第一篇：ERP文員工作內容與職責

ERP文員

講ERP就是企業資源計劃系統.ERP是由美國著名的計算機技術咨詢和評估集團Garter Group 公司提出的一整套企業管理系統體系標準，是指建立在信息技術基礎上，以提高企業資源效能為系統思想，為企業提供業務集成運行中的資源管理方案。什么是ERP,ERP的科學定義是:ERP —Enterprise Resource Planning 企業資源計劃系統,是指建立在信息技術基礎上,以系統化的管理思想,為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。

A.MIS系統階段(ManagementInformationSystem)

企業的信息管理系統主要是記錄大量原始數據、支持查詢、匯總等方面的工作。

B.MRP階段(MaterialRequirePlanning)

企業的信息管理系統對產品構成進行管理，借助計算機的運算能力及系統對客戶訂單，在庫物料，產品構成的管理能力，實現依據客戶訂單，按照產品結構清單展開并計算物料需求計劃。實現減少庫存，優化庫存的管理目標。

C.MRPⅡ階段(ManufactureResourcePlanning)

在MRP管理系統的基礎上，系統增加了對企業生產中心、加工工時、生產能力等方面的管理，以實現計算機進行生產排程的功能，同時也將財務的功能囊括進來，在企業中形成以計算機為核心的閉環管理系統，這種管理系統已能動態監察到產、供、銷的全部生產過程。

D.ERP階段(EnterpriseResourcePlanning)

進入ERP階段後，以計算機為核心的企業級的管理系統更為成熟，系統增加了包括財務預測、生產能力、調整資源調度等方面的功能。配合企業實現JIT管理全面、質量管理和生產資源調度管理及輔助決策的功能。成為企業進行生產管理及決策的平臺工具。

E.電子商務時代的ERP

Internet技術的成熟為企業信息管理系統增加與客戶或供應商實現信息共享和直接的數據交換的能力，從而強化了企業間的聯系，形成共同發展的生存鏈，體現企業為達到生存競爭的供應鏈管理想。ERP系統相應實現這方面的功能，使決策者及業務部門實現跨企業的聯合作戰。

ERP的應用的確可以有效地促進現有企業管理的現代化、科學化，適應競爭日益激烈的市場要求，它的導入，已經成為大勢所趨。

電子商務ERP在這幾年的電子商務快速發展中，已經成為一個熱門詞。電子商務的迅速發展使得涉及電子商務的企業對電子商務平臺上的軟件系統產生了新的需求。一位服裝電子商務的用戶的想法似乎代表了很多電子商務用戶的心聲。她說，隨著品牌的做大，她發現作為賣家越來越需要一種線上的個性化的產品，幫助她實現從前端到后端的無縫的數據對接，即從策劃、設計、銷售、到供應商、客戶體驗以及客戶回訪的一個完整的數據整合ERP系統。通過系統分析產品的市場前景，從而提高客戶體驗，為企業帶來更大效益，讓企業更積極參與到電子商務中去。

及時、準確地掌握客戶訂單信息，經過對數據的加工處理和分析對市場前景和產品需求做出預測，同時，把產品需求結果反饋給生產部門，并及時對收集用戶反饋，整合整條生產鏈的數據，并真正實現零庫存，極大減少資金占用，企業參與電子商務熱情的高漲勢必影響電子商務與ERP的融合。

流程化的管理，即利用流程規范去控制人，避免人為不遵守流程而犯錯。數據記錄詳細，便于查詢，統計，分析。簡單的電子商務ERP起到分析基礎數據的作用，最簡單地，把財務、銷售、倉儲的信息集成在同一個軟件里，可以實現數據化管理。

