第一篇：銀行服務檢查整改報告

服務整改報告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網點的服務，我們東城支行也看到了和其他網點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現的應該是具有飽滿的精神狀態，和專業的態度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發、妝容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔；男生的領帶是否及時佩戴，發型是否符合標準；并及時進行調整。日間以及下午上班前，由運營經理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。以使得柜員時刻能夠以良好的狀態面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調整自己的服裝，不能被動的等待被別人發現問題，而要主動的去調整。其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示座等手勢，進行規范化培訓，做到整齊化一，在細節處體現專業化。另外，也要組織柜員交流服務營銷心得，大家相互交流自己的經驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產品，而是結合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx銀行網上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網銀很方便的也很安全，同城跨行轉賬沒有手續費。”客戶不一定會接受，他可能會說“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網點少，我存錢還要來網點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們如果再進行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業務吧，這個開通網上銀行的話，在網銀上發放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網銀功能，把您別的行的專業版網銀和咱們行的關聯到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網銀轉過來，這樣也沒有手續費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經理幫您演示一下，這邊也有聯系卡片，有咱們網點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的。”這樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于柜員而言，不僅順利的辦理了業務、成功的營銷了網銀、而且在服務加分項中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯系卡，可謂是一舉多得。同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業務進行時間。在業務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或者準備客戶需要的現金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業務結束后，不需要多余的時間進行整理，也能有效提高叫號的速度。當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業務，能夠流暢的辦理業務是為客戶提供最優質服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業務，也要更透徹和細致的告訴他們為什么要這么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業務素質。在幫助小朋友的同時，已經成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業務素質。通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態度，了解柜員的思想動態，從根本上提高柜員的服務意識。篇二：銀行整改報告

整 改 報 告

市分行審計組于2011年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發了《牡丹江市分行審計報告書》（牡內審報字2011年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并認真提出整改措施，現將有關整改措施報告如下：

一、個人業務

1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理

2、atm現金長短款當天需及時處理

3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號

4、大額現金須及時鎖入金柜

5、早、晚必須雙人拆封款袋

6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金

7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿

8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳

9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地

10、柜員不得代用戶填寫單據

二、公司業務

1、盡可能減少驗印時的強制通過率

2、公司業務對賬單由專人保管

3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號

三、進一步加強內控管理的措施和安排

1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共 識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建設上完善自我，在制度執行中制約自我。

2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。

5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇三：某分行會計檢查整改報告

某分行關于季度

會計檢查的整改報告 a分行：

根據《xx分行2013年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：

一、組織工作 2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“ 查詢查復不規范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗

位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。

（四）優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設

目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督 針對“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。

突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

（六）整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況 xx分行給予相關人員處罰如下：。。。各罰款100元。附表：《2013年一季度檢查xx分行整改落實情況表》 xx銀行xx分行財會部 ? x年x月x日篇四：關于對銀行卡業務風險排查工作的整改報告

關于銀行卡業務風險排查工作的整改報告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx聯社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業部2010年度銀行卡業務進行了全面風險排查，總行也于近日下發了《關于對商業銀行銀行卡業務風險排查中存在問題進行整改的通知》（農商行發[2011]130號），接到通知后，我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求營業部人員務必認真對照檢查中存在問題，及時做好整改工作和整改報告。現將我部有關整改措施匯報如下： 1）我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。2）我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。3）我部對新開卡的客戶均在新系統開戶驗證模塊進行了聯網核查確認，同時在身份證復印件a4紙空白處加蓋“與聯網核查一致戳記”。4）我部近日已對2011年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對2010年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。5）我部對新拓展的批量發卡業務，將按有關規定與委托單位簽訂相關批量開卡業務協議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網點領導批量新卡。6）我部下來將繼續做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。7）我部將繼續嚴格執行atm清加鈔過程雙人操作的規定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。

8）我部對atm長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監控進一步核實，及時聯系客戶，并做好清算工作。9）我部對atm吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。10）我部已于2011年3月11日將2010年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續做好按季上繳工作。11）我部自銀行卡業務風險排查后，《作廢卡登記簿》已按有關規定進行登記，下來將繼續做好對作廢卡的管理和上繳工作。

通過此次檢查與整改，我部從中發現了不少問題，今后，我部將繼續努力做好如下工作：

1、提高全員認識，強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險；二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作；三是要提高對制度執行的認識，在制度執行中制約自我。

2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。

3、嚴把客戶身份識別制度關，規范銀行卡發卡行為。認真做好 審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。

4、繼續加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

5、加強對銀行卡業務的宣傳與培訓，防范銀行卡業務風險。今后，我支行將進一步加強員工規章制度的學習，加大銀行卡業務知識的宣傳與培訓，強化內控制度的貫徹執行，不斷提高我支行員工的綜合業務素質和增強員工的規范操作意識，加強對atm的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內控水平，努力將銀行卡業務風險降到最低，確保我支行各項業務安全、穩健發展。篇五：貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告

貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告

省分行：

根據省分行《轉發總行關于開展中國**銀行2012年度行規行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[2012]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規意識得到進一步強化，現將行規行約自查情況匯報如下：

一、全行上下高度重視，成立工作領導小組

為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規行約貫徹落

實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。

各區縣也相應成立了行規行約貫徹落實情況自查工作小組，以區縣為單位，切實做好自查工作。

二、自查工作組織開展情況

為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。1.加強員工教育，筑牢員工思想防線。

通過下發電子文本，印刷紙質手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業自律公約》及實施細則、《中國銀行業文明服務

公約》及實施細則、《中國銀行業文明規范服務工作指引》、《中國銀行業從業人員道德行為公約》、《中國銀行業反不正當競爭公約》、《中國銀行業從業人員流動公約》、《中國銀行業公平對待消費者自律公約》《中國銀行業零售業務服務規范》、《中國銀行業反商業賄賂承諾》、、《中國銀行業存款業務自律公約》《中國銀行業柜面服務規范》等一系列相關規章制度。

要求廣大員工在日常工作中，嚴格執行國家有關法律、法規和規章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業公平對待消費者意識，規范銀行業服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業人員整體素質和職業道德水準。認真開展銀行業治理商業賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業服務質量和水平，樹立銀行業良好的社會形象，共同營造良好的行業氛圍。促進銀行金融機構各項業務的健康發展，推動構建社會主義和諧社會。

2.組織員工對照檢查，反思自身，恪守規章制度。

要求我行員工辦理業務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規范行舉止，按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業道德。

審計部門對行內存款業務是否做到交易真實、憑證齊全、各

項賬務是否相符；貸款業務是否嚴格按照“三法一指引”執行，是否有違規貸款；票據業務是否嚴格按照有關法律法規以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。

三、自查結果 1.辦理存款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會存款業務自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴格執行人民銀行及銀監會等規定辦理存款業務，以優質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業務又快又好發展。辦理個人住房貸款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會個人住房貸款業務自律公約》的要求，執行規定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。2.辦理票據業務時，嚴格按照《中國銀行業票據業務規范》的要求，對票據業務進行認真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規定的票據堅決不予辦理，發現假票據及時與公安部門進行聯系，確保票據業務合規合法。3.對于服務收費項目，我們除在營業大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。4.我行按照《中國銀行業文明規范服務工作指引》要求專門規定客戶部負責全行服務工作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通過監控錄 5.認真對待《中國銀行業公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業人員的職業道德教育和培訓，為客戶提供文明規范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業務咨詢認真給予解答，使客戶心中有數，明明白白。

經自查，我行在行規行約執行方面未存在安全隱患，員工都能認真執行相關制度，今后我行將繼續貫徹各項規章制度，發現差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強行內自查，杜絕業務差錯發生，將行規行約制度一直貫徹落實下去。

第二篇：銀行檢查整改報告

某分行關于季度

會計檢查的整改報告 a分行：

根據《xx分行2013年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：

一、組織工作 2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“ 查詢查復不規范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗

