第一篇：裝飾公司業務部工作職責及管理制度

裝飾公司業務部職責及管理制度

為提高公司業務員的積極性和公司業績，明確責任糾紛，根據公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下： 業務部設主管一名，業務員若干人。

一、業務部主管的職責：

1、貫徹公司有關規定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導、招聘、培訓）。

2、落實工作任務到本部門員工。

3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。

4、定期向直屬上級匯報本部門工作。

5、協調下屬之間的工作。

6、完善部門管理制度。

7、客戶信息收集、管理。

8、定期向經理匯報，總結部門業務進展情況并建立客戶資料檔案。

二、業務部業務員的職責：

遵守公司相關管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象； 進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系； 確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；

按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務；有序有效的開展業務工作。

三、業務員相關工作事宜：

1、業務人員每日下午應將當日個人業務情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據情況提出合理化建議。

2、業務人員不得回答客戶的專業性問題，不得隨意答應客戶任何的實質性要求。

3、業務人員對公司及保障性應實事求是，不得夸大。

4、根據上級指定分配的工作與職責，接受上級指導。

5、員工應遵紀守法，尊重同事的職責，本著分工合作精神，互相聯系、配合。

6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。

7、業務人員應保持個人儀表，衣著整潔大方。

8、在外進行業務期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。

9、確保公司業務保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。

10、不得積壓工作任務，當日事當日畢。

11、盡職免責，維護公司權益與信譽，防止一切可能發生有損公司形象與利益。

12、認真遵守執行公司制定的各項管理規定及制度，按時報到，接受部門主管當天的工作安排。

13、配合設計師對業務信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。

14、負責公司對外廣告宣傳，對外發放公司宣傳資料，提高公司知名度。

15、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登 記。（填寫《來訪客戶登記表》）

16、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推 崇。

17、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現有的工作充分掌握，做到合理安排。（設計師 工作量、設計水平等）

18、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務，然后填寫《意向 客戶溝通記錄表》。

19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施 工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。

20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客 戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。

21、為非裝修客戶提供服務，及時引薦到各部門。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。

23、每周五業務部門進行一周工作總結。

24、每個業務員都必須要將自己聯系的客戶資料，通過書面形式以數據的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調閱，認真做好跟單工作。

25、聯系客戶，接聽撥打電話時必須態度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通?？蛻粼陔娫捴袉柕皆O計報價、材料、施工等方面的問題，自己應當楊長補短，在回答中將公司的優勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入，給客戶一種遇到專業人員的感覺。

26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉為主動介紹、主動詢問；設法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯系電話最為重要，最好和客戶預約好上門測量或請客戶來公司洽談。

27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。

28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談論裝修細節，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見

29、一定要牢記客戶最關心的設計項目（每個客戶都會有自己最關心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。

30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。

31、業務員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態度和工作能力問題無法完成或沒有實質性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業務員應無條件的讓出。

32、每月末寫一份月末報表。內容為現在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態，以及個人對公司發展的建議和資料完善。

33、客戶出現特殊情況，必須協助客戶提前向公司申請。業務員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經理批準后執行。

34、如公司發生簽單交易是通過業務員完成的，業務員應在第一時間通知部門主管將相應的項目名稱、金額、數量上報以便考核。

35、為避免業務員之間出現爭單、搶單和竄單現象的發生業務員和業務部主管均應在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業務員提成將以此登記為準），以保護自己的權利和公司利益。

36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責安排，按順位依次輪流

接待。

37、除親自上門客戶外，業務員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，避免業務員之間的業務沖突。

38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。

39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內容服從部門主管安排。

四、售后服務

1、協助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

2、項目完工當客戶出現裝修質量問題時，協助行政部維護客戶關系。

3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

五、離職

業務員離職，需提前書面申請。

一、離職流程

1、業務員在離職時應提前兩周向公司行政部遞交離職申請。

3、行政部通知業務部門主管和財務部審計。

4、業務部主管協助離職人員做好交接工作。

5、通知離職人員到公司結算工資，完善最終離職手續。

三、離職審計主要內容

①、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。②、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；

③、私自帶走或毀損公司客戶資料的行為，詆毀公司形象的行為。

④、以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為。如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資；公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護公司的合法權益；假冒公司名義從事業務的，不予支付未結算工資，情況嚴重者依法提交公安、司法相關部門處理。

