第一篇：倉庫管理作業(yè)規(guī)范

倉庫管理作業(yè)規(guī)范

1、目的

按搬運、貯存、包裝、防護和交付的要求，對倉庫的出入庫作業(yè)進行規(guī)范管理，以優(yōu)化和減少倉庫的庫存量，保證貯存物品的質(zhì)量。

2、范圍

本規(guī)定適用于原材料倉庫和零星物料倉庫。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料倉庫和零星物料倉庫的規(guī)范管理。3.2其它各部門在各自職責(zé)內(nèi)配合生產(chǎn)部的管理。

4、活動內(nèi)容

4.1規(guī)范管理要求

4.1.1生產(chǎn)部落實專職倉庫管理員對倉庫進行管理;4.1.2倉庫應(yīng)制定區(qū)域規(guī)劃圖并按區(qū)域規(guī)劃圖要求，做好各類物料的分類存放； 4.2入庫管理規(guī)范

4.2.1入庫物料憑檢驗合格記錄單進行入庫，原則上，不合格物品不予入庫，不合格物品入庫應(yīng)有相應(yīng)的審批手續(xù)；

4.2.2倉管應(yīng)對入庫物品的數(shù)量進行清點，確保入庫數(shù)與實際數(shù)相符；

4.2.3倉管應(yīng)負(fù)責(zé)對入庫物品進行整理，按區(qū)域規(guī)劃圖要求做好物品的分類存放；

4.2.4倉管應(yīng)做好入庫物品的標(biāo)識，標(biāo)示至少應(yīng)注明物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量和入庫時間等，放置在棧板上，堆放高度不高于1.2米； 4.2.5不合格物品應(yīng)存放在指定的不合格品區(qū)內(nèi)

4.2.6少量急用物品可以不入倉庫，直接存放在臨時貯存區(qū)內(nèi)或直接發(fā)放給領(lǐng)料部門； 4.2.7物品入庫應(yīng)做好手工帳和電腦賬，并開具來料清點單，報財務(wù)結(jié)算； 4.2.8倉管按物料采購及生產(chǎn)計劃，對采購物料和入庫物品進行監(jiān)控。4.3出庫管理規(guī)范

4.3.1物品出庫應(yīng)有相應(yīng)的憑證，如原材料和包材憑領(lǐng)料單，零星物品須先簽名登記； 4.3.2倉管按出庫憑證要求的數(shù)量進行物品的發(fā)放，發(fā)放完成后，倉管應(yīng)在相應(yīng)的憑證上簽字，若有可追溯性要求時（公司的各種不動產(chǎn)物品），倉管還應(yīng)在相應(yīng)憑證上注明產(chǎn)品批號，發(fā)放日期等；

4.3.3物品的發(fā)放和領(lǐng)取應(yīng)做到“先進先出”； 4.3.4物品發(fā)放完成后及時消帳，確保帳物相符； 4.4內(nèi)務(wù)管理規(guī)范

4.4.1未經(jīng)倉管的許可，任何人不得進入倉庫；

4.4.2倉管有職責(zé)做好倉庫庫存物品的防火、防潮、防霉等工作，必要時配備一定的消防設(shè)施；

4.4.3為了保證貯存物品的質(zhì)量，倉管應(yīng)每季度一次對庫存物品（3個月內(nèi)不使用）的質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；

4.4.4公司每半年一次對倉庫所有物品進行盤點，盤點由倉管負(fù)責(zé)，采購和財務(wù)參與，盤點中發(fā)現(xiàn)帳物不符，應(yīng)報經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整賬目； 4.4.5倉管應(yīng)做好倉庫的“6S”管理規(guī)范。

審核：

制定：周青澤

第二篇：倉庫作業(yè)管理規(guī)范

倉庫作業(yè)管理規(guī)范

1、目的

為便于本公司內(nèi)部倉庫規(guī)范管理，特制訂本制度。

2、適用范圍

適用于本公司成品倉庫及原輔料倉庫的管理。

3、職責(zé)

3.1 倉管員負(fù)責(zé)各倉庫環(huán)境的維護及物料的盤點及記錄。3.2 相關(guān)部門協(xié)助倉庫工作。

4、倉庫作業(yè)程序

4.1 各倉庫應(yīng)有檢測和調(diào)節(jié)溫、濕度及通風(fēng)設(shè)備、應(yīng)有防火、防盜、防潮、防雨、防污染以及防蟲、防鼠、防塵等設(shè)施、應(yīng)有符合安全用電要求的照明設(shè)備，每天定期對各倉庫進行溫濕度監(jiān)控，溫度控制在18-26℃之間，濕度控制在45%-65%之間，并填寫溫濕度記錄表。