第二篇：辦公室文員工作職責與內容（范文）

辦公室文員工作職責與內容

1.門店及后勤辦公物資申請和發放，申請時間應及時，以確保門店

能夠有充足的物資，發放應準確，避免發錯、發漏，每月月底做本月的物資領取電子賬與保管賬，年底整理本所用物資數量；

2.工程部燈具、插排的發放，發放應經過工程部經理或副經理簽字

執行，每月做保管賬與電子賬交與工程部經理審核（暫管）；

3.辦公室設備物資（桌、椅、柜子、飲水機等）的管理與調撥，調

撥需原使用人與現使用人雙方簽字認可，不得私自調撥辦公設備；

4.后勤及各門店鑰匙的保管，確保鑰匙在辦公室留存不少于一把，門店再次領取鑰匙需經領導同意方可；

5.日常事物的傳遞與交接（大多指門店交與財務小票及存單等），要

求門店把所傳遞材料封裝，在封裝外需標明所屬門店，填寫日常事務傳遞交接登記表；

6.來訪人員的接待工作及來往信件和資料的收發，外來人員來訪需

將其引領到會客室，接待客人要熱情、周到；確保信件、資料的安全性、傳遞的及時性；

7.負責辦公室公文的打印、材料的整理、資料的復??；

8.過節福利的發放，保證發放數量準確、及時、到位。

9.確保辦公室每日擁有充足的飲用水，每月月底與飲用水供應者的結算送水款；

10.11.12.13.14.每天早晨提前到辦公室開門，下班時需檢查水、電、燈、飲水每早八點二十前向食堂報當日午飯用餐人數； 定期打掃總經理辦公室衛生，按照領導指示安排時間打掃； 每周二值日（衛生間）； 按時完成公司領導交辦的其他事物。機、空調是否關閉后鎖好門窗；

第三篇：ERP文員工作職責

ERP文員工作職責(具體體流程)如下:

1.早上上班先查看電子郵件，查看前一天下班後香港營業部發出的客戶資料,如要求用新彩盒,新說明書等,系統需將原舊彩盒及說明書編號更新版次並寫上新彩盒及新說明書型號(如說明書IB-4/333C-FA),系統更改完成後需發郵件通知PMC、採購部更改欠料表及採購單。新的說明書及彩盒編號在物料主檔建立，建立後要在系統工程更改模塊用ECN形式更改(必須寫明更改原因),更改時用新的說明書及彩盒編號代替舊的編號，還需返回物料主檔將舊的說明書及彩盒編號打上取消字體，在描述欄注明取消原因，並在新的編號附加資料之 “Repot Issue Date”欄內注明更改時間及原因。

2.核對香港營業部發出的生產訂單，根據生產訂單的要求檢查ERP系統資料是否正確，如舊產品有涉及功能結構方面的更改需詢問工程師，如需更改，需追工程師發出工程變更通知單更改系統，舊機型生產訂單還需核對生產訂單之相應客型號與ERP系統編號是否與一致，如生產訂單上的ERP編號有誤則需通知香港營業部更正.此外，還需核對系統包裝箱嘜資料是否對應生產訂單包裝的要求，如不更改箱嘜資料則可不用新建BOM，只需按生產訂單要求及客人PS資料更改.還需核對底殼字嘜資料是否符合客人要求，如系統資料是啤塑，生產訂單上要求用貼紙，則必須取消字嘜啤塑增加底殼字嘜貼紙，更改完成後需通知各部門核對資料.3.收到工程師發出的產品零件確認書時，要先檢查工程師提供的零件編號是否符合編碼規則，如不符合則退回給工程師更改正確編號另,還需檢查封面編號已有建立，如有編號則不需新增,如系統未有此編號則先建立編號，後按照工程確認書的要求注明零件名稱，單重，尺寸規格等。如此零件為新增,則需詢問工程師是否需將此零件增加到BOM內,若需要增加,則新BOM未發出受控或試產前, 可要求工程師提供電郵或書面形式給ERP人員更改BOM,更改後需通知各部門.若是舊產品BOM更改需要求工程師提供工程變更通知單更改，工程確認書用於確認零件,不可於更改BOM.4.每次收到工程師提交的工程變更通知書時，需確認新零件編號是否符合編碼規則，如不符合可退回給工程師檢查更改，如編號正確ERP文員需在編號下方簽名確認，如是機電組更改需交主任肖工簽名，發熱組則交主任楊工簽名。待主任簽名後ERP言語員還需依據工程變更通知單的要求更改系統，如更改多個BOM時，需在外部查詢系統的工程變更模塊內依次依工程更改通知單之要求更改，更改完後還需檢查是否所有需更改的BOM、所有零件都有改到，如沒問題需過帳處理（為避免系統混亂，每改完一個變更單需即刻過帳，不得留到隔天過帳）。改完後必須重新檢查確認系統已完全按工程變更通知單的要求更改，才能交工程部經理確認發出。另，還必須確定每一份工程更改通知單在由工程部大門發出時系統皆已更新，否則將會引起訂錯料的麻煩。5.工程師所發出的工程變更通知單，如是舊零件升版本時，ERP人員需在ERP

