第一篇：物資供應(yīng)管理考核辦法

湖南龍?bào)J巴士物資（配件）供應(yīng)考核辦法

（討論稿）

為加強(qiáng)物資（配件）供應(yīng)管理，督促、落實(shí)物資（配件）的供應(yīng)各項(xiàng)工作，特制定本辦法。

第一章 物資（配件）采購管理考核

1、物供中心應(yīng)及時(shí)對物資進(jìn)行市場調(diào)查、了解、比質(zhì)比價(jià)，不斷提高物資性價(jià)比。如在同等條件下車間自購物資比招標(biāo)小組審定的物資價(jià)格低15%以上，其低于15%以上的金額用于獎(jiǎng)勵(lì)車間。獎(jiǎng)勵(lì)車間的金額考核物供中心（采購科員按40%、庫房管理科員按30%、物供主任按30%扣款）。如獎(jiǎng)勵(lì)車間金額達(dá)到1萬元時(shí)，物供相關(guān)人員調(diào)離物供崗位。（上報(bào)部門：車間 考核部門：技術(shù)保障部）

2、新增物資必須由物供采購科員定期報(bào)批，招標(biāo)小組審定。未實(shí)施報(bào)批程序報(bào)批，扣采購員200元，物供主任扣100元。（考核部門:技術(shù)保障部）

3、常用件未及時(shí)采購導(dǎo)致待料，按公司績效考核辦法考核。

4、物供中心檢查庫房物資儲備量設(shè)置，如未設(shè)置物資最高、最低數(shù)量或未及時(shí)上報(bào)采購計(jì)劃導(dǎo)致計(jì)劃性缺料，每次扣庫長10元。（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

第二章 物資（配件）的檢驗(yàn)、條碼張貼管理考核

1、采購物資（配件）的質(zhì)量未進(jìn)行檢驗(yàn)入庫，每次扣檢驗(yàn)員5元。

2、未按物資（配件）的條碼張貼規(guī)則張貼條碼或未核對物資（配件）的價(jià)格、品牌，每次扣檢驗(yàn)員5元。（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

第三章 物資（配件）的配送考核

配送員未及時(shí)將檢驗(yàn)后的物資（配件）配送各庫，導(dǎo)致待料，每次扣配送人員5元。（上報(bào)部門：車間 考核部門：技術(shù)保障部）

第四章 物資（配件）的入庫管理考核

1、物資（配件）未經(jīng)檢驗(yàn)、條碼張貼入庫，每次扣辦理入庫者10元。

2、物資（配件）未進(jìn)行條碼掃描錄入或未核對后簽字蓋章，每次扣辦理入庫者款5元。

3、物資（配件）未進(jìn)行手工臺帳登記或未核對數(shù)據(jù)是否正確，每次扣辦理入庫者款5元。

（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

第五章 物資（配件）的儲存管理考核

1、庫房人員未按時(shí)盤存及上報(bào)盤存表，每次扣庫長10元。

2、庫房物資（配件）出現(xiàn)盤贏，每次扣所管系列人員20元。

3、庫房物資（配件）出現(xiàn)盤虧情況，每次扣所管系列人員 20 元并按物資損失金額的65%扣款，庫長按損失金額的20%扣款，車間主任按損失金額的15%扣款。

4、物供中心抽查庫房帳卡物時(shí)發(fā)現(xiàn)不符，每次所管系列人員5元。

5、庫房物資（配件）未及時(shí)上架或不按規(guī)定擺放、衛(wèi)生不清潔，每次扣當(dāng)班人員5元。

（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

第六章 物資（配件）的發(fā)放管理考核

1、領(lǐng)料時(shí)無領(lǐng)料單或領(lǐng)料單數(shù)據(jù)不全發(fā)料，每次扣發(fā)料人5元。

2、物資信息未錄入或未電腦掃描實(shí)物出庫造成物資損失，除每次扣5元外，由該發(fā)料人賠償。

3、庫房人員發(fā)料時(shí)未按物資先進(jìn)先出發(fā)料，每次扣發(fā)料人5 元。

4、庫房人員未交舊件發(fā)料，每次扣發(fā)料人5元，扣未交舊人員10元。如車間每月有10%以上舊件未收回，車間主任負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，除賠償損失外，處罰200元。

5、庫房人員未檢查所退料是否完整或退料物資殘缺，除辦理退料人員賠償物資外，每次扣10元。

6、維修班組員工未對所領(lǐng)物資（配件）進(jìn)行檢驗(yàn)，每次扣款10元。（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

第七章 物資（配件）料單信息核對管理考核

1、未按時(shí)核對庫房各項(xiàng)數(shù)據(jù)，每次扣材料員5元。

2、未按時(shí)復(fù)核材料員收發(fā)料單，每次扣庫長5元。

3、未按時(shí)核對庫長復(fù)核材料員料單，每次扣車間核算員5元。（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