4.2 物資儲存保管原則是：以物資的類別、型號、規(guī)格，根據(jù)倉庫的條件分類、分區(qū)進行管理。倉庫儲存應(yīng)明確劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)，且標(biāo)識清楚。4.3 物資堆放的原則是：堆放安全可靠合理，庫存品標(biāo)簽面向通道、堆放滿足先進先出的要求。

4.4 庫管員根據(jù)其自然屬性與產(chǎn)品特性，切實采取措施，嚴(yán)格做到“八防”，即：防塵、防潮、防混、防震、防銹、防霉、防蛀、防包裝破損。4.5 原材料和包裝材料入庫和出庫

(a)原材料和包裝材料到公司后，庫管員核對名稱、規(guī)格、數(shù)量與送貨單的一致性，核對無誤時，在送貨單上簽字，原材料和包裝材料存入待檢區(qū)。然后開具《請檢單》，交品管部申請檢驗。

(b)品管部在接到《請檢單》后，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，對原材料和包裝材料進行檢驗，并填寫檢驗記錄和結(jié)論，將檢驗結(jié)論反饋倉庫管理員和采購員。(c)倉管員收到反饋后，將原材料和包裝材料放置規(guī)定區(qū)域，并做好入庫記錄。并對已入庫的原材料記錄在“原材料總帳”和“原材料出入庫記錄”，清析反應(yīng)出每個儲位所儲存的物料、半成品。對于“原材料出入庫記錄”一個月就要匯總一次。對不合格品或驗收中發(fā)現(xiàn)規(guī)格或數(shù)量不符的原材料和包裝材料，庫管員應(yīng)將其放置于不合格品區(qū)域，并做好明確標(biāo)記，通知采購員進行處理。

(d)原材料和包裝材料發(fā)放：倉管員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)堅持一審核、二發(fā)放、三辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核領(lǐng)料單的有效性與正確性；二發(fā)放：即根據(jù)領(lǐng)料單名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放；三辦理：庫管員對發(fā)放的材料或半成品及時記錄和登記入帳。4.6 成品的入庫和出庫

(a)成品入庫時，倉管員應(yīng)核對成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及包裝質(zhì)量狀況與入庫單和“成品檢驗報告”的一致性，完全相符時，準(zhǔn)予入庫，并在入庫單上簽收。并對已入庫的成品記錄在“成品總帳”和“成品出入庫記錄”上，清析反應(yīng)出每個儲位所儲存的產(chǎn)品名稱。

(b)成品發(fā)放時，庫管員應(yīng)堅持一審核、二核對、三包裝、四辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核提貨單的有效性；二核對：即庫管員應(yīng)核對帳面庫存數(shù)與實物數(shù)的一致性；三包裝：即倉管員對出庫的成品有序擺放后打包發(fā)運。四辦理：倉管員對發(fā)放的成品及時記錄和登帳。對于“成品出入庫記錄”一個月就要匯總一次。

4.7 倉管員管理的庫存品，若發(fā)現(xiàn)有包裝破損、標(biāo)識不清、標(biāo)簽內(nèi)容錯誤等相關(guān)質(zhì)量問題，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停出庫。同時反饋給品管部，由品管部作出最終處理決定。

4.8 原輔料和成品發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則，倉管員應(yīng)建立好庫存臺帳，每天做到動態(tài)盤點，每半年全面盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。確保帳、物相符率達到100%。

4.9 倉管員每天對辦公區(qū)域整理、清掃，以確保庫房整齊、清潔。

4.10 倉管員應(yīng)對庫存品進行養(yǎng)護和檢查，堅持每日一次觀測并記錄溫、濕度，根據(jù)具體情況及時調(diào)節(jié)溫、濕度，確保符合庫存品的儲存要求。

第三篇：倉庫管理規(guī)范

河北美威制冷設(shè)備有限公司

倉庫管理規(guī)范

文件編號：MW-GL-01

版本/號：A1版

制定部門：品質(zhì)部

實施日期：2015-02-21

1.0 目的

為了滿足生產(chǎn)要求，保證發(fā)貨需要，加強庫存物料監(jiān)控力度，特制定此管理辦法。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料、外協(xié)外購件的驗收入庫、帳冊管理、物料保管、物料出入庫、庫存盤點等內(nèi)容及管理要求。2.0 適用范圍

本辦法適用于半成品、成品、輔料、原材料倉庫。3.0定義

3.1 三清：數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清。3.2 兩齊：庫容整齊、物料擺放整齊。3.3 四一致：帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)一致。

3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品，具有潛在危險或危害的，需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料（如油漆、稀釋劑等）。3.5 儲存三原則：

