縣物價局審計發(fā)現(xiàn)問題整改報告

xxx縣審計局：

受縣委組織部委托，xxx縣審計局審計組于20xx年4月至5月對我局xxx局長任職期間履行經(jīng)濟責任情況進行了審計，并于7月24日下發(fā)了《xxx縣審計局審計報告》（x審責報〔20xx〕1號）。收到審計報告后，我局領導高度重視，局黨支部書記、局長xxx及時組織召開會議，對存在的問題進行了深入剖析，并逐項落實整改工作，目前整改工作已基本完成。現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、關于未按規(guī)定進行定點采購及定點維修問題

我局存在20xx年未按規(guī)定進行定點采購及定點維修涉及金額3785元的問題，主要原因是我局相關人員對政府定點采購政策掌握不透造成的。發(fā)現(xiàn)存在問題后，我局對相關人員進行了嚴肅批評并認真組織學習政府采購等有關政策規(guī)定。今后，我局將嚴格按照xxx縣財政局《關于20xx-2019年度xxx縣本級預算單位辦公、電器設備及辦公家具實行協(xié)議供貨采購的通知》（x財字〔20xx〕58號）等文件規(guī)定，嚴格把好審核關口，確保不再出現(xiàn)此類問題。

二、關于財務收支的真實合法效益方面

（一）關于部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定問題

經(jīng)審計組指出及我局深刻查擺，由于重視不夠、把關不嚴等原因，導致我局20xx年至20xx年存在部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定的問題。20xx年以后，我局加大了管理力度，各項開支都能嚴格執(zhí)行公務卡支付和轉(zhuǎn)賬支付等制度規(guī)定，公務消費支付行為得到了有效規(guī)范。今后，我局仍將嚴格執(zhí)行有關文件和制度規(guī)定，嚴格按照要求使用公務卡結(jié)算公務支出，不斷規(guī)范公務開支結(jié)算方式。

（二）關于會計核算錯誤問題

經(jīng)審計組指出后，我局在審計期間已完成了整改，對存在的重復入賬問題進行了調(diào)賬整改。今后，我局將加強對財務人員的業(yè)務培訓，嚴格會計核算管理，切實做到正確填制會計憑證、登記會計賬簿等財務制度要求，嚴格按照規(guī)定規(guī)范會計核算。

三、建立和執(zhí)行內(nèi)部控制制度方面

（一）關于報銷支出的原始票據(jù)、手續(xù)不齊問題

我局20xx年至20xx年存在購買辦公物品、參加培訓等項報銷支出沒有附清單等問題，經(jīng)審計組指出后，我局立即組織人員對20xx-20xx年財務會計賬進行了逐項核查和整改，并于20xx年6月3日前全面完成了對上述存在問題的整改完善。今后，我局將嚴格執(zhí)行財務制度，嚴格審核報支的票據(jù)，完善費用報支手續(xù)，杜絕此類問題發(fā)生。

（二）關于未按規(guī)定登記固定資產(chǎn)問題。

經(jīng)審計組指出此項問題后，在審計期間我局已完成了整改，對上述未記賬資產(chǎn)已補記固定資產(chǎn)賬。同時，我局安排財務和辦公室人員再次對本局固定資產(chǎn)進行了全面清查，清查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有新的漏記漏登固定資產(chǎn)情況。今后，我局將進一步加強資產(chǎn)管理，健全和完善資產(chǎn)管理制度，對達到固定資產(chǎn)入賬標準的，及時登記入賬，切實做到應記盡記。

下一步，我局將在縣委、縣政府的正確領導下，以此次審計為契機，切實提高政治站位，進一步加強法律法規(guī)和業(yè)務學習，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務水平，敢于擔當、善于履職，嚴守紀律，嚴格執(zhí)行各項制度，積極改進工作中出現(xiàn)的問題和不足，努力做到守土有責、守土盡責，為我縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展發(fā)揮應有的作用。