第一篇：農村供電服務專項檢查發現問題整改報告[本站推薦]

農村供電服務專項檢查發現問題整改報告

為進一步做好農村地區廣大客戶的供電服務工作，提高供電質量，杜絕安全隱患，檢查小組主要采用了現場查看，客戶走訪、查閱相關制度與文件和其他記錄等方法進行了檢查。

此次專項檢查主要存在的問題整改情況匯報如下：

一、此次檢查中暴露出的問題：

1、節日期間各供電所已制定保供電方案，但多不結合供電所實際，在實施過程中較難按照方案執行，起不到指引的作用；

2、應急物資儲備基本滿足應急需求，部分供電所應急物資管理較為混亂，應急設備擺放不規范；

3、對走訪過程中發現私拉亂接的現象較為嚴重，居民生活用電線路絕緣老化，導線裸露，部分線路在接電處未用絕緣膠帶包裹，存在較大的安全隱患，特別是冬春季節，氣候干燥，裸露的線路極易引發火災，造成不必要的經濟損失；

4、部分居民新建房屋時，未考慮架空線路與房屋的安全距離，房屋建成后將會造成安全距離不足，存在安全隱患。

二、針對以上存在的問題，福貢供電局采取的措施、計劃及整改情況如下：

1、對各種應急處置方案不合實際的供電所限期責令整改，要求結合各供電所實際，制定切合實際的節日期間保供電方案。

2、要求各供電所倉庫管理員，規范擺放應急物資，認真盤點庫存物資，特別是應急物資，做好設備的保養工作，滿足應急需求。

4、對私拉亂接的用戶，要求供電所對用戶限期進行整改，裸露的線路要求供電所及時更換或者用絕緣膠布進行絕緣處理，杜絕安全隱患。

5、針對居民建房未考慮房屋與架空線路的安全距離，要求供電所工作人員對居民學習是成就事業的基石

進行講解并跟進房屋的建設情況，保證所建房屋與架空線路的安全距離符合標準。正在整改中。

第二篇：檢查發現問題整改方案

西村小學關于現場檢查發現問題的整改方案

宜春市教育局于2016年11月28日來我校進行現場檢查中，發現我校存在如下問題：

校門口無證地攤很多，衛生也很臟亂，砂輪場煙窗離學校太近及校門口脫崗這些情況。

針對你們指出的這些問題，我校認真學習了你們的《整改通知書》。并對你們的《整改通知書》進行了認真的自查、討論，提出了相應的整改措施。形成了切實可靠的整改方案。并通過了學校班子會的認真討論，現將整改方案告知如下：

一、校門口無證地攤和衛生方面。整改通知書指出，校門口無證地攤很多，衛生也很臟亂。學校領導指出，要求學校辦公室主任把無證地攤問題情況立馬匯報鎮政府；請示鎮政府派工商管理人員和城管中隊來我校及時清理。我校也派值日老師協助他們清理無證地攤工作。由辦公室主任易玉紅負責協調處理，堅決做到學校附近不存在無證地攤的情況。

二、衛生管理情況。整改通知書中指出，校門前衛生很臟亂。學校分管衛生工作的肖正生副書記作出指示，加派學生去清掃校門前的清潔區。并對負責衛生工作的彭麗平主任強調，必須強化衛生監督管理職責。對負責檢查衛生的少先隊干部提出更嚴格的要求。要求負責該清潔區的班主任老師把責任分派到每個學生的身上。讓責任分擔到每一個學生的衛生工作中去。

三、校園附近工廠事宜。你們的整改通知書中指出，我校東面的砂輪場煙窗，影響學生身體健康。針對這一情況，我校指派分管總務的郭躍軍副校長親自抓砂輪場煙窗問題。郭躍軍副校長將這一實際情況立馬向西村鎮人民政府反映。鎮政府已介入調查該問題，并派分管企業的責任領導來校實地察看。并一起就此情況會商。他們說這個砂輪場現在已停止運行了。而且他們廠還留了專人在此看護煙窗的安全情況，一旦發現有異動的情況，會及時向我們學校反映。現在煙窗非常安全，也沒有排煙。根本不會對學生的身心造成一點影響。