1、防火、防水、防壓、防塵；

2、定點、定位、定量；

3、先進先出的原則；

4.0 職責(zé)

4.1 倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對倉庫的運作程序進行控制，負(fù)責(zé)制定倉庫的各項管理制度及儲存區(qū)域；負(fù)責(zé)對倉庫儲存的原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品等物資組織檢查； 4.2倉管員負(fù)責(zé)倉庫面積的規(guī)劃；負(fù)責(zé)提供儲存特殊物料的場地及必要設(shè)施。負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)呆滯物料的處理；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境因素識別及管理。

4.3 倉管員負(fù)責(zé)物料的數(shù)量的清點及入庫、物料保管、物料出庫、收發(fā)領(lǐng)用、帳冊登記、盤點及存放各自物料的倉庫作業(yè)責(zé)任區(qū)的環(huán)境維護等工作。

4.4倉庫主管負(fù)責(zé)對電腦操作系統(tǒng)中的各種進、出倉數(shù)據(jù)進行及時核對，完成相關(guān)倉庫的物料檢查工作。

4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對領(lǐng)用物料的使用情況進行監(jiān)控。5.0 內(nèi)容

5.1 物料到庫后，倉管員根據(jù)物料請購單、送貨單等進行核對（含數(shù)量、規(guī)格），進行報檢，檢驗合格后，倉管員驗收實物并在送貨單上簽字確認(rèn)。

5.2 當(dāng)日不能驗收或手續(xù)不全的物料，如果是庫存為零（或庫存產(chǎn)品不合格），而業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計劃員提出急需用的物料，物料送貨單上需有業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計劃員注明急料并簽名，倉管員核對后可辦理暫收，不能與其它物料混放；如果不是急需生產(chǎn)的物料，原則上不能在倉庫存放。如果沒通過倉庫直接被生產(chǎn)車間領(lǐng)用，倉庫原則上不辦理進出倉手續(xù)。發(fā)生此類事件后，領(lǐng)用部門需異常反饋單,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后，方可交給倉管員倉庫辦理進出倉手續(xù)，并且因使用該物料所出現(xiàn)的數(shù)量、品質(zhì)等問題均由領(lǐng)用部門負(fù)全部責(zé)任。

5.3 倉管員根據(jù)送貨單和檢驗報告對合格物料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號及數(shù)量、顏色進行核對，檢驗尾數(shù)箱的數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后，簽字收貨。

5.4 進貨檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件經(jīng)檢驗確認(rèn)后,倉管員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.5 生產(chǎn)車間在使用過程中，生產(chǎn)任務(wù)未完成或有余料的原材料、外協(xié)、外購件，需退貨車間要按倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)打好包裝，經(jīng)檢驗員確認(rèn)后，倉管員憑檢驗員和工藝員簽字的“退貨報告單”辦理退貨手續(xù)，車間領(lǐng)料員根據(jù)倉管員的要求將其放置相應(yīng)區(qū)域，倉管員過卡并標(biāo)識。

5.6 未經(jīng)檢驗直接入庫的物料，倉管員按照《檢驗控制程序》執(zhí)行。

5.7 帳物管理：所有的進、出物料要在存卡中登記，倉庫的進銷存帳，必須及時按規(guī)定錄入電腦系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。6.0

物料保管

6.1 倉管員根據(jù)物料類別、規(guī)格型號、形狀特點，分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。海綿、小件產(chǎn)品要放置在物料小超市內(nèi)按規(guī)格型號區(qū)分?jǐn)[放，并將標(biāo)示牌填寫正確，擺放時要求做到三清、兩齊，按物料保管技術(shù)要求進行存放（不允許直接放置在地上），定期進行維護；入庫產(chǎn)品要物料標(biāo)識正確、明顯，標(biāo)簽注明物料名稱、規(guī)格、編碼、數(shù)量、入庫時間和檢驗狀態(tài)，物料狀態(tài)不明確拒收。

6.2 倉庫產(chǎn)品保存期限為3個月，超過期限為呆滯物料，呆滯物料發(fā)貨須按正常生產(chǎn)流程重新檢驗確認(rèn)。

6.3 同一款物料只能有一個尾數(shù)，尾數(shù)產(chǎn)品按正常流程打包入庫。6.4 物料搬運輕拿輕放，按標(biāo)識方向放置，防止箱體破損。7.0 特殊物料的保管

7.1 對于儲存的有毒有害、易燃易爆等危險品，必須分區(qū)存放、保管且做好標(biāo)識，對于化學(xué)性質(zhì)、安全防護、滅火方法相抵觸的危險化學(xué)物品分開存放，并要求倉管員熟悉應(yīng)急處理措施。

