第一篇：2012年管理評審會議管代講話

煙草2012年質量管理體系工作報告

各位領導、各位同仁：

按照會議要求，下面我做2012年度市局（公司）質量管理體系建設工作報告，報告分為兩個部分。

第一部分 2011年質量管理體系運行情況

2011年，市局（公司）按照國家局、省局的統一部署安排，以國家局質量管理體系“突出應用、突出創新、突出解決企業管理中存在的問題”為指導思想，圍繞“五化”要求的總體目標，將質量管理體系建設作為提升管理水平的有力抓手，企業基礎管理平臺進一步得到夯實，基礎管理水平得到有效提升。

一、2011年企業質量目標完成情況 1．卷煙銷售計劃完成率100% 2011年全市銷售卷煙106482箱，完成銷售計劃的101.22%，完成質量目標。

2．電話訂貨差錯率0.2‰以下

2011年全市電話訂貨接單數397071，錯單數12，電話訂貨差錯率僅0.01‰，完成質量目標。

3．打碼到條準確率99.8%以上

2010年全市卷煙銷售打碼到條準確率100%，完成質量目標。4．卷煙破損率小于0.01‰

2010年全年卷煙破損率0.004‰，完成質量目標。

5．煙葉平均畝產量130-160kg/畝

由于今年煙葉生產過程遭遇低溫、干旱等不利氣候影響，全市煙葉畝產水平普遍有所下降，平均畝產為121kg/畝；

6．煙葉合同計劃種植率100%；收購合同履約率90%以上，銷售合同履約率95%以上

2011年全市煙葉生產簽訂合同33418份，簽訂面積38.63萬畝，簽訂產量106.05萬擔。經監察科、專賣科等相關部門開展合同專項檢查，未發現沒有簽訂合同的煙農和簽訂合同未種煙的空合同，煙葉合同計劃種植率100％，完成質量目標；

合同履約率：收購合同履約率74.28%（因受嚴重自然災害的影響，造成煙葉減產），銷售合同履約率100%，完成質量目標。

7．煙葉收購上中等煙比例90%以上

2011年全年煙葉收購上中等煙比例88.74%，與目標相差1.26個百分點，主要原因在于煙葉受災造成的質量下降。

8．煙葉生產關鍵技術濕潤育苗、揭膜培土、密集式烤房烘烤覆蓋率80%以上

2011年度全市推廣濕潤育苗41.7萬畝、揭膜培土33.33萬畝、密集式烤房烘烤40萬畝，每項技術覆蓋率分別為100%、80%和96%；完成質量目標。

9．CB-1總量占全市煙葉總量70%以上

2011年，全市CB-1實際收購量為80.3萬擔，占煙葉總量的 2

79.3%。完成質量目標。

10．客戶滿意度92%以上

煙葉部門：對煙葉質量的滿意度96.58%，對煙葉調工作的滿意度100%，綜合滿意度100%，完成質量目標。

卷煙營銷部門：12月份聘請市統計局對全區10%卷煙零售客戶進行入戶調查，零售客戶對服務工作的總體滿意度達到91.9%，完成質量目標。

卷煙物流：客戶滿意度95.63%，完成質量目標。11．內管預警處理總數10%以上

2010年專賣部門1-12月份全區異常信息處理共8040起，處理率為15%，完成質量目標。

12．客戶投訴處理率100%，回訪率95%以上；投訴處理滿意率85%以上

2011年全市共接客戶投訴12起，處理12起，處理率100%，回訪率100%，投訴處理滿意率100%，完成質量目標。

13．安全責任九個零，一個控制

2011年未發生安全事故，完成質量目標。14．固定資產帳實相符率98%以上

2010年國有資產保值增值率達到108.97%，完成質量目標。以上14項質量目標的設定能夠充分反映企業提高服務質量、滿足客戶愿望的要求，具有較強的可操作性。公司通過年度績效 3