四、學校安保管理。整改通知書中指出我校門衛脫崗。安全是學校的一項重要工作，“生命不保，何談教育？”我校一貫重視學校安全工作，并成立了安全工作領導小組，并有專人負責學校安全工作。可是學校在安全制度落實方面做的還不夠。經學校班子會討論，由學校負責安全工作的領導肖正生副書記親自查實情況并做出整改。肖正生副書記對門衛去做深入的了解和查實。其實我校門衛當時發現有中學生想從學校東面的居民樓附近爬圍墻進校園，他跑去勸離他們。但這還是他對工作的疏忽，我們學校肖正生副書記指出了他的不是。并提出了他今后的工作重點。讓這位門衛同志對工作更感受到了責任的重大，工作更負責。保證今后再也不會犯這樣的失誤，并作出了深刻的反思。

針對你們發現的問題，我們深刻反思。今后我們一定要樹立“學校無小事，處處皆教育”的育人思想，身體力行和認真實踐上級指示精神，盡快走出一條適合我校的素質教育之路。

西村小學

2016.12.6

第三篇：消防水罐檢查發現問題整改方案

消防水罐存在問題的整改方案

一、存在問題

1、消防水罐液位計顯示不準；

2、消防水罐進水口浮球閥損壞

二、問題描述

1、消防水罐采用的是磁性浮球液位計，液位計顯示不準的問題出現后，大港站請儀表代維檢查過，判斷是浮球卡死，需要拆卸后檢查維修。消防水罐與磁性浮球液位計的連接部分是一個球閥，正常維修時可關閉球閥，將液位計拆下，但在上次維修時發現該球閥故障，關閉時內漏嚴重，無法拆卸液位計，導致液位計故障至今沒有排除。

2、消防水罐內部進水口的浮球控制閥損壞，消防罐進水時不能自動控制，目前消防水滿罐，已將進水閥關閉。需要對浮球閥進行更換。

三、維修方案

1、液位計維修

需要首先更換損壞的球閥，將球閥更換后關閉通往液位計的消防水，方能對液位計進行維修。球閥距消防水罐底0.5m，因此更換球閥需要放空消防水罐

2、浮球閥更換

浮球閥距消防水罐底7.5m，具罐頂1.0m。更換浮球閥一種方案是將消防水罐放空，從內部搭架子更換；另一種方案是維修人

員直接從罐頂部透光孔穿救生衣進入罐內，在水中更換。維修存在問題：

1、消防水罐屬于消防設施，維修期間水罐排空，對消防應急的影響，請分公司安全科給予評估和協調。

2、水罐的打開和進入內部更換浮球閥，需要安全科、生產科協調維修隊解決。

第四篇：銀行服務檢查整改報告

服務整改報告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網點的服務，我們東城支行也看到了和其他網點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現的應該是具有飽滿的精神狀態，和專業的態度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發、妝容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔；男生的領帶是否及時佩戴，發型是否符合標準；并及時進行調整。日間以及下午上班前，由運營經理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。以使得柜員時刻能夠以良好的狀態面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調整自己的服裝，不能被動的等待被別人發現問題，而要主動的去調整。其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示座等手勢，進行規范化培訓，做到整齊化一，在細節處體現專業化。另外，也要組織柜員交流服務營銷心得，大家相互交流自己的經驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產品，而是結合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx銀行網上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網銀很方便的也很安全，同城跨行轉賬沒有手續費。”客戶不一定會接受，他可能會說“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網點少，我存錢還要來網點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們如果再進行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業務吧，這個開通網上銀行的話，在網銀上發放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網銀功能，把您別的行的專業版網銀和咱們行的關聯到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網銀轉過來，這樣也沒有手續費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經理幫您演示一下，這邊也有聯系卡片，有咱們網點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的。”這樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于柜員而言，不僅順利的辦理了業務、成功的營銷了網銀、而且在服務加分項中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯系卡，可謂是一舉多得。同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業務進行時間。在業務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或者準備客戶需要的現金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業務結束后，不需要多余的時間進行整理，也能有效提高叫號的速度。當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業務，能夠流暢的辦理業務是為客戶提供最優質服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業務，也要更透徹和細致的告訴他們為什么要這么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業務素質。在幫助小朋友的同時，已經成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業務素質。通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態度，了解柜員的思想動態，從根本上提高柜員的服務意識。篇二：銀行整改報告

整 改 報 告

市分行審計組于2011年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發了《牡丹江市分行審計報告書》（牡內審報字2011年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并認真提出整改措施，現將有關整改措施報告如下：

一、個人業務

1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理

2、atm現金長短款當天需及時處理

3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號

4、大額現金須及時鎖入金柜

5、早、晚必須雙人拆封款袋

6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金

7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿

8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳

9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地

10、柜員不得代用戶填寫單據

二、公司業務

1、盡可能減少驗印時的強制通過率

2、公司業務對賬單由專人保管

3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號

三、進一步加強內控管理的措施和安排

1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共 識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建設上完善自我，在制度執行中制約自我。