六、業務部薪酬制度：

（一）、基本薪酬部分：

1、業務員待遇標準底薪元/月(當月個人客戶成交；當月個人客戶成交；當月個人客戶成交）。

2、公司新進業務人員，試用期為一個月，試用期結束個人開發新客戶，達成客戶成交一組后轉正。

3、業務提成：業務員通過自己跟單、洽談，介紹到公司來的客戶，且最終與業主達成合同，業務員按實際工程總造價的%，提取業務費。

4、業務員憑借一己之力難以進入相對穩定之洽談階段的客戶應及時報告業務部門主管，業務部門主管有義務積極協助談成，該提成。薪金發放形式：

①、業務員的月薪=底薪+提成+懲扣金額。

②、底薪在每月的月初核算上月各項懲、獎金額，以轉賬形式發放，業務提成部分將根據客戶支付合同價款總比例發放。獎懲制度：

1、為了讓公司更好的管理，公司就遲到問題作出以下懲罰（三次以上計數）：①

遲到10-20分鐘每次罰款10元；②遲到20-30分鐘罰款20元；③30-60分鐘罰款30元；遲到1個小時及以上罰款50元；無故曠工半天罰款100元。（請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部，否則按曠工處理。）

2、公司所有員工上班期間必須佩戴工作牌，上班期間未佩戴者發現一次罰款20。

3、自行離職制度，凡公司業務人員連續三月未達成合同者結清工資自行離職。

4、公司員工將公司客戶資源、機密信息泄露給外人及其它公司者，扣罰個人所有工資及提成。

5、保持良好的職業道德，熱情禮貌地與客戶溝通，不得兼做其他公司的業務。如有發現者扣除全部工資，同時給予開除處理。

6、激勵獎：通過個人努力，每年簽單客戶達成組及以上者且無任何違反公司制度者，一次性獎勵元。

7、公司特設卓越貢獻獎：對于工作表現優異，做出卓越貢獻的員工，予以鼓勵。

六、請休假制度：

1、公司銷售人員每月共計4天帶薪休假日，每周一至周五自行安排休息，請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部。

2、銷售人員休假不可連休（如遇特殊情況需提前兩天以書面形式報于部門主管批準，總經理審核后方可生效）。

3、因個人原因每月除開4天帶薪休假日額外請假者，請假期間工資將不予計算。

第二篇：業務經理裝飾公司業務部工作職責及管理制度

裝飾公司業務部職責及管理制度

為提高公司業務員的積極性和公司業績，明確責任糾紛，根據公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下： 業務部設主管一名，業務員若干人。

一、業務部經理的職責：

1、貫徹公司有關規定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導、培訓）。

2、落實工作任務到本部門員工。

3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。

4、定期向直屬上級匯報本部門工作。

5、協調下屬之間的工作。

6、完善部門管理制度。

7、客戶信息收集、管理。

8、定期向經理匯報，總結部門業務進展情況并建立客戶資料檔案。

二、業務部業務員的職責：

遵守公司相關管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象； 進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系； 確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；

按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務；有序有效的開展業務工作。

三、業務員相關工作事宜：

1、業務人員每日下午應將當日個人業務情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據情況提出合理化建議。

2、業務人員不得回答客戶的專業性問題，不得隨意答應客戶任何的實質性要求。

3、業務人員對公司及保障性應實事求是，不得夸大。

4、根據上級指定分配的工作與職責，接受上級指導。

5、員工應遵紀守法，尊重同事的職責，本著分工合作精神，互相聯系、配合。

6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。

7、業務人員應保持個人儀表，衣著整潔大方。

8、在外進行業務期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。

9、確保公司業務保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。

10、不得積壓工作任務，當日事當日畢。

11、盡職免責，維護公司權益與信譽，防止一切可能發生有損公司形象與利益。

12、認真遵守執行公司制定的各項管理規定及制度，按時報到，接受部門主管當天的工作安排。

13、配合設計師對業務信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。

14、負責公司對外廣告宣傳，對外發放公司宣傳資料，提高公司知名度。

15、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登 記。（填寫《來訪客戶登記表》）

16、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。

17、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現有的工作充分掌握，做到合理安排。（設計師、工作量、設計水平等）

18、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務，然后填寫《意向 客戶溝通記錄表》。

19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施 工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。

20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。

21、為非裝修客戶提供服務，及時引薦到各部門。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。

23、每周五業務部門進行一周工作總結。

24、每個業務員都必須要將自己聯系的客戶資料，通過書面形式以數據的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調閱，認真做好跟單工作。