考核模式，落實質量目標到責任部門，并以千分制考核方式來監督、落實目標的完成情況。

二、質量管理體系運行的適宜性

公司質量管理體系的建設與運行立足于企業實際情況及發展的要求，體現了本企業的特點。市局（公司）“嚴謹、卓越、和諧”的質量方針體現了企業的經營宗旨與承諾，符合企業當前的定位和需求，是14項質量目標的框架和基礎。堅持嚴謹，就是要更加注重企業基礎管理工作，持續優化業務流程、規范內部管理、提高服務質量；追求卓越，就是要全面推進技術創新、管理創新和服務創新，努力提高水平，全面提升效率；營造和諧，就是要通過持續改進，豐富品牌內涵，提升核心價值，塑造優質高效的外部和諧氛圍。

三、質量管理體系運行的充分性

市局（公司）質量管理體系特別突出了領導作用、全員參與以及以顧客為關注焦點的原則。2011年，開展了管理體系管理評審會議，最高管理者對體系運行總體情況進行了評價，并就相關問題及要求明確了意見。通過開展“兩審核、三個一、四負責”的基層單位體系運行模式，最大程度的激發了基層單位及員工參與體系建設工作的積極性與主動性。采取聘請第三方進行客戶滿意度調查、有效處理客戶投訴等方式，提升了服務質量和水平。通過開展文件評審，整理與補充了一批作業指導書與規章制度，4

確保各崗位人員的職責、工作流程、工作標準與規范得到明確和統一。通過每半年一次的顧客滿意度調查，對反饋的意見及時進行整改，彌補管理中的漏洞和不足。同時，企業內部溝通渠道順暢，記錄真實準確，數據信息傳達到位，有效保證了行業服務質量及體系運行質量。

四、質量管理體系運行的有效性

為保證質量管理體系的不斷完善，市局（公司）通過數據分析、糾正和預防措施、內部審核、管理評審，不斷地查找問題和解決問題，使質量管理體體系持續滿足內、外部環境的變化。2011年公司按計劃進行了1次內審，并在年底接受了省局（公司）的交流檢查，涵蓋了市局全部科室及部份縣級局。在內審中共檢查出問題30項，較去年內審減少了9項，體系運行持續改進工作初見成效。省局交流檢查中，發現問題28項。內審及交流檢查結束后，由體系辦牽頭，督促各部門各單位對發現的業務類問題進行整改，形成了內審整改報告及質量管理體系省局交流檢查問題整改報告。內審的策劃、實施、不符合項整改情況和審核過程均能滿足質量管理體系的要求，內部審核實施有效并具有獨立性，能涵蓋標準所涉及的要素。總體而言，市局（公司）的質量管理體系基本能按GB/T19001—2008標準要求、法律法規及其它要求運行，各個部門能有效地運行質量管理體系，使質量管理體系和實際工作結合起來，兩者相輔相成、相互促進。

五、質量管理體系管理評審與外部審核情況

2011年5月份，為了質量管理體系改進需要，為了體系的持續適宜性、充分性和有效性，我們組織了一次管理評審活動，在活動中，各部門都做了管理評審的輸入，提出了一些問題，大部分的問題已解決；一些問題因客觀的原因，未能及時解決的，各部門提出相關的改進建議，并制定了改進措施，于2011年12月中旬整改完畢。因此，2011年的管理評審從組織的策劃、評審的輸入到評審的輸出都能夠滿足GB/T19001：2008的標準管理評審條款要求。2011年未接受任何第三方的外部審核。

六、引起質量管理體系變更的情況

1、物流分公司方面，隨著新建物流中心的落成，新物流設施設備的上線運行，倉儲、分揀和送貨作業方式的調整，以及物流分公司相應內部管理流程的調整，將引起物流部份的質量管理體系在業務流程、標準、過程等諸方面發生調整、變化。2、2011年至2012年有一批新的規章制度或管理辦法出臺使用，如信息中心的《國家煙草專賣局辦公室關于加強煙草行業辦公計算機安全和保密管理的若干規定的通知》、綜合計劃科的《國家煙草專賣局關于一流質量管理體系評價標準》、審計科的《國家局（總公司）關于煙草行業物資采購、宣傳促銷內部審計相理規定》等，都將引起管理體系的流程的變更。

