第一篇：09版藥具信息系統(tǒng)操作說(shuō)明

09版藥具信息系統(tǒng)操作說(shuō)明

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)：

1.打開(kāi)IE瀏覽器，輸入http://yjgl.pic.cqswjsw.gov.cn打開(kāi)，密碼111。

2.系統(tǒng)管理---人員管理，核對(duì)管理人員信息是否正確。3.在庫(kù)管理—在期初庫(kù)存中錄入現(xiàn)有藥具，藥具類(lèi)型為合同藥具。

4.入庫(kù)管理—今后在區(qū)上調(diào)撥的藥具，按照調(diào)撥單上的項(xiàng)目，一般在訂購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)中入庫(kù)，手工錄入，注意有效期。5.出庫(kù)管理--村居調(diào)撥的藥具在本級(jí)庫(kù)存出庫(kù),宣傳發(fā)放、衛(wèi)生院調(diào)撥在其它發(fā)放出庫(kù)，每筆出庫(kù)都要打印出庫(kù)單。

6.每月要將在庫(kù)管理中盤(pán)存表打印出來(lái)，每半年在藥具管理帳表中打印分類(lèi)明細(xì)賬，并保存紙質(zhì)件，盤(pán)存表中實(shí)盤(pán)數(shù)量手工填寫(xiě)。

7.每年7月20日前在計(jì)劃管理—提交需求計(jì)劃，注意藥品的單位，數(shù)量應(yīng)為整數(shù)。村居級(jí)：

1.打開(kāi)IE瀏覽器，輸入http://yjgl.pic.cqswjsw.gov.cn打開(kāi)，密碼111。

2.系統(tǒng)管理---人員管理，核對(duì)人員信息是否正確。3.在庫(kù)管理—在期初庫(kù)存中錄入現(xiàn)有藥具，藥具類(lèi)型為合同藥具。4.入庫(kù)管理—在來(lái)貨提醒中做入庫(kù)，如在來(lái)貨提醒不能做時(shí)，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)撥單上的項(xiàng)目，一般在訂購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)中入庫(kù)。

5.出庫(kù)管理--宣傳發(fā)放、衛(wèi)生室發(fā)放在其它發(fā)放出庫(kù)。6.綜合服務(wù)--發(fā)放、隨訪服務(wù)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居一級(jí)，通過(guò)相應(yīng)的錄入可對(duì)藥具發(fā)放服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)、隨訪服務(wù)進(jìn)行記錄，并記錄下次隨訪的時(shí)間。

7.發(fā)放隨訪服務(wù)表，原則上每月做一次。

8.每月要在在庫(kù)管理中打印盤(pán)存表，每半年在藥具管理表帳中打印分類(lèi)明細(xì)賬，并保存紙質(zhì)件，盤(pán)存表中實(shí)盤(pán)數(shù)量手工填寫(xiě)。

注：咨詢(xún)，聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蕘老師、朱老師

市藥具QQ群：366206901

電

話(huà)：86796100（市）

86835323（市）61038181（區(qū)）

1.

第二篇：計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范

計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范

第一條 基本原則

（一）建立安全防范管理措施，嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì)律，確保系統(tǒng)管理的安全性。

（二）建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo)準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。

（三）建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。第二條 工作職責(zé)

（一）建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。藥具管理股室配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。

（二）信息系統(tǒng)使用人員：

1.系統(tǒng)監(jiān)管員，即縣計(jì)劃生育服務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)，審批本級(jí)及下級(jí)系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。

2.系統(tǒng)管理員，即經(jīng)縣計(jì)劃生育服務(wù)站分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。3.系統(tǒng)操作員，即藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員。管理本級(jí)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。第三條 系統(tǒng)管理制度

（一）采取嚴(yán)密的安全措施防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)。

（二）操作人員設(shè)立互不相同的用戶(hù)名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。

（三）各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。

第四條

安全管理制度

（一）制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防計(jì)算機(jī)犯罪。

（二）廣泛開(kāi)展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。

（三）建立系統(tǒng)病毒防范制度

1.藥具管理股室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。2.新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)；

3.經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。

4.禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件

5.采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。

第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度

（一）藥具管理股室上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)接入方式。

（二）登錄信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容的VPN硬件或軟件產(chǎn)品。

（三）局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時(shí)保證與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容。