位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。

（四）優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設

目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督

針對“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。

突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

（六）整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況 xx分行給予相關人員處罰如下：。。。各罰款100元。附表：《2013年一季度檢查xx分行整改落實情況表》 xx銀行xx分行財會部 ? x年x月x日篇二：銀行整改報告

整 改 報 告

市分行審計組于2011年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發了《牡丹江市分行審計報告書》（牡內審報字2011年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并認真提出整改措施，現將有關整改措施報告如下：

一、個人業務

1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理

2、atm現金長短款當天需及時處理

3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號

4、大額現金須及時鎖入金柜

5、早、晚必須雙人拆封款袋

6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金

7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿

8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳

9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地

10、柜員不得代用戶填寫單據

二、公司業務

1、盡可能減少驗印時的強制通過率

2、公司業務對賬單由專人保管

3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號

三、進一步加強內控管理的措施和安排

1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共 識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建設上完善自我，在制度執行中制約自我。

2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。

5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇三：關于對銀行卡業務風險排查工作的整改報告

關于銀行卡業務風險排查工作的整改報告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx聯社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業部2010銀行卡業務進行了全面風險排查，總行也于近日下發了《關于對商業銀行銀行卡業務風險排查中存在問題進行整改的通知》（農商行發[2011]130號），接到通知后，我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求營業部人員務必認真對照檢查中存在問題，及時做好整改工作和整改報告。現將我部有關整改措施匯報如下： 1）我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。2）我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。3）我部對新開卡的客戶均在新系統開戶驗證模塊進行了聯網核查確認，同時在身份證復印件a4紙空白處加蓋“與聯網核查一致戳記”。4）我部近日已對2011年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對2010年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。5）我部對新拓展的批量發卡業務，將按有關規定與委托單位簽訂相關批量開卡業務協議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網點領導批量新卡。6）我部下來將繼續做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。7）我部將繼續嚴格執行atm清加鈔過程雙人操作的規定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。

8）我部對atm長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監控進一步核實，及時聯系客戶，并做好清算工作。9）我部對atm吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。10）我部已于2011年3月11日將2010年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續做好按季上繳工作。11）我部自銀行卡業務風險排查后，《作廢卡登記簿》已按有關規定進行登記，下來將繼續做好對作廢卡的管理和上繳工作。

通過此次檢查與整改，我部從中發現了不少問題，今后，我部將繼續努力做好如下工作：

1、提高全員認識，強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險；二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作；三是要提高對制度執行的認識，在制度執行中制約自我。

2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。

3、嚴把客戶身份識別制度關，規范銀行卡發卡行為。認真做好 審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。

4、繼續加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

5、加強對銀行卡業務的宣傳與培訓，防范銀行卡業務風險。今后，我支行將進一步加強員工規章制度的學習，加大銀行卡業務知識的宣傳與培訓，強化內控制度的貫徹執行，不斷提高我支行員工的綜合業務素質和增強員工的規范操作意識，加強對atm的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內控水平，努力將銀行卡業務風險降到最低，確保我支行各項業務安全、穩健發展。篇四：關于農村中小金融機構現場檢查工作的整改報告

關于農村金融機構現場檢查

工作的整改報告

中國銀行業監督管理委員會xxxx分局：

根據x銀監分局辦公室《現場檢查意見書》（x監發【2011】61號）的要求，針對貴局2011年7月25日至8月19日對我社2010年貸款風險分類偏離度情況現場檢查發現的存在問題，聯社領導高度重視，迅速組織人員進行對存在問題進行整改，現將相關情況報告如下：

一、存在問題整改情況

（一）貸款風險分類準確性整改情況

貴局在現場檢查中發現我社小部分貸款風險分類不準確現象，我社在接到貴局整改意見后及時對相關問題進行整改。一是嚴格按照貸款分類標準進行五級分類，辦理展期的貸款及時調整為關注類。檢查中發現的2010年已辦理展期的正常貸款11筆、余額148.5萬元，現已調整為關注類；二是不良貸款仍在正常類貸款反映現象已整改完畢，如文福社劉永東貸款因其經營不善，無法按期歸還貸款本息，現已下調為可疑類；興福社張曉輝貸款利息逾期181天以上，現已下調為可疑類；三是2010年底逾期或展期已到期的關注類貸款17筆、余額40.7萬元，現已下調貸款五級分類形態，其中調整為次級類的貸款6筆、余額29萬元，調整為可疑類貸款11筆、余額11.7萬元。

（二）貸款風險分類基礎性工作的整改情況 一是要求各基層信用社依據貸后檢查情況按季度對小額貸款進行風險集中分類，按規定及時調整分類結果；二是不斷完善信貸五

級分類系統，確保錄入數據的真實性和準確性；三是各社、部嚴格按照相關制度進行信息收集、信息錄入、數據復核等日常操作，確保錄入信息真實準確。現場檢查中發現x社、x社貸款臺賬數據信息錄入錯誤問題已及時整改。

（三）落實風險分類責任，對違規分類的相關信用社、責任人進行通報批評。我社針對現場檢查中發現風險分類偏離度問題，根據《蕉嶺縣農村信用合作聯社信貸資產五級分類實施細則》等相關制度規定發出《關于貸款風險分類偏離度檢查情況的通報》，決定對x信用社、x信用社、x信用社、x信用社及相關認定責任人給予通報批評，并取消該項考核得分。

二、下一步工作計劃

根據貴局現場檢查中發現的問題，我社進行認真整改，舉一反三，杜絕同質同類問題發生。現將我社下一步風險分類工作計劃報告如下：

（一）嚴格按照《貸款風險分類指引》和《農村合作金融機構信貸資產風險分類指引》等規定進行貸款風險分類，堅持標準，規范操作，做到準確分類，真實揭示風險。

（二）加強貸款動態跟蹤管理，遵循貸款分類及時性原則，及時、動態地根據借款人經營管理等狀況的變化調整分類結果，防范和化解信用風險。(三)把風險分類工作與日常經營管理緊密結合，完善機制和制 度，謹慎經營，不斷提高信貸決策的科學性和風險管控能力，逐步消化歷史遺留問題，夯實經營基礎。篇五：銀行業金融機構安全隱患排查整改工作的報告 ＃＃銀行業金融機構安全隱患排查整改工作的報告市分行： 按照省公安廳關于加強銀行業金融機構安全隱患排查整改工作的要求，結合全市銀行業金融機構安全防范工作現狀及南陽市農發行的要求，我行開展了銀行業金融機構安全隱患排查整改工作，現將有關情況報告如下：

一、目標明確 此次排查，我行以深入貫徹落實科學發展觀為指導，以維護銀行業金融機構安全和社會治安穩定為目標，以有關法律、法規、規章和標準為依據，以落實責任制為核心，在縣有關部門的領導、指導下，全面檢查銀行業金融機構存在的安全隱患，及時整改、堵塞漏洞，大力推進金融安全防范工作規范化、制度化建設。進一步強化全行銀行業金融機構安全保衛工作，提高我行領導及員工的安全防范意識，增強整體防范能力，促進安全保衛工作規范化開展，進一步維護全市穩定的金融秩序，保障經濟又好又快發展。

二、組織領導 為切實加強對此次安全隱患排查整改工作的組織領導，我行成立了由行長馮天佑任組長，副行長韓麗霞、宋丁任副組長，各部室負責人為成員的銀行業金融機構安全隱患排查整改工作領導小組，領導小組在縣行辦公室設立辦公室，辦公室主任任主任，辦公室具體負責開展金融安全隱患排查整治工作。

三、排查重點 一是認真排查

了銀行業金融機構安全防范設施建設達標情況。認真排查了營業場所安全防范設施建設情況，業務庫的安全防范設施建設和達標及提款箱的使用情況，電視監控、聯網報警等安防設備有效運轉情況，上述排查內容達標。二是認真排查了銀行業金融機構安全防范規章制度的貫徹落實情況。對員工進行安全教育記錄情況良好，員工對本單位各項安全防范規章制度的掌握情況良好，員工出入通勤門符合要求，值班、守庫人員沒有違規現象，營業場所交接班及運鈔接送款時段相關人員能夠按照要求操作，各類與安全保衛工作有關的臺賬登記情況良好，處置突發事件應急預案制定、組織員工進行處置突發事件演練情況較好。三是認真排查了重點人員。臨柜人員、業務庫守庫和管庫人員等，沒有存在任何異常情況。