3、卷煙營銷中心今年將進一步推動中心職能轉型，特別是突 6

出訂單部服務響應職能，增設咨詢投訴員、網絡營銷員、策略錄入員，崗位職責需要重新設置，業務流程需要重新調整。目前，三個新設崗位已完成流程設置、相關知識整理等前期準備，原先與之相關的部分運行體系需要做相應的調整。

第二部分 質量管理體系建設下階段工作安排

（一）完善目標體系，實現目標引領

要以企業戰略目標為根本出發點進行具體目標的設定，通過合理設計、分解落實、制訂目標測量評價方法三個步驟，真正使各項目標真實反映企業發展方向、發展重點。要實現從原有簡單羅列向精細提煉轉變，從原有的單一參照上級考核目標向關注企業自身發展特點和需要轉變，從原有的重經營輕服務指標向二者整體提升轉變，從原來關注部門指標完成向關注企業整體目標提升轉變。一是確保質量目標科學設定。2012年的質量目標不能停留在被動接受省局考核指標上，要與體現企業可提升的具體要求主動地結合起來，使之充分發揮引導作用。在2011年目標完成情況的基礎上，把今年及十二五期間的新任務、新重點融入到質量目標中去，確保今年的質量目標有提升，有實效。各部門各單位要在內部進行充分地論證質量目標的有效性與適宜性，避免質量目標與實際工作脫離的情況。二是確保質量目標管理到位。要理 7

順目標管理職責，通過梳理目標實現流程，明確目標實現歸口部門，落實目標實現崗位，建立起“人人有目標，人人要管理”的全員目標管理模式，形成目標管理的持續改進循環機制。三是確保質量目標科學評價。要強化對質量目標的實現情況的日常和專項檢查，把對目標結果的要求細化成對目標設定、過程及完成三個階段的具體要求，研究出臺《質量目標管理辦法》，把目標的各項要求采用制度化手段固定下來，形成質量目標工作常規化運作。2012年的目標指標值的設定要在去年已達到水平基礎上適當調高，企業年度質量目標完成情況要實現整體同比提升。四是確保目標體系建立健全。要在去年煙葉目標體系建設工作基礎上，將目標體系延伸到營銷、物流、專賣、人勞等關鍵部門，并與千分制績效考核指標、對標指標相結合，構建企業、部門（單位）、崗位三位一體，全面覆蓋、多層次支撐的質量目標體系。

（二）深化“三審一體”，實現持續改進

持續深化“三審一體”模式，充分發揮文件評審、管理評審、內部審核工作在保持體系有效運行和持續改進中的保障作用，完善各項管理制度、完善業務流程、完善職責分工，通過提高文件執行率，保持體系的持續改進，實現體系運行與業務運作的完美融合。文件評審方面，在對體系文件的評審過程中，要力求體系文件“精、實、嚴”，即實現體系文件由“繁”到“簡”，由“厚”變“薄”，使文件更加精簡、高效；實現體系文件結構緊密、科學 8

嚴謹，使文件呈現完整性與全面覆蓋性；實現體系文件標準成為企業各項管理工作的執行標準，使文件具有權威性與指導性。今年上下半年要對體系文件各進行一次文件評審。上半年主要解決體系文件模式問題。要按照省局的統一要求，對現有的第三層次文件按崗位說明書、業務流程、規章制度與記錄表單四個模塊進行重新組合，并對文件的分發及使用進行重新規劃，確保各崗位體系文件看的到，用的著。下半年要通過開展文件執行率的專項檢查工作，重點解決好三個問題：各部門的體系文件運用性不強、執行不到位的問題；單位與部門中基礎管理制度不完善，造成管理無依據的問題；市縣兩級部門工作手冊統一性和延續性相結合的問題，力爭文件執行率達到90%以上。縣級局（分公司）要在市局對口部門的協助下，將工作、流程等內容進行討論，最終形成各個業務口相對統一的部門第三層次文件。管理評審方面，要全面地對照標準要求，對照實際工作要求，保證體系與企業生產經營全面融合。管理評審是企業最高管理者的重要職責之一，是最高管理者評價整個管理體系運行有效性、發現改進機會、提出改進措施的重要途徑和手段。今年的管理評審工作要做到更加注重內容、更加注重效果、更加注重整改及驗證，各單位各部門要認真準備管理評審會議的輸入材料，明確將工作中存在的實際問題及資源需求提出來，通過評審對體系的持續適宜性和有效性進行全面評價，對影響體系有效運行的關鍵問題進行深入分析，保證 9