第六條 設(shè)備管理制度

（一）計(jì)劃生育藥具管理股室負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。

（二）不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)備維護(hù)。

（三）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備。

第三篇：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作步驟

綜合分析題

一、總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)的步驟：在進(jìn)行總賬系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)中，首先進(jìn)行總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置，包括錄入企業(yè)的基本信息、部門(mén)檔案、職員檔案、供應(yīng)商檔案、往來(lái)客戶(hù)檔案等內(nèi)容，設(shè)置會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、結(jié)算類(lèi)型、項(xiàng)目核算等內(nèi)容，錄入期初余額，進(jìn)行試算平衡與期初對(duì)賬。

在完成上述內(nèi)容以后，就要錄入本期發(fā)生業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄，要按時(shí)間的先后順序，逐日逐比錄入，在錄入的過(guò)程中，要把需要錄入現(xiàn)金流量的編號(hào)的會(huì)計(jì)分錄錄入會(huì)計(jì)編號(hào)，為今后編制現(xiàn)金流量表打下基礎(chǔ)。

到會(huì)計(jì)期末，需要對(duì)上述的憑證進(jìn)行審核、出納簽字、主管簽字、記賬，要對(duì)企業(yè)的銀行存款賬戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬，以查企業(yè)銀行存款賬簿的記錄與銀行賬戶(hù)的金額是否相等，如果不相等，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使金額相等。

會(huì)計(jì)期末，還需進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，包括自定義轉(zhuǎn)賬、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。最后進(jìn)行結(jié)賬，完成結(jié)賬，編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表。

二、工資系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)

工資系統(tǒng)的步驟：工資系統(tǒng)中，首先啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)，建立工資賬套，設(shè)置基礎(chǔ)信息，包括部門(mén)設(shè)置、人員類(lèi)別設(shè)置、工資項(xiàng)目設(shè)置、人員檔案設(shè)置、工資計(jì)算公式設(shè)置等，然后進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，包括工資變動(dòng)處理、扣繳個(gè)人所得稅處理等，最后進(jìn)行期末處理，包括工資分?jǐn)偂⒐べY報(bào)表管理、匯總工資類(lèi)別、期末結(jié)轉(zhuǎn)。

固定資產(chǎn)系統(tǒng)的步驟：固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，首先啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化操作，然后進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置，包括部門(mén)設(shè)置、部門(mén)對(duì)應(yīng)這就科目設(shè)置、資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、錄入原始卡片等，接下來(lái)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，包括資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)變動(dòng)、計(jì)提折舊、憑證查詢(xún)、憑證修改、憑證刪除等日常業(yè)務(wù)處理，最后進(jìn)行期末業(yè)務(wù)處理，包括對(duì)賬、結(jié)賬等操作。

1、對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析：

1.對(duì)于明細(xì)科目的確定是根據(jù)本企業(yè)情況設(shè)定的，明細(xì)科目名稱(chēng)要通俗易懂，并將相應(yīng)明細(xì)科目設(shè)為輔助核算目錄

2.一個(gè)賬套總是由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)檔案信息，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，事先做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作，補(bǔ)充完整人員檔案資料。

3.憑證管理包括填制憑證、憑證審核、憑證匯總、憑證記賬等功能。記賬采用向?qū)Х绞剑軌蚴褂涃~過(guò)程更加明確，記賬工作是由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，不需要人工干預(yù)。

4.實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬包括轉(zhuǎn)賬定義和轉(zhuǎn)賬生成兩部分。轉(zhuǎn)賬定義包括自定義轉(zhuǎn)賬、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等。

5.在9月份月末結(jié)賬前，對(duì)賬是通過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬核對(duì)。

6.編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是會(huì)計(jì)處理程序的終點(diǎn)，9月份要編制的對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表有：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表，2、實(shí)驗(yàn)的心得體會(huì)：

⑴、經(jīng)濟(jì)越發(fā)展，會(huì)計(jì)也越重要。由于計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)是一個(gè)發(fā)展極為迅速的新興領(lǐng)域，其理論框架和方法體系還處于正在建立和完善的階段，相關(guān)的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟件也根據(jù)企業(yè)不斷提高的管理需求在不斷地發(fā)展和完善。

⑵、通過(guò)這一學(xué)期對(duì)本課程的學(xué)習(xí)，我收獲很多。我們都應(yīng)該在每次課前先預(yù)習(xí)，了解下這次課是要講什么內(nèi)容，學(xué)習(xí)的是哪一個(gè)子系統(tǒng)，要做的是什么模塊的操作。在做日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，我們應(yīng)該先按照實(shí)驗(yàn)步驟，在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)里正確操作，而不是按照課本中的實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)一步一步生搬硬套，碰到哪里數(shù)據(jù)與同學(xué)不一樣時(shí)，要虛心請(qǐng)教，積極與同學(xué)交流，及時(shí)核對(duì)，更正錯(cuò)誤的信息。