第八章 物資（配件）結(jié)算管理考核

1、未及時(shí)出具、核對結(jié)算表，每次扣庫長10元。

2、未按合同規(guī)定的價(jià)格、付款方式與供應(yīng)商結(jié)算，每次扣采購員、核算員、庫長各10元。

（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

第九章 物資（配件）的質(zhì)量管理考核

未及時(shí)索賠有質(zhì)量的物資，每次扣物供主管質(zhì)量科員10元。（上報(bào)部門：車間 考核部門：技術(shù)保障部）

第十章 物資（配件）索賠管理考核

1、各車間未及時(shí)將每月供應(yīng)商供料情況上報(bào)，每次扣車間主任10元。（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）

2、物供中心未及時(shí)按協(xié)議條款對供應(yīng)商進(jìn)行扣款，每次采購科員20元。（上報(bào)部門：物供中心 考核部門：技術(shù)保障部）第十一章 物資（配件）價(jià)格、品牌變更審批管理考核

未按物資價(jià)格、品牌變更審批程序執(zhí)行，每次扣采購人員10元。（上報(bào)部門：車間 考核部門：技術(shù)保障部）第十二章 燃料燃料供應(yīng)及管理考核

1、未按照加油（氣）流程及規(guī)定，除賠償直接經(jīng)濟(jì)損失外，每次扣駕駛員 200元。情節(jié)嚴(yán)重者，依照《中華人民共和國消防法》，移交公安部門處理。

2、如發(fā)現(xiàn)套取現(xiàn)金轉(zhuǎn)買燃料，在車輛油箱中抽油，作其他用途，或弄虛作假，損公肥私的行為；違反企業(yè)管理制度，不服從公司管理，損壞企業(yè)形象的行為，視同票務(wù)違章，按照《公司票務(wù)違章處理辦法》處理。情節(jié)嚴(yán)重者，依照《中華人民共和國刑法》，移交公安部門處理。

（上報(bào)部門：車隊(duì) 考核部門：生產(chǎn)經(jīng)營部）

第二篇：股份公司代儲物資管理及考核辦法

股份公司代儲物資管理及考核辦法

第一章 總則

第一條 為切實(shí)加強(qiáng)代儲代銷物資管理工作，規(guī)范物資代儲代銷管理行為，特制定本辦法。

第二條 為充分利用社會庫存資源，降低企業(yè)庫存資金占用，減少超儲積壓風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，確保物資供應(yīng)，對部分物資開展代儲代銷業(yè)務(wù)。

第三條 物資代儲代銷工作實(shí)行集中管理，以一級代儲為主，二級代儲為輔的方法。

第四條 所有代儲代銷業(yè)務(wù)必須運(yùn)用ERP物資管理信息系統(tǒng)。

第二章 代儲代銷物資品種及廠商的確定

第五條 代儲代銷物資品種范圍，由供應(yīng)公司牽頭，充分征求礦使用單位、機(jī)運(yùn)管理部、設(shè)備管理中心、經(jīng)營管理部等相關(guān)部門意見，供應(yīng)公司提報(bào)代儲品種目錄，報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人審批。供應(yīng)公司負(fù)責(zé)落實(shí)。

第六條 代儲代銷廠商必須通過招標(biāo)、供應(yīng)商評審的方式確定，嚴(yán)禁在此之外選擇。

招標(biāo)或評審時(shí)應(yīng)明確代儲地點(diǎn)、代儲期限、代儲物資品種、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、相關(guān)費(fèi)用。

第七條 代儲代銷供應(yīng)商有效期限一年，期滿后應(yīng)重新通過招標(biāo)、評審方式確定供應(yīng)商，不得以任何理由延長代儲期限。協(xié)議期滿后，凡未列入下一準(zhǔn)入供應(yīng)商的，作退貨處理。退貨清單應(yīng)準(zhǔn)確、完整，雙方各自保留。

第三章 代儲代銷協(xié)議

第八條 代儲代銷業(yè)務(wù)必須簽訂《物資代儲代銷協(xié)議》，無協(xié)議的任何倉庫不得從事代儲代銷活動。

第九條 代儲代銷協(xié)議文本格式統(tǒng)一，協(xié)議條款必須齊備、明確，避免產(chǎn)生法律糾紛。協(xié)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：物資名稱規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、物資價(jià)格、代儲地點(diǎn)、結(jié)算及付款方式、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法、代儲收費(fèi)、售后服務(wù)、違約責(zé)任以及雙方的權(quán)利與義務(wù)等。