25、聯系客戶，接聽撥打電話時必須態度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，亞光亞裝飾公司”而后開始交談，通常客戶在電話中問到設計報價、材料、施工等方面的問題，自己應當楊長補短，在回答中將公司的優勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入，給客戶一種遇到專業人員的感覺。

26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉為主動介紹、主動詢問；設法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯系電話最為重要，最好和客戶預約好上門測量或請客戶來公司洽談。

27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。

28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談論裝修細節，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見

29、一定要牢記客戶最關心的設計項目（每個客戶都會有自己最關心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。

30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。

31、業務員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態度和工作能力問題無法完成或沒有實質性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業務員應無條件的讓出。

32、每月末寫一份月末報表。內容為現在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態，以及個人對公司發展的建議和資料完善。

33、客戶出現特殊情況，必須協助客戶提前向公司申請。業務員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經理批準后執行。

34、如公司發生簽單交易是通過業務員完成的，業務員應在第一時間通知部門主管將相應的項目名稱、金額、數量上報以便考核。

35、為避免業務員之間出現爭單、搶單和竄單現象的發生業務員和業務部主管均應在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業務員提成將以此登記為準），以保護自己的權利和公司利益。

36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責安排，按順位依次輪流

接待。

37、除親自上門客戶外，業務員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，避免業務員之間的業務沖突。

38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準備裝修）B類（有裝修打算，時間未定）；C類（人在外地，近期無裝修打算）。

39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內容服從部門經理安排。

四、售后服務

1、協助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

2、項目完工當客戶出現裝修質量問題時，協助行政部維護客戶關系。

3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

五、離職

業務員離職，需提前書面申請。

一、離職流程

1、業務員在離職時應提前兩周向公司行政部遞交離職申請。

3、行政部通知業務部門主管和財務部審計。

4、業務部主管協助離職人員做好交接工作。

5、通知離職人員到公司結算工資，完善最終離職手續。

三、離職審計主要內容

①、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。②、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；

③、私自帶走或毀損公司客戶資料的行為，詆毀公司形象的行為。

④、以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為。如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資；公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護公司的合法權益；假冒公司名義從事業務的，不予支付未結算工資，情況嚴重者依法提交公安、司法相關部門處理。

六、業務部薪酬制度：

（一）、基本薪酬部分：

1、業務經理待遇標準底薪5800元/月(，每季度團隊客戶成交比例分紅）。

2、業務員待遇標準底薪元/月(當月個人客戶成交）。

3、公司新進業務人員，試用期為一個月，試用期結束個人開發新客戶，達成客戶成交一組后轉正。

4、業務提成：業務員通過自己跟單、洽談，介紹到公司來的客戶，且最終與業主達成合同，業務員按實際工程總造價的%，提取業務費。

5、業務員憑借一己之力難以進入相對穩定之洽談階段的客戶應及時報告業務部門主管，業務部門主管有義務積極協助談成，該提成。薪金發放形式：

①、業務員的月薪=底薪+提成+懲扣金額。

②、底薪在每月的月初核算上月各項懲、獎金額，以轉賬形式發放，業務提成部分將根據客戶支付合同價款總比例發放。獎懲制度：

1、為了讓公司更好的管理，公司就遲到問題作出以下懲罰（三次以上計數）：①遲到10-20分鐘每次罰款10元；②遲到20-30分鐘罰款20元；③30-60分鐘罰

款30元；遲到1個小時及以上罰款50元；無故曠工半天罰款100元。（請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部，否則按曠工處理。）

2、公司所有員工上班期間必須佩戴工作牌，上班期間未佩戴者發現一次罰款20。

3、自行離職制度，凡公司業務人員連續三月未達成合同者結清工資自行離職。

4、公司員工將公司客戶資源、機密信息泄露給外人及其它公司者，扣罰個人所有工資及提成。

5、保持良好的職業道德，熱情禮貌地與客戶溝通，不得兼做其他公司的業務。如有發現者扣除全部工資，同時給予開除處理。

6、激勵獎：通過個人努力，每年簽單客戶達成組及以上者且無任何違反公司制度者，一次性獎勵元。

7、公司特設卓越貢獻獎：對于工作表現優異，做出卓越貢獻的員工，予以鼓勵。

六、請休假制度：

1、公司銷售人員每月共計4天帶薪休假日，每周一至周五自行安排休息，請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部。