⑶、在操作的過(guò)程中更要多加思索，知道操作流程，具體步驟，搞懂整個(gè)實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程。在填制憑證時(shí)，也要保證數(shù)據(jù)錄入的完整性和正確性，對(duì)于有的科目需要輔助核算，也要在填制憑證時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確錄入。在審核記賬后，才發(fā)現(xiàn)之前錄入的憑證有些錯(cuò)誤需要修改，或者少填制了一憑證，要學(xué)會(huì)如何取消記賬，重新對(duì)之前錯(cuò)誤的憑證更正過(guò)來(lái)。

3、實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)意見(jiàn)：

⑴、用友ERP—U8管理軟件屬于系統(tǒng)軟件，對(duì)硬件環(huán)境的配置要求較高，并不是所有的個(gè)人計(jì)算機(jī)都符合安裝的要求。這樣在每周一次的課堂上，如果沒(méi)有及時(shí)完成的實(shí)驗(yàn)操作，就只能等著下周次課來(lái)教室完成，沒(méi)有辦法再課后再多加學(xué)習(xí)。所以我認(rèn)為應(yīng)該在升級(jí)版本時(shí)，能夠開(kāi)發(fā)出可以讓學(xué)生在課后獨(dú)立學(xué)習(xí)的、同時(shí)能夠版本兼容的學(xué)生端應(yīng)用軟件，以便在課后多加練習(xí)，提高技能。

⑵、在我們填制憑證的時(shí)候，要填入輔助明細(xì)時(shí)，比如說(shuō)要填現(xiàn)金流量科目的時(shí)候，就要自己點(diǎn)憑證單上的按鍵，按所屬流量項(xiàng)目填入，可對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)，往往一不小心就忘記填了，或者填錯(cuò)了流量項(xiàng)目，等到后來(lái)才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了需要重新修改憑證。

第四篇：信息系統(tǒng)審計(jì)操作流程

信息系統(tǒng)審計(jì)操作流程

1．審計(jì)計(jì)劃階段

計(jì)劃階段是整個(gè)審計(jì)過(guò)程的起點(diǎn)。其主要工作包括：

（1）了解被審系統(tǒng)基本情況

了解被審系統(tǒng)基本情況是實(shí)施任何信息系統(tǒng)審計(jì)的必經(jīng)程序，對(duì)基本情況的了解有助于審計(jì)組織對(duì)系統(tǒng)的組成、環(huán)境、運(yùn)行年限、控制等有初步印象，以決定是否對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)，明確審計(jì)的難度，所需時(shí)間以及人員配備情況等。了解了基本情況，審計(jì)組織就可以大致判斷系統(tǒng)的復(fù)雜性、管理層對(duì)審計(jì)的態(tài)度、內(nèi)部控制的狀況、以前審計(jì)的狀況、審計(jì)難點(diǎn)與重點(diǎn)，以決定是否對(duì)其進(jìn)行審計(jì)。

（2）初步評(píng)價(jià)被審單位系統(tǒng)的內(nèi)部控制及外部控制

傳統(tǒng)的內(nèi)部控制制度是為防止舞弊和差錯(cuò)而形成的以?xún)?nèi)部稽核和相互牽制為核心的工作制度。隨著信息技術(shù)特別是以Internet為代表的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)一步向深層次發(fā)展，這些變革無(wú)疑給企業(yè)帶來(lái)了巨大的效益，但同時(shí)也給內(nèi)部控制帶來(lái)了新的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。加強(qiáng)內(nèi)部控制制度是信息系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行的有力保證。依據(jù)控制對(duì)象的范圍和環(huán)境，信息系統(tǒng)內(nèi)控制度的審計(jì)內(nèi)容包括一般控制和應(yīng)用控制兩類(lèi)。

一般控制是系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境方而的控制，指對(duì)信息系統(tǒng)構(gòu)成要素(人、機(jī)器、文件)的控制。它已為應(yīng)用程序的正常運(yùn)行提供外圍保障，影響到計(jì)算機(jī)應(yīng)用的成敗及應(yīng)用控制的強(qiáng)弱。主要包括：組織控制、操作控制、硬件及系統(tǒng)軟件控制和系統(tǒng)安全控制。

應(yīng)用控制是對(duì)信息系統(tǒng)中具體的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)所進(jìn)行的控制，是具體的應(yīng)用系統(tǒng)中用來(lái)預(yù)測(cè)、檢測(cè)和更正錯(cuò)誤和處置不法行為的控制措施，信息系統(tǒng)的應(yīng)用控制主要體現(xiàn)在輸入控制、處理控制和輸出控制。應(yīng)用控制具有特殊性，不同的應(yīng)用系統(tǒng)有著不同的處理方式和處理環(huán)節(jié)，因而有著不同的控制問(wèn)題和不同的控制要求，但是一般可把它劃分為：輸入控制、處理控制和輸出控制。