體系的有效運行和持續改進。內部審核方面。要通過內部審核，階段性地驗證體系運行的適宜性、充分性與有效性。要認認真真開展市、縣兩級的內部審核工作，要按PDCA的方法，科學策劃、嚴格執行、全面評價、積極整改，注重審核結果的正確運用，做到有計劃、有內容、有驗證、有整改，尤其要重視糾正、預防和改進措施的組織實施，以及后續的跟蹤和驗證。要通過與專項檢查、與千分制考核相結合的方式進行驗證，避免出現文件寫一套，工作做一套的“兩張皮”現象，力爭內審整改率達到100%。要重點抓好基層單位審核工作，各縣級局（分公司）要在體系辦的指導下，制訂詳細的內審計劃并落實到位，切實把內審工作抓實抓牢，提升獨立開展內審工作的能力。

（三）抓好“四個結合”，實現管理融合。

一是與千分制考核相結合。在年度千分制考核中加大考核分數比重，細化體系建設與運行的過程考核，對各單位各部門開展體系建設的各項具體工作進行監督考察。二是與崗位績效相結合。各單位各部門要主動把體系建設工作納入到崗位績效合約中去，把體系建設各項工作分解細化到相關崗位，通過績效合約對各崗位體系建設工作的完成情況進行監督與管理。三是與對標工作相結合。通過對標工作，找出企業管理短板，將改進成果形成企業管理新制度、新流程、新要求，并及時反映到體系文件中去；四是與課題實踐活動相結合。通過持續開展QC小組活動，不斷優化 10

流程，提升企業管理效率與效益。課題實踐活動要重點解決企業管理中的實際問題，課題實踐活動后還要進行總結和提升，形成制度上的規范、流程上的完善和管理上的推廣，促進企業管理水平的整體提升。

（四）推進信息運用，實現信息化運作。

質量管理體系建設離不開信息技術的支撐，要實現體系建設與信息化的深度融合，加快提高體系建設的信息化水平，促進體系建設工作更高效運作。要按照省局的統一部署，將體系建設工作運用信息化手段運作起來。運用管理體系文件控制平臺，將體系文件的編、審、批、發、用、改、廢及內審、管理評審等活動按信息化系統的要求運行起來，各單位各部門通過整理可納入信息系統管理的關鍵業務流程，把審批權限及記錄表單作為每個關鍵業務流程的關鍵點，實現對業務流程關鍵點的過程控制。通過優化和固化主要業務流程，減少不必要環節，減少人為控制因素，減少工作隨意性，規范崗位員工（包括管理層）工作流程，發揮信息固化流程、簡化程序、強化執行、提高效率的保障作用。

（五）強化隊伍建設，實現素質提升。

體系建設離不開一流人才隊伍保障。要著力培養體系專業人才，重點培養骨干內審員，提升管理人員的質量意識和管理水平。要注重內審員隊伍的培養，通過理論知識培訓與內審活動相結合，建立起一支善于懂理論，會操作，發現問題能力強的內審員隊伍； 11

組織認證機構開展內審員取證培訓，擴大內審員隊伍，同時選擇一批業務骨干參加國家注冊審核員培訓及考試，打造專業化內審員隊伍，今年內審員占管理人員比例要達到14%以上；制定并出臺《內審員管理辦法》，建立內審員資料庫，探索內審員考核激勵機制，運用輪流培訓和輪流審核的辦法，切實提高內審員隊伍的執行力和戰斗力。各單位各部門要著重培養1-2名精通標準、經驗豐富的內審員，特別是加大中層干部內審員的比例，不斷提高內審員隊伍的層次和水平，為企業貫標工作提供人才基礎和保證。

第二篇：QP03管理評審控制程序(管代)