四、加強宣傳。我行能夠加強對報警設施的檢修維護，保證報警信息暢通無阻，同時，與當地安保單位做好協調，強化營業場所的監控，及時發現不安定因素及可疑人員。

第三篇：銀行服務整改報告

服務整改報告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網點的服務，我們東城支行也看到了和其他網點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現的應該是具有飽滿的精神狀態，和專業的態度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發、妝容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔；男生的領帶是否及時佩戴，發型是否符合標準；并及時進行調整。日間以及下午上班前，由運營經理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。以使得柜員時刻能夠以良好的狀態面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調整自己的服裝，不能被動的等待被別人發現問題，而要主動的去調整。其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示座等手勢，進行規范化培訓，做到整齊化一，在細節處體現專業化。另外，也要組織柜員交流服務營銷心得，大家相互交流自己的經驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產品，而是結合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx銀行網上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網銀很方便的也很安全，同城跨行轉賬沒有手續費。”客戶不一定會接受，他可能會說“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網點少，我存錢還要來網點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們如果再進行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業務吧，這個開通網上銀行的話，在網銀上發放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網銀功能，把您別的行的專業版網銀和咱們行的關聯到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網銀轉過來，這樣也沒有手續費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經理幫您演示一下，這邊也有聯系卡片，有咱們網點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的。”這樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于柜員而言，不僅順利的辦理了業務、成功的營銷了網銀、而且在服務加分項中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯系卡，可謂是一舉多得。同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業務進行時間。在業務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或者準備客戶需要的現金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業務結束后，不需要多余的時間進行整理，也能有效提高叫號的速度。當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業務，能夠流暢的辦理業務是為客戶提供最優質服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業務，也要更透徹和細致的告訴他們為什么要這么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業務素質。在幫助小朋友的同時，已經成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業務素質。通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態度，了解柜員的思想動態，從根本上提高柜員的服務意識。篇二：吉林銀行乾安支行關于優質文明服務的整改報告

吉林銀行乾安支行關于優質文明服務的整

改報告

吉林銀行松原分行優質文明小組：

吉林銀行松原分行對我乾安支行優質文明服務進行檢查，并提出了寶貴意見。檢查完畢我支行立即進行整改，現將整改情況匯報如下 乾安支行營業室，1、衛生：時間牌有污漬，門窗有塵土，atm大廳地面不凈，走廊及大廳內墻有膠漬。以上問題已清洗干凈。

2、牌：無禁煙牌；無小心地滑牌，等待總分行統一配置。

3、填單臺未分類。現已進行分類。

4、柜員離柜時，沒有放置暫停服務牌。已責令改正。

5、柜員遞送憑證沒有雙手。已責令改正。

6、各種檢查、整改、學習、應急等記錄方案、預案 已補充

完備。

7、保安需在營業大廳內值勤。已告知。

乾安丹鳳支行1、2、外墻有污漬，外窗不干凈，已清洗干凈。無綠色植物，無分區，大廳無電腦，大廳無填單臺，無vip房間，無溫馨提示牌，無大堂經理，無理財經工作臺。此項工作需報請總分協調辦理，相關事宜正在辦理。

3、4、無保潔人員，需與分行進行溝通，相關事宜正在辦理中。無假幣收繳牌，柜員辦理業務時應雙手遞接物品，已責令

改正。

5、對分行提出的未組織員工崗位練兵，無工作計劃，無明確的服務工作措施，每月未進行機構自檢，并無記錄。對各層檢查及自檢均無整改報告。沒有投訴處理與應急方案。未制定落實服務應急預案。晨會紀錄不完整，無優質服務小組。以上問題已責令整改。

乾安建設支行1、2、外墻有膠漬，外墻臺有土，宣傳折頁單一，已責令改正。無分區，無綠色植物，大廳無待客椅，無vip房間，無溫馨提示牌，利率屏滾動條損壞，廳內裝璜墻體開裂，相關事宜支行正在積極申請，修整。

3、無大堂、理財工作臺，無標識牌，atm與營業大廳不連通，無大堂，無保潔人員，以上相關問題需經總分行批準方能設立，相關事宜正在辦理中。

4、未進行員工崗位練兵，并無記錄，無服務工作措施，未進行自檢并無自檢報告對各層面檢查無整改報告，無投訴處理應急方案，未制定落實服務應急預案，柜員辦理業務時，應雙手遞接物品等，我支行已責令其整改。

乾安同源儲蓄所；

1、時間牌不干凈，外墻粘貼廣告，門臺階損壞未及時維修，已整改完畢。

2、無綠色植物，利率顯示屏滾動條損壞，大廳懸掛過期宣傳

單，無溫馨提示牌等，我支行正在積極申請購置，維修中。

3、無大堂經理，無保潔員，無對公業務，辦理此項業務需經總分行批準，相關事宜進在辦理中。

4、沒有培訓記錄，無工作計劃，負責人無服務工作措施，無機構自檢，并沒有記錄，對各層面檢查無整改報告，無投訴處理方案，未制定落實服務應急方案，柜員在辦理業務時應雙手遞接物品，無優質文明領導小組表等，我支行已責令整改。

吉林銀行松原乾安支行 2011年7月11日篇三：銀行業有關客戶投訴的整改報告 銀行業有關客戶投訴的整改報告某某部：根據《關于對支行及營業部客戶投訴事件進行處罰的通報》文件下發，我支行立即組織全體人員認真學習，深刻領會對照自己日常中的本職工作來作重分析和剖析：營業環境、服務設施、員工儀表儀容、文明用語、業務技能、服務質效等各個方面進行了一系列的自查自糾。現將情況報告如下：

一、就文件內容進行集中學習討論，研究投訴事件發生的原因及帶給我們的教訓a:就中兩起服務投訴事件來看第一起是由于服務態度較差服務意識淡薄隨意的拒絕客戶的要求，導致客戶的不滿加上過程中”你可以投訴我”等過激言語進一步激化了與客戶間的矛盾造成客戶投訴第二起是由于人員業務流程不熟練操作不規范導致業務差錯使得客戶憤然投訴。我們支行應本著“有則改正無則加勉”及對自己負責的原則自查自檢不斷提高服務質量熟練業務技能，為客戶提供優質服務。b：在服務過程中，我們不能僅僅追求辦理業務的速度，也不能怕麻煩，不管客戶有什么樣的要求，都應該本著“客戶就是上帝”的原則，盡可能滿足客戶的要求。c：銀行是個發展迅速的行業，銀行知識可以用日新月異來形容，作為一線員工，我們只有不斷鞏固舊的業務操作，吸收新的知識，努力提升自己的服務技能，創造整潔舒適的營業環境，才能適應客戶要求。

二、自查自檢內容及其他現象分析自身存在的問題，進一步重視服務質量，提出整改解決方案及措施（1）完善客戶服務的各項細化制度，嚴格執行賞罰制度，積極推行；二是不定期對員工自學情況進行抽查，避“微笑服務，真誠待人”免形式主義，真正做到全心全意為客戶服務。（2要求每個員工都自覺按照我行優質文明服務手冊，加強自身修，腳養，強化服務意識，嚴格施行服務禮儀，規范使用“文明十字”踏實地的去做好服務。（3）針對“服務技能”，由于支行的老員工和年輕員工各占一半，對于服務技能的看法也各有不同，各有優勢，也意味著需要多交流多溝通，所謂“揚長避短”，沒有十全十美的人，只有看不到自缺點的人，就這點，開發區支行實行的措施：一是要求每個員工按時參加總部舉辦的各種學習課程及講座，做好學習筆記，并及時上交學習心得；二是不論是臨柜柜員、客戶經理，還是主辦會計、行長，一視同仁，不搞特殊化，也是為“首問制”打好業務知識的基礎。三是主動對學過。的知識進行實踐，在銀行技能的掌握上，切實做到“理論聯系實踐”（4）支行定期或不定期組織進行學習討論交流會，內容包括新理論新知識、總部文件新規定等，通過各員工的積極程度，評選出“學習，使大家學習更有積極性。之星”通過這次學習，對本支行整體情況及員工的自查自糾，大家意識到必須樹立正確的服務意識，建立完善的服務規范制度并嚴格執行，同時不斷豐富個人的業務知識和技能，才能為客戶提供真正意義上的優質文明服務，杜絕客戶不滿，甚至投訴的現象，在客戶群體中樹立良好的服務形象，成為客戶辦理業務需求的首選。年月日篇四：銀行整改報告 整 改 報 告