通過(guò)對(duì)信息系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)控制，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與維護(hù)控制，安全性控制，硬件、軟件資源控制，輸入控制，處理控制，輸出控制等方而的審計(jì)分析，建立內(nèi)部控制

強(qiáng)弱評(píng)價(jià)的指標(biāo)系統(tǒng)及評(píng)價(jià)模型，審計(jì)人員通過(guò)交互式人機(jī)對(duì)話(huà)，輸入各評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)分，內(nèi)控制審計(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)則可以進(jìn)行多級(jí)綜合審計(jì)評(píng)價(jià)。通過(guò)內(nèi)控制度的審計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的預(yù)防性控制，檢測(cè)性控制和糾正性控制。

（3）識(shí)別重要性

為了有效實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)，合理使用審計(jì)資源，在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí)，信息系統(tǒng)審計(jì)人員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)重要性進(jìn)行適當(dāng)評(píng)估。對(duì)重要性的評(píng)估一般需要運(yùn)用專(zhuān)業(yè)判斷。考慮重要性水平時(shí)要根據(jù)審計(jì)人員的職業(yè)判斷或公用標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)的服務(wù)對(duì)象及業(yè)務(wù)性質(zhì)，內(nèi)控的初評(píng)結(jié)果。重要性的判斷離不開(kāi)特定環(huán)境，審計(jì)人員必須根據(jù)具體的信息系統(tǒng)環(huán)境確定重要性。重要性具有數(shù)量和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面的特征。越是重要的子系統(tǒng)，就越需要獲取充分的審計(jì)證據(jù)，以支持審計(jì)結(jié)論或意見(jiàn)。

（4）編制審計(jì)計(jì)劃

經(jīng)過(guò)以上程序，為編制審計(jì)計(jì)劃提供了良好準(zhǔn)備，審計(jì)人員就可以據(jù)以編制總體及具體審計(jì)計(jì)劃。

總體計(jì)劃包括：被審單位基本情況；審計(jì)目的、審計(jì)范圍及策略；重要問(wèn)題及重要審計(jì)領(lǐng)域；工作進(jìn)度及時(shí)間；審計(jì)小組成員分工；重要性確定及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。具體計(jì)劃包括：具體審計(jì)目標(biāo)；審計(jì)程序；執(zhí)行人員及時(shí)間限制等。

2．審計(jì)實(shí)施階段

做好上訴材料的充分的準(zhǔn)備，便可進(jìn)行審計(jì)實(shí)施，具體包括以下內(nèi)容：

（1）對(duì)信息系統(tǒng)計(jì)劃開(kāi)發(fā)階段的審計(jì)

對(duì)信息系統(tǒng)計(jì)劃開(kāi)發(fā)階段的審計(jì)包括對(duì)計(jì)劃的審計(jì)和對(duì)開(kāi)發(fā)的審計(jì)，可以采用事中審計(jì)，也可以是事后審計(jì)。比較而言事中審計(jì)更有意義，審計(jì)結(jié)果的得出利于故障、問(wèn)題的及早發(fā)現(xiàn)，利于調(diào)整計(jì)劃，利于開(kāi)發(fā)順序的改進(jìn)。

信息系統(tǒng)計(jì)劃階段的關(guān)鍵控制點(diǎn)有：計(jì)劃是否有明確的目的，計(jì)劃中是否明確描述了系統(tǒng)的效果，是否明確了系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的組織，對(duì)整體計(jì)劃進(jìn)程是否正確預(yù)計(jì)，計(jì)劃能否隨經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變而及時(shí)修正，計(jì)劃是否制定有可行性報(bào)告，關(guān)于計(jì)劃的過(guò)程和結(jié)果是否有文檔記錄等等。

系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階段包括系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、代碼編寫(xiě)和系統(tǒng)測(cè)試三部分。其中涉及包括功能需求分析、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析、總體框架設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、代碼設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、輸入輸出設(shè)計(jì)、處理流程及模塊功能的設(shè)計(jì)。編程時(shí)依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)階

段的設(shè)計(jì)圖及數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)和編碼設(shè)計(jì)，用計(jì)算機(jī)程序語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的過(guò)程。測(cè)試包括動(dòng)態(tài)測(cè)試和靜態(tài)測(cè)試，是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢，進(jìn)入試運(yùn)行之前的必經(jīng)程序。其關(guān)鍵控制點(diǎn)有:

分析控制點(diǎn)：是否己細(xì)致分析企業(yè)組織結(jié)構(gòu)；是否確定用戶(hù)功能和性能需求；是否確定用戶(hù)的數(shù)據(jù)需求等。

設(shè)計(jì)控制點(diǎn)：設(shè)計(jì)界面是否方便用戶(hù)使用；設(shè)計(jì)是否與業(yè)務(wù)內(nèi)容相符；性能能否滿(mǎn)足需要，是否考慮故障對(duì)策和安全保護(hù)等。

編程控制點(diǎn)：是否有程序說(shuō)明書(shū)，并按照說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編寫(xiě)；編程與設(shè)計(jì)是否相符，有無(wú)違背編程原則；程序作者是否進(jìn)行自測(cè)；是否有程序作者之外的第三人進(jìn)行測(cè)試;編程的書(shū)寫(xiě)、變量的命名等是否規(guī)范。

測(cè)試控制點(diǎn)：測(cè)試數(shù)據(jù)的選取是否按計(jì)劃及需要進(jìn)行，是否具有代表性；測(cè)試是否站在公正客觀的立場(chǎng)進(jìn)行，是否有用戶(hù)參與測(cè)試；測(cè)試結(jié)果是否正確記錄等。

（2）對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)階段的審計(jì)

對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)階段的審計(jì)又細(xì)分為對(duì)運(yùn)行階段的審計(jì)和對(duì)維護(hù)階段的審計(jì)。系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程的審計(jì)是在信息系統(tǒng)正式運(yùn)行階段，針對(duì)信息系統(tǒng)是否被正確操作和是否有效地運(yùn)行，從而真正實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)、滿(mǎn)足用戶(hù)需求而進(jìn)行的審計(jì)。對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程的審計(jì)分為系統(tǒng)輸入審計(jì)、通信系統(tǒng)審計(jì)、處理過(guò)程審計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)、系統(tǒng)輸出審計(jì)和運(yùn)行管理審計(jì)六大部分。

輸入審計(jì)的關(guān)鍵控制點(diǎn)有：是否制定并遵守輸入管理規(guī)則，是否有數(shù)據(jù)生成順序、處理等的防錯(cuò)、保護(hù)措施、防錯(cuò)、保護(hù)措施是否有效等。

通信系統(tǒng)實(shí)施的是實(shí)際數(shù)據(jù)的傳輸，通信系統(tǒng)中，審計(jì)軌跡應(yīng)記錄輸入的數(shù)據(jù)、傳送的數(shù)據(jù)和工作的通信系統(tǒng)。通信系統(tǒng)審計(jì)的關(guān)鍵控制點(diǎn)有：是否制定并遵守通信規(guī)則，對(duì)網(wǎng)絡(luò)存取控制及監(jiān)控是否有效等。

處理過(guò)程指處理器在接收到輸入的數(shù)據(jù)后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理的過(guò)程，此時(shí)的審計(jì)主要針對(duì)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)后是否被正確處理。關(guān)鍵控制點(diǎn)有：被處理的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)處理器，數(shù)據(jù)處理時(shí)間，數(shù)據(jù)處理后的結(jié)果，數(shù)據(jù)處理實(shí)現(xiàn)的目的，系統(tǒng)處理的差錯(cuò)率，平均無(wú)故障時(shí)間，可恢復(fù)性和平均恢復(fù)時(shí)間等。

數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)是保障數(shù)據(jù)庫(kù)正確行使了其職能，如對(duì)數(shù)據(jù)操作的有效性和發(fā)生異常操作時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)的保護(hù)功能(正確數(shù)據(jù)不丟失，數(shù)據(jù)回滾以保證數(shù)據(jù)的一致性)。

其關(guān)鍵控制點(diǎn)有：對(duì)數(shù)據(jù)的存取控制及監(jiān)視是否有效，是否記錄數(shù)據(jù)利用狀況，并定期分析，是否考慮數(shù)據(jù)的保護(hù)功能，是否有防錯(cuò)、保密功能，防錯(cuò)、保密功能是否有效等。

輸出審計(jì)不同于測(cè)試階段的輸出審計(jì)，此時(shí)的輸出是在實(shí)際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對(duì)其進(jìn)行審計(jì)可以對(duì)系統(tǒng)輸出進(jìn)行再控制，結(jié)合用戶(hù)需求進(jìn)行評(píng)價(jià)。關(guān)鍵控制點(diǎn)有：輸出信息的獲取及處理時(shí)是否有防止不正當(dāng)行為和機(jī)密保護(hù)措施，輸出信息是否準(zhǔn)確、及時(shí)，輸出信息的形式是否被客戶(hù)所接受，是否記錄輸出出錯(cuò)情況并定期分析等。