1.目的對公司質量管理體系進行評審，確保質量管理體系持續性、適宜性、充分性、有效性。

2.適用范圍

適用于質量管理體系的評審工作，包括質量方針和目標的評審。

3.定義

無。

4.職責權限

4.1公司總經理負責主持管理評審活動。

4.2管理者代表負責管理評審的準備、組織。

4.3各相關部門負責準備并提供與本部門有關的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾

正預防和改進措施的實施。

5.程序內容

5.1通常情況下，管理評審每年至少進行一次(每兩次間隔不大于12個月)，對該的質量管理體系運行情況進行評審。

5.2適時管理評審

5.2.1在下列情況下，由管理者代表提出，適時制定管理評審計劃，適時進行相應的管理評審：

a)當公司的組織機構、產品結構、資源發生重大改變與調整時；

b)當公司發生重大質量事故或重大顧客投訴時；

c)當相關的法律、法規、標準及其他要求發生變更時；

d)當管理者代表認為有必要時，如認證前的管理評審等。

5.2.2 公司管理者代表編制適時管理評審計劃，提交總經理核準后實施。

5.3管理評審內容

5.3.1內、外部質量體系審核的結果。

5.3.2顧客反饋。

5.3.3過程業績及產品符合分析。

5.3.4預防及糾正措施的狀況。

5.3.5前次管理評審的追蹤措施。

5.3.6會影響質量管理體系的變化事件（包括質量方針、目標）。

5.3.7對改進的建議。

5.4管理評審準備

5.4.1由公司管理者代表提前一周編制并發出《管理評審計劃》，交總經理批準。計劃上必須注明：會議時間、會議地點、參加人員、評審內容，評審資料準備要求等。

5.4.2各部門主管于接到《管理評審計劃》后，根據評審內容及時準備本部門的會議資料以及發言稿，以便屆時會議之需，必要時須自行影印適當份數以便分發予與會人員。

5.5管理評審的進行

5.5.1管理評審由總經理主持，當總經理不在時可由管理者代表為代理人，但《管理評審報告》仍須呈總經理審批。

5.5.2參加會議的人員對《管理評審計劃》中的內容進行逐項評審。

5.6管理評審輸出

5.6.1質量管理體系的改進。

5.6.2產品的改進。

5.6.3資源的需求。

5.7管理評審報告

5.7.1管理者代表對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》，經總經理批準后，分發至參加評審部門。

5.7.2評審報告的內容

a)評審目的；

b)評審日期；

c)參加人員；

d)評審的內容及結果包括采取的糾正、預防和改進措施。

5.8糾正預防和改進措施的實施與驗證

5.8.1管理者代表根據會議評審結果填寫《糾正和預防措施處理單》中的“不符合事實”欄，定出責任部門，由責任部門填寫原因分析、糾正或預防措施并實施。當需采取改進措施時，由管理者代表提交相應的改進計劃，經總經理批準后，發給相關部門予以實施。

5.8.2 當評審結果引起文件更改時，由相關人員按《文件與資料控制程序》執行。

5.8.3文控中心負責對上述措施實施情況的跟蹤和驗證。

5.9管理評審過程中形成的記錄由文控中心按《質量記錄控制程序》執行。

6.相關文件

6.1《文件與資料控制程序》

6.2《質量記錄控制程序》

7.相關記錄

7.1《管理評審計劃》

7.2 《管理評審報告》

7.3 《糾正和預防措施表》

第三篇：管理評審會議講話

做好管理評審貫徹體系文件

——最高管理者

根據工作計劃安排，我中心于2013年12月04日組織召開了管理評審工作會議，圍繞我中心管理體系的適應性、有效性和充分性與工作的質量、數量、效率、效益進行分析評價：

一、質量方針目標的適應性、有效性和充分性。

食品藥品檢驗檢測中心的任務是檢驗食品藥品，保證食品藥品的質量，其主要工作可歸結為三個服務：

1、服務于人民群眾飲食用藥安全，這要求我們所有的檢驗活動都必須建立在科學的基礎上，所有的檢驗活動不受任何來自商業、行政或其他壓力的影響，客觀公正地對檢品做出評價與判斷，保證檢驗結果的公正性和真實性。