市分行審計組于2011年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發了《牡丹江市分行審計報告書》（牡內審報字2011年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并認真提出整改措施，現將有關整改措施報告如下：

一、個人業務

1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理

2、atm現金長短款當天需及時處理

3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號

4、大額現金須及時鎖入金柜

5、早、晚必須雙人拆封款袋

6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金

7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿

8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳

9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地

10、柜員不得代用戶填寫單據

二、公司業務

1、盡可能減少驗印時的強制通過率

2、公司業務對賬單由專人保管

3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號

三、進一步加強內控管理的措施和安排

1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共 識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建設上完善自我，在制度執行中制約自我。

2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。

5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇五：貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告

貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告

省分行：

根據省分行《轉發總行關于開展中國**銀行2012行規行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[2012]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規意識得到進一步強化，現將行規行約自查情況匯報如下：

一、全行上下高度重視，成立工作領導小組

為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規行約貫徹落

實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。

各區縣也相應成立了行規行約貫徹落實情況自查工作小組，以區縣為單位，切實做好自查工作。

二、自查工作組織開展情況

為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。1.加強員工教育，筑牢員工思想防線。

通過下發電子文本，印刷紙質手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業自律公約》及實施細則、《中國銀行業文明服務

公約》及實施細則、《中國銀行業文明規范服務工作指引》、《中國銀行業從業人員道德行為公約》、《中國銀行業反不正當競爭公約》、《中國銀行業從業人員流動公約》、《中國銀行業公平對待消費者自律公約》《中國銀行業零售業務服務規范》、《中國銀行業反商業賄賂承諾》、、《中國銀行業存款業務自律公約》《中國銀行業柜面服務規范》等一系列相關規章制度。

要求廣大員工在日常工作中，嚴格執行國家有關法律、法規和規章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業公平對待消費者意識，規范銀行業服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業人員整體素質和職業道德水準。認真開展銀行業治理商業賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業服務質量和水平，樹立銀行業良好的社會形象，共同營造良好的行業氛圍。促進銀行金融機構各項業務的健康發展，推動構建社會主義和諧社會。

2.組織員工對照檢查，反思自身，恪守規章制度。

要求我行員工辦理業務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規范行舉止，按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業道德。

審計部門對行內存款業務是否做到交易真實、憑證齊全、各

項賬務是否相符；貸款業務是否嚴格按照“三法一指引”執行，是否有違規貸款；票據業務是否嚴格按照有關法律法規以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。

三、自查結果 1.辦理存款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會存款業務自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴格執行人民銀行及銀監會等規定辦理存款業務，以優質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業務又快又好發展。辦理個人住房貸款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會個人住房貸款業務自律公約》的要求，執行規定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。2.辦理票據業務時，嚴格按照《中國銀行業票據業務規范》的要求，對票據業務進行認真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規定的票據堅決不予辦理，發現假票據及時與公安部門進行聯系，確保票據業務合規合法。3.對于服務收費項目，我們除在營業大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。4.我行按照《中國銀行業文明規范服務工作指引》要求專門規定客戶部負責全行服務工作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通過監控錄

像或下網點等進行各種形式的檢查，確保文明規范服務工作制度化、規范化、經常化。認真處理日常客戶投訴，做到100%反饋回復。5.認真對待《中國銀行業公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業人員的職業道德教育和培訓，為客戶提供文明規范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業務咨詢認真給予解答，使客戶心中有數，明明白白。

經自查，我行在行規行約執行方面未存在安全隱患，員工都能認真執行相關制度，今后我行將繼續貫徹各項規章制度，發現差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強行內自查，杜絕業務差錯發生，將行規行約制度一直貫徹落實下去。

第四篇：銀行服務整改報告

服務整改報告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網點的服務，我們東城支行也看到了和其他網點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現的應該是具有飽滿的精神狀態，和專業的態度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發、妝容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔；男生的領帶是否及時佩戴，發型是否符合標準；并及時進行調整。日間以及下午上班前，由運營經理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。以使得柜員時刻能夠以良好的狀態面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調整自己的服裝，不能被動的等待被別人發現問題，而要主動的去調整。其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示座等手勢，進行規范化培訓，做到整齊化一，在細節處體現專業化。另外，也要組織柜員交流服務營銷心得，大家相互交流自己的經驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產品，而是結合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx銀行網上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網銀很方便的也很安全，同城跨行轉賬沒有手續費。”客戶不一定會接受，他可能會說“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網點少，我存錢還要來網點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們如果再進行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業務吧，這個開通網上銀行的話，在網銀上發放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網銀功能，把您別的行的專業版網銀和咱們行的關聯到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網銀轉過來，這樣也沒有手續費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經理幫您演示一下，這邊也有聯系卡片，有咱們網點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的。”這樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于柜員而言，不僅順利的辦理了業務、成功的營銷了網銀、而且在服務加分項中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯系卡，可謂是一舉多得。同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業務進行時間。在業務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或者準備客戶需要的現金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業務結束后，不需要多余的時間進行整理，也能有效提高叫號的速度。當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業務，能夠流暢的辦理業務是為客戶提供最優質服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業務，也要更透徹和細致的告訴他們為什么要這么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業務素質。在幫助小朋友的同時，已經成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業務素質。通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態度，了解柜員的思想動態，從根本上提高柜員的服務意識。篇二：網點服務標準化整改報告 xx農村商業銀行網點服務標準化檢查

整改報告

農商行客戶服務部： 根據xx縣農商銀行客戶服務部整改通知書的規定，我行針對黔西南審計中心于2015年9月18日對我支行網點服務標準化進行了初步驗收中存在的問題制定了整改方案，并落實整改責任人，根據貴州省農村信用社網點服務標準化達標驗收評分表逐項逐筆進行了整改。現將整改情況報告如下：

一、未使用普通話情況。柜員在辦理業務過程中，存在 未使用普通話的現象。在今后的工作中，我行將嚴格要求柜員根據《貴州省農村信用社網點服務標準化達標驗收評分表》和《省聯社服務規范手冊》的規定，視客戶群體實際，以首問普通話為準，根據客戶回答情況調整用語。

二、未行舉手禮，離柜未擺放暫停服務牌和無雙手接 遞、文明用語不規范的情況。柜員在辦理業務過程中，服務不規范，存在未行舉手禮和離柜未擺放暫停服務牌和無雙手接遞、文明用語不規范的現象。在今后的工作中，我行將要求柜員按照叫號順序辦理業務。在客戶離柜后，如有客戶等待，應及時呼叫下一位客戶，并舉手示意。柜員離柜時，應明示“暫停服務”標識，回崗后應向客戶禮貌回應；辦理業務過程中，必須使用您好、請、對不起等文明服務用語，必

須采取雙手接遞或雙手輔助手勢接遞物品和資料；如需客戶等候，應主動向客戶說明原因，并向客戶致歉。

三、天花板上燈壞的情況。我支行天花板上存在有燈壞 的現象，現已換好。

四、客戶休息椅后面有明顯灰塵、有破損玻璃沒有擦干凈、營業廳內有抹布的情況。在今后的營業中，我行將做到營業廳配備老花鏡、自助點鈔機、垃圾桶、休息椅等便民服務設施，保持營業廳內環境干凈整潔，客戶視線范圍內無亂張貼現象，無雜物擺放，無灰塵、污漬、煙頭。