運(yùn)行管理審計(jì)是對(duì)人機(jī)系統(tǒng)中人的行為的審計(jì)。關(guān)鍵控制點(diǎn)有：操作順序是否標(biāo)準(zhǔn)化，作業(yè)進(jìn)度是否有優(yōu)先級(jí)，操作是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，人員交替是否規(guī)范，能否對(duì)預(yù)計(jì)于實(shí)際運(yùn)行的差異進(jìn)行分析，遇問(wèn)題時(shí)能否相互溝通，是否有經(jīng)常性培訓(xùn)與教育等。

維護(hù)過(guò)程的審計(jì)包括對(duì)維護(hù)計(jì)劃、維護(hù)實(shí)施、改良系統(tǒng)的試運(yùn)行和舊系統(tǒng)的廢除等維護(hù)活動(dòng)的審計(jì)。維護(hù)過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)有：維護(hù)組織的規(guī)模是否適應(yīng)需要，人員分工是否明確，是否有一套管理機(jī)制和協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的可改進(jìn)點(diǎn)，維護(hù)是否得到維護(hù)負(fù)責(zé)人同意，是否對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作了修正，維護(hù)記錄是否有文檔記載，是否定期分析，舊系統(tǒng)的廢除是否在授權(quán)下進(jìn)行等。

3．審計(jì)完成階段

完成階段是實(shí)質(zhì)性的整個(gè)信息系統(tǒng)審計(jì)工作的結(jié)束，主要工作有:

整理、評(píng)價(jià)執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中收集到的證據(jù)。在信息系統(tǒng)審計(jì)的現(xiàn)代化管理時(shí)期，收集到的數(shù)據(jù)己存儲(chǔ)在管理系統(tǒng)中，審計(jì)人員只需對(duì)其進(jìn)行分析和調(diào)用即可。

復(fù)核審計(jì)底稿，完成二級(jí)復(fù)核。傳統(tǒng)審計(jì)的三級(jí)復(fù)核制度對(duì)信息系統(tǒng)審計(jì)同樣適用，它是保證審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。一級(jí)復(fù)核是由信息系統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)在審計(jì)過(guò)程進(jìn)行中對(duì)工作底稿的復(fù)核，這層復(fù)核主要是評(píng)價(jià)已完成的審計(jì)工作、所獲得的工作底稿編制人員形成的結(jié)論；二級(jí)復(fù)核是在外勤工作結(jié)束時(shí)，由審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作底稿進(jìn)行的重點(diǎn)復(fù)核。在審計(jì)工作辦公自動(dòng)化的今天，二級(jí)復(fù)核制度同樣可以通過(guò)網(wǎng)上報(bào)送及調(diào)用得以實(shí)現(xiàn)。

評(píng)價(jià)審計(jì)結(jié)果，形成審計(jì)意見(jiàn)，完成三級(jí)復(fù)核，編制審計(jì)報(bào)告。評(píng)價(jià)審計(jì)結(jié)果

主要是為了確定將要發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)的類(lèi)型及在整個(gè)審計(jì)工作中是否遵循了獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則。信息系統(tǒng)審計(jì)人員需要對(duì)重要性和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最終的評(píng)價(jià)。這是審計(jì)人員決定發(fā)表何種類(lèi)型審計(jì)意見(jiàn)的必要過(guò)程，所確定的可接受審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)一定要有足夠充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)支持。簽發(fā)審計(jì)報(bào)告之前，應(yīng)當(dāng)隨工作底稿進(jìn)行最終(三級(jí))復(fù)核，三級(jí)復(fù)核由審計(jì)部門(mén)的主任進(jìn)行，主要復(fù)核所采用審計(jì)程序的恰當(dāng)性、審計(jì)工作底稿的充分性、審計(jì)過(guò)程中是否存在重大遺漏、審計(jì)工作是否符合事務(wù)所的質(zhì)量要求等。三級(jí)復(fù)核制度的堅(jiān)持是控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。審計(jì)報(bào)告是審計(jì)工作的最終成果，審計(jì)報(bào)告首先應(yīng)有審計(jì)人員對(duì)被審系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性、有效性的意見(jiàn)，同時(shí)提出改進(jìn)建議。