7.2 此類物料儲存條件應(yīng)該在常溫常濕（5 ~ 350C相對濕度45% ~ 85%）環(huán)境下儲存，特殊物料的儲存環(huán)境要保持通風(fēng)透氣,不得日曬雨淋,不得受潮霉腐。儲存時要與其它物料保持一定距離，并按有關(guān)規(guī)定和包裝物上及說明書上的要求進行擺放和標(biāo)識。

8.0 倉管員對物料儲備量的信息，要及時反饋給有關(guān)部門。

8.1 生產(chǎn)領(lǐng)料：倉管員按車間生產(chǎn)需求計劃及BOM清單發(fā)貨，要求領(lǐng)用人在清單上簽名確認(rèn)，并根據(jù)實際發(fā)出數(shù)量登入電腦帳和存卡，超額領(lǐng)料時必須有生產(chǎn)部長、成本監(jiān)控簽字的領(lǐng)料單方可發(fā)放，車間領(lǐng)料員核對數(shù)量后，簽字確認(rèn)。

9.0 倉庫物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報財務(wù)處理。

時，倉庫管理人員要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗確認(rèn)不能使用時，應(yīng)出具證明，其處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

9.2 倉管員只能根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、技術(shù)等部門的書面通知，才能處理轉(zhuǎn)移庫存數(shù)據(jù)，并妥善保管書面文件，并根據(jù) “報廢申請表”進行銷賬處理。9.1 因保管不當(dāng)、超期存放等原因造成原材料、外協(xié)外購件、自制半成品或成品變質(zhì)或損壞 10.0

檢查與考核

10.1 倉管員應(yīng)堅持每日巡倉，做到發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證物料帳、卡、物相符；維護各自存放物料區(qū)域的儲存環(huán)境并改善，倉管組長每天對倉庫進行一次檢查，檢查倉庫物料的儲存管理條件和 安全質(zhì)量情況，防止物料在儲存過程中發(fā)生變質(zhì)、破損、變形等情況，檢查有無呆滯的物料，發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進行處理。

10.2 倉管員要按照相關(guān)規(guī)定，及時對倉庫內(nèi)呆滯的物料進行報檢；對報檢不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》流程處理。

10.3 財務(wù)人員組織對倉庫的帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)進行檢查，對庫容庫貌及各種物料的擺放進行檢查，對物料的保養(yǎng)是否妥善進行檢查，并填寫“盤點記錄表”，將檢查情況交部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)查實是屬于倉管員的原因造成物料報廢、丟失、盤虧的，對倉管員及倉庫主管進行50元-100元/次的負(fù)激勵。

編制：李闖強2015-02-21 審核：張保明2015-02-21 批準(zhǔn)：彭俊磊2015-02-21

第四篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范目的規(guī)范倉庫物料的收、發(fā)、存運作和作業(yè)，并對物料進出倉數(shù)量進行有效控制，確保倉儲管理各環(huán)節(jié)按規(guī)定程序進行，保障倉存物料數(shù)量準(zhǔn)確和品質(zhì)完好。范圍

適用于公司內(nèi)部所有原材料、輔料、成品的收、發(fā)、存運作作業(yè)。權(quán)責(zé)

3.1 各部門負(fù)責(zé)提供本部門物料采購需求相關(guān)信息。

3.2 倉庫

3.2.1 針對合格入庫的原材料、成品應(yīng)進行確認(rèn)及依照規(guī)劃定點存放。

3.2.2 原材料領(lǐng)、發(fā)、退料的作業(yè)及成品入庫、出庫，確保帳物一致。

3.2.3 查核庫存品的儲存狀況(含數(shù)量盤點)。

3.2.4 倉儲環(huán)境管理及儲位規(guī)劃，以維護原材料及成品的儲存質(zhì)量，確保生產(chǎn)順暢。

3.3 生產(chǎn)部：領(lǐng)用原材料及成品搬運時，保護材料、產(chǎn)品的質(zhì)量，防止在搬運過程中損壞。

3.4 品管部：針對原材料及加工完成的產(chǎn)品進行檢驗確認(rèn)。

3.5 采購部：負(fù)責(zé)物料計劃制訂。程序

4.1供應(yīng)商送貨的收貨作業(yè)

4.1.1供應(yīng)商送貨到廠后，將貨物分類整齊堆放于木卡板上并放置于倉管指定的收貨區(qū)域。

4.1.2倉管對供應(yīng)商（送貨單）與采購分發(fā)的（物料訂購單）進行核對，確認(rèn)無誤后依送貨單逐項清點物料。清點時依物料的品名、規(guī)格、型號、顏色、數(shù)量與實物進行核對，必要時抽查一定比例的包裝數(shù)量，看包裝箱內(nèi)實物是否不標(biāo)簽上數(shù)量相符。