五、空白憑證不充足現象。在今后的營業中，我行將在營業廳內設置填單臺和填單模板，擺放各種空白憑證，并隨時保持其數量充足，設有填單模板，擺放有序，做到在每一位客戶離開填單臺后及時將廢單據放入垃圾桶，保持填單臺的清潔。

六、保安巡視不到位現象。在今后的營業過程中，我行將要求保安嚴格按照農商行保安管理規定，在柜面排隊發生混亂現象和糾紛時，應主動前進行秩序維護和勸導，在辦理業務的客戶較多時，主動分流客戶，并要求客戶在一米線外等候。

七、atm區無96688海報、無24小時燈箱、營業廳內無存貸款利率和設置有必要的免責提示標識，包括現金清點、安全防盜、小心地滑、注意臺階、防止擠傷、小心玻璃等現

象。在總行統一標準后及時整改。xx農商行xx支行

2015年9月25日篇三：吉林銀行乾安支行關于優質文明服務的整改報告 吉林銀行乾安支行關于優質文明服務的整

改報告

吉林銀行松原分行優質文明小組：

吉林銀行松原分行對我乾安支行優質文明服務進行檢查，并提出了寶貴意見。檢查完畢我支行立即進行整改，現將整改情況匯報如下 乾安支行營業室，1、衛生：時間牌有污漬，門窗有塵土，atm大廳地面不凈，走廊及大廳內墻有膠漬。以上問題已清洗干凈。

2、牌：無禁煙牌；無小心地滑牌，等待總分行統一配置。

3、填單臺未分類。現已進行分類。

4、柜員離柜時，沒有放置暫停服務牌。已責令改正。

5、柜員遞送憑證沒有雙手。已責令改正。

6、各種檢查、整改、學習、應急等記錄方案、預案 已補充

完備。

7、保安需在營業大廳內值勤。已告知。

乾安丹鳳支行1、2、外墻有污漬，外窗不干凈，已清洗干凈。無綠色植物，無分區，大廳無電腦，大廳無填單臺，無vip房間，無溫馨提示牌，無大堂經理，無理財經工作臺。此項工作需報請總分協調辦理，相關事宜正在辦理。

3、4、無保潔人員，需與分行進行溝通，相關事宜正在辦理中。無假幣收繳牌，柜員辦理業務時應雙手遞接物品，已責令

改正。

5、對分行提出的未組織員工崗位練兵，無工作計劃，無明確的服務工作措施，每月未進行機構自檢，并無記錄。對各層檢查及自檢均無整改報告。沒有投訴處理與應急方案。未制定落實服務應急預案。晨會紀錄不完整，無優質服務小組。以上問題已責令整改。

乾安建設支行1、2、外墻有膠漬，外墻臺有土，宣傳折頁單一，已責令改正。無分區，無綠色植物，大廳無待客椅，無vip房間，無溫馨提示牌，利率屏滾動條損壞，廳內裝璜墻體開裂，相關事宜支行正在積極申請，修整。

3、無大堂、理財工作臺，無標識牌，atm與營業大廳不連通，無大堂，無保潔人員，以上相關問題需經總分行批準方能設立，相關事宜正在辦理中。

4、未進行員工崗位練兵，并無記錄，無服務工作措施，未進行自檢并無自檢報告對各層面檢查無整改報告，無投訴處理應急方案，未制定落實服務應急預案，柜員辦理業務時，應雙手遞接物品等，我支行已責令其整改。

乾安同源儲蓄所；

1、時間牌不干凈，外墻粘貼廣告，門臺階損壞未及時維修，已整改完畢。

2、無綠色植物，利率顯示屏滾動條損壞，大廳懸掛過期宣傳

單，無溫馨提示牌等，我支行正在積極申請購置，維修中。

3、無大堂經理，無保潔員，無對公業務，辦理此項業務需經總分行批準，相關事宜進在辦理中。

4、沒有培訓記錄，無工作計劃，負責人無服務工作措施，無機構自檢，并沒有記錄，對各層面檢查無整改報告，無投訴處理方案，未制定落實服務應急方案，柜員在辦理業務時應雙手遞接物品，無優質文明領導小組表等，我支行已責令整改。

吉林銀行松原乾安支行 2011年7月11日篇四：銀行客服工作總結范文

銀行客服工作總結范文 **年3月20日營業部召開了職工隊伍作風建設動員大會。在這次大會上王滌總經理對加強職工隊伍建設教育活動的意義及目前營業部干部職工在“思想作風”、“學分、”“領導作風”、“工作作風”、“作風”方面存在的問題做了重要講話。趙總宣讀了作風教育實施方案并提出了學習要求。我部按照學習動員，提高認識。對照檢查，認真剖析。發揚民主開展評議，制定措施認真整改。按時完成了作風建設教育整頓工作任務，現將有關情況總結如下：

一、集中組織學習，充分認識加強作風建設的必要性和緊迫性

按照作風建設教育活動的實施方案我部于3月21-22日，集中組織學習了hjt總書記在中央紀委第七次全會上的講話及鄭輝行長在農發行紀檢監察會議上的講話，通過學習討論，大家進一步明確了此次教育活動的必要性和緊迫性，深刻認識到加強領導干部作風建設是全面貫徹落實科學發展觀的必然要求;是構建社會主義和諧社會的必然要求;是提高黨的執政能力、保持和發展黨的先進性的必然要求;是做好新形勢下反腐倡廉工作的必然要求。領導干部的作風狀況，是衡量一個政黨是否具有較高執政能力、能否始保持先進性的重要標志，也是人民群眾評判一個政黨是否值得信賴、能否只好政的重要依據。不但領導干部要不斷加強自身作風建設，員工隊伍整體的作風狀況，也是我部能否具有和諧的團隊精神，能否不斷開創新形勢下“風正、氣順、心齊、勁足、績優”新局面的重要保證。

三、開好民主生活會，認真開展對照檢查。

通過學習hjt總書記在中央紀委第七次全會上的講話和鄭輝行長在農發行紀檢監察會議上的講話后大家于3月23日-25日期間深刻領會作風教育的意義，對照自身的不足，找出了存在的問題并進行了認真剖析，形成書面報告。3月27日召開了民主評議生活會，總經理和副總經理也到會參加了我部室的民主評議。會議中大家敞開心扉，認真找出自己的不足，分析存在問題的原因，通過交心通氣，開展批評與自我批評。大家本著不搞評功擺好，不搞一團和氣，主要講存在問題，分析原因，找出解決辦法的原則展開評議。通過這次評議，我部總結了大家共同存在問題，主要有以下幾點：(一)、干部職工工作作風散漫。我部青年職工較多，由于自我約束能力較差，對待工作缺乏責任心和進取心;有時候有逃避工作的思想，不能積極主動的去完成領導安排的工作;(二)、缺乏創新意識。我部日常工作量較大，干部職工很少花時間去思考、去研究，看別人怎么做自己就怎么做，上頭怎么做自己就怎么做，缺乏自我創新能力。(四)、缺乏服務意識。由于我行是政策性銀行，大多時候是企業找我們，但隨著我行改革的推進、經營范圍不斷擴大、商業性貸款品種的增加，干部職工還沒有轉換觀念的意識，總是讓企業的同志送材料上門，不能做到主動上門服務。(五)、學習業務知識勁頭不足。我部是一線部室，客戶經理既要安排好單位內部的工作，同時，又要花大量的時間下企業進行查庫檢查了解情況，以便及時掌握企業資金流向，確保我行資金安全。因此，放松了對業務知識的學習，認為這些知識總會在日常工作中碰到，沒有必要花時間去專門學習。