第五篇：雕刻機(jī)操作說(shuō)明

.安裝軟件：1），文泰安裝：直接將光盤(pán)中的文泰

拷入D：/根目錄下即可

2），維宏控制系統(tǒng)：將安裝文件考入D盤(pán)后 點(diǎn)擊Setup.exe安裝軟件。

安裝完畢后，關(guān)掉計(jì)算機(jī)，然后將維宏數(shù)控卡插入電腦主板的PCI插槽，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，尋找維宏卡的驅(qū)動(dòng)程序，然后打開(kāi)維宏軟件，在其中系統(tǒng)參數(shù)里邊

加工參數(shù)做相應(yīng)的調(diào)整，★ 最重要的還是要調(diào)整廠商參數(shù)（密碼：ncstudio）里邊的電機(jī)參數(shù)X=0.003125

Y=0.003125 Z=0.003125 即可正常

使用。

2.文泰中做路徑：1）2D雕刻：在此路徑中可以根據(jù)你要雕刻的字或者是圖形的大小選擇相應(yīng)的刀具。

在做路徑的時(shí)候一定要仔細(xì)察看是否有哪一環(huán)節(jié)出錯(cuò)后者是丟掉，一般都用陰刻，1.雕刻深度：這要看你的雕刻材料，是否上漆來(lái)確定 一般我們刻

雙色板不上漆的情況下可以是：0.1 上漆的情況下可以是0.3 也可以看情況在

雕刻過(guò)程當(dāng)中做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。2.雕刻方式：一般是選擇水平銑底，有時(shí)候針對(duì)不

同

的圖形可以選擇其他的雕刻方式如可以用勾邊。3.選擇刀具：這個(gè)可以根據(jù)不同的文字或者圖形選擇最適合的刀具一般情況下銑底雙色板用平底尖刀或者是切刀，亞克力還可以用麻花刀，薄一點(diǎn)的可以用尖刀這要看你要雕刻的具體內(nèi)容而定著這

里沒(méi)法詳細(xì)的解釋

4.重疊率：其中第二次雕刻方式下的重疊率沒(méi)有作用（因?yàn)槭侵还匆淮芜吂虥](méi)有

重

疊率一說(shuō)）一般重疊率在30% 左右

5.第二次加工方式的刀具的選擇一般要和第一次的相同 但是：

★ 在特殊情況下在提高我們的加工效率的情況下可以適當(dāng)?shù)母淖兊毒叩拇笮?/p>

1）在筆劃很細(xì)的地方做不上路徑 1.可以在第一個(gè)雕刻方式（銑底）刀具不變的情

況下可以適當(dāng)?shù)母男〉诙渭庸し绞剑ü催叄┑毒撸ㄔ浇咏谝淮蔚迷胶茫@這個(gè)時(shí)候不要隨意的改小刀具不然就和實(shí)際的圖形差距太大。

2.也可以利用節(jié)點(diǎn)編輯對(duì)做不上路

徑的部位做一下調(diào)整。

2）如果是像黑體或者是筆劃差不多粗細(xì)的情況下也可以直接第一次加工方式

用勾邊，如果第一次勾邊勾完后筆劃的中間還有一部分沒(méi)有雕刻，這樣可以再

用第二次勾邊 此時(shí)就不能用和第一次勾邊同一把刀了，應(yīng)該把刀具相應(yīng)的改

大。

★勾邊時(shí)：亞克力用逆時(shí)針 其他的一般都用順時(shí)針 這里無(wú)論是雕刻還是切割都是一樣的

2）3D雕刻 雕刻方法一般用于亞克力上面雕刻（一般亞克力雕刻從反面雕刻正

面

看的居多）雕刻深度一般看材料的厚度和字或者圖形的大小而定。雕刻方式一般

選擇三維精加工孤島加工刀具的選擇：選擇合適的刀具（我們這里就有一把4

5度

刀具的寬度的是30MM）。其他的基本

和2D的一樣。

3）割字 一般割字都用外輪廓（在抹斜邊或者雕刻單線的情況下用原線輸出）

刀具的選擇一般要看刀具的刃高 這

里有這么幾種關(guān)系

★ 刀具的刃高大于等于材料的厚度和雕刻深度（自己加的：刀具的刃大于等于雕刻深度加

抬刀距離）

而雕刻深度也要大于等于材料的厚

度

3.★ 幾種材料的加工速度以及主軸的轉(zhuǎn)速：

1.雙色板 加工速度一般是500-1500 左右 轉(zhuǎn)速要控制在200上下 不要超過(guò)250

2.弗龍板 加工速度一般是500-1500

左右 轉(zhuǎn)速要300左右

3.PVC 加工速度一般是500-1000

左右 轉(zhuǎn)速要300左右

4.亞克力 加工速度一般是300-800 左右 轉(zhuǎn)速控制在350左右不能太低

其中亞克力加工速度受材料的厚度限制越厚的速度越低 否則刀具很容易斷5Mm以下的

可以相應(yīng)的快點(diǎn)