第十條 《代儲代銷協(xié)議》由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂。供應(yīng)公司和供應(yīng)商均留存。

第十一條 為鼓勵(lì)廠商代儲，減輕廠商負(fù)擔(dān)，免收代儲代銷費(fèi)用。

第四章 代儲代銷物資的計(jì)劃編制、倉儲管理

第十二條 原則上規(guī)定代儲代銷物資庫存量以3個(gè)月需求為標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條 代儲物資計(jì)劃統(tǒng)一由供應(yīng)公司業(yè)務(wù)科室編制，書面通知代儲廠商送貨，通知書上必須明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨地點(diǎn)、時(shí)間等條件。

第十四條 供應(yīng)商必須憑供應(yīng)公司送貨通知單送貨，否則各代儲庫拒收。

第十五條 各代儲庫必須依照《物資代儲代銷協(xié)議》和送貨通知單接受貨物。按照倉庫管理規(guī)定進(jìn)行外觀質(zhì)量驗(yàn)收、數(shù)量清點(diǎn)和資料交接。妥善保管保養(yǎng)和按程序發(fā)料。確保帳、卡、物相等。

第十六條 代儲物資單獨(dú)存放，不得與自儲物資混存，未發(fā)出前所有權(quán)屬代儲商。

第五章 代儲代銷物資的結(jié)算

第十七條 代儲代銷物資原則上要求當(dāng)月結(jié)算，各代儲庫應(yīng)及時(shí)上轉(zhuǎn)結(jié)算資料。由供應(yīng)公司各業(yè)務(wù)科室及時(shí)與代儲商簽訂合同，辦理結(jié)算手續(xù)。

第六章 代儲代銷物資管理考核辦法

第十八條 公司下達(dá)代儲物資儲備定額，供應(yīng)公司負(fù)責(zé)落實(shí)，實(shí)行月度考核、季度兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。

第十九條 供應(yīng)公司負(fù)責(zé)考核資料的報(bào)送，經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)牽頭有關(guān)部門審核。

第二十條 獎(jiǎng)金提取。

應(yīng)提獎(jiǎng)金額=（實(shí)際完成代儲金額-代儲代銷定額）×1年銀行貸款利率×80%。

沒有完成代儲定額指標(biāo)作相應(yīng)罰款，罰款從經(jīng)營獎(jiǎng)中扣除。

罰款額=未完成代儲差額×1年銀行貸款利率×40%。

第三篇：恒大地產(chǎn)全國性材料物資計(jì)劃管理及考核辦法

全國性材料物資計(jì)劃管理及考核辦法

根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時(shí)供應(yīng)，強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識，特制訂本辦法。

一、材料計(jì)劃類型

（一）材料計(jì)劃：根據(jù)集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測算的材料需求量。

（二）三月材料計(jì)劃：根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個(gè)月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。

（三）月度實(shí)際用料計(jì)劃：根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程

（一）材料計(jì)劃：由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

（二）三月材料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

（三）月度實(shí)際用料計(jì)劃：由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

（一）材料計(jì)劃及時(shí)性考核

未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。

（二）材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核：

不符合供貨周期要求或每月3日后申報(bào)的材料計(jì)劃屬補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)（同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng)）按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核：

（1）單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。

（2）單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資。

（3）單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資。

2、三月材料計(jì)劃考核：

三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度最后一個(gè)月對該季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。

（1）單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。

（2）單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月

材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。

（三）其他重點(diǎn)考核：

1、因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人，該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動工資。

2、材料申報(bào)后，若實(shí)際工程進(jìn)度根本不具備進(jìn)場條件而要求進(jìn)場，造成材料進(jìn)場2個(gè)月后仍基本未使用的，每次扣罰該項(xiàng)目工程部項(xiàng)目經(jīng)理及負(fù)責(zé)人10%月浮動工資。每月由管理中心駐地工程師、材料公司駐地配送質(zhì)檢部人員組成檢查小組，對到場材料使用情況進(jìn)行檢查，20日前將檢查結(jié)果上報(bào)管理中心。

四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。

五、非工程類、物業(yè)維修類、營銷展示類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。

六、新項(xiàng)目第一個(gè)月申報(bào)的月度實(shí)際用料計(jì)劃（工程類）及開盤前（含開盤當(dāng)月）申報(bào)的三月材料計(jì)劃不納入考核范圍。

七、考核對象審核：每月25日前地區(qū)公司將考核對象名單報(bào)集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心會同管理中心審核無誤后報(bào)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心于次月1日前通知財(cái)務(wù)分部。

八、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核，考核結(jié)果經(jīng)集團(tuán)主管副總裁、總裁及董事局主席審批后執(zhí)行。