4.1.3來料實物與送貨單內(nèi)核對一至后，倉管在供應(yīng)商（送貨單）上簽名及取相應(yīng)聯(lián)單。

4.1.4、倉管員于供應(yīng)商來料后立即將簽收的（送貨單）交于倉庫，由倉庫相關(guān)人員立即通知IQC，IQC品管員員依單對料進行檢驗，來料驗收合格后，倉管員則依（送貨單）開具物料驗收單入庫，并做好入庫明細(xì)帳。

4.1.5倉管員在收貨作業(yè)時，如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商（送貨單）與（物料訂購單）有異或（送貨單）與實物不一致時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)采購核實，看是否供應(yīng)商單據(jù)開錯或來料實物錯，核實后作相應(yīng)動作，修改（送貨單）或拒收處理供應(yīng)商送貨員更改送貨單須在更改處簽名及簽名日期。

4.1.6對供應(yīng)商來料檢驗不合格的情況，IQC開具（IQC檢驗報告）分發(fā)到采購和倉庫，倉管員按IQC檢驗結(jié)果及處理方式作退貨或特采處理。

4.2供應(yīng)商來料退貨或特采作業(yè)

4.2.1倉管員收到IQC檢驗報告后，將IQC貼有不合格標(biāo)簽的不良物料移至退貨區(qū)待退貨。

4.2.2采購收到關(guān)于IQC來料不良的檢驗報告后，即通知供應(yīng)商辦理退貨之宜。

4.2.3供應(yīng)商來廠后，倉管員和供應(yīng)商送貨人員依退貨單清點退貨物料，確認(rèn)無誤后，雙方在退貨上簽名，倉管員開具，（物品/車輛放行條）經(jīng)公司經(jīng)理簽名審核后將不良物料運出廠。

4.2.4對IQC判定為特采的物料，倉管員則按合格品收貨方式進行收貨處理。

4.3成品入庫作業(yè)

4.3.1成品倉管員依生產(chǎn)部物料員開具的成品入庫單據(jù)，對入倉成品進行核對，核對內(nèi)容包括：物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝有無QC合格證印章等。如有上述問題內(nèi)容不符或不全者，即要求予以糾正或完善。

4.3.2核對無誤后，物料員將成品貨物放置于倉管員指定倉位，予以整齊擺放。

4.3.3倉管于入庫單上簽名后，取相關(guān)聯(lián)用入庫明細(xì)帳后，將相關(guān)單據(jù)交倉庫做帳，做存分發(fā)處理。

4.4發(fā)料作業(yè)

4.4.1各部門領(lǐng)料員依生產(chǎn)部下發(fā)的（物料發(fā)放指令單）開具（領(lǐng)料單），交至倉庫領(lǐng)料，倉管員依據(jù)領(lǐng)料單進行備料，（備料須嚴(yán)格按先進先出的原則進行）。

4,4.2各部門領(lǐng)料員必需將領(lǐng)料單正確認(rèn)真填寫清楚所領(lǐng)物料名稱，物料編號，規(guī)格，領(lǐng)料數(shù)量，領(lǐng)料日期，并要求每張領(lǐng)料單必需要由各組長或廠長簽名審核方可到倉庫領(lǐng)料（特殊情況除外）。（生產(chǎn)部門）

4.4.3倉庫倉管員接到領(lǐng)料單時首先必需檢查領(lǐng)料單是否填寫正確，查看是否有相關(guān)人員審核簽名，檢查正確后才可以備發(fā)料。

4.4.4備料完畢，領(lǐng)料員和倉管員依領(lǐng)料單核對備料，審物確定無誤后，雙方于領(lǐng)料單上簽名并注明發(fā)料時間，依單做好物料發(fā)出明細(xì)帳（即物料卡），完畢領(lǐng)料單交由于倉庫做電腦帳，保存和交財務(wù)。

4.5補退貨物料的發(fā)料作業(yè)

4.5.1生產(chǎn)部因物料品質(zhì)不良或生產(chǎn)消耗，需補齊退不良物料數(shù)目時，生產(chǎn)部領(lǐng)料員先開好（退料單）和領(lǐng)料單，退料單上須注明所退物料不良現(xiàn)象描述，領(lǐng)料單備注明（補退料）。