2、銷售人員休假不可連休（如遇特殊情況需提前兩天以書面形式報于部門主管批準，總經理審核后方可生效）。

3、因個人原因每月除開4天帶薪休假日額外請假者，請假期間工資將不予計算。

第三篇：裝飾公司業務部管理制度

業務部管理制度

公司的利潤實現是通過業務人員將公司的經營項目透過市場銷售給消費者，因此，一個公司的興衰與業務人員息息相關，為了進一步拓展公司業務，規范業務人員的管理，現制定如下制度：

一、作息安排：

1、上班時間為上午9：00—12：00，下午1：30--6：00（視業務需要無條件加

班）；

2、每周星期二或星期三按排表輪休一天。

二、薪資待遇與提成制度1、2、新招業務人員，試用期為7天，不提供底薪和住宿； 轉正后，業務人員底薪為800元/月，提供住宿，每月須為公司提供8個有

效信息；（注：有效信息量條件為：1）有業主電話聯系；2）設計師能上門

量房；3）設計師能與業主見面、溝通；）

3、提成制度：

當月簽單量為1~5萬者，提成為3%；

當月簽單量為6~8萬者，提成為3.5%，另獎勵100元；

當月簽單量為8~12萬者，提成為4.5%，另獎勵200元；

當月簽單量為10~20萬者，提成為5%；（為累計簽單量，大型公裝單另

行計算。）

5）當月簽單量為20萬或20萬以上者,提成為5%。（為累計簽單量，大型

公裝單另行計算。）

6）結算方式：（1）業主交第二次工程款時，業務員可拿簽單合同的50%；

（2）工程完工，按最后的結算拿剩下的提成。

三、日常工作規范：

1、每天9：00—9：20例行早會，業務人員匯報一天的工作情況，提出意見或

建議；

2、3、每周五上午9：30召開公司例會，總結一周的工作情況； 業務人員應積極配合業務經理做好市場開拓工作，不得有頂撞、不服從安排

等不良行為；

1）2）3）4）

4、業務人員在上班時間不得去商場、超市、錄像廳等娛樂場所，不得打牌，如

發現一次扣50元；

5、業務員晚上12：00以前須回宿舍，不能帶與公司無關的人回宿舍，違者罰

款20元；

6、業務人員每月每少提供一個有效信息量者，底薪減少70元；當月完成的有

效信息量中，業主來公司兩次或兩次以上者，此有效信息獎勵10元；

7、業務人員一個月未能提供一個有效信息量者，公司將不再提供底薪，觀察一

個月后仍無業績者，作自動離職處理；

8、業務人員必須嚴格保守公司秘密，不得外帶圖紙、文件等信息，一經發現，扣除所有工資及提成，立即清退；

9、業務人員工作必須兢兢業業，不得有炒單行為，一經發現，扣除所有工資及

提成，立即清退。

10、公司積極鼓勵員工為公司的發展出謀劃策，提出意見和建議，方案有效者，公司視其效益將給予相應的獎勵。

火柴營造設計事務所

業務部

2006年10月20日

第四篇：裝飾公司市場部 業務部管理制度 市場部績效考核

市場部管理制度

第一節考勤制度

1.公司上、下班實行指紋打卡，無論遲到或早退必須打卡，如因遲到或早退不打卡導致無打卡記錄的一律按曠工處理。因公事遲到、早退或外出辦事必須提前上報辦公室，做好相應的記錄。

2.上班遲到或早退按1元/分鐘扣款，月度礦工1天扣發3天工資，曠工3天停發半月 工資，礦工5天自動開除且不予結算所有工資、提成等費用。

3.不允許員工借外出開展工作之便，辦理私事或做其它與工作無關的事。外出做好登記，由辦公室及市場部共同監督，抽查到脫崗者給以100元/次/人的懲罰。

第二節請假制度

1.請假程序及辦法：請假一律使用辦公室制定的假條。一般職員請假不超過1天的，直接向部門經理請假，獲準后將假條交到辦公室做考勤記錄；請假1天以上的向部門經理申請，部門經理簽署意見后交由主管領導審批，獲準后將假條交到辦公室做考勤記錄；部門經理請假向主管領導申請，由主管領導審批，獲準后將假條交到辦公室做考勤記錄。請假必須遵循提前3小時的原則，原則上以電話、短信等方式請假一律不準（遇突發重病除外，且返崗后必須及時補交假條）。