Page:1of6 內部系統的零件用途中查詢此零件所用到的BOM有哪些，如變更單要求更改的產品少於零件用途所用的產品時，需詢問工程師是否需全部升版本，如需全部更改則將工程更改通知單退回給工程師重新更改涉及BOM編號。如只更改個別產品的零件需特別留意，只能更改工程更改通知單上涉及更改的BOM,改完需再三確認，不能多改或漏改，以免造成系統混亂。如是全部更改，則必須將所有用到此舊零件之BOM用大量工程更改一次性更改，舊版本零件則需打上取消二字，並注明取消原因，取消後用哪個零件代替，新零件則標明更改原因及更改單號。

6.如工程師發出的工程更改通知單為更改原材料時，必須核對其零件編號是否與原料對應,還必須詢問工程師，要求其確認是否所有顏色之塑膠零件都需更改,如是則需更改此零件所對應顏色之零件,如原材料編號系統沒用過則需重新建立新原材料編號,並要工程師確認色種（色粉）編號,確認水口重量，才可建立新的啤塑BOM,並用工程更改形式將系統之舊零件編號全部以新零件替換.並在PMC、啤塑部及貨倉完工時將舊零件之啤塑BOM取消，以減少PMC訂錯料的機會。

7.工程師提供的工程變更通知單如有五金或塑塑零件更改版本時，必須核對，確保工程圖紙上的編號與工程更改單面上的編號相同，才建立新零件編號，還需給新零件建立一套五金沖壓BOM,如是塑膠則需建立塑膠啤塑BOM.舊版本的沖壓BOM及塑膠啤塑BOM在收到各部門做完所有工作完工指示後在ERP系統中取消。建立新的塑膠啤塑BOM需在舊啤塑BOM的基礎上重新核算更改用量；需要更改材料的零件建立塑膠啤塑BOM時需特別留意，需確認色種或色粉是否有所更改，如用舊色種（色粉）則只需改原料，但需留意原料與色種的比例，如與舊原料不相同時必須重新核算更改。如色種有更改也必須注意色種及原料的比例，按照比例重新核算原料及色種用量。如模具使用色粉啤塑，則用每啤用量除以1份25得出色粉用量。

8.五金沖壓BOM更改時必須要工程師確認新零件原材料是否與舊零件原料相同，如原料資料相同可照按照舊零件資料建立新的五金沖壓BOM，如原料材料、尺寸不同則需要求五金部提供更新後的五金開料資料，還需留意同一五金件其沖壓表面處理鏡光或砂光時所用的原料是否相同，如不相同則需建立兩個相同規格而表面處理不同的原料編號，用以建立相應的五金沖壓BOM。9.每個產品收到PE部所發的分層資料時，需交給工程師確認，如工程師確認可以按PE分層資料更改則更改系統。更改時首先查看需更改的產品共有幾份BOM，將更改前的BOM用瀏覽BOM全部導出保存於桌面。再重新導出一份BOM核對分層資料進行分層，按照分層資料一般有3個環節，一是如果一個零件要求分到組件而此零件剛好在成品時，需將此零件搬到組件中並將成品中的零件刪除；二是A組件中產品需分到成品時，需將A組件內此零件刪除後，再到成品內增加此零件，更改此環節時A組件必須在零件中用途中查詢共有幾個產品使用A組件，如涉及到其他產品使用則需重新建立一個新的B組件

Page:2of6 在此產品中供分層使用；三是零件由A組件搬到B組件，取消A組件內多余的零件，或者是新增一個新的C組件，並把新組件內的零件涉及的A組件或B組件、成品中刪除。改完後需將分層後的BOM與分層前導出的BOM逐個零件核對，分層後多則刪之，少則加回，這樣反復的檢查，一個BOM全部分層完成至少需檢查3遍，如果一個產品有5份BOM則至少需更改15次，檢查15次才勉強合格。分層前後整個BOM的零件還必須與分層前的零件用量一致，不能增也不能減。

