第一篇：倉庫管理規范

倉庫管理規范

1目的

規范倉庫物料的入庫、出庫及收發作業，并對物料進出倉庫數量進行有效控制，確保倉庫管理各個環節按照規定程序進行，保證倉庫物料數量的準確以及品質完好。

2范圍

本規范適用于公司生產所需原材料、半成品、成品、生產耗材的出入庫管理。

3倉庫及協同部門職責 3.1 倉庫

3.1.1 嚴格按照入庫、出庫、退庫流程管理倉庫。

3.1.2定期查核庫存狀況（包括數量盤點）,根據最低庫存量，向采購部或相關部門提出采購建議。

3.1.3 倉庫借條及快遞/物流的管理。

3.1.4倉庫環境管理及存放位置規劃，以確保原材料及成品的存儲質量。

3.2 生產部

根據生產任務表及相關清單，審核庫存物料，如出現短缺情況，需向采購部門提交相關元器件的采購申請表。

3.3 質檢部

針對入庫物料及產品進行檢驗。向倉庫管理員提供物品檢驗結果及相關處理意見。需對不合格品進行分析，并向相關責任人提交分析結果。

3.4 采購部

入庫前，向倉庫管理員提供采購物料清單及貨運單號，注明是否分批到貨。

3.5 各個部門在進行出入庫作業時，需配合倉庫管理員工作。入庫流程 4.1 收貨入庫流程

4.1.1 收貨內容包括原材料、外購產品等物料。

4.1.2 采購人員采購完畢，告知倉庫管理員物料清單及貨運單號。物料到達公司，倉庫管理員告知采購部人員，并將物料置于待檢區。由采購部人員通知相關部門人員按照采購物料清單的物料名稱、規格型號、顏色和數量填寫入庫單，交予部門主管審核簽名。將有部門主管簽名的入庫單交予倉庫管理員。

4.1.3 倉庫管理員開箱檢查送貨單與質檢報告。相關部門人員協同倉庫管理員依照出庫單和送貨單，對物料名稱、規格型號、顏色和數量與貨物進行核對(無送貨單時，以出庫單為主)。必要時抽查一定比例的包裝數量，檢查包裝袋或箱內貨物與出庫單(送貨單)一致。出庫單與物料相符，將物料交予質檢部人員按相關要求檢驗，有質檢報告時一并交予質檢部人員。檢驗合格,在入庫單蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名及合格章的入庫單交由倉庫負責人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區域入庫。將入庫單第三聯交予相關部門人員。4.1.4 個別情況處理方案

1.出庫單與送貨單不一致或與貨物不一致時，交由采購部處理。2.物料檢驗不合格不合格，由質檢部門提供物品檢驗清單，注明不合格品及意見交予倉庫管理員，由倉庫管理員交予采購部處理。

4.1.5 收貨入庫流程圖

采購部人員 物料清單 貨運單號 物料清單倉庫管理員定期查看貨運狀況到貨相關部門人員入庫單倉庫管理員協同部門主管審核簽名交還相關部門人員按貨對單相符不相符質檢部人員交由采購部處理按相關要求檢驗是否合格合格蓋章不合格倉庫管理員倉庫管理員倉庫責任人審核入庫4.2 生產入庫流程

4.2.1 生產部門人員依照產成品名稱、規格型號、顏色和數量填寫入庫單，在經手人一欄簽名，連同產成品一同交予倉庫管理員。

4.2.2 倉庫管理員將產成品與入庫單交由質檢部人員按相關要求檢驗，向倉庫管理員出具是否合格的檢驗報告。檢驗合格，由質檢部人員在經手人一欄簽名并蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名與蓋合格章的出庫單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區域入庫。將入庫單第三聯交予生產部門人員。4.2.3 個別情況處理方案

質檢部人員檢驗不合格，將不合格檢驗報告及產成品交予倉庫管理員。由倉庫管理員告知生產部門人員返工。

4.2.4 生產入庫流程圖

生產部門人員入庫單產品倉庫管理員質檢部人員按相關要求檢驗向倉庫管理員出具檢驗報告不合格倉庫管理員生產部門人員返工合格蓋章倉庫管理員倉庫責任人審核入庫5 出庫流程 5.1 領料流程

5.1.1 領料流程包括生產領料、研發領料。5.1.2 生產領料流程

由銷售部下達生產任務書及BOM表交予生產部人員。生產部人員按任務書及BOM表填寫出庫單，交由生產部主管審核簽名，交還生產部人員。將有生產部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數量。將物料領出，與出庫單第三聯交予生產部人員。5.1.3 研發領料流程

由技術部或銷售部下達研發任務書及BOM表交予研發部人員。研發部人員按任務書及BOM表填寫出庫單，交由研發部主管審核簽名，交還研發部人員。將有研發部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數量。將物料領出，與出庫單第三聯交予研發部人員。5.1.4 個別情況處理方案