2、服務于醫藥與餐飲業經濟的健康發展，醫藥與餐飲業的健康發展離不開政府的支持，作為食品藥品監管的基層技術支撐機構，食品藥品檢驗檢測中心應該在檢驗、科研等技術上對藥品生產、銷售企業與餐飲單位開展“幫、監、促”工作，幫助企業提高檢驗技術，采用科學的檢測手段、對企業生產的產品進行監控，通過管理、技術的交流來促進“企檢”的共同發展，達到雙贏局面。

3、服務于食品藥品監管的高效實施，在保障了人民群眾飲食用藥安全的同時促進醫藥與餐飲業經濟的健康發展，也就是保證了食品藥品監管的高效實施。因此我們作為食藥監行業的技術支撐，應當繼續堅持自己的質量方針，繼續為食藥監管提供堅實的技術保障。

要實現我們的質量方針，要求我們必須有一支作風過硬、技術優良、高素質的檢驗隊伍，才能保證我們的檢驗質量，保證能為群眾，為企業，為食品藥品監管提供優質高效的服務。

以上情況表明我中心質量方針能充分的體現我中心的職能，適合時代發展的需要；質量目標能充分表達實現質量方針所需的條件。

二、透過人、機、料、法、環等要素的“兩量兩效”分析我中心服務能力的“三性”。

（一）人員方面

1、人員數量與素質：中心現有在崗職工9人。從職工學歷學位結構來看：大學本科6人，大專2人，中專及以下1人，大專以上占總人數的66.7％；從專業技術人才來看：現有專業技術人員有9人，中級職稱以上人員的比例為33.3％，其中，中級職稱的3人，初級職稱的6人。人員的數量與結構基本能滿足當前的檢測工作任務需要，中心現有檢測技術人員，做到持證上崗，確保其具備簽署檢測報告的能力。

2、人員培訓：中心建立了有效的培訓制度，制定出培訓計劃，努力抓好業務學習和思想道德素質教育培訓，加強業務技術培訓，鼓勵開展科研和業務自學，不斷提高員工的技術水平與綜合素質以滿足當前工作的需要。對提高員工的技術水平與綜合素質發揮了較大的作用，基本滿足當前工作的需要。

我們在人員建設方面取得了一定的成績，但離我所質量目標的要求還有差距，仍需引進一些專業的高素質人才。

解決方案：

1、人才的培養是一個經驗的沉淀過程，辦公室應對實現我所質量目標所需的人才類型進行分析，制定人才的短期、中期、長期培訓計劃，培養出適合我中心情況的有用人才。

2、人才是需要多方面的知識，開拓渠道，通過各種形式引進、交換人才，博采眾長，共同促進食藥檢人才的培養。

（二）儀器設備方面

1、在儀器設備數量上：現有高效液相色譜儀2臺、紫外分光光度計1臺，分析天平3臺等，暫時滿足了化學藥品、中藏藥、食品等檢驗工作需要，但由于2010版中國藥典高效液相色譜檢測方法較多，根據檢品量的預測，我中心高效液相色譜儀仍有缺口，兩臺島津液相色譜儀需要及時配備必要部件，及時檢定并啟用。

2、儀器設備產生的價值：我中心現有的儀器大部分為進口產品，精度高、功能強、自動化程度高，提高了勞動生產率，能將大量人員從繁重的體力勞動中解放出來，讓檢驗人員可以投入更多的時間去接受培訓、學習，進行科學研究，從而進一步提高了技術水平，創造更多的價值。

（三）在服務供應保障方面

1、服務和供應品的采購。對供應商的資質及服務進行比對，確定資質及服務好的供應商，大大提高了服務與供應品的質量及維護的及時與可靠，基本上滿足了檢驗工作需要。

2、服務和供應品的供給。實行常用品種設置一定的庫存，做到隨到隨領，基本能滿足檢驗工作的需要，但在基準物品品管理方面仍

欠缺。

（四）設施和環境條件方面

我中心暫無屬于自己的檢測場所，現有的檢測及辦公場所正如大家所說很難滿足我中心的要求，實驗室面積及實驗室內硬件設施均限制了我中心能夠開展的檢測項目，新實驗室大樓的建設正在辦理“兩證一書”環節，在新實驗大樓建設完成之前將努力與主管部門溝通，盡可能解決目前業務用房緊張的局面。