10.收到各部門發出的內部聯絡書時需交給工程師確認，如工程師確認沒問題則要求其提供工程更改通知單，ERP文員則需按工程更改通知單核對更改系統BOM。

11.新產品試產前必須追工程師提供資料建立工程BOM.收到工程師建BOM資料，首先需核對零件編號是否符合編碼規則，資料中是否有提供零件編號、重量、水口等，還需查看編號是否與圖號對應，然後在物料主檔建立編號（在外部系統物料主檔模塊物料編號碼處建入新編號，在物料組別中選擇（塑膠為A，五金為B，電子為C等；在名稱欄錄入零件名稱、顏色、原料、模號、規格等；在名稱長寫欄，錄入相關詳細資料。在附加資料一欄錄入版本、圖號、製造商、發放日期等。在包裝規格欄中錄入零件重量，然後保存、確認，還需確認定更新客戶物料名稱、更新供應商名稱、更新物料清單名稱，塑膠零件還需注明一模出幾數等）。資料齊全後建立BOM。

12.建立塑膠零件編號後還需建立塑膠啤塑BOM。在外部系統之物料/工序規格建立啤塑BOM（首先建立物料清單編號如R-2517PM03-0201（此編號必須與塑膠零件的模號、材質、顏色對應）,在物料編號一欄填上所建立對應模之零件編號，在工序一欄選擇ZS-001，於已報告欄處打勾，之後返回物料列出，錄入正確的原材料及色種（色粉），需要用到拉粒的還需錄入拉粒編號。在副產品處錄入相應的其他於此模啤出的塑膠零件編號及此模啤出的用量，還需錄入相應的水口及用量，把所有膠件的重量加上水口的重量則得出一啤的重量，然後用一啤的重量乖以色種比例得出色種用量，一啤用量減去色種重量則得出原料用量，如有拉粒還需根據拉例與原料的比粒計算原料及拉粒的用量。再拿膠件本身單重除以一啤重量得出膠件在此模中所占比例及水口所占比例。再返回通用資料，在所有物料列出及所有工序列出欄打勾，並保存過帳。13.建立五金零件編號時需注明五金零件的名稱，規格尺寸、硬度等。還需確認五金零件之製造商，如五金零件為本廠制做，需要求五金部提供五金件制作之五金模號及五金開料資料，建立五金沖壓BOM.五金原料編號與原料之規格尺寸必須對應，規格描述需按五金開料表注明材料尺寸、硬度、材質、表面處理、是否加PVC、原料形狀等，還需按照開料表提供的製作用量計算五金沖壓BOM中原料的用量，廢料用量及所占比例等。在外部系統之物料/工序規格建立對應模具的零件清單如W-2901DM01，在零件編號欄注入五金件編號，在工序欄選擇CY-01在已報告打勾，根據五金開料表尺寸錄入相應的原

Page:3of6 料編號於物料列出，再以五金件重量加上廢料得出原料用量；在副產品中錄入相應的廢料編號及其用量，再返回通用資料在所有物料確認及所有工序確認欄打勾並保存過帳。

14.建BOM時需按照工程師的要求把零件一一列入，如有組件，則先建立組件。組件清單編號與組件編號一致（如RF04-2901XX-02-02-C07），工序規格列選擇ZP-01裝配，在已報告欄打勾，在物料列出列錄入組件需要的零件編號及其相應的用量，輸用量時要小心不得多也不能少。零件錄完後，需在通用資料之所有物料確認，所有工序確認中打勾，並保存。在物料清單批核中找到此組件清單，檢查沒問題後過帳, 15.新建立的線仔（線仔必須注明內徑、外徑及長度、規格等）必須建立開線BOM(因所有線仔都用個為單位，但采購部訂料都用米為單位，故所有的PC線仔都必須建立下一層開線編碼，以供建立開線BOM之用，並需計算清楚每條線仔所需用到的開線用量，以供訂料)。在物料工序/規格中，錄入零件清單編號及零件編號（零件清單與零件編號相同），在工序中選擇KS-01開線，在物料列出內輸入開線編號及計算用量，返回確認所有物料確認及所有工序確認，再保存過帳。