庫存不足時，告知生產部人員或研發部人員，并向采購部門提交相關

采購申請。

5.1.5 生產/研發領料流程圖

技術部/銷售部生產任務書及BOM表研發任務書及BOM表生產部人員出庫單研發部人員出庫單生產部主管審核簽名交還生產部人員研發部主管審核簽名交還研發部人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存足夠不足向采購部門提交相關采購申請倉庫責任人審核交還倉庫管理員領料出庫 5.2 發貨流程

5.2.1 銷售部人員領料流程

銷售部人員依照貨物名稱、規格型號、顏色和數量打印發貨清單。將發貨清單 交由銷售部門主管審核簽名，返還銷售部人員。將有銷售部門主管簽名的發

貨清單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照發貨清單核算倉庫庫存量。足夠時，將發貨清單交由倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數量，將物料領出。5.2.2 倉庫管理員發貨流程

依照發貨清單，打印對應發貨回執單，保留電子表。將領出物料裝箱，并附 上回執單。詢問銷售部人員到貨期，通知貨運公司發貨。定期查看貨運狀況。注：規定時間內未到貨需及時與貨運總部聯系，問明原因，催其盡快發貨并與收貨人解釋。

5.2.3 發貨流程圖

銷售部人員發貨清單銷售部門主管審核簽名交還銷售部人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存不足告知銷售部人員無法發貨足夠倉庫責任人審核交還倉庫管理員領料出庫打印對應發貨回執單裝箱附回執單保留電子單詢問銷售部人員到貨期通知貨運公司定期查看貨運狀況發貨6 借料/售后出入庫流程 6.1 借料出庫流程

借料人員依照借料名稱、規格型號、顏色和數量填寫借條，注明借料用途。

交予相關部門主管審核簽名，交還借料人員。將有相關部門主管簽名的借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領出交予借料人員。不足時，告知借料人員無法借出。

6.2 借料入庫流程

6.2.1 借料人員借料用于外觀測量時，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責 任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將借料入庫。

6.2.2 借料人員借料用于性能測量時。將借料交予倉庫管理員。由倉庫管

理員將借料交由質檢部人員按相關要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將借料入庫。檢驗不合格，根據現象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將借料交由質檢部人員二次按相關要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將借料入庫。檢驗不合格，抵消對應借條，并注明報廢。質檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。

6.3 售后出庫流程

售后人員依照售后產品名稱、規格型號、顏色和數量填寫借條，注明售 后產品用途。交予售后主管審核簽名，交還售后人員。將有售后主管簽名的 借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予 倉庫責任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領出交予售后人員。不足時，告知售后人員無法借出。

6.4 售后入庫流程

售后人員將售后產品及相關信息制電子表發給倉庫管理員。倉庫管理員收到售后產品，根據售后產品相關信息電子表判斷售后產品是否替換不良品。

6.4.1售后產品替換不良品時，將售后產品及電子表交由質檢部人員根據電子表中現象找出原因，告知返修人員，并保留電子表。返修人員返修完畢，將售后產品交由質檢部人員按相關要求檢驗。檢驗合格，將售后產品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將售后產品入庫。檢驗不合格，抵消對應借條，并注明報廢。質檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。

6.4.2售后產品沒有替換不良品時，將售后產品及電子表交由質檢部人員按相關要求檢驗。檢驗合格，將售后產品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將售后產品入庫。檢驗不合格，根據現象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將售后產品交由質檢部人員二次按相關要求檢驗。檢驗合格，將售后產品交予倉庫管理員，給倉庫責任人審核。審核完畢，抵消對應借條，將售后產品入庫。檢驗不合格，抵消對應借條，并注明報廢。質檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。

6.5 借料/售后出入庫流程圖

1.借料出庫流程圖

借料人員借條相關部門主管審核簽名交還借料人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存足夠不足告知借料人員無法借出倉庫責任人審核交還倉庫管理員領料出庫

2.借料入庫流程圖

借料人員外觀測量性能測量借料倉庫管理員借料質檢部人員倉庫管理員倉庫責任人審核合格按相關要求檢驗不合格抵消對應借條入庫根據現象找出原因制電子表告知返修人員返修完畢質檢部人員抵消對應借條注明報廢不合格按相關要求檢驗合格在電子表注明報廢或解決方案倉庫管理員倉庫責任人審核抵消對應借條入庫 3.售后出庫流程圖

售后人員借條售后主管審核簽名交還售后人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存足夠不足告知售后人員無法借出倉庫責任人審核交還倉庫管理員領料出庫