希望大家在接下來的日子里能客服困難，嚴格按照我中心質量體系文件及兩個《準則》的要求投入中心工作，作為西寧市食品藥品檢驗檢測中心的拓荒者，相信在大家的共同努力下，中心一定能迎來美好的明天。

第四篇：管理評審會議講話

管理評審會議講話

董事長、總經理：

管理評審工作是對公司質量工作的總結，或者是當公司的產品質量遇到重大異常，急需解決時，公司必須召集管理評審。

今天，我們在這里召開的會議主題是去年一年來的質量工作總結。經過前兩天的質量工作內審，結合去年的質量工作匯報，我們總結出我們去年的質量問題主要出在以下兩個重要環節上：一就是供應商和外協加工。全年供應商問題共處理40次，其中外加工噴塑問題為5次。供應商問題對我司造成損失，共計20615元；二就是運輸。全年發生運輸問題84次，合計損失約14710元。

今年，我們狠抓了供應商的管理，尤其是外協加工廠商的管理。從外協加工廠商的評估抓起，注重了進料檢驗，逐步減弱了以供應商承擔質量事故事后責任追究的檢驗方法，變為事前控制，取得了階段性的成果，產品整體質量得到了提升。到目前為止，今年外協廠商只出現了一次批量質量問題，并且是在進料檢驗階段就發現了，杜絕了我公司批量質量事故的發生。當然，這些成績的取得離不開林董的正確指示和賀經理、楊經理等中、基層管理人員的共同努力。在此，我代表公司由衷地表示感謝。

下一階段，我們將狠抓如下四件工作：

一、首要重點是運輸質量。這個工作也要從源頭抓起，要評估運輸公司。要抓運輸過程管理（當然，這里面有些隱形運輸問題。這個問題要解決好）。

二、關注過程質量。過程質量要抓三不放過。三不放過要是放過了，質量肯定是抓不好的；過程質量管理第二個關鍵就是細節。只有抓好了細節，質量肯定會起來的。

三、對于影響質量問題的關鍵零部件進行技術改進，使之更趨完美。

四、完善工作流程。我們的程序文件有很多與我們的實際操作不相符。我們準備修改完善程序文件，使程序文件盡量吻合我們的實際工作。

總之，我們的質量工作與去年相比，已經有了很大的進步。這是在林董的正確領導下取得的。相信未來的日子里，我們只要做好以上四點工作，用心開展工作，我們的產品質量定會有質的飛躍，定會贏得顧客的青睞。

謝謝大家！

高建強

2012-4-2

第五篇：管代材料

0930管理評審匯報材料---管理者代表

管理評審匯報材料

一、質量方針與質量目標的貫徹執行情況：

1． 質量方針和目標的制定和發布 早在文件編制的初期，公司就質量方針的條文向員工廣泛征集意見，在此基礎上形成質量方針草案。經過管理層反復討論，才確定下來現行的質量方針與質量目標，并于2011年4月26日正式發布實施。隨后，針對公司的質量目標，對各部門的質量目標進行了分解，并于2011年4月26日由總經理批準發布了《質量目標展開計劃》文件。在4月份開始運行的ISO 9001知識培訓中，質量方針的培訓始終是一個重要內容。為保證對質量方針的理解，公司制作了質量方針宣傳欄進行張貼公示。這一切有效地保障了質量方針的宣傳和貫徹，為質量方針的具體實施創造了條件。2． 質量方針和目標的實施情況 公司已按照質量方針的要求，建立起質量保證體系，并于4月26日起正式進行。質量體系運行情況良好，有望在近期正式申請

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分體現了顧客需求，適應公司現狀和近期發展需要，總體上是合適和正確的。同時，質量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實施。