九、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

十、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第四篇：“一通三防”物資管理考核辦法

“一通三防”物資管理考核辦法

為了進(jìn)一步強(qiáng)化“一通三防”物資管理，達(dá)到控制投入，降低成本、物盡其用、降低費(fèi)用,使通防物資能夠發(fā)揮出更大的效能,特制定“一通三防”物資管理考核辦法：

一、“一通三防”物資管理考核人員職責(zé)

1、通風(fēng)隊(duì)長是“一通三防”物資管理考核的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“一通三防”物資申請、入庫、領(lǐng)取、發(fā)放、考核、回收復(fù)用、修舊利廢等工作。

2、生產(chǎn)副隊(duì)長是 “一通三防”物資管理的主要責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)物資的申請、入庫領(lǐng)取、發(fā)放、回收復(fù)用、修舊利廢等日常工作，做到物盡其用。

3、技術(shù)主管是 “一通三防”物資定額考核的主要責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)“一通三防”物資消耗定額工作，根據(jù)隊(duì)組施工地點(diǎn)的實(shí)際情況，科學(xué)合理地測算各項(xiàng)材料的消耗定額考核工作。

4、材料核算員：負(fù)責(zé)各隊(duì)組“一通三防”材料計(jì)劃編制，材料消耗、回收及節(jié)超情況的核算，客觀、公正地對各隊(duì)組的材料消耗情況進(jìn)行考核。

5、材料員：具體負(fù)責(zé)“一通三防”物資管理賬目建立、材料入庫、領(lǐng)取、發(fā)放、回收的質(zhì)量把關(guān)、“一通三防”物資庫房的核查及隊(duì)組材料發(fā)放，做到實(shí)事求是，恪盡職守。

二、物資領(lǐng)用管理辦法

1、領(lǐng)用物資

（1）通風(fēng)類：普通風(fēng)筒、伸縮風(fēng)筒、風(fēng)障、風(fēng)筒連接器、風(fēng)筒編號

（2）防塵類：采煤工作面架間噴霧、自動噴霧、風(fēng)流凈化水幕、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧、噴嘴、隔爆水棚架、隔爆水袋、隔爆水袋鉤、隔爆編號牌、抑塵網(wǎng)架

（3）防滅火類: 浮分子、高效凝膠劑、高分子充填材料、快速密閉噴涂材料

（4）儀器儀表：瓦檢儀、便攜儀、二合一、四合一、風(fēng)表、測塵儀、紅外測溫儀、自救器

（5）設(shè)施物資：紅磚、水泥、沙子、水泥磚、風(fēng)門。

2、物資領(lǐng)用流程

（1）物資領(lǐng)用時(shí)間：每天8：00～16：00（2）需領(lǐng)用物資直接填寫礦統(tǒng)一領(lǐng)票，領(lǐng)票填寫具體要求如下：

a、領(lǐng)票上注明領(lǐng)用時(shí)間、隊(duì)組名稱、施工地點(diǎn)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人及隊(duì)組負(fù)責(zé)人簽字

b、領(lǐng)票由通風(fēng)隊(duì)和設(shè)備管理部主管共同簽字（主管無法簽字可由副主管代替）審批

c、通風(fēng)隊(duì)材料發(fā)放員見領(lǐng)票后，根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量如實(shí)發(fā)料，并在發(fā)料人位置簽字 d、無以上人員簽字，概不發(fā)放。

3、回收物資

（1）通風(fēng)類：局部通風(fēng)機(jī)及其啟動裝置、普通風(fēng)筒、伸縮風(fēng)筒、風(fēng)筒吊環(huán)、風(fēng)障、風(fēng)筒連接器、風(fēng)筒吊掛鋼絲繩

（2）防塵類：采煤工作面架間噴霧、自動噴霧、風(fēng)流凈化水幕、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧、隔爆架、隔爆水袋鉤、隔爆水棚牌板、抑塵網(wǎng)架

（3）儀器儀表：各類傳感器、自救器（4）防滅火類：消防圓盤、消防器材（5）設(shè)施物資：風(fēng)門、壓風(fēng)自救供水施救裝置

（6）通防牌板類：瓦斯檢查牌板、測風(fēng)牌板、隔爆水棚牌板、密閉墻管理牌板、禁止入內(nèi)牌板、壓風(fēng)自救供水施救牌板、風(fēng)機(jī)管理牌板、風(fēng)機(jī)切換記錄箱。

2、物資回收流程

（1）采掘工程結(jié)束后，由設(shè)備管理部、通風(fēng)隊(duì)指派專人對回收材料進(jìn)行登記造冊，記清隊(duì)組名稱、施工地點(diǎn)，材料名稱、規(guī)格、數(shù)量