4.售后入庫流程圖

售后人員售后產品及相關信息電子表倉庫管理員是是否替換不良品否售后產品及電子表交予質檢人員售后產品及電子表交予質檢人員保留電子表根據電子表中現象找出原因告知返修人員返修完畢按相關要求檢驗合格倉庫管理員倉庫責任人審核不合格質檢部人員根據現象找出原因制電子表告知返修人員返修完畢抵消對應借條注明報廢不合格按相關要求檢驗合格倉庫管理員倉庫責任人審核在電子表注明報廢或解決方案抵消對應借條入庫質檢部人員抵消對應借條注明報廢不合格按相關要求檢驗合格倉庫管理員倉庫責任人審核在電子表注明報廢或解決方案抵消對應借條入庫抵消對應借條入庫附錄：倉庫管理制度 物料存儲區域劃分：良品區，不良品區，待檢區，報廢區。其中報廢品均放于報廢區。倉庫管理離開倉庫后關好門窗。物料疊放要做到：上小下大，上輕下重。倉庫入庫、出庫時應及時填寫入庫單、出庫單。在特殊情況下，可以由研發人員、生產人員及售后人員提供有部門主管簽名的銷售清單領取物料，后期補辦出庫流程。特殊情況為緊急發貨、臨時出差。5 倉庫出入庫時，要有文字留存。進行收發作業時，每張快遞/物流單分類管理并制電子表格，若對方已付費，在費用一欄注明他人已付。若倉庫管理員或其他接收人員付費，注明金額。每張快遞/物流單不予丟失。若丟失需在電子表格注明?？爝f/物流單應開對應發票，若多張快遞/物流單一同開票，需在電子表格注明對應發票。每月將當月電子表格打印，將快遞/物流單及發票定期交由倉庫負責人審核簽名，交予財務部。出入庫單一式三聯，第三聯交予經手人，第一聯與第二聯保存，用于對賬。8 對于不同供應商與客戶收發物料/產品，需分供應商與客戶兩個文件夾，并將每個供應商與客戶單獨建立文件夾后，錄入送貨單與發貨回執單，并寫明收發事宜。倉庫管理于下班前30分鐘，登記各類貨物明細賬，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。每周五晚上八點之前，倉庫管理員要對各種物資予以匯總，并編制報表上報倉庫負責人員。

本公司倉庫管理員：歐陽青云

倉庫負責人員： 代義佩

文件起訂日期：2016年3月28日

第二篇：倉庫管理規范

河北美威制冷設備有限公司

倉庫管理規范

文件編號：MW-GL-01

版本/號：A1版

制定部門：品質部

實施日期：2015-02-21

1.0 目的

為了滿足生產要求，保證發貨需要，加強庫存物料監控力度，特制定此管理辦法。本標準規定了原材料、外協外購件的驗收入庫、帳冊管理、物料保管、物料出入庫、庫存盤點等內容及管理要求。2.0 適用范圍

本辦法適用于半成品、成品、輔料、原材料倉庫。3.0定義

3.1 三清：數量清、材質清、規格清。3.2 兩齊：庫容整齊、物料擺放整齊。3.3 四一致：帳、卡、物、電腦數據一致。

3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學藥品，具有潛在危險或危害的，需要在特定環境下保存的以及具有存放期限規定的物料（如油漆、稀釋劑等）。3.5 儲存三原則：

1、防火、防水、防壓、防塵；

2、定點、定位、定量；

3、先進先出的原則；

4.0 職責

4.1 倉庫負責人負責對倉庫的運作程序進行控制，負責制定倉庫的各項管理制度及儲存區域；負責對倉庫儲存的原材料、外協外購件、半成品、成品等物資組織檢查； 4.2倉管員負責倉庫面積的規劃；負責提供儲存特殊物料的場地及必要設施。負責倉庫內呆滯物料的處理；負責倉庫環境因素識別及管理。

4.3 倉管員負責物料的數量的清點及入庫、物料保管、物料出庫、收發領用、帳冊登記、盤點及存放各自物料的倉庫作業責任區的環境維護等工作。

4.4倉庫主管負責對電腦操作系統中的各種進、出倉數據進行及時核對，完成相關倉庫的物料檢查工作。

4.5 生產部負責人負責組織對領用物料的使用情況進行監控。5.0 內容

5.1 物料到庫后，倉管員根據物料請購單、送貨單等進行核對（含數量、規格），進行報檢，檢驗合格后，倉管員驗收實物并在送貨單上簽字確認。

5.2 當日不能驗收或手續不全的物料，如果是庫存為零（或庫存產品不合格），而業務員或生產計劃員提出急需用的物料，物料送貨單上需有業務員或生產計劃員注明急料并簽名，倉管員核對后可辦理暫收，不能與其它物料混放；如果不是急需生產的物料，原則上不能在倉庫存放。如果沒通過倉庫直接被生產車間領用，倉庫原則上不辦理進出倉手續。發生此類事件后，領用部門需異常反饋單,經生產經理審批后，方可交給倉管員倉庫辦理進出倉手續，并且因使用該物料所出現的數量、品質等問題均由領用部門負全部責任。