2.請假結束返崗上班，必須及時到辦公室消假，不銷假者一律按請假未返崗處理。

3.請病假必須出具醫院（生）證明或病情診斷書，否則一律視為事假。

4.惡意請霸王假的每次罰款200元，兩次以上者（含），公司直接開除。

第三節業務流程規范

1.上午8:30打卡上班，8:30—8:45打掃衛生,8:46—9:00每天早例會。

2.部門經理協助及調整下屬當日工作計劃及任務安排，并做好記錄。

3.外勤人員外出，必須到前臺處填寫《外出登記本》做好外出記錄，由辦公室、市場部及總經理共同做好監督，抽查到脫崗者給以100元/次/人的懲罰。

4.下午17:30必須回到公司進行部門夕會，由部門經理主持做好工作總結，兌現成果。

5.公司電話營銷人員，外出必須到前臺處填寫《外出登記本》，一邊隨時核查。

第四節績效考核標準

1.做好月計劃及周計劃的呈報及實施工作，月底計劃成果不達標者，給予邀約20元/次/人扣款，直接資料5元/個/人扣款，間接資料1元/個/人扣款。

2.一個季度不簽單的市場人員，第三個月的保底工資發放50%（一個季度業績少于12萬按以上保底工資發放，軟裝主材計入業績范圍）。

3.月簽訂一個，實際面積造價不低于800元/平方米（不含軟裝），獎勵200元。

4.月簽訂2個及以上，實際面積造價不低于800元/平方米（不含軟裝），獎勵500元。

5.邀約到公司獎勵40元/戶，有意向且上門量房獎勵50元/戶（必須到公司有過了解）。

6.市場人員每月含軟裝收款在內5萬以上，每1萬提獎金40元；8萬以上，每1萬提獎金60元；12萬以上，每1萬提獎金80元。

7.正常業績提成按2%，軟裝提成1%。

第五篇：裝飾業務部及財務管理制度

裝飾公司財務管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條 財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效

益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。

（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守

公司秘密。

第二章 財務管理的基礎工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不

可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口

徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔

案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上

簽字后，移交人員方可調離或離職。

第三章 資本金和負債管理

第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調

整實收資本。

第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以

外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并

計入成本。

第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后

處理。

第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務

部門撤銷擔保。

第四章 流動資產管理

第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需

要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋

銀行帳戶印簽。

第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存

款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有

關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用項目的支付。

第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須

在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。

第五章 長期資產管理

第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批權限的規定批準后，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資采用成本法核

算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

第二十六條 固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十七條 固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：

（一）房屋、營業用房 30年

（二）通訊設備、交通運輸設備 3年

（三）電子計算機、辦公及文字處理設備 3年

（四）電器設備、安全保衛設備 3年

第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。第三十條 對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批

準后進行帳務處理。

第三十一條 無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷。第三十二條 遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

第六章 收入管理

第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責

發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入項目，不得截留到帳外或作其他處理。

第七章 成本費用管理

第三十五條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效

益具有重要作用。

第三十六條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等

其他費用。

（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤

銷的費用。

（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短于5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末

長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。

（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其

他費用。

第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準后，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。第三十八條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規

定的行為應及時向領導反映。

第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算

控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

第八章 利潤及利潤分配管理

第四十條 公司營業利潤＝營業收入－營業稅金及附加－營業支出

利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入－營業外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程

序經批準的應付款項等。

（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和

毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

（二）彌補公司以前虧損；

（三）提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10％提取，盈

余公積金已達注冊資本的50％時不再提取。

（四）提取公積金、公益金按稅后利潤的5％計提，主要用于公司的職工集體福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

第九章 財務報告與財務分析

第四十二條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月15日內完成，財務會計報告應于次年90日內制作，必要時聘請會計師事務

所進行審計。

第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務

報表需要說明的其他事項。

第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對

財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。

第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用

利潤率。

第十章 會計電算化

第四十六條 會計電算化硬件設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、打印機、UPS電源等。會計電算化硬件設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心

經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

第四十七條 財務軟件是用于完成會計核算、處理會計業務的軟件。操作人員在實際工作中發現軟件的設計功能未能正常實現時，應立即與軟件開發商聯系，進行修改、調試，完成調

試后，應及時檢查、核對，以確保相應帳務數據和功能模塊的正確性。

第四十八條 每月10日前對上個月的會計數據進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作權限和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程序進行。第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。第五十條 企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和權限規定執行。

電子支付密碼器、智能IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分

別設制密碼，不得一人統管使用。

第十一章 附 則

第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。