（2）設(shè)備管理部、通風(fēng)隊(duì)要指定回收材料的存放地點(diǎn)，分類存放

（3）通風(fēng)設(shè)施材料，由通風(fēng)隊(duì)自行回收、存放

（4）回收工作結(jié)束后，設(shè)備管理部、通風(fēng)隊(duì)對回收材料和井下現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，缺損的材料納入隊(duì)組月度材料考核。

三、物資管理考核辦法

1、通風(fēng)類物資考核辦法

（1）各施工隊(duì)組局部通風(fēng)所使用的風(fēng)筒（伸縮風(fēng)筒、5米風(fēng)筒）、從通風(fēng)隊(duì)領(lǐng)取，通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)派專人進(jìn)行造冊登記。巷道工程竣工后，施工單位必須將其如數(shù)交回通風(fēng)隊(duì)，交回?cái)?shù)量必須與領(lǐng)取的數(shù)量相符合，否則，減除正常消耗后按原價(jià)進(jìn)行考核。

（2）各施工隊(duì)組負(fù)責(zé)本隊(duì)局部通風(fēng)風(fēng)筒領(lǐng)用、吊掛、維護(hù)與回收工作，并設(shè)專職風(fēng)筒工對本隊(duì)風(fēng)筒進(jìn)行吊掛和維護(hù)。

（3）通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)各施工隊(duì)組風(fēng)筒吊掛和使用情況的監(jiān)督、檢查與考核工作。

（4）對發(fā)放出去的風(fēng)筒，施工單位要對裝車、運(yùn)轉(zhuǎn)和現(xiàn)場存放等全過程進(jìn)行管理，如發(fā)現(xiàn)在此過程中有丟失、人為損壞和亂堆亂放等現(xiàn)象的，要對責(zé)任單位進(jìn)行及時(shí)考核處罰。

（5）風(fēng)筒發(fā)放的新舊比例為3：7，月底由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)檢查風(fēng)筒的使用情況進(jìn)行考核。

（6）風(fēng)筒的消耗指標(biāo)為：綜掘煤巷0.08m/m，炮掘半煤巷0.12m/m，炮掘半煤巖巷0.22m/m，巖巷0.4m/m；采煤工作面回撤時(shí)按煤巷進(jìn)行考核。

（7）風(fēng)筒月度消耗綜合考核：月度投入風(fēng)筒總數(shù)（m）÷月度總進(jìn)尺（m），超耗部分按風(fēng)筒原價(jià)進(jìn)行罰款。

（8）各施工隊(duì)組風(fēng)筒應(yīng)嚴(yán)格按照《礦井通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法》進(jìn)行管理。風(fēng)筒末端距迎頭的距離和出風(fēng)口的風(fēng)量要符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。風(fēng)筒接頭應(yīng)反壓邊，接頭不漏風(fēng)，風(fēng)筒要拉線吊掛，做到平、直、穩(wěn)，無破洞，逢環(huán)必吊，環(huán)環(huán)吃力，拐彎處要設(shè)彎頭或伸縮風(fēng)筒。

（9）隨意損壞風(fēng)筒，按風(fēng)筒價(jià)格200%考核責(zé)任單位（舊風(fēng)筒按160%考核），考核責(zé)任人100～200元。

（10）巷道掘進(jìn)中途變更施工單位，由設(shè)備管理部、通風(fēng)隊(duì)、原使用單位和接收單位及時(shí)辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。

（11）施工單位所用風(fēng)筒如需在井下直接轉(zhuǎn)用，需經(jīng)通風(fēng)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)同意，并嚴(yán)格辦理井下轉(zhuǎn)用手續(xù)。

（12）準(zhǔn)備回收升井入庫的風(fēng)筒，要對從井下拆除、折疊、裝車、轉(zhuǎn)運(yùn)出井全過程進(jìn)行控制，出井后由施工單位交到通風(fēng)隊(duì)庫房，由通風(fēng)隊(duì)指定專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)回收上交的風(fēng)筒，同時(shí)逐節(jié)檢查風(fēng)筒是否完好。

（13）有下列情形之一者按不完好處理：

a、風(fēng)筒箍嚴(yán)重變形，大洞（直徑＞3cm）2個(gè)及其以上； b、小洞（直徑≤3cm）5個(gè)及其以上； c、吊耳損壞3個(gè)及其以上； d、風(fēng)筒布明顯腐蝕易損。

凡不完好風(fēng)筒按進(jìn)尺進(jìn)行消耗折算，差額部分計(jì)入施工單位月度材料考核。

(14)現(xiàn)場備用風(fēng)筒必須分別疊好，在適當(dāng)位置上架分類碼放整齊，適當(dāng)位置：指不影響行車、皮帶或溜子運(yùn)煤、不影響行人，無積水和淤泥等，否則按備用風(fēng)筒管理不善每條予以50元罰款。