5.3 倉管員根據送貨單和檢驗報告對合格物料的名稱、規格、材質、型號及數量、顏色進行核對，檢驗尾數箱的數量，準確無誤后，簽字收貨。

5.4 進貨檢驗不合格的原材料、外協外購件經檢驗確認后,倉管員按《不合格品控制程序》執行。

5.5 生產車間在使用過程中，生產任務未完成或有余料的原材料、外協、外購件，需退貨車間要按倉庫庫存標準打好包裝，經檢驗員確認后，倉管員憑檢驗員和工藝員簽字的“退貨報告單”辦理退貨手續，車間領料員根據倉管員的要求將其放置相應區域，倉管員過卡并標識。

5.6 未經檢驗直接入庫的物料，倉管員按照《檢驗控制程序》執行。

5.7 帳物管理：所有的進、出物料要在存卡中登記，倉庫的進銷存帳，必須及時按規定錄入電腦系統，做到日清月結。6.0

物料保管

6.1 倉管員根據物料類別、規格型號、形狀特點，分區分類擺放物料，堆放要整齊。海綿、小件產品要放置在物料小超市內按規格型號區分擺放，并將標示牌填寫正確，擺放時要求做到三清、兩齊，按物料保管技術要求進行存放（不允許直接放置在地上），定期進行維護；入庫產品要物料標識正確、明顯，標簽注明物料名稱、規格、編碼、數量、入庫時間和檢驗狀態，物料狀態不明確拒收。

6.2 倉庫產品保存期限為3個月，超過期限為呆滯物料，呆滯物料發貨須按正常生產流程重新檢驗確認。

6.3 同一款物料只能有一個尾數，尾數產品按正常流程打包入庫。6.4 物料搬運輕拿輕放，按標識方向放置，防止箱體破損。7.0 特殊物料的保管

7.1 對于儲存的有毒有害、易燃易爆等危險品，必須分區存放、保管且做好標識，對于化學性質、安全防護、滅火方法相抵觸的危險化學物品分開存放，并要求倉管員熟悉應急處理措施。

7.2 此類物料儲存條件應該在常溫常濕（5 ~ 350C相對濕度45% ~ 85%）環境下儲存，特殊物料的儲存環境要保持通風透氣,不得日曬雨淋,不得受潮霉腐。儲存時要與其它物料保持一定距離，并按有關規定和包裝物上及說明書上的要求進行擺放和標識。

8.0 倉管員對物料儲備量的信息，要及時反饋給有關部門。

8.1 生產領料：倉管員按車間生產需求計劃及BOM清單發貨，要求領用人在清單上簽名確認，并根據實際發出數量登入電腦帳和存卡，超額領料時必須有生產部長、成本監控簽字的領料單方可發放，車間領料員核對數量后，簽字確認。

9.0 倉庫物料發現盈虧，倉管員應查明原因，填制盤盈、盤虧單，經主管領導審核，報財務處理。

時，倉庫管理人員要查明原因，經技術檢驗確認不能使用時，應出具證明，其處理按《不合格品控制程序》執行。

9.2 倉管員只能根據公司生產計劃、技術等部門的書面通知，才能處理轉移庫存數據，并妥善保管書面文件，并根據 “報廢申請表”進行銷賬處理。9.1 因保管不當、超期存放等原因造成原材料、外協外購件、自制半成品或成品變質或損壞 10.0

檢查與考核

10.1 倉管員應堅持每日巡倉，做到發現問題及時解決，保證物料帳、卡、物相符；維護各自存放物料區域的儲存環境并改善，倉管組長每天對倉庫進行一次檢查，檢查倉庫物料的儲存管理條件和 安全質量情況，防止物料在儲存過程中發生變質、破損、變形等情況，檢查有無呆滯的物料，發現問題及時報告上級領導和相關部門進行處理。

10.2 倉管員要按照相關規定，及時對倉庫內呆滯的物料進行報檢；對報檢不合格的產品，按《不合格品控制程序》流程處理。

10.3 財務人員組織對倉庫的帳、卡、物、電腦數據進行檢查，對庫容庫貌及各種物料的擺放進行檢查，對物料的保養是否妥善進行檢查，并填寫“盤點記錄表”，將檢查情況交部門負責人，經查實是屬于倉管員的原因造成物料報廢、丟失、盤虧的，對倉管員及倉庫主管進行50元-100元/次的負激勵。