4.5.2物料員應(yīng)將所退物料和退料單，交組長或廠長判定簽名后至倉庫退料。

4.5.3領(lǐng)料員憑具有生產(chǎn)各組長或廠長簽名的領(lǐng)料單，交倉庫補領(lǐng)物料。

4.5.4倉管員在物料發(fā)放完畢，則和領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽名，取相應(yīng)聯(lián)單做物料出庫明細(xì)帳后，單據(jù)交倉庫做帳保存。

4.6超領(lǐng)物料的發(fā)料作業(yè)

4.6.1生產(chǎn)部因非正常損耗造成生產(chǎn)物料差異，需PO領(lǐng)料時，需開具（物料超領(lǐng)單）經(jīng)廠長簽名批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)料。

4.6.2倉管員對單據(jù)予以確認(rèn)無誤后，依領(lǐng)料單所需求數(shù)量發(fā)料。

4.6.3物料發(fā)放完畢，倉管員取相應(yīng)聯(lián)單做好明細(xì)帳后，交倉庫做帳保存。

4.7成品出貨作業(yè)

4.7.1倉庫收到每次出貨指示后認(rèn)真檢查出貨單據(jù)，依據(jù)當(dāng)日出貨量合理安排出貨。

4.7.2倉管員收到每日出貨指示后，對根據(jù)出貨單及數(shù)量進行備隨機備件。

4.7.3裝貨完畢，倉管員依單據(jù)照實際數(shù)量開具出貨放行條。

4.7.4倉管員依照，出貨單據(jù)做出貨明細(xì)帳后將出貨單據(jù)交予倉庫做帳。

4.8 外發(fā)加工管理（外發(fā)噴油）

4.8.1 委外出庫作業(yè)

PC計劃員或倉管員根據(jù)倉庫物料的庫存情況或相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)制定安排需委

外品，扣除現(xiàn)有庫存后制定《生產(chǎn)制定單》，通知委外加工商，委外加工商

開具<<委外加工領(lǐng)料單>>，一式三份（注明客戶名稱及委外日期），領(lǐng)料單

一定要填寫正確，必需要填寫清楚所領(lǐng)料的物料編號，物料名稱，數(shù)量，規(guī)格，日期，開具的領(lǐng)料單必需要公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名。原料倉管員接PC

計劃員提供的委外加工通知和加工商開具的有公司總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)的領(lǐng)料

單發(fā)料，委外領(lǐng)料單一聯(lián)交公司財務(wù)結(jié)算，一聯(lián)供應(yīng)商保存，一聯(lián)倉庫自

存。倉管員與供應(yīng)商就外發(fā)物料交接清楚并簽字確定并做明細(xì)帳。

4.4.2 委外入庫作業(yè):

倉管員接供應(yīng)商<<送貨單>>或《入庫單》,核對委入庫單上所開的物料品名,規(guī)格,數(shù)量無誤后,制定入庫并做明細(xì)帳.4.4.3 委外退回作業(yè)

送出委外品供應(yīng)商無法加工需開退料單退回公司倉庫，退料單必需要公司

總經(jīng)理簽名確認(rèn).倉管員接供應(yīng)商退回單,安排移轉(zhuǎn)退回.關(guān)于加工不良品

將從入庫單數(shù)量減數(shù)，不良品將第二次委外再重新外發(fā)加工.4.9（售后）門市的領(lǐng)料和退不良品的管理

4.9.1門市到公司倉庫領(lǐng)料，必需要開具領(lǐng)料單，并且領(lǐng)料單要有公司總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)確認(rèn)才方可到公司倉庫領(lǐng)料，公司倉庫才會發(fā)料。

4.9.2領(lǐng)料單必需開具正確的所領(lǐng)料的物料編號，物料名稱，數(shù)量，規(guī)格，領(lǐng)料日期。

4.9.3門市退不良品到公司倉庫時，必需要將退的不良品整理好，并要在不良品上注明不良原因，并開具所需退料單。

4.9.4退料單必需按照所退的物料如實開具，并填寫正確所退物料的編號，名稱，數(shù)量，日期，并在退料原因上注明不良原因。

4.9.5退料單據(jù)必需要有公司總經(jīng)理簽名確認(rèn)。

4.9.6公司倉庫部接受以不良品換料的情況。

4.9.7公司倉庫如有發(fā)現(xiàn)門市所退物料是良品或所退不良品不是公司供應(yīng)商的物料，公司倉庫則上報公司總經(jīng)理和公司財務(wù)對退料人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