2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。

5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇三：某分行會計檢查整改報告

某分行關于季度

會計檢查的整改報告 a分行：

根據《xx分行2013年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：

一、組織工作 2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“ 查詢查復不規范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗

位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。

（四）優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設

目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督 針對“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。

突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

（六）整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況 xx分行給予相關人員處罰如下：。。。各罰款100元。附表：《2013年一季度檢查xx分行整改落實情況表》 xx銀行xx分行財會部 ? x年x月x日篇四：關于對銀行卡業務風險排查工作的整改報告

關于銀行卡業務風險排查工作的整改報告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx聯社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業部2010銀行卡業務進行了全面風險排查，總行也于近日下發了《關于對商業銀行銀行卡業務風險排查中存在問題進行整改的通知》（農商行發[2011]130號），接到通知后，我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求營業部人員務必認真對照檢查中存在問題，及時做好整改工作和整改報告。現將我部有關整改措施匯報如下： 1）我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。2）我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。3）我部對新開卡的客戶均在新系統開戶驗證模塊進行了聯網核查確認，同時在身份證復印件a4紙空白處加蓋“與聯網核查一致戳記”。4）我部近日已對2011年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對2010年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。5）我部對新拓展的批量發卡業務，將按有關規定與委托單位簽訂相關批量開卡業務協議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網點領導批量新卡。6）我部下來將繼續做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。7）我部將繼續嚴格執行atm清加鈔過程雙人操作的規定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。

8）我部對atm長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監控進一步核實，及時聯系客戶，并做好清算工作。9）我部對atm吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。10）我部已于2011年3月11日將2010年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續做好按季上繳工作。11）我部自銀行卡業務風險排查后，《作廢卡登記簿》已按有關規定進行登記，下來將繼續做好對作廢卡的管理和上繳工作。

通過此次檢查與整改，我部從中發現了不少問題，今后，我部將繼續努力做好如下工作：

1、提高全員認識，強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險；二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作；三是要提高對制度執行的認識，在制度執行中制約自我。

2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。

3、嚴把客戶身份識別制度關，規范銀行卡發卡行為。認真做好 審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。

4、繼續加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

5、加強對銀行卡業務的宣傳與培訓，防范銀行卡業務風險。今后，我支行將進一步加強員工規章制度的學習，加大銀行卡業務知識的宣傳與培訓，強化內控制度的貫徹執行，不斷提高我支行員工的綜合業務素質和增強員工的規范操作意識，加強對atm的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內控水平，努力將銀行卡業務風險降到最低，確保我支行各項業務安全、穩健發展。篇五：貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告

貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告

省分行：

根據省分行《轉發總行關于開展中國**銀行2012行規行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[2012]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規意識得到進一步強化，現將行規行約自查情況匯報如下：

一、全行上下高度重視，成立工作領導小組

為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規行約貫徹落

實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。

各區縣也相應成立了行規行約貫徹落實情況自查工作小組，以區縣為單位，切實做好自查工作。

二、自查工作組織開展情況

為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。1.加強員工教育，筑牢員工思想防線。

通過下發電子文本，印刷紙質手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業自律公約》及實施細則、《中國銀行業文明服務

公約》及實施細則、《中國銀行業文明規范服務工作指引》、《中國銀行業從業人員道德行為公約》、《中國銀行業反不正當競爭公約》、《中國銀行業從業人員流動公約》、《中國銀行業公平對待消費者自律公約》《中國銀行業零售業務服務規范》、《中國銀行業反商業賄賂承諾》、、《中國銀行業存款業務自律公約》《中國銀行業柜面服務規范》等一系列相關規章制度。

要求廣大員工在日常工作中，嚴格執行國家有關法律、法規和規章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業公平對待消費者意識，規范銀行業服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業人員整體素質和職業道德水準。認真開展銀行業治理商業賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業服務質量和水平，樹立銀行業良好的社會形象，共同營造良好的行業氛圍。促進銀行金融機構各項業務的健康發展，推動構建社會主義和諧社會。

2.組織員工對照檢查，反思自身，恪守規章制度。

要求我行員工辦理業務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規范行舉止，按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業道德。

審計部門對行內存款業務是否做到交易真實、憑證齊全、各

項賬務是否相符；貸款業務是否嚴格按照“三法一指引”執行，是否有違規貸款；票據業務是否嚴格按照有關法律法規以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。