編制：李闖強2015-02-21 審核：張保明2015-02-21 批準：彭俊磊2015-02-21

第三篇：倉庫管理規范

倉庫管理規范目的規范倉庫物料的收、發、存運作和作業，并對物料進出倉數量進行有效控制，確保倉儲管理各環節按規定程序進行，保障倉存物料數量準確和品質完好。范圍

適用于公司內部所有原材料、輔料、成品的收、發、存運作作業。權責

3.1 各部門負責提供本部門物料采購需求相關信息。

3.2 倉庫

3.2.1 針對合格入庫的原材料、成品應進行確認及依照規劃定點存放。

3.2.2 原材料領、發、退料的作業及成品入庫、出庫，確保帳物一致。

3.2.3 查核庫存品的儲存狀況(含數量盤點)。

3.2.4 倉儲環境管理及儲位規劃，以維護原材料及成品的儲存質量，確保生產順暢。

3.3 生產部：領用原材料及成品搬運時，保護材料、產品的質量，防止在搬運過程中損壞。

3.4 品管部：針對原材料及加工完成的產品進行檢驗確認。

3.5 采購部：負責物料計劃制訂。程序

4.1供應商送貨的收貨作業

4.1.1供應商送貨到廠后，將貨物分類整齊堆放于木卡板上并放置于倉管指定的收貨區域。

4.1.2倉管對供應商（送貨單）與采購分發的（物料訂購單）進行核對，確認無誤后依送貨單逐項清點物料。清點時依物料的品名、規格、型號、顏色、數量與實物進行核對，必要時抽查一定比例的包裝數量，看包裝箱內實物是否不標簽上數量相符。

4.1.3來料實物與送貨單內核對一至后，倉管在供應商（送貨單）上簽名及取相應聯單。

4.1.4、倉管員于供應商來料后立即將簽收的（送貨單）交于倉庫，由倉庫相關人員立即通知IQC，IQC品管員員依單對料進行檢驗，來料驗收合格后，倉管員則依（送貨單）開具物料驗收單入庫，并做好入庫明細帳。

4.1.5倉管員在收貨作業時，如果發現供應商（送貨單）與（物料訂購單）有異或（送貨單）與實物不一致時，應立即聯絡采購核實，看是否供應商單據開錯或來料實物錯，核實后作相應動作，修改（送貨單）或拒收處理供應商送貨員更改送貨單須在更改處簽名及簽名日期。

4.1.6對供應商來料檢驗不合格的情況，IQC開具（IQC檢驗報告）分發到采購和倉庫，倉管員按IQC檢驗結果及處理方式作退貨或特采處理。

4.2供應商來料退貨或特采作業

4.2.1倉管員收到IQC檢驗報告后，將IQC貼有不合格標簽的不良物料移至退貨區待退貨。

4.2.2采購收到關于IQC來料不良的檢驗報告后，即通知供應商辦理退貨之宜。

4.2.3供應商來廠后，倉管員和供應商送貨人員依退貨單清點退貨物料，確認無誤后，雙方在退貨上簽名，倉管員開具，（物品/車輛放行條）經公司經理簽名審核后將不良物料運出廠。

4.2.4對IQC判定為特采的物料，倉管員則按合格品收貨方式進行收貨處理。

4.3成品入庫作業

4.3.1成品倉管員依生產部物料員開具的成品入庫單據，對入倉成品進行核對，核對內容包括：物料名稱、數量、規格、型號、包裝有無QC合格證印章等。如有上述問題內容不符或不全者，即要求予以糾正或完善。

4.3.2核對無誤后，物料員將成品貨物放置于倉管員指定倉位，予以整齊擺放。

4.3.3倉管于入庫單上簽名后，取相關聯用入庫明細帳后，將相關單據交倉庫做帳，做存分發處理。

4.4發料作業

4.4.1各部門領料員依生產部下發的（物料發放指令單）開具（領料單），交至倉庫領料，倉管員依據領料單進行備料，（備料須嚴格按先進先出的原則進行）。

4,4.2各部門領料員必需將領料單正確認真填寫清楚所領物料名稱，物料編號，規格，領料數量，領料日期，并要求每張領料單必需要由各組長或廠長簽名審核方可到倉庫領料（特殊情況除外）。（生產部門）

4.4.3倉庫倉管員接到領料單時首先必需檢查領料單是否填寫正確，查看是否有相關人員審核簽名，檢查正確后才可以備發料。

4.4.4備料完畢，領料員和倉管員依領料單核對備料，審物確定無誤后，雙方于領料單上簽名并注明發料時間，依單做好物料發出明細帳（即物料卡），完畢領料單交由于倉庫做電腦帳，保存和交財務。

4.5補退貨物料的發料作業

4.5.1生產部因物料品質不良或生產消耗，需補齊退不良物料數目時，生產部領料員先開好（退料單）和領料單，退料單上須注明所退物料不良現象描述，領料單備注明（補退料）。