通過這次評議活動全體同志認識到只有不斷克服自身的缺點，積極主動解決工作中存在的問題，才能真正的將作風建設落到實踐中，才能共同開場營業部“風正、氣順、心齊、勁足、績優”的優良局面。才能一起營造出一個和諧的農發行。

會議節結束前，總經理和副總經理都做了重要講話。總經理語重心長地說：“開展這次教育活動的目的是讓你們清楚地看到自己所處的位置，你們是一線員工，河企業接觸最頻繁，一定要始終保持廉潔自律的工作作風，更好的服務企業!”。這既是對我們的要求，更是對我們的關心。王滌總經理也被我們活躍的氣氛所感染，用最真誠的話語鼓勵著我們每一位客戶經理，他說：“你們是農發行未來，是最有活力、最有希望的團隊，希望你們在今后的工作中從分發揮你們的聰才智，取得一流的業績!”。

三、認真整改、抓好落實

1、增強服務理念，拓展新企業 隨著發行的改革，業務范圍在不斷推展，業務種類有所增加，近期在部室領導的安排部署下，我部對×××三海保鮮庫、農墾乳業等×××家新企業進行了調查并建立了項目庫。

2、適應業務發展，增加業務知識

隨著新企業的拓展和增加，大家面臨許多新業務，新知識。近期我部室組織大家對新下發的管理辦法及銀行承兌匯票、貼現、國際業務等相關知識進行了學習。

3、制定措施，保證各項工作全面落實

我部作為服務部門，只有制定健全切合實際的制度措施，才能保證各項工作的全面落實。圍繞作風方面查擺出來的突出問題。部室領導對整改的指導思想、整改目標、整改內容，整改的時限都做了明確規定，對存在的問題要求按個人的整改措施認真整改，抓好落實。

4、嚴格考核考評，加強督促檢查

抓好作風建設，必須建立系統地督查考核辦法，及時督查按期考核，以督查促管理，以考核抓落實。我部將加大內部管理力度，改進考核方式和手段，部室也制定了一系列考核制度，即將出臺。把日常考核與年終考核相結合，切實體現干與不干、干好干壞不一樣的激勵機制，增強內在動力和外部壓力。做到人盡其才，才盡其用，保證作風教育收到實效。篇五：2015整改報告范文 2015整改報告范文

第1篇：服務整改報告

為進一步提高公共服務水平，逐步完善公共服務體系，切實順應民情、改善民生，提升我鎮廣大群眾對公共服務工作的好評程度，現結合我鎮實際，特制定此提升方案。

一、工作目標

以村（社區）為重點，按照統籌功能配套、體現資源共享的原則，以加大政府主導投入、引導市場主體投入和吸引社會組織廣泛參與等各種方式，完善公共服務基礎配套和基本制度，重點實施好文體、教育、醫療衛生、就業保障、基礎設施和環境建設、農業生產服務、社會管理、生活服務等方面內容。堅持社會公平化、管理民主化的工作取向，注重公眾參與評議，做到遂群眾意愿，讓群眾知道，得群眾支持，切實踐行充分尊重群眾意愿，深入做好群眾工作，維護群眾合法權益，逐步完善符合國情、比較完整、覆蓋城鄉、可持續的基本公共服務體系，在整體提升社區公共服務和社會管理水平的同時，大幅提升群眾滿意度。力爭在2015年公共服務群眾滿意度測評中各項測評指標均超過90%，相比2015年有較大提升。

二、工作重點

（一）加大宣傳力度，切實反映工作開展情況。

采取宣傳單、宣傳活動等各種形式，讓群眾知道政府在做什么、忙什么，出臺了些什么政策，特別是群眾如何享受相關政策、措施，讓群眾切實獲取到相關的利益、好處。群眾通過自身的切實體驗，加深對相關服務的理解、知曉，從而正確回答相關提問，提高群眾滿意率。

（二）清理薄弱環節，全面提升公共服務水平。

對我鎮公共服務基礎配套設施和社會管理服務水平進行全面清理，找出薄弱環節，有針對性的完善相關基礎配套設施，加強社會管理服務隊伍，從而全面提升我鎮公共服務和社會管理水平，讓群眾切實享受到公共服務帶來的方便、快捷及生活條件的提高，從根本上提升公共服務群眾滿意率。

1、社會治安：引導各村（社區）成立治安巡邏隊伍，加強治安巡邏力度。

2、交通出行：加大村級公路建設力度，搞好路面維護，同時引導社會資源參與村級交通出行，解決村級公交較少局面。

3、食品藥品安全：積極協助區級相關部門，加大對假冒偽劣食品的打擊力度。

4、環境與生態：搞好2015年斗農毛渠疏掏工作，加快西江河一、二期整治建設，統籌安排路燈和公共衛生間的建設工作。

5、基層組織服務：加快居民綜合服務站的建設，加大政策理論宣傳，為居民提供更多便民服務。

6、文化體育活動：統籌配套各村（社區）體育健身設施，多組織文化及體育健身活動，并廣泛邀請群眾參與，及時總結開展的文化及體育健身活動，將相關圖片、內容以展板的方式進行宣傳。

7、法律服務：將法律服務工作滲透到各項工作當中，加大法律知識宣傳力度和普法力度。

8、農業科技服務：引導特色產業或種植成片的相關農戶成立農民專業合作社或農業協會，加強對農民的專業指導。

三、工作措施

（一）加強監督，動態監測。

由鎮黨委委員、副鎮長許衛東牽頭，鎮推進辦負責，成立石板灘鎮公共服務滿意率提升

工作動態督導組，不定期對各村（社區）進行監督和監測，采集數據，動態分析，及時查找問題，改進不足。

（二）制定迎檢工作長效機制。

制定《石板灘鎮2015年鎮、村公共服務群眾滿意率迎檢方案》。各村（社區）支部書記作為聯系人員負責做好本村（社區）的工作安排，安排三名善于與人溝通、性格外向、態度謙和、熟悉當地情況的人為引領員，搞好協調和服務。第2篇：解放思想大討論整改報告

按照市教育局和學校黨支部的要求和部署，本人積極投入到繼續解放思想大討論活動當中，始終堅持邊學習邊查擺邊改進，在學習中解放思想，查找存在突出問題，在解放思想中強化理論修養，探究存在問題的根源，在剖析整改中解決實際問題，促進思想解放，推動工作順利開展。參加活動進入第二階段以后，自己緊緊圍繞為什么要解放思想？如何才能解放思想？自身與解放思想要求的優勢和差距在哪里？特別是自身存在的突出問題有哪些？針對思想實際和工作實際，認真查找了自身在學習、工作和生活等方面存在的突出問題，并從自身主觀方面找原因，從自身思想深處挖根源，對癥下藥，自訂措施，修正錯誤，主動整改，以達到自我教育、自我提高、自我完善和自我超越的目的。現結合問題剖析將整改情況匯報如下：

一、原剖析存在的主要問題

1、理論學習不夠，沒有抽出精髓，與工作實際聯系不夠；

2、有時工作情緒不夠高，良好精神狀態沒能長久的保持；

3、工作的精細化管理水平有待提高，四精、三業能力有待加強。

二、整改措施

1、需要加強學習，提高能力。把學習作為工作、生活的重要組成部分，養成坐下來讀書、靜下來思考的良好習慣，不斷提高履行職責的能力。要向書本學習，加強政治理論學習，掌握思想武裝的利器，明辨是非，堅定信念。加強專業知識學習，練就過硬的看家本領，知曉政策，精通業務。加強經濟、法律、管理、歷史等方面知識的學習，力爭做到萬事通，開闊視野，提升境界。要向領導學和同事學，用心領悟領導的工作思路、工作意圖、工作方法。要向群眾學，群眾才是歷史的創造者，認真總結和提煉人民群眾的實踐創造，以指導新的實踐。要向實踐學，不斷著眼于新的思考和新的實踐，研究新情況，破解新矛盾，解決新問題，把工作實踐推向一個又一個高度。