(15)通風(fēng)隊(duì)定期對庫房內(nèi)風(fēng)筒的庫存、發(fā)放以及完好情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、亂堆亂放等管理不善的現(xiàn)象，對風(fēng)筒管理人員視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。

(16)風(fēng)筒連接器、風(fēng)筒編號、風(fēng)筒吊環(huán)按照5%損耗率進(jìn)行考核，損壞的施行以舊換新，超出部分全部按照原價(jià)考核。

(17)風(fēng)障按照使用時(shí)間予以計(jì)算，每塊風(fēng)障使用時(shí)間為1個(gè)月，如未到達(dá)使用時(shí)間而破損、丟失的則按照原價(jià)考核。

(18)以上工作由通風(fēng)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)一管理，通風(fēng)隊(duì)按月度進(jìn)行考核。

2、防塵類物資管理考核辦法

（1）風(fēng)流凈化水幕、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧、隔爆水棚按照隊(duì)組進(jìn)尺或工程量按照《“一通三防”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝。

（2）風(fēng)流凈化水幕、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧、隔爆水棚架領(lǐng)用與回收數(shù)量不符的，超出部分全部按照原價(jià)考核。

（3）噴嘴、隔爆水袋、隔爆水袋掛鉤、編號牌則根據(jù)需要按照數(shù)量進(jìn)行考核，損耗率為5%，超出部分按照原價(jià)考核。

（4）抑塵網(wǎng)架領(lǐng)用后，領(lǐng)用多少回收多少，丟失按照原價(jià)考核，損壞的按照原價(jià)的80%進(jìn)行考核。

（5）采煤工作面架間噴霧、自動噴霧領(lǐng)用多少回收多少，丟失或者損壞的部件，按部件價(jià)格的80%進(jìn)行考核。

3、防滅火類物資管理考核辦法

（1）浮分子、高效凝膠劑、高分子充填材料、快速密閉噴涂材料，由通風(fēng)隊(duì)統(tǒng)一保管使用，因保管存放不當(dāng)造成損耗的，每次考核材料員200元。

（2）井下需使用浮分子、高效凝膠劑、高分子充填材料、快速密閉噴涂材料時(shí)，在轉(zhuǎn)運(yùn)和施工過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、亂堆放等管理不善現(xiàn)象的，每次考核責(zé)任人200元。

（3）井下巷道消防圓盤的安裝和消防器材的設(shè)置參照《“一通三防”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則》，做到領(lǐng)用多少回收多少，丟失按照原價(jià)考核，損壞的按照原價(jià)的80%進(jìn)行考核。巷道變更施工單位時(shí)，由設(shè)備管理部、通風(fēng)隊(duì)、原使用單位和接收單位及時(shí)辦理驗(yàn)收交接手續(xù)。

4、設(shè)施類物資管理考核辦法

（1）風(fēng)門及密閉由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)施工，沙子、水泥、紅磚、水泥磚根據(jù)需要，按照數(shù)量進(jìn)行考核，損耗率為5%，超出部分按材料價(jià)格的80%進(jìn)行考核。

（2）損壞使用中的通風(fēng)設(shè)施，根據(jù)損壞程度考核責(zé)任隊(duì)組5000～10000元，考核責(zé)任人500～1000元。

（3）風(fēng)門要成套回收，損壞的部件按部件價(jià)格的80%進(jìn)行考核。

（4）壓風(fēng)自救供水施救裝置領(lǐng)用多少回收多少，超出部分按價(jià)格的80%進(jìn)行考核。

5、儀器儀表類物資管理考核辦法

（1）瓦檢儀只能由瓦檢員使用，損壞或者丟失全部按照原價(jià)進(jìn)行考核。

（2）便攜儀的領(lǐng)用，由隊(duì)組統(tǒng)一提出申請，經(jīng)通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長審批簽字后，到綜合辦辦理領(lǐng)用證方可領(lǐng)取，燈房要認(rèn)真核對，做到人證相符后方可發(fā)放。

（3）礦規(guī)定攜帶便攜儀的人員，入井時(shí)未攜帶者，按“三違”行為進(jìn)行考核。

（4）儀器儀表領(lǐng)用需登記、簽字，當(dāng)班使用完后及時(shí)歸還，當(dāng)班未歸還考核50元，因使用保管不當(dāng)造成損壞丟失的，按照原價(jià)進(jìn)行考核。

（5）自救器由通風(fēng)隊(duì)發(fā)放到燈房，入井人員到燈房簽字領(lǐng)用，并由個(gè)人集中保管，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失按照原價(jià)進(jìn)行考核。