4.5.2物料員應將所退物料和退料單，交組長或廠長判定簽名后至倉庫退料。

4.5.3領料員憑具有生產各組長或廠長簽名的領料單，交倉庫補領物料。

4.5.4倉管員在物料發放完畢，則和領料員在領料單上簽名，取相應聯單做物料出庫明細帳后，單據交倉庫做帳保存。

4.6超領物料的發料作業

4.6.1生產部因非正常損耗造成生產物料差異，需PO領料時，需開具（物料超領單）經廠長簽名批準后到倉庫領料。

4.6.2倉管員對單據予以確認無誤后，依領料單所需求數量發料。

4.6.3物料發放完畢，倉管員取相應聯單做好明細帳后，交倉庫做帳保存。

4.7成品出貨作業

4.7.1倉庫收到每次出貨指示后認真檢查出貨單據，依據當日出貨量合理安排出貨。

4.7.2倉管員收到每日出貨指示后，對根據出貨單及數量進行備隨機備件。

4.7.3裝貨完畢，倉管員依單據照實際數量開具出貨放行條。

4.7.4倉管員依照，出貨單據做出貨明細帳后將出貨單據交予倉庫做帳。

4.8 外發加工管理（外發噴油）

4.8.1 委外出庫作業

PC計劃員或倉管員根據倉庫物料的庫存情況或相關部門聯絡制定安排需委

外品，扣除現有庫存后制定《生產制定單》，通知委外加工商，委外加工商

開具<<委外加工領料單>>，一式三份（注明客戶名稱及委外日期），領料單

一定要填寫正確，必需要填寫清楚所領料的物料編號，物料名稱，數量，規格，日期，開具的領料單必需要公司總經理批準簽名。原料倉管員接PC

計劃員提供的委外加工通知和加工商開具的有公司總經理簽名批準的領料

單發料，委外領料單一聯交公司財務結算，一聯供應商保存，一聯倉庫自

存。倉管員與供應商就外發物料交接清楚并簽字確定并做明細帳。

4.4.2 委外入庫作業:

倉管員接供應商<<送貨單>>或《入庫單》,核對委入庫單上所開的物料品名,規格,數量無誤后,制定入庫并做明細帳.4.4.3 委外退回作業

送出委外品供應商無法加工需開退料單退回公司倉庫，退料單必需要公司

總經理簽名確認.倉管員接供應商退回單,安排移轉退回.關于加工不良品

將從入庫單數量減數，不良品將第二次委外再重新外發加工.4.9（售后）門市的領料和退不良品的管理

4.9.1門市到公司倉庫領料，必需要開具領料單，并且領料單要有公司總經理簽名批準確認才方可到公司倉庫領料，公司倉庫才會發料。

4.9.2領料單必需開具正確的所領料的物料編號，物料名稱，數量，規格，領料日期。

4.9.3門市退不良品到公司倉庫時，必需要將退的不良品整理好，并要在不良品上注明不良原因，并開具所需退料單。

4.9.4退料單必需按照所退的物料如實開具，并填寫正確所退物料的編號，名稱，數量，日期，并在退料原因上注明不良原因。

4.9.5退料單據必需要有公司總經理簽名確認。

4.9.6公司倉庫部接受以不良品換料的情況。

4.9.7公司倉庫如有發現門市所退物料是良品或所退不良品不是公司供應商的物料，公司倉庫則上報公司總經理和公司財務對退料人進行相應的經濟處罰。

4.9.8公司倉庫不接受門市多人來退料或領料，特別是無單或電話領料。

4.10物料儲存管理

4.10.1物料的儲存期限規定：物料儲存期限是當時實地而別定的。

4.10.2儲存區域劃分：良品區、不良品區、呆料區、待處理區。

4.10.3儲存條件：

4.10.3-1物料儲存庫區應保證通風，光線良好，地面干燥干凈，雨天應關好門窗，保證物料干燥，謹防受潮。

4.10.3-2倉庫應保持常溫常濕10℃-40℃，相對濕度85﹪以下環境中。

4.10.3-3易變質物料在倉儲期，要求封保鮮膜等，適當措施，防止產品變質。

4.10.4儲存規定：

4.10.4-1儲存應遵循三原則：防火、防火、防壓，定點、定量、定位，先進先出。

4.10.4-2物料疊放要做到：上小下大、上輕下重。

4.10.4-3所儲存物料應擺放于卡板或貨架上，嚴禁直接擺放于地面上。

4.10.4-4呆料應置于呆料區存放，以免與良品混淆發放或使用。

4.10.4-5庫區嚴禁煙火，下班之前應關好電源及門窗。

4.10.5安全原則：

4.10.5-1對危險化學品的儲存，應參照（危險化學品管理規定）。

4.10.5-2物料儲存庫區嚴禁煙火，下班時關好電源及門窗。

4.10.5-3定期對消防設施的狀態進行檢查，確保狀態良好，走火通道暢通。

4.10.6保管

4.10.6-1倉庫各區域掛有標識牌。

4.10.6-2倉管員應每天巡倉，定期清理呆滯料和不合格品。

4.10.6-3對庫存時間已過保持期限的物料，倉管員統計數量后交由倉庫主管，倉庫主管以聯絡單通知品質部，作品質簽定，如判定為不良品，倉管員應即時隔離作相應處理。

4.10.6-4所有在庫物料必須標識清楚，并建立完整的明細帳。

4.10.6-5每天對庫存區域作5S工作。

4.11物料盤點控制管理（詳見《盤點管理規范》）

4.11.1 貴重物料每周倉庫自盤點一次（本周有異動物料）.4.11.2 每月26&27&28號倉管員自盤點所有物料.4.11.3 月底最后一個工作日對倉庫物料進行盤點。