2、需要真抓實干，敢為人先。想問題、辦事情，一定要真、敢字當頭，凡事都要真心實意，真情奉獻，真抓實干。只要自己在真字上下足了功夫，體現出真的本源，所從事的工作一定能夠取得新的成效。事無定法，謀事在人，做任何事情和工作，如果離開一個敢字，往往會措失良機。因此，干工作、想問題，必須敢字當頭，想別人之未想，言別人之未言，舉別人之未興，這樣才能走在時代的前列，走在別人的前面。真想干事必敢干事，必能干成事，這是事業

和工作關系之間的辯證統一，理解掌握了這一點，個人的工作一定能更上一層樓。真愛同志必敢批評，必能更加團結，這是人與人關系之間的辯證統一，理解掌握了這一點，單位同事間團結融洽的氣氛將更加和諧。所以，在未來的生活過程中，自己要不斷增強使命感、責任感和緊迫感，以只爭朝夕的精神狀態面對工作，以以身作則的工作作風面對同事，在平凡的崗位上認真履行職責。

對下一步工作，我會在黨支部的領導下，通過學習討論，切實整改解決好自身存在的問題，統一思想，進一步提高認識，振奮精神，凝聚力量，力爭牢固樹立與市場經濟相適應的新思想、新觀念，以新視野認識新事物，以新觀念研究新情況，以新思路解決新問題，使發展的眼界更開闊。牢固樹立發展是第一要務的思想，面對重要戰略機遇期，強

化機遇意識、發展意識，增強憂患意識、競爭意識，使發展的責任更強烈。牢固樹立創新意識、創新理念，積極探索，勇于開拓，謀大事業，求大發展，使發展的思路更清晰。牢固樹立兩個務必的思想，大力弘揚沂蒙精神，求真務實，開拓進取，立足實際，干事創業，尊重規律，大膽創新。

三、整改效果

1、通過整改、學習，思想得到轉變，素質得以提高。通過加強業務學習，吸取先進的教學經驗，方法，樹立先進的教學思想和教學理念，切實轉變觀念，增強緊迫感，提高服務意識和責任意識，全面，真實地落實素質教育。

2、提高了課堂授課效率，保證了教學質量的大幅提高。通過認真備課，特別是教研組之間的集體備課和研討積極參與，采取靈活多樣的教學方式，促進學生進行自我學習，自我探究和學生的團結合作能力，課堂上，我做到精講精練，給學生充足的時間進行練習，大膽放手給學生，發揮學生的學習自主性，同時，加強課堂調控能力，避免教學形式單一，努力調動學生學習的積極性和學習樂趣，另外，課堂上我加強對學生的學習習慣和學習能力培養，教學中，我努力做到照顧全體學生，不讓學生放任自流，做到分層施教，加強對多媒體的靈活運用和課件的制作。

3、平時能更多的關心學生了，能做好每位學生的思想工作，促進了學生健康的成長，經常了解學生的思想動態，做好各個階段學生的思想工作，而且，針對思想工作，我采取了靈活多樣的方式，讓學生真正認識到素質教育、理解素質教育，以促進自己的全面發展。

總之，今后，我將改變以往不良習氣，規范自己的教學行為，加強學習，提高自己的綜合素質，以適應素質教育的發展，同時，嚴格要求學生，從各個方面促進學生的全面發展。以上內容，請領導和老師批評指正。

第3篇：企業會計基礎工作規范檢查整改報告范文 礦業公司財務部：

按照6月23日公司檢查組一行對生產服務分公司進行的各項檢查通報的問題，我們全體人員又一次集中學習了《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等相關制度，對各項問題已經陸續整改到位。

一、會計機構和會計人員

1、對于會計人員的業務知識學習，已經對大家做了嚴格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書，提升自我水平。

2、崗位職責：對于原來的崗位職責進行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊。

二、會計核算和會計監督

1、自制原始憑證：對缺少部門業務公章的社保計提、工資計提以及相關費用的沖銷，均補蓋了相關部門公章，相關負責人也完善了簽字手續。

2、銀行業務：對于銀行業務的收付單據缺少銀行柜臺業務章問題，已派專人進行了補辦，對各月的對賬單進行了打印，按照各月順序裝訂成冊。

3、憑證及報表：對裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經補辦；報表裝訂要求按頁打碼，按照季度合訂成冊裝訂保管。

4、資產盤點：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對相關內容進行了完善。

三、會計電算化和制度體系

對全年的內部會計報表資料、工程結算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后，進

行備份；對于制度建設，雖然我們執行上級單位各項制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業公司和分公司所頒布的涉及財務管理、會計核算等文件分類收集，聯系印刷部門即將印刷成冊。

對于整理好的檔案，已經整理出目錄，同時完善了會計檔案資料借閱登記本。

四、建議：

通過這次檢查整改，財務人員的觀念有了提高，原來的習慣性弊病得到克服，財務精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類活動，必要時帶領大家走出去學習同行先進，提升財務基礎管理水平。

第4篇：先進性教育整改報告

在這次先進性教育活動中，我隊經過向職工群眾征求意見和領導班子成員自查，共歸納出對領導班子整改意見15條。根據先進性教育總體部署，本著邊學邊改、邊議邊改的原則，我們分別制定了整改計劃表，明確了整改部門和負責人，規定了整改時間。截至到11月份，15項整改意見基本完成。根據市先進辦的要求，現就我隊先進性教育活動整改情況報告如下：

一、加強職工理論知識和技術素質的提高。

1、制定措施，穩步推進

為了把此項工作切實抓好、抓出成效，我隊于年初就制定了河北省煤田四隊創建學習型組織，爭當知識型職工活動安排意見，就活動的目的和意義、指導思想、目標任務和實施步驟、主要途徑、基本標準及開展創爭活動要求、獎勵辦法等進行了詳細的部署，為了使此項工作落到實處，四隊成立了活動協調領導小組，設置了辦公室，成立了11個學習小組，為扎扎實實抓好此項工作打下了基矗

2、領導重視，積極參與

3、多方聯系，鼓勵自學

為了營造創爭活動氛圍，四隊除積極有組織參加各種專業技術培訓外，隊領導主動為有志青年多方聯系，提供學習機會，截止到年底，四隊共有8人參加黨校業余學習，有6人參加成人大專以上的學習，有2人正積極準備參加考研。

現在，四隊領導對培養技術人才越來越重視，而四隊職工對知識的渴望愈來愈強烈，已基本形成了全員學習的良好氛圍。

二、加強實體財經制度建設，強化廠務公開力度

為了做好今年的廠務公開工作，我隊在往年工作的基礎上，結合上半年進行的保持共產黨員先進性教育活動中，反映出一些單位在公開工作上存在著虛假行為，群眾意見很大，給工作造成被動的情況。我隊及時下發了《關于進一步深化廠（隊）務公開工作的通知》，要求各單位在保先教育整改提高階段，必須加以糾正，并且明確提出五點要求：一是隊屬各單位的廠務公開工作，要按照隊發xx23號文件的要求，定期向廣大職工公開。二是各單位的廠務公開欄要懸掛于明顯位置，所列數字必須真實，并按期更新。

三是各單位必須成立不少于三人的廠務公開監督小組或民主管理小組。四是各單位主要負責人，要以實踐三個代表重要思想和保持共產黨員先進性的根本要求，正確對待廠務公開工作，自覺接受監督小組和廣大職工的監督，把廠務公開工作作為貫徹黨的民主集中制的一項主要內容，結合保先教育暴露出來的問題，立即加以整改。五是隊工會、紀委、審計部門將組成聯合檢查小組，定期對全隊及各經營實體的廠務公開工作進行檢查。凡未按照隊上要求如實進行廠務公開，群眾反映較大的實體負責人，一經核實，將給予嚴肅處理。