16.新零件編號全部建立後必須重新核對，確保系統資料與工程師給的資料完全一致。如沒問題需在物料主檔核對中登記過帳。

17.所有零件編號建立後需著手建立工程BOM。在物料工序/規格欄內錄入新的產品零件清單及零件編號（零件清單編號可與零件編號相同）。在工序欄選擇ZP-01裝配，已報告項打勾，在物料列出欄依照工程師的資料將零件編號及組件一一列入，同時需按工程師的要求一一分出層次。零件錄完後需確認所有物料確認及所有工序確認並保存，檢查後將記過帳。工程BOM建好後需通知產品工程師，要求工程師核對並確認是否此BOM已OK，如需更改則請工程師提供新的資料（試產前ERP人員可憑工程師電郵或書面形式更改。）18.工程師於生產前發出的受控BOM資料，ERP人員需核對BOM，如系統資料與受控資料有誤差，則需更改系統資料。為防止錯漏，在更改完BOM後需重新將系統BOM與受控BOM逐個零件一一核對，每個BOM至少要核對2遍，如一個產品有6份BOM，便需核對6次，特殊情況還需反復核對。19.新產品收到由營業部發出的生產訂單時，需詢問工程師工程BOM是否有更改，如沒有更改ERP人員則按生產訂單要求由工程BOM導出建立客戶BOM的工能部分；按照訂單箱嘜要求通知包裝工程師提供包裝尺寸資料建立試產包裝。其次，還需按照生產訂單及PS資料要求建立新客彩盒型號、說明書（注明印刷編號）、保證卡、POP貼紙等資料,還需追PMC陳志傑提供PS詳細資料，建立底殼字嘜資料（如啤塑或貼紙），確認彩盒及說明書型號、客維修地址表，外箱及彩盒貼紙等。

20.根據PS資料核對顏色組合圖（需注意其外觀要求，如A01-12591X0803-M漏斗架地注噴銀油，則需建立啤油零件編號PA01-1259108K03-08，還需在物料

Page:4of6 /工序規格中建立噴油BOM（注噴油BOM的物料清單編號及零件編號皆為噴油編號，其下一層編號則為零件之啤塑編號）。如顏色組件要求零件外發，同樣需建立外放BOM，如需電鍍也需建立電鍍BOM，此外還有水轉木BOM，蝕格子紋之零件BOM，外發移印，外發噴油等BOM，ERP人員均需建立不同的子BOM代PMC及採購訂料。

21.如生產訂單中對發熱管有指訂供應商資料，還需核對系統內發熱管是否已為指定之供應商，如不同則需更改。此外還需核對電源線是否符合生產訂單要求（如是否需符合ROHS，REACH 花梨規格。，還需按照生產訂單的要求，更改膠袋資料（如克色環保+四國語膠袋）等??

22.ERP系統必須按照生產訂單的要求，不同的國家、不同的客戶、不同的顏色、不同的客型號、不同的包裝要求都需建立不同的BOM,建立各客BOM時必須注意不同的客戶有不同的規格及包裝要求，必須確保系統資料與客戶資料相一致.每建立一個客戶BOM前必須與產品工程師核對工能BOM避免出錯，如電源線及馬達與其它客不同等，可要求工程師提供詳細的資料?？虰OM建好後需發電郵通知香港營業部、PMC、采購部等，並要求香港營業部發放PS大貨資料，提供相應的包裝及底殼字嘜資料，建立相對應的客產品BOM。

23.ERP收到其它部門的投訴問題，必須核對清楚，如涉及工能問題，需將問題反潰給產品工程師讓確認後發工程工改通知單更改。如涉及包裝尺寸的問題需將其轉由包裝工程師確認更改，如發現相關客資料問題則需詢問香港營業部，要求其提供準確的信息，以供更改系統之用。24.新的客戶訂單發下來前還需建立新客戶之新的ERP產品編號給營業部，待新訂單下來後則需建立客戶BOM供PMC訂料用，並要求香港營業部後確認包裝資料。如發現生產單內相應客型號之ERP編號有誤還需通知香港營業部要求其更改訂單上的編號。