雙色板 轉(zhuǎn)速要求一定不要太高否則

很容易粘刀..4.★ 其實(shí)上邊說(shuō)的做路徑也不是絕對(duì)的最好或者正確只是建議 可以在以后的加工過(guò)程當(dāng)中做適

當(dāng)

的修改根據(jù)自身的機(jī)器以及不同的材料以及制作的東西，其實(shí)我們做可能還有很多的地

方很不完善。希望在以后多多研究以達(dá)到

不斷的創(chuàng)新^__^

5.★雕刻機(jī)的日常維護(hù) 1.日常使用中要經(jīng)常保持機(jī)器的整潔干凈 特別是雕刻機(jī)的絲杠、光杠

、電機(jī)以及水泵

★ 2經(jīng)常上油 就是經(jīng)常上雕刻機(jī)的絲杠、光杠

★ 特殊情況處理 文泰當(dāng)中有時(shí)候經(jīng)常出現(xiàn) 某一部分做不上路徑或者路徑出錯(cuò)（不是因?yàn)樘』?/p>

者

太細(xì)）這樣可以在以后的做路徑的時(shí)候多注意一下 這樣可以利用節(jié)點(diǎn)編輯功能對(duì)其作稍微的處

理即可，經(jīng)常保存文件以防不必要的麻煩。

★6.維宏控制系統(tǒng)的操作：步驟：1，首先要卸載以前的文件 然后才可以打開(kāi)你剛才保存的路徑

2.仿真 F8 點(diǎn)擊 加工軌跡窗口 按下小鍵盤(pán)中的8 俯視圖 可以利用鼠標(biāo)以可以利用

小鍵盤(pán)上的+-放大或者縮小 仿真的主要目的是看看路徑有沒(méi)有出錯(cuò) 再就是你要

加工的路徑以外有沒(méi)有別的路經(jīng)

3.設(shè)定原定: 這里特別是Z軸原點(diǎn)的設(shè)置1）在材料上雕刻（不刻透）的情況下 Z軸原點(diǎn)

此時(shí)要落到材料上 此時(shí)Z原點(diǎn) 清零 2）切割 就是割透 材料 的情況下 此時(shí)Z軸應(yīng)

首先把刀具落至臺(tái)面（此時(shí)不是Z得原點(diǎn)千萬(wàn)不要清零Z）然后利用固定的步長(zhǎng)把刀具

抬高雕刻深度的大小 此時(shí)才是Z原點(diǎn)

這是千萬(wàn)要記得Z 清零 ★

XＹ 的原點(diǎn)一般要使刀具不再材料的外面即可 為了更準(zhǔn)確地確定好ＸＹ 可以手動(dòng)

的走以下即可

4.設(shè)定速度 主要是設(shè)定加工速度和主軸的轉(zhuǎn)速 上邊相應(yīng)的設(shè)置都已經(jīng)說(shuō)過(guò)了

應(yīng)該注意的一點(diǎn)就是 一開(kāi)始加工的時(shí)候最好是把加工速度 調(diào)慢一些 為好沒(méi)有問(wèn)題了在相應(yīng)的快點(diǎn)

5.檢查主軸有沒(méi)有啟動(dòng) 水泵有沒(méi)有插上電 最好是在回憶一下前邊的工作有沒(méi)有出錯(cuò)的地方

6.開(kāi)始 F9

7.在加工過(guò)程當(dāng)中 如果雕刻深度不能達(dá)到你的要求可以 F11 停止 然后F6 進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)

整，在這里Z軸的每一次停止后的數(shù)據(jù)可能不同這要不要以前邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 應(yīng)該在現(xiàn)在

停止后的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上做出調(diào)整

★ 調(diào)整好后如果 F9 就從頭開(kāi)始 如果

斷點(diǎn)繼續(xù)Shift+

F9 如果不想從頭開(kāi)始 又不想斷點(diǎn)繼續(xù) 可以在停止的狀態(tài)下 Ctrl+F9 執(zhí)行高級(jí)操作

調(diào)整到具體的段號(hào)開(kāi)始。

8.維宏控制系統(tǒng)還有個(gè)保存原點(diǎn)的功能 一共可以保存10個(gè)原點(diǎn) 就是在不關(guān)機(jī)的情況下

你可以在雕刻機(jī)的任何一個(gè)地方定原點(diǎn)（10個(gè)）在保存原點(diǎn)后 而且可以都能回到

任何你保存的一個(gè)原點(diǎn) 客戶(hù)可以針對(duì)自

己的情況使用此功能