三、自查結果 1.辦理存款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會存款業務自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴格執行人民銀行及銀監會等規定辦理存款業務，以優質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業務又快又好發展。辦理個人住房貸款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會個人住房貸款業務自律公約》的要求，執行規定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。2.辦理票據業務時，嚴格按照《中國銀行業票據業務規范》的要求，對票據業務進行認真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規定的票據堅決不予辦理，發現假票據及時與公安部門進行聯系，確保票據業務合規合法。3.對于服務收費項目，我們除在營業大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。4.我行按照《中國銀行業文明規范服務工作指引》要求專門規定客戶部負責全行服務工作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通過監控錄 5.認真對待《中國銀行業公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業人員的職業道德教育和培訓，為客戶提供文明規范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業務咨詢認真給予解答，使客戶心中有數，明明白白。

經自查，我行在行規行約執行方面未存在安全隱患，員工都能認真執行相關制度，今后我行將繼續貫徹各項規章制度，發現差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強行內自查，杜絕業務差錯發生，將行規行約制度一直貫徹落實下去。

第五篇：工地試驗室檢查發現問題整改情況說明

Xxx試驗室檢查發現問題整改說明

2013年X月X日，XXX到我部檢查工作,發現我部在試驗室管理方面存在諸多問題。檢查結束后，我部立即召開施工管理專題會,分析問題出現的原因，對試驗室人員進行了處罰和教育，并要求試驗室對照檢查中發現的問題限期整改。同時，項目部要求其它職能部門以此次XXX檢查為契機，全面展開自查自糾，舉一反三，切實提高項目管理水平。現對檢查發現的問題作簡單說明：

問題一：混凝土拌和站配合比標識牌含水率填寫未及時更新；標識牌上的監理人員在監理部名冊中無法查到。

原因說明：試驗人員疏于現場管理，沒有及時對拌和站配合比標識牌進行更新；張東明為監理部年初聘請的監理工程師，后因故離職，目前試驗監理工程師也姓張，填寫錯誤是由于拌合站人員對監理人員不熟，工作疏忽所致。

整改情況：更新配合比標識牌內容，及時填寫施工配合比。問題二：砂石料堆放區標識牌檢驗日期為X月XX和X月XX日，但工地試驗室未能提供上述時間的檢驗合格報告。

原因說明：X月份，我部噴射混凝土回彈量很大，經討論分析，認為是由于碎石生產線剛安裝調試，材料粒徑不穩定所致。為減少混凝土回彈量，試驗室在檢測頻率符合要求的情況下，只對材料的粒徑增加了試驗，但對表觀密度、針片狀等指標未一一作檢測，因此，部分樣品未出檢驗報告。審計組檢查發現的24日和29日就屬于這類情況，試驗室對原材料做了篩分試驗，但因檢驗指標不全，沒有出試驗報告。

整改情況：對照檢測報告填寫原材料標示標牌,保證試驗資料的嚴肅性和準確性。

問題三：工地試驗室養護室內溫濕度自控儀、空調未使用，養護條件不能滿足規范要求。

原因說明：養護室溫濕度自控儀XX月XX日發生故障，不能使用。試驗人員已報廠家維修，但因工地較偏僻，交通不便，檢查時儀器尚未維修好。

整改情況:現養護室內溫濕度自控儀已經維修好，現已正常使用，養護室內溫度、濕度達到規范要求。

問題四：壓力機臺帳記錄X月XX日使用了儀器，但未找到相對應的記錄。

原因說明：經查詢，X月XX日試驗室為附近正在施工的XXXX工程送來的試件進行了檢測，因其不屬于XXXX工程，故試驗人員沒有出具抗壓強度報告。

整改情況：重新梳理了各類儀器的使用臺賬和試驗記錄，設專人統一管理。

審計組此次檢查使我們認識到項目試驗管理存在較大問題，其根本原因在于試驗人員思想松懈，工作疏忽，對試驗工作的重要性認識不足。項目部現已組織了為期一周的試驗培訓工作，力求從思想認識和技術技能上提高試驗人員的工作水平：切實執行國家行業相關技術標準，嚴把原材料的進場質量關；設置專人及時、真實、準確填寫各類試驗記錄；統一管理試驗儀器，定期保養、維修、檢定儀器；認真落實崗位責任制，加強日常的自查自糾工作。

XXXXXXXX 2013項目經理部 年XX月XX日