫房物資的進、出、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據總公司配單的明細、按量驗收，并根據配單記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、核對，才可驗收單據。驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊。

6、出貨時，一定要嚴格工作流程去執行，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發。

7、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，日結貨品驗收、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作。

8、嚴禁私自借用倉庫物品。

9、嚴格遵守工廠各項規章制度，服從上級工作分配。

第四篇：服裝公司倉庫管理制度

服裝公司倉庫管理制度

1.目的為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉。

2.適用范圍

__________服裝公司財務部倉庫管理。

3.職責

3.1財務部負責制度的制定、執行。

4.內容

4.1倉庫日常管理

4.1.1倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨品的性質、型號、類別分門別類建立相應的明細賬、卡片;待檢品、合格品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。

4.1.2必須嚴格按管家婆系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入管家婆系統，做到日清日結，確保管家婆系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與管家婆系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

4.1.3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4.1.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。

4.1.5倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。

4.1.6倉庫物資擺放必須保持通風、干燥、防火、防蟲、防霉、防塵。

4.1.7倉庫顯要位置需擺放足夠數量的干粉滅火器，并經常檢驗滅火哭的壓力表，確保有效備用。

4.1.8倉庫嚴禁煙火，下班應每天檢查門、窗是否關好，方能下班。

4.2入庫管理

4.2.1物資進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

4.2.2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號.等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

4.3出庫管理

4.3.1各類材料的發出，門店領用的物資由倉管員根據銷售部提供的數量進行配齊，由后勤統一送至各門店。行政人員領用辦公用品時，填寫領用單，到行政主管簽字，方可至倉庫領用。

4.4報表及其他管理

4.4.1倉管員在月末結賬前需對倉庫物資進行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，交財務部，確保手工帳、電腦帳、實物相一致。

4.4.2庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

5.引用文件

6.記錄

《庫存盤點表》

《倉庫帳本》

7.其它

7.1本規定由財務部制訂并歸口管理;

7.2本規定自簽發之日起實施。

第五篇：服裝倉庫管理制度

服裝倉庫管理制度

入庫制度：

一、日常規定

1、供應商送貨抵廠后將貨物和單據送到相關倉管員處。倉管員判明實屬本庫保管物料后，應對貨物及憑證認真檢查所收物料名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司原物料檢驗制度提請質檢部質檢；暫不驗收，存放在待驗區。然后倉管員立即對貨物進行初步驗收，主要包括：

a、品名、規格：入庫的貨物是否與相關單據的品名、規格一致。

b、數量：明確出入庫貨物的計量單位，貨物進出倉前應嚴格點數或過磅處理。

c、品質：進倉貨物，只有接到質檢部相關書面簽字的驗收證明方可入庫，確保做到不良品不投入生產或不流向市場。

d、憑據：做到單據不全不收，手續不齊不辦。入庫要有入庫單據及檢驗合格證。

2、質檢部檢驗應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

3、設備、備件的質檢工作由設備部、采購部共同開箱檢驗，驗證合格后由設備部統一管理，使用說明書以及相關的技術說明材料資料等由設備部收集、整理后歸檔。

4、化工原材料等由質檢部檢驗簽字后，方可入庫。

5、入庫物料驗收合格無誤后，由倉管員核對入庫單、檢驗員檢驗簽字、倉庫主管復核簽字才有效。

6、辦理穩妥后的入庫單由保管員、采購部、財務部、供應商各保存一聯記賬。

7、物料驗收后一段時間內若發現問題，倉管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

8、按數量計算的物料，通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收；按重量計算的物料，應通過過磅員簽發的過磅單為準（空、重車分別過磅）；按長度或M3計量的物料應丈量或量方。

9、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1）無公司領導批準采購的。

2）與合同訂貨單計劃不符的。

3）違反公司規定、采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4）質量不合格的。

10、公司自制的半成品、器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

11、待驗收物料，不合格物料，倉管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

12、物料因生產急需或其它原因不便入庫，而直接送到現場，倉管員要親自赴現場辦理入庫和辦理收發材料手續。

13、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《驗收單》、《收料日報表》等資料

14、物控人員不定期對物料收貨的流程進行稽核，并提出不符合的問題點或項目，責成改善。

二、異常事項的處理

1、質檢部在驗收時發現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。

2、經質檢、物控部門確認物料不合要求，倉管員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。

三、物料保管與倉庫管理作業

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“一分”、“二齊”、“三清”、“四定位”擺放。

一分：分類集中

二齊：擺放整齊、庫容整齊

三清：材料清、數量清、規格清

四定位：按區、按排、按架、按位定位

2、倉庫物料管理應做到“五防”，即防水、防火、防鼠、防壓、防盜。

3、保管物料應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混，按物料保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。物料上下疊放時要做到：“上小下大，上輕下重。”易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板上進行隔離。

4、各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。晚上下班前應關好門窗及電源。不得將起化學反應的物品和滅火器材同庫存放。

5、對危險化學物品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即：“遠離火源、遠離水源、遠離電源，”“嚴禁混合堆放。”

6、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。

7、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。

8、倉庫安排專人定期對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發現問題及時報修。

9、倉管人員必須懂滅火常識，會正確使用滅火器材。

出料作業規定：

一、常規出料規定：

1、倉管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，發貨數量不允許大于當日生產計劃量，如有特殊情況增加領料的，按超領流程處理，須如實核查，物料由雙方當面點清貨物后，在領料單上簽名確認。

2、超領車間必須說明物料超領原因，經生產部廠長或授權人簽字確認，物控部經理簽字批準后，交由倉管員安排備發物料。

3、倉管員在發貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領料名稱的規格、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發貨。

4、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1）、憑單印簽不符不全，批準手續不符

2）、憑單字據不清或被涂改

3）未驗收入庫物料

4）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物料

5）先進先出，后進后出

5、貨物發出后，將《領料單》分類，第一聯：倉庫存查，第二聯：財務記賬，第三聯：領料部門。

6、所有供應商贈送的物品，必須統一入庫后，按正常領貨流程領取； 二、五金類物品發放規定

1五金類物品由五金倉倉管員負責保管并發放。

2維修部維修人員領料（配件），需填寫《領料單》并要有維修主管簽字，注明原因后到五金倉領所需的維修材料，并和倉管員一起簽字確認。

3常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經維修部主管簽名。

三、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

1、倉管員應堅持實地盤點法，日常盤點為班盤、日盤，每月進行一次盤點，年終進行全面盤點，盤點應做到：

2、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

3、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

4、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

四、帳務處理

1、倉管員應建立庫存材料帳，并按規定項目仔細記做好帳目。物料收發后，要及時打印收發單據并記賬，反映庫存的增減情況。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，庫存材料收支與結存要保持平衡。

3、每月月底最后一天編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發料單據，送物控部、財務部。

五、廢舊物料處理

1、倉庫或各部門二級倉庫物品（未經使用）物料如發生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物料各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員報給質檢部簽名確認、財務部經理對申請處理物品進行核實后，提出處理意見，簽名后報總經理審批。

實行以舊換新（工具、電器，電機等）

2、報廢物料、儲存容器、廢料，任何部門、任何人不能擅自處理，應由倉管員、物控部與行政部門共同處理，收入歸公司財務部入帳。