4.11.4 每年終對倉庫物料進行全面大盤。

4.12倉庫放行條的管理

第四篇：倉庫管理規范

倉庫管理規范

為了更好的配合車間生產，有效提高倉庫的工作效率和物資的流轉率，減少倉庫賬卡物不符等情況的發生，現對公司倉庫管理作以下規范：

一、原材料庫

1、材料驗收

⑴ 供貨商送貨到倉庫的按送貨單位提供送貨單仔細核對原材料標識卡上的材質、規格、數量等，核對無誤后方可簽收并安排吊裝至指定堆放區域碼放，并做出明顯標識，以便查找。

⑵ 采購外購的原材料需與采購人員面對面驗收，按采購提供單據仔細核對材料名稱、規格型號、材料數量等。確認無誤后安排吊裝至指定區域碼放，并做好標識，方便查找。

⑶ 及時通知質檢部門對來料進行檢驗并要求質檢部提供檢驗報告單。⑷ 確認無誤后方可辦理入庫手續。

⑸ 入庫數據必須及時錄入系統，以保證系統數據準確性。⑹ 在收貨時遇到以下幾種情況倉庫可拒絕簽收：

① 單據不全不收。

②

數量不符不收。

③

單、物不符不收。④ 手續不全不入庫。

2、材料保管

⑴ 定點碼放，入庫原料必須定點碼放，不得隨意堆放。

⑵ 做好標識卡，標識卡注明鋼材牌號、規格型號、數量以及領用記錄。專用材料要注明工單號。

3、材料出庫

⑴ 車間部門領用原材料必須由車間計劃員或統計員持班組長核準的領料單到倉庫辦理出庫手續。手續齊全方可在倉庫人員安排下進行出庫吊裝。領料單需清楚填寫材料的材質、規格型號、需要的數量、相應工單號的分攤以及用料部門、領料人、單據核準人。請發數量必須包含邊角余量，不能只開工單所需凈尺寸，以免發生帳、物數量不符情況。

⑵ 用不完的可利用大件材料需到倉庫辦理退庫手續。手續齊全方可在倉庫人員安排下進行退庫吊裝，退庫材料必須按倉庫要求碼放，倉庫人員必須對退庫材料重新標識，以便查找。小件余料由車間自行保管。

⑶ 材料出庫時領料手續一定要齊全，手續不全倉庫可以拒絕發貨。⑷ 車間領用材料時必須經過倉庫，嚴禁私自到倉庫場地取料。如有私自取料現象，一經發現報公司嚴肅處理。

⑸ 出庫數據必須及時錄入系統，以保證系統數據準確性。

⑹ 如生產車間晚上安排加班的，需在當天下午五點半之前把所需原材料領出庫。

4、報廢料處理

報廢物料要專門堆放，不得與原材料混堆，系統內應及時作報廢出庫處理，以免發生帳物不符。

5、原料庫現存情況的處理

目前原料庫現場還比較混亂，倉庫場地堆積許多很久以前遺留下來的材料，可利用程度無法甄別，還需公司拿出處理方案，另外倉庫場地比較分散，嚴重影響原材料庫的管理，需公司安排輔助工幫助規范整理，最好是統一堆放，統一管理，做封閉庫管理。二、五金輔料庫

1、物料入庫

⑴ 供應商送貨至倉庫的物料，需按送貨單仔細核對產品名稱、規格型號、產品數量，確認無誤后方可簽收。

⑵ 采購外購物料需與采購人員面對面驗收，按采購提供單據仔細核對產品名稱、規格型號、產品數量，確認無誤后方可入庫。⑶ 物料簽收后需上架管理，按貨位要求定點放置。

⑷ 物料上架后要及時在貨物查存卡上登記入庫數量，以便查詢庫存，新進品種物料應及時建卡建賬。

⑸ 及時辦理入庫手續，并錄入系統管理，保證系統數據準確性。

2、物料保管

⑴ 所有物料必需上架管理，做到一物一位一卡。

⑵ 根據物料特性管理，對有保質期的物料必須按先進先出原則管理；對易霉變變質的物料要經常查看，做好防潮處理。

⑶ 庫房要封閉管理，非倉庫工作人員不得隨意進入庫房。

3、物料出庫

⑴ 物料領用必須由領用人持班組長核準領料單到倉庫領取，領料單必須按標準填寫物料名稱、規格型號、領用數量、物料用途等項目，倉庫人員認真核對領料單，確認無誤后方可發貨出庫。以免錯發、漏發、多發。

⑵ 重量較大物料可讓車間領料人入庫拖取，一般性物料必須由倉庫人員配發。⑶ 刀刃具、焊割配件、焊絲、氣體等必須做到以舊換新，以一換一原則領用，車間不得設立小倉庫，倉庫人員需定期對車間廢舊進行回收。⑷ 物料發出后要及時在查存卡上登記，以便庫存查詢。⑸ 物料領取一定要經過倉庫，嚴禁私自進入庫房。