6、通防牌板管理考核辦法

（1）井下各場所通防牌板由通風(fēng)隊(duì)統(tǒng)一配置。

（2）各隊(duì)組責(zé)任區(qū)范圍內(nèi)的通防牌板由隊(duì)組負(fù)責(zé)看管，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失按照原價(jià)進(jìn)行考核。

（3）采掘工作面回撤后，應(yīng)將牌板回交到通風(fēng)隊(duì)庫房，缺失的牌板按照原價(jià)進(jìn)行考核。

（4）回交的牌板通風(fēng)隊(duì)要進(jìn)行清洗、修復(fù)，發(fā)現(xiàn)未清洗修復(fù)考核材料員100元。

7、其它物資管理考核辦法（1）領(lǐng)用前，通風(fēng)隊(duì)要根據(jù)工程量認(rèn)真核算材料需求計(jì)劃，超出部分不予審批。

（2）物資領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長審批，如擅自從庫房領(lǐng)取，則按照原價(jià)進(jìn)行考核。

四、物資移交管理制度

（1）物資、設(shè)備、設(shè)施移交時(shí)必須有設(shè)備管理部、通風(fēng)隊(duì)、原使用單位和接收單位人員同時(shí)在場交接。

（2）交接前要逐項(xiàng)核查，記清物資、設(shè)備、設(shè)施的地點(diǎn)、名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后辦理移交手續(xù)，通風(fēng)隊(duì)備案在錄。

第五篇：物資管理

物資管理實(shí)施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，降低材料消耗和避免浪費(fèi)，控制成本支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合責(zé)任成本管理的要求和現(xiàn)場實(shí)際情況，確保責(zé)任成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司物資管理走向規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調(diào)查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經(jīng)理部物資人員根據(jù)圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規(guī)格型號。

第四條

調(diào)查范圍及內(nèi)容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)距、交通、稅務(wù)、付款方式、供求狀況等。

第五條

調(diào)查方式以實(shí)地調(diào)查為主(外來料通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行調(diào)查)，調(diào)查應(yīng)多渠道、多層面、深入細(xì)致、縱向橫向結(jié)合。價(jià)格調(diào)查不能報(bào)有務(wù)虛思想，盡量使調(diào)查價(jià)接近實(shí)際采購價(jià)。

第六條

初次調(diào)查，由物資人員和經(jīng)理部其他部門人員分別進(jìn)行，各自編寫調(diào)查報(bào)告，提交項(xiàng)管會研究后，制定出經(jīng)理部材料采購限價(jià)表。

第七條

項(xiàng)目經(jīng)理部成立物資監(jiān)察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進(jìn)行價(jià)格調(diào)查，調(diào)查的原始資料及結(jié)果向經(jīng)理部項(xiàng)管會作專題匯報(bào)，并及時(shí)對材料限價(jià)進(jìn)行調(diào)整，發(fā)布調(diào)價(jià)通知。

第三章

物資計(jì)劃管理

第八條

經(jīng)理部工程部在收到施工設(shè)計(jì)圖紙15日內(nèi)，提出該項(xiàng)工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據(jù)此編制物資總量計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)公司項(xiàng)目管理部，同時(shí)建立“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。施工過程中，因任務(wù)或設(shè)計(jì)變更需要追加或削減物資需用量時(shí)，應(yīng)由施工技術(shù)部門向物資部及時(shí)提報(bào)變更計(jì)劃及核算表，物資部予以調(diào)整物資總量計(jì)劃并上報(bào)，同時(shí)調(diào)整“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。

第九條 物資部應(yīng)結(jié)合工程進(jìn)度在季前5日編制主要材料季度（分月）計(jì)劃，次月計(jì)劃于當(dāng)月25日編制，并附施工技術(shù)部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計(jì)劃變更，應(yīng)及時(shí)編制變更計(jì)劃并附上相應(yīng)附上核算表。

第十條

二三項(xiàng)料按周或旬編制計(jì)劃，急用料計(jì)劃隨時(shí)提報(bào)。第十一條

物資申請（采購）計(jì)劃要依據(jù)工程進(jìn)度提出，并附有編制說明、材料核算表，計(jì)劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間等。

第十二條

物資申請（采購）計(jì)劃必須由物資主管、技術(shù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，主管生產(chǎn)副經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審批。

第四章

物資采購及供應(yīng)管理

第十三條

采購范圍為項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)自主采購的工程用料。采購的依據(jù)為已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資申請（采購）計(jì)劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項(xiàng)管會組織成立招標(biāo)小組，依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》要求的程序進(jìn)行公開招標(biāo)確定供應(yīng)商，并將招標(biāo)的資料、記錄備案。第十五條