25.每天收到文控發送的受控生產單時,需重新核對一遍系統是否符合生產訂單要求,如有問題需及時更改;收到受控的客產品PS資料時,需核對客BOM,還需重新核對Z盤之生產資料,確認客資料與系統資料一致.生產訂單核對完畢需分類,分別存於機電發熱組生產單訂單文件夾內,以供備用.PS受控封面資料亦需存檔,如文件夾內有舊版本需用新版本取代舊版本.26.日常需幫助工程師查找其需要的零件編號，幫其導出物料成本清單；還需幫忙查找零件用途，導出BOM等,如有相關客資料需更改,還需催促工程師發出工程更改通知書更改系統.27.如CDF有要求產品中同一個零件可以使用幾個供應商的，則需建立不同的編號供產品備用，如CDF要求用A供應商而系統內用的是B供應商零件時需由工程師確認後ERP依照CDF更改客戶BOM。建立不同的供應商的零件編碼時，零件描述內必須注明供應商，以免訂料出錯。若要求使用之零件有舊零件編號而無法確定時則可詢問工程師或採購員，要求其幫忙確認。

28.所有電子PCB電路板需追電子工程師張軍提供詳細的零件描述資料錄入系

Page:5of6 統，因有多家供應商製作PCB板，建立編號時還可要求工程師確認需建立哪家供應商之零件編號。

29.新增工作：每個星期發出PDS詢問工程師產品開發進度及流程是否有更新，如有更新則需在白板上按工程師提供的PDS資料重新更新日期。

30.新增工作：收到張軍或陳生發過來需存檔的電子板資料，需打印出來分類,再到相對應的文件夾中將其一一存檔，並需注明時間先後順序。

31.新增工作：因近期採購訂購舊原材料常有出錯，現應肖工要求本人需制作一份（五金原材料詳細描述清單），將五金原料將近750個原料在系統裏面一個個找出再轉到EXCEL表格（表格需將零件編號、零件名稱、原材料零件編號、材料名稱、材料尺寸、材質、硬 度、表面處理、PVC、原料形狀、備 注），ERP需結合五金開料表將資料分類錄入表格，表格制作完成後，需檢查是否資料有欠缺，如有空格未填上則發給五金部及採購部，要求這兩個部門配合提供完整的資料，做完整張表格為期至少要2個禮拜.到時如果五金部及採購部提供資料後還需核對系統重新更改五金原材料,為期至少也要三五個月.Page:6of6

第四篇：采購文員的職責與工作內容

采購文員主要是給采購部作各種文檔處理工作和部分對外工作，不同的公司會有些不同的安排。

采購文員主要是給采購部作各種文檔處理工作和部分對外工作，不同的公司會有些不同的安排。

中大型公司的采購量采購任務都是很多的，為了配合各種申請、審批、詢價、訂貨、驗收、入庫、付款、返修等采購流程（企業ERP的一部分內容），都會有大量的文檔工作包括資料錄入等內容。大部分公司會讓采購部配備采購文員或采購助理來處理這些事，以協助采購們完成任務。

例如：某公司采購文員的崗位職責：

(1)請購單、驗收單之登記。

(2)訂購單與合約的登記。

(3)交貨記錄及跟蹤。

(4)供應商來訪的安排與接待。

(5)采購費用的統一申請與報支。

(6)進出口商品文件及手續之申請。

(7)電腦作業與檔案管理。

(8)承辦保險、公證事宜。

（9）下采購單，催貨

談下自己的看法,不夠成熟,僅供參考: 做采購要注意兩個方面,一是通過學習還有實踐,對供應鏈系統有完整而深入的理解,對公司運營有一定了解,這樣原則上不管什么行業和什么產品,你都可以根據公司的實際情況和實際需求去完成采購工作.二是增強自己的技術實力,比如對機械行業來說,不管是零件還是部件,從設計到最后加工你都清楚,伊朗讓你采購核彈,只提一些功能和效果方面的要求,你可以指導別人設計,出圖,加工,安裝,調試到裝卸運輸,那還有什么可愁的.在有一定深度的前提下,技術面覆蓋越廣越好.采購文員工作職責