二、內部質量審核及糾正驗證情況：

公司已培訓內審員3人，并于2011年8月29-30日進行了一次內部質量審核,從內審的結果來看,公司已建立了質量管理體系,基本符合ISO9001:2008國際標準及質量手冊和程序文件的要求,絕大部分與質量有關的崗位者按規定的職責及作業規范之要求進行作業。但有個別領域和部分場所還存在有“寫的”與“做的”不相符合的情況。內部審核組所發現的不合格，得到了及時改善。在這次質量審核中一共發現7個不合格項，已發出相應的《不合格項報告》，各相關部門針對不合格事項采取了有效糾正措施，且經過審核員的驗證，這些措施是有效的，7項均已結案。詳見《內審報告》。

三、質量管理體系建立與實施情況報告：

1、文件體系建立工作 公司按ISO9001：2008的要求，經過多次調整、修改，正式運行前完成了各項文件資料的編制、審批與發放工作。制定了《質量手冊》1份，內含12個程序文件，以及質量方針與目標，各類管理標準6個，各類作業文件共20個，規范各類表格65種，初步建立了文件化質量管理體系。正式運行后，特別在咨詢公司審核后，又重新對部分表格、程序文件進行了調整和修改，重新編制了設備操作規程、巡檢記錄等多個文件和記錄，并完善了各類產品工藝文件。從目前運行情況來看，各項工作正按ISO9001：2008的要求及質量手冊、程序文件、各作業文件的要求展開。文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應目前體系進一步運作的需要； 2．體系的建立與實施工作 1)質量管理體系建立情況 ①在文件的編制過程中和體系開始運行前后，公司組織進行了前后兩次質量意識教育培訓和ISO9001：2008標準知識培訓，以及體系文件理解學習，領導和職工的管理思路和管理方法有了超前進步，轉變了以前重產輕質的觀念，形成了一個領導重視，全員積極參與的全面質量管理氛圍。為提高全員質量意識，公司投入大量精力進行了貫標宣傳、張貼質量標語口號，宣傳公司的質量方針和質量目標，營造了一個濃厚的全員參與的貫標推行氣氛，為體系的正式運行打下了良好的基礎。②由于文件方面的充分準備和培訓方面的有力配合，正式運行后，大部分體系要求立即進入了上軌和正常運行階段。從內審反映的情況看，上軌工作達到預期效果。③

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觀，提高了工作效率，杜絕誤用、錯用情況。設備建立了保養和維修制度，故障率逐步降低；

4、進一步完善了產品質量檢驗制度，對檢驗員的分工與責任進行了明確劃分，補充完善了巡檢制度，加強對生產過程的監控措施，降低了廢品率，所有產品的出廠必須經檢驗員檢驗合格并標識后方可出廠，實現了產品的可追溯性。

5、產品質量得到穩步提高。根據ISO9001：2008標準質量目標及對過程進行監視和測量的要求，現對質量目標的完成情況進行統計分析，從分析結果來看：各項質量目標較質量管理體系運行前有較大提高：產品直通率均為98%以上。

6、客戶滿意度調查中，客戶對我們的產品總體評價滿意。但有的地方仍需改進。具體改進建議如下：

1、有個別領域和部分場所還存在有“寫的”與“做的”不相符合的情況。建議加強對標準的理解和對質量體系文件的學習。

2、對供方的評價主要依賴于原來的長期合作關系及供貨業績，未按程序文件的要求進行系統的、正式的評價，不能提供形成文件的證據。建議按程序文件的規定完善此項工作。

2、多數部門對所涉及本部門需要產生和保存的記錄表不清楚，填寫不夠規范完整，存在涂改及不按程序傳遞、審批。建議完善本部門質量記錄清單，加強溝通，不懂就問。

3、由于ISO9001：2008體系建立運行時間不長，公司內審員對內部審核程序還比較生疏，對審核技巧掌握不夠，建議在今后加強對內審員的培訓和考核，使其在質量管理體系中發揮應有的作用。

4、存在部分崗位操作人員對自身本職工作的好壞與能否實現公司總質量目標之間的必然聯系認識不夠，需加強培訓教育工作。

5、公司由于剛建立ISO9001質量管理體系，質量目標的覆蓋面還不夠廣，在公司目前質量目標監控平穩時，要把質量目標擴展到公司的各個環節和過程，盡量細化，逐步建立一個完善的目標管理體系。沈 晶 2011年9月30日