4.9.8公司倉庫不接受門市多人來退料或領(lǐng)料，特別是無單或電話領(lǐng)料。

4.10物料儲存管理

4.10.1物料的儲存期限規(guī)定：物料儲存期限是當(dāng)時實地而別定的。

4.10.2儲存區(qū)域劃分：良品區(qū)、不良品區(qū)、呆料區(qū)、待處理區(qū)。

4.10.3儲存條件：

4.10.3-1物料儲存庫區(qū)應(yīng)保證通風(fēng)，光線良好，地面干燥干凈，雨天應(yīng)關(guān)好門窗，保證物料干燥，謹(jǐn)防受潮。

4.10.3-2倉庫應(yīng)保持常溫常濕10℃-40℃，相對濕度85﹪以下環(huán)境中。

4.10.3-3易變質(zhì)物料在倉儲期，要求封保鮮膜等，適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)。

4.10.4儲存規(guī)定：

4.10.4-1儲存應(yīng)遵循三原則：防火、防火、防壓，定點、定量、定位，先進先出。

4.10.4-2物料疊放要做到：上小下大、上輕下重。

4.10.4-3所儲存物料應(yīng)擺放于卡板或貨架上，嚴(yán)禁直接擺放于地面上。

4.10.4-4呆料應(yīng)置于呆料區(qū)存放，以免與良品混淆發(fā)放或使用。

4.10.4-5庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，下班之前應(yīng)關(guān)好電源及門窗。

4.10.5安全原則：

4.10.5-1對危險化學(xué)品的儲存，應(yīng)參照（危險化學(xué)品管理規(guī)定）。

4.10.5-2物料儲存庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，下班時關(guān)好電源及門窗。

4.10.5-3定期對消防設(shè)施的狀態(tài)進行檢查，確保狀態(tài)良好，走火通道暢通。

4.10.6保管

4.10.6-1倉庫各區(qū)域掛有標(biāo)識牌。

4.10.6-2倉管員應(yīng)每天巡倉，定期清理呆滯料和不合格品。

4.10.6-3對庫存時間已過保持期限的物料，倉管員統(tǒng)計數(shù)量后交由倉庫主管，倉庫主管以聯(lián)絡(luò)單通知品質(zhì)部，作品質(zhì)簽定，如判定為不良品，倉管員應(yīng)即時隔離作相應(yīng)處理。

4.10.6-4所有在庫物料必須標(biāo)識清楚，并建立完整的明細(xì)帳。

4.10.6-5每天對庫存區(qū)域作5S工作。

4.11物料盤點控制管理（詳見《盤點管理規(guī)范》）

4.11.1 貴重物料每周倉庫自盤點一次（本周有異動物料）.4.11.2 每月26&27&28號倉管員自盤點所有物料.4.11.3 月底最后一個工作日對倉庫物料進行盤點。

4.11.4 每年終對倉庫物料進行全面大盤。

4.12倉庫放行條的管理

第五篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范

為了更好的配合車間生產(chǎn)，有效提高倉庫的工作效率和物資的流轉(zhuǎn)率，減少倉庫賬卡物不符等情況的發(fā)生，現(xiàn)對公司倉庫管理作以下規(guī)范：

一、原材料庫

1、材料驗收

⑴ 供貨商送貨到倉庫的按送貨單位提供送貨單仔細(xì)核對原材料標(biāo)識卡上的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后方可簽收并安排吊裝至指定堆放區(qū)域碼放，并做出明顯標(biāo)識，以便查找。

⑵ 采購?fù)赓彽脑牧闲枧c采購人員面對面驗收，按采購提供單據(jù)仔細(xì)核對材料名稱、規(guī)格型號、材料數(shù)量等。確認(rèn)無誤后安排吊裝至指定區(qū)域碼放，并做好標(biāo)識，方便查找。

⑶ 及時通知質(zhì)檢部門對來料進行檢驗并要求質(zhì)檢部提供檢驗報告單。⑷ 確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

⑸ 入庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。⑹ 在收貨時遇到以下幾種情況倉庫可拒絕簽收：

① 單據(jù)不全不收。

②

數(shù)量不符不收。

③

單、物不符不收。④ 手續(xù)不全不入庫。

2、材料保管

⑴ 定點碼放，入庫原料必須定點碼放，不得隨意堆放。

⑵ 做好標(biāo)識卡，標(biāo)識卡注明鋼材牌號、規(guī)格型號、數(shù)量以及領(lǐng)用記錄。專用材料要注明工單號。

3、材料出庫

⑴ 車間部門領(lǐng)用原材料必須由車間計劃員或統(tǒng)計員持班組長核準(zhǔn)的領(lǐng)料單到倉庫辦理出庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進行出庫吊裝。領(lǐng)料單需清楚填寫材料的材質(zhì)、規(guī)格型號、需要的數(shù)量、相應(yīng)工單號的分?jǐn)傄约坝昧喜块T、領(lǐng)料人、單據(jù)核準(zhǔn)人。請發(fā)數(shù)量必須包含邊角余量，不能只開工單所需凈尺寸，以免發(fā)生帳、物數(shù)量不符情況。