1．負責收發各種文件、信件，每日上、下午各一次到總經理室取公文、請購單、采購單，及時交給經理審閱批示，做到不積壓、不拖延各類文件。

2．熟悉和了解本部門各個環節的工作情況。

3．催辦落實上級的指示，并將領導的政策和經營方針及時傳達本部員工，做到上傳下達，使本部門工作能順利進行。

4．協助經理搞好調查研究，及時向經理提供建設性意見。

5．做好各類文件的登記與存檔，做好往來業務單據的登記，協助領導檢查采購過程。

6．接聽電話并認真細致做好記錄，接待來訪客人，文明待客，做好會議記錄及存檔。

7．協調內部員工關系，做好部門考勤和工資發放等工作。

一、采購文員工作內容

1.編寫采購合同等文件，單價對比，報價單輸入系統。

2.編制采購部門的周報表或月報表

3.收集、整理與統計各種采購單據與報表

4.采購品質記錄的保管與維護

5.采購事務的傳達

6.整理供應商資料，包括供應商的報價情況、產品種類等

7.協助采購員完成價格談判等工作

8.管理日常采購文件，記錄采購進度

二、采購文員崗位職責

1.負責登記請購單、驗收單

2.負責登記訂購單與合約

3.負責記錄和監督交貨

4.負責安排與接待來訪客人

5.負責申請與報支采購費用

6.負責申請進出口文件

7.負責電腦系統輸入作業與檔案管理

三、采購文員崗位職權

1.有權提醒采購員遵守日常規范

2.有權監督采購員的工作進度

3.有權安排上級領導的活動日程

4.有權聯系并接待供應商

采購員

職責內容

1.貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。

2.負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。

3.熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原 則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

4.執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。

5.對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證門 店銷售的正常進行。

6.對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層擔提供采購報告。

7.負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系；協助公司處理 與供應商的各種糾紛。市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。

8.與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我公司利益。

9.加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。

10.采購員之間相互溝通，相互扶持，創建良好的團隊協助精神。

11.做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神。

12.做到以公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣與禮品，遵守采購員的職業道德。

13.及時完成上級安排的其他工作任務。

第五篇：辦公室文員工作職責內容描述

辦公室文員工作職責內容描述

1.辦公室文職工作的處理，例如：銷售訂單數據的整理與登記;

2.辦公室電話的接聽，售后服務電話的登記記錄;

3.協助主管進行辦公用品及產品安裝輔材的采購與統計;

4.協助主管進行廣告設計事項的對接，跟蹤制作進度;

5.公司全體員工薪資的初稿制作核算;

6.協作主管進行簡單人事工作的開展

7.完成主管交辦的其他事宜。

辦公室文員工作職責21、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等);

2、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;

3、負責各類會務的安排工作;

4、協助領導對各項行政事務的安排及執行;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

辦公室文員工作職責31、協助各部門做好經辦業務文書工作。

2、文案資料的收集、登記、初預審檔。

3、負責資料的整理、分類、移交等輔助性工作。

辦公室文員工作職責4

1，銷售相關數據的收集與統計

2、負責品牌前期的入庫資料;

3、負責工程項目商務公司資質標書的制作;

投標文件的整合，投標文件的排版、打印、復印、裝訂、封標、投遞，各分公司投標文件封標、投遞歸檔工作，并按規定如期完成標書制作;

4、熟悉招投標流程，具有良好的溝通能力;

辦公室文員工作職責5

1)有一定的文字功底，會借助互聯網查找資料，發布產品信息;

2)做好產品資料收集、整理工作工作;

3)協助倉庫做好產品進出庫數據的整理;

4)日常文員工作，一定要會電腦操作。

辦公室文員工作職責6

1.主要負責CRM管理員工作。

2.負責每天篩查CRM成交客戶信息是否完整，填寫是否準確并提醒業務更新。

3.負責客戶導入與資源分配。

4.每天根據系統新增的客戶跟進記錄判斷客戶是否有效并梳理等。

5.每月初檢查上月所有合同填寫是否規范。

6.后期核對工單是否存在錯漏問題。

7.領導交待的其他事務。

辦公室文員工作職責7

1.熟練使用WORD、EXCEL、PS等辦公軟件;

2.有較強的責任感，工作認真負責，主動;

3.負責各類檔、商務文檔，合同協議的錄入、排版、打印;

4.負責文件資料的登記、復印、整理、歸檔;

5.負責投標信息查詢、單位往來的發票、合同的管理;

6.有簡單的會計基礎，會做標書