⑹ 出庫數據必須及時錄入系統，以保證系統數據準確性。

二、庫存盤點

1、原料庫必須做到每月盤存，發現有稱重與理算的數量誤差需及時上報財務部做出處理；發現重大數據差異必須查找原因并及時上報做出相應處理。每年一次大盤存。

2、五金輔料庫要做到每天抽盤，發現有帳卡物不符現象要及時查找原因并做處理。每月要有一次常用物料盤點，每年做一次大盤存。

3、貴重物品做到每天盤存，發現數據差異要及時查找原因并上報處理。

4、盤庫要做到以下幾點：

⑴ 檢查物料賬、卡、物數量是否相符。⑵ 檢查物料堆放及維護情況。

⑶ 檢查有保質期物料是否遵循先進先出原則出庫。⑷ 檢查物料有無呆滯及損壞情況。

⑸ 對呆滯品、損壞品、不合格品的處理。

以上倉庫工作規范，請領導過目并指正，如可行，請領導簽章后下發至公司各部門，請各部門認真配合執行。

第五篇：倉庫作業管理規范

倉庫作業管理規范

1、目的

為便于本公司內部倉庫規范管理，特制訂本制度。

2、適用范圍

適用于本公司成品倉庫及原輔料倉庫的管理。

3、職責

3.1 倉管員負責各倉庫環境的維護及物料的盤點及記錄。3.2 相關部門協助倉庫工作。

4、倉庫作業程序

4.1 各倉庫應有檢測和調節溫、濕度及通風設備、應有防火、防盜、防潮、防雨、防污染以及防蟲、防鼠、防塵等設施、應有符合安全用電要求的照明設備，每天定期對各倉庫進行溫濕度監控，溫度控制在18-26℃之間，濕度控制在45%-65%之間，并填寫溫濕度記錄表。

4.2 物資儲存保管原則是：以物資的類別、型號、規格，根據倉庫的條件分類、分區進行管理。倉庫儲存應明確劃分合格區、不合格區、待驗區，且標識清楚。4.3 物資堆放的原則是：堆放安全可靠合理，庫存品標簽面向通道、堆放滿足先進先出的要求。

4.4 庫管員根據其自然屬性與產品特性，切實采取措施，嚴格做到“八防”，即：防塵、防潮、防混、防震、防銹、防霉、防蛀、防包裝破損。4.5 原材料和包裝材料入庫和出庫

(a)原材料和包裝材料到公司后，庫管員核對名稱、規格、數量與送貨單的一致性，核對無誤時，在送貨單上簽字，原材料和包裝材料存入待檢區。然后開具《請檢單》，交品管部申請檢驗。

(b)品管部在接到《請檢單》后，依據檢驗標準或規范，對原材料和包裝材料進行檢驗，并填寫檢驗記錄和結論，將檢驗結論反饋倉庫管理員和采購員。(c)倉管員收到反饋后，將原材料和包裝材料放置規定區域，并做好入庫記錄。并對已入庫的原材料記錄在“原材料總帳”和“原材料出入庫記錄”，清析反應出每個儲位所儲存的物料、半成品。對于“原材料出入庫記錄”一個月就要匯總一次。對不合格品或驗收中發現規格或數量不符的原材料和包裝材料，庫管員應將其放置于不合格品區域，并做好明確標記，通知采購員進行處理。

(d)原材料和包裝材料發放：倉管員收到領料單后，應堅持一審核、二發放、三辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核領料單的有效性與正確性；二發放：即根據領料單名稱、規格、數量發放；三辦理：庫管員對發放的材料或半成品及時記錄和登記入帳。4.6 成品的入庫和出庫

(a)成品入庫時，倉管員應核對成品的名稱、規格、數量及包裝質量狀況與入庫單和“成品檢驗報告”的一致性，完全相符時，準予入庫，并在入庫單上簽收。并對已入庫的成品記錄在“成品總帳”和“成品出入庫記錄”上，清析反應出每個儲位所儲存的產品名稱。

(b)成品發放時，庫管員應堅持一審核、二核對、三包裝、四辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核提貨單的有效性；二核對：即庫管員應核對帳面庫存數與實物數的一致性；三包裝：即倉管員對出庫的成品有序擺放后打包發運。四辦理：倉管員對發放的成品及時記錄和登帳。對于“成品出入庫記錄”一個月就要匯總一次。

4.7 倉管員管理的庫存品，若發現有包裝破損、標識不清、標簽內容錯誤等相關質量問題，應設置明顯標志，并暫停出庫。同時反饋給品管部，由品管部作出最終處理決定。

4.8 原輔料和成品發放應遵循先進先出的原則，倉管員應建立好庫存臺帳，每天做到動態盤點，每半年全面盤點一次，發現問題及時報告。確保帳、物相符率達到100%。

4.9 倉管員每天對辦公區域整理、清掃，以確保庫房整齊、清潔。

4.10 倉管員應對庫存品進行養護和檢查，堅持每日一次觀測并記錄溫、濕度，根據具體情況及時調節溫、濕度，確保符合庫存品的儲存要求。