⑵ 用不完的可利用大件材料需到倉庫辦理退庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進行退庫吊裝，退庫材料必須按倉庫要求碼放，倉庫人員必須對退庫材料重新標(biāo)識，以便查找。小件余料由車間自行保管。

⑶ 材料出庫時領(lǐng)料手續(xù)一定要齊全，手續(xù)不全倉庫可以拒絕發(fā)貨。⑷ 車間領(lǐng)用材料時必須經(jīng)過倉庫，嚴(yán)禁私自到倉庫場地取料。如有私自取料現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司嚴(yán)肅處理。

⑸ 出庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

⑹ 如生產(chǎn)車間晚上安排加班的，需在當(dāng)天下午五點半之前把所需原材料領(lǐng)出庫。

4、報廢料處理

報廢物料要專門堆放，不得與原材料混堆，系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)及時作報廢出庫處理，以免發(fā)生帳物不符。

5、原料庫現(xiàn)存情況的處理

目前原料庫現(xiàn)場還比較混亂，倉庫場地堆積許多很久以前遺留下來的材料，可利用程度無法甄別，還需公司拿出處理方案，另外倉庫場地比較分散，嚴(yán)重影響原材料庫的管理，需公司安排輔助工幫助規(guī)范整理，最好是統(tǒng)一堆放，統(tǒng)一管理，做封閉庫管理。二、五金輔料庫

1、物料入庫

⑴ 供應(yīng)商送貨至倉庫的物料，需按送貨單仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可簽收。

⑵ 采購?fù)赓徫锪闲枧c采購人員面對面驗收，按采購提供單據(jù)仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可入庫。⑶ 物料簽收后需上架管理，按貨位要求定點放置。

⑷ 物料上架后要及時在貨物查存卡上登記入庫數(shù)量，以便查詢庫存，新進品種物料應(yīng)及時建卡建賬。

⑸ 及時辦理入庫手續(xù)，并錄入系統(tǒng)管理，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

2、物料保管

⑴ 所有物料必需上架管理，做到一物一位一卡。

⑵ 根據(jù)物料特性管理，對有保質(zhì)期的物料必須按先進先出原則管理；對易霉變變質(zhì)的物料要經(jīng)常查看，做好防潮處理。

⑶ 庫房要封閉管理，非倉庫工作人員不得隨意進入庫房。

3、物料出庫

⑴ 物料領(lǐng)用必須由領(lǐng)用人持班組長核準(zhǔn)領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料單必須按標(biāo)準(zhǔn)填寫物料名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)用數(shù)量、物料用途等項目，倉庫人員認(rèn)真核對領(lǐng)料單，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨出庫。以免錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)。

⑵ 重量較大物料可讓車間領(lǐng)料人入庫拖取，一般性物料必須由倉庫人員配發(fā)。⑶ 刀刃具、焊割配件、焊絲、氣體等必須做到以舊換新，以一換一原則領(lǐng)用，車間不得設(shè)立小倉庫，倉庫人員需定期對車間廢舊進行回收。⑷ 物料發(fā)出后要及時在查存卡上登記，以便庫存查詢。⑸ 物料領(lǐng)取一定要經(jīng)過倉庫，嚴(yán)禁私自進入庫房。

⑹ 出庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

二、庫存盤點

1、原料庫必須做到每月盤存，發(fā)現(xiàn)有稱重與理算的數(shù)量誤差需及時上報財務(wù)部做出處理；發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)差異必須查找原因并及時上報做出相應(yīng)處理。每年一次大盤存。

2、五金輔料庫要做到每天抽盤，發(fā)現(xiàn)有帳卡物不符現(xiàn)象要及時查找原因并做處理。每月要有一次常用物料盤點，每年做一次大盤存。

3、貴重物品做到每天盤存，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異要及時查找原因并上報處理。

4、盤庫要做到以下幾點：

⑴ 檢查物料賬、卡、物數(shù)量是否相符。⑵ 檢查物料堆放及維護情況。

⑶ 檢查有保質(zhì)期物料是否遵循先進先出原則出庫。⑷ 檢查物料有無呆滯及損壞情況。

⑸ 對呆滯品、損壞品、不合格品的處理。

以上倉庫工作規(guī)范，請領(lǐng)導(dǎo)過目并指正，如可行，請領(lǐng)導(dǎo)簽章后下發(fā)至公司各部門，請各部門認(rèn)真配合執(zhí)行。