三、加強對中層干部的制約機制和考評辦法

在去年的基礎上，我們已于今年7月重新修訂了《中層干部管理辦法（試行）》及《中層干部考評實施細則（試行）》，準備12月份對全隊中層干部進行考評。

四、關心勞動模范及一線職工子女就業

自去年年底到今年11月，共有9名子女安排到我隊，本月又把30余名職工子女上報給省局，在解決地質隊人員缺乏和職工子女就業方面邁出了較大的步伐。

五、加強勞動紀律 我隊于3月份下發了《關于整頓勞動紀律的通知》，成立了由人力資源部和保衛科有關同志參加的勞動紀律督查室。經過一個階段的整頓，四隊勞動紀律有大的改善，遲到早退的人少了，杜絕了上班玩電腦、串科室、閑談的現象。

六、強化安全管理，保障一線勞保發放 3月份調整了安委會，下發了安全生產工作要點。4月份，組織了全隊安康杯競賽，并組織了全隊春秋季安全大檢查，我隊的安全工作受到了省局的好評。

七、投資20余萬元，在家屬區為全隊職工及家屬建造一個集娛樂、健身、休閑為一體的家屬區花園一個。

八、按照有關政策制定切實可行措施，完成職工醫療保險入保工作，為全隊職工全部入保，解決職工后顧之憂。

九、為留住人才，穩定隊伍，保證我隊持續健康快速發展，對優秀聘用員工（臨時工）采取年金津貼的管理辦法，以增加其收入。使優秀聘用人員（臨時工）招得來、留得注干得好。制訂下發了《關于低資高聘緊缺急需專業新參加工作畢業生專業職務規定的通知》及《優秀聘用人員（臨時工）的管理辦法》。

十、加強探礦權的申請和轉讓工作。完成了北陽莊井田探礦權轉讓工作，現有三個礦區申請整區探礦權的工作正在進行之中。

十一、制定新的經營管理機制。隊黨委針對鉆機一線職工工資水平較低，人心不穩的實際，在石油深井處率先進行了工資改革，一改過去干多干少一個樣的做法，使石油深井處職工收入與往年相比有較大提高。目前，制訂的《鉆機項目承包管理辦法（試行）》、《鉆機工資分配方案（試行）》新的鉆機大包方案已經隊中層干部會議通過，進入鉆機征求意見階段，并率先在411鉆機著手實施。

十二、提高職工收入，穩定職工隊伍。截至10月份，職工人均工資比去年同期提高10%。

十三、投資2萬余元，對家屬樓7號、8號樓個別職工住宅暖氣進行了改造，確保職工冬季取暖。

十四、于7月份，將家屬樓各樓道及門窗全部粉刷油漆一遍，給職工營造一個舒適、潔美的居住生活環境。

十五、加強設備的投入、更新，提高煤田地質勘探工作的科技含量。今年新購置鉆探設備24臺套43、1萬元，測井儀1套48萬元，其他設備8臺套11、8萬元，合計33臺套102、9萬元。

通過隊領導及相關部門的努力和認真整改，我隊干部職工在思想認識和工作能力上有了進一步的提高，干群關系得到進一步密切，在全隊營造了良好的學習氛圍和工作風氣。在提高現代化管理能力，提高生產效益及社會效益，促進黨建工作，增強黨的凝聚力等方面取得了實效。

第五篇：基本公共衛生服務檢查整改報告 - 副本

疾控中心第三季度基本公共衛生服務督導整改報告

根據縣疾控中心對我院基本公共衛生服務項目考核的通報，我院第一時間，召開全體工作人員會，就檢查中存在的問題逐一進行分析討論，現就我院基本公共衛生工作中存在問題及整改情況匯報如下： 存在問題

一、居民健康檔案管理

1.一般人群檔案主要存在的問題：正常人群健康檔案大部分未動態管理。

整改措施：針對這項工作，我院重新要求鄉村醫生提高正常人群的動態管理，根據對前來就診的患者，做好接診記錄工作。

二.慢病患者管理

慢病患者主要存在問題：體質指數超標，危害因素控制項目無相應減重目標；隨訪表出現邏輯錯誤，隨訪表顯示當天血壓異常，沒有間隔15天二次隨訪記錄，在心理調整、遵醫行為、服藥依從欄目均填寫良好，隨訪表中顯示持續高血壓，卻無轉診記錄和干預措施；

整改措施：規范填寫隨訪表、體檢表，血壓持續性高的，做好轉診工作。

三、老年人管理

個別檔案存在缺項、漏項、邏輯錯誤的現象，健康評價填寫不規范。

整改措施：

積極完善檔案中存在的問題，逐一核對，規范填寫檔案。

三、慢病管理 糖尿病管理：

1、個別檔案隨訪欠規范。

2、個別檔案無健康評價指導。整改措施：

1、相關工作人員規范隨訪；

2、積極完善相關評價指導。高血壓管理：

1、檔案缺上級醫院確診資料。

2、對不服藥高血壓患者應注明原因，并讓患者簽字。

3、對體重、體質指數正常患者不再要求目標體重、目標指數：有空項。

4、主要用藥情況應該規范填寫。整改措施：

1、完善檔案中上級醫院確診資料，對不服藥患者按實際情況注明患者不服藥原因并讓患者或家屬簽字。

2、整改檔案中提出的所有不足處。

四、重性精神病 拒絕體檢病人較多 整改措施：

積極動員家屬，村組干部帶病人體檢。

五、預防接種工作。

1、異常反應報告未網報。2、2017年接種證查驗補種率＜95%。

3、疫苗冷鏈管理不規范，兩臺冰箱不能登記一個本子上。整改措施：

1、加強異常反應報告網報。

2、積極加強補種提高接種率。

3、倆臺冰箱單獨記錄冷鏈。

六、孕產婦管理

產后檢查必須入戶隨訪。整改措施：

積極開展村醫孕產婦產后隨訪培訓，督導村醫及時入戶隨訪。

七、兒童健康管理

檔案中有缺項、漏項，檔案邏輯性、真實性應進一步加強。整改措施：

對所有檔案進行逐份檢查，完善檔案中不足之處。

八、傳染病

加強健康宣傳以及院內培訓，完善門診日志。

整改措施：

增加健康宣傳次數，定期院內培訓，要求醫生完善門診日志。

九、結核病

1、病人檔案資料缺項、邏輯錯誤。

2、建議完善病人檔案資料，完善歸納相關表卡資料。

3、加強規范管理轄區內病人，加強肺結核病人管理及隨訪，做好先關資料留存。

4、加強健康宣傳。

5、加強對網報疑似病人的追蹤。整改措施：

對所有檔案進行逐份檢查，完善結核病人隨訪。增加對肺結核患者的健康宣傳，加強對網報疑似病人的追蹤。

十、中醫藥健康管理

老年人和0-36個月中醫藥健康管理服務和宣傳力度不夠；中醫藥專卷資料缺終結，簡報，圖片等；中醫臨床和適誼技術推廣不到位。整改措施：

加強老年人和0-36個月中醫藥健康管理服務和宣傳力度；相關人員完善中醫藥專卷資料；醫院集合下鄉采取橫幅、宣傳展架、宣傳冊、健康知識講座等形式加強中醫臨床和適誼技術推廣。

十一、死因登記 存在問題：

網報任務未完成；死因鏈推斷準確欠佳；資料不夠規范。

整改措施：嚴格要求相關工作人員加強檢索報告；積極加強學習準確填寫死因鏈；積極加強資料規范

十二、衛生監督協管 存在問題：

衛生監督督導力度不夠，涉及內容少，圖片資料少。整改措施：開展村級衛生室的督導檢查；對村醫開展工作進行記錄；采集照片資料等記錄卷宗。

十三、健康教育

存在問題：圖片資料采集真實性不夠，講座、咨詢簽到冊都是由醫務人員填寫。

整改措施：加強圖片采集；講座、咨詢簽到冊盡量由老百姓填寫。

十四、鄉村醫生簽約服務和基本公共衛生服務項目滿意度 存在問題：通訊資料不夠準確；政策宣傳力度不夠。

整改措施：加強通訊資料更新，確保通訊通暢；醫院集合下鄉采取橫幅、宣傳展架、宣傳冊、健康知識講座等形式加強公共衛生政策宣傳

2017年11月21日