若招標(biāo)條件不成熟，經(jīng)理部上報(bào)公司批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部物資監(jiān)察小組和物資部分別進(jìn)行市場調(diào)查，索取廠(商)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證書、報(bào)價(jià)表、說明書、業(yè)績資信、試樣檢測報(bào)告等資料，填寫物資供方調(diào)查審批表，分別編寫詳細(xì)的市場調(diào)查報(bào)告報(bào)經(jīng)理部項(xiàng)管會討論研究，確定供應(yīng)商。

第十六條

采購程序嚴(yán)格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后二十日內(nèi)，物資部將合同副本或復(fù)印件上報(bào)公司物資設(shè)備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調(diào)查之前，需購材料的價(jià)格發(fā)生變動，供應(yīng)商要求漲價(jià)時(shí)，物資部必須以書面形式將情況上報(bào)項(xiàng)管會，項(xiàng)管會委托物資監(jiān)察小組對該種材料進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)查，將調(diào)查報(bào)告上報(bào)經(jīng)理部項(xiàng)管會研究討論后發(fā)布材料調(diào)價(jià)報(bào)告。

第十八條

由經(jīng)理部供應(yīng)主要材料、外協(xié)隊(duì)伍施工的工程，在市場價(jià)格調(diào)查時(shí)，外協(xié)隊(duì)伍可隨同參與，經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)作為對外協(xié)隊(duì)伍發(fā)包的料價(jià)。

第十九條

物資部進(jìn)行材料采購時(shí)，必須依據(jù)經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)。經(jīng)理部發(fā)布的材料限價(jià)原則上應(yīng)低于公司發(fā)布的材料采購限價(jià)，如果材料市場價(jià)格上漲超過公司發(fā)布的材料采購限價(jià)，應(yīng)嚴(yán)格按照四公司物資管理實(shí)施辦法辦理相關(guān)手續(xù)后再進(jìn)行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)，按超限價(jià)額的60%罰采購人，按超限價(jià)額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)，按低于限價(jià)額的50%獎(jiǎng)勵(lì)物資部，每月匯總一次，交項(xiàng)管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質(zhì)量保證書、技術(shù)證件應(yīng)隨貨同行，真實(shí)、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應(yīng)及時(shí)填寫試驗(yàn)委托單兩份，交試驗(yàn)室簽認(rèn)后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗(yàn)人員共同在現(xiàn)場取樣。試驗(yàn)室應(yīng)盡快做好試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告交物資部一份。試驗(yàn)批次：對進(jìn)場的同廠家、同標(biāo)號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規(guī)格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產(chǎn)地同規(guī)格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據(jù)工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳》，以此作為材料總量和單工號發(fā)放的控制手段及核算依據(jù)。

第二十五條

鋼筋班應(yīng)填寫鋼筋加工記錄和工班材料領(lǐng)用單，內(nèi)容包括鋼筋半成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、工號名稱、使用部位、時(shí)間、領(lǐng)用人簽字，并于當(dāng)日交給物資部一份，物資部門應(yīng)具實(shí)填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據(jù)。

第二十六條

結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時(shí)，試驗(yàn)室需將包含工號名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單交物資部一份，澆注現(xiàn)場領(lǐng)工員應(yīng)將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數(shù)量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數(shù)、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據(jù)。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進(jìn)行水泥、砂石料的盤點(diǎn)工作，以便準(zhǔn)確真實(shí)地核算成本。第二十七條

物資部應(yīng)制定切實(shí)可行的物資節(jié)獎(jiǎng)超罰制度，報(bào)項(xiàng)管會審批，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行兌現(xiàn)。

第二十八條

外協(xié)隊(duì)伍物資供應(yīng)，嚴(yán)格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供應(yīng)，對于無合同、無計(jì)劃的一律拒絕供應(yīng)。各協(xié)作隊(duì)伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復(fù)印件及簽名字樣以公函形式報(bào)物資部備案，以防冒領(lǐng)。對外協(xié)隊(duì)伍供應(yīng)應(yīng)及時(shí)辦理材料調(diào)撥手續(xù)，月末或臨時(shí)結(jié)算時(shí)送交財(cái)務(wù)，便于結(jié)算扣款。物資部或隊(duì)材料室應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個(gè)民工隊(duì)一份，及時(shí)填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機(jī)具周轉(zhuǎn)料租費(fèi)，并附有效領(lǐng)料人簽認(rèn)的材料調(diào)撥單。

第二十九條

對于超計(jì)劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報(bào)總工或項(xiàng)目經(jīng)理審批后方能供料。

第三十條

經(jīng)理部組織對當(dāng)月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價(jià)、消耗數(shù)量、盈虧情況進(jìn)行綜合分析，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，施工、財(cái)務(wù)、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應(yīng)管理的規(guī)定進(jìn)行。協(xié)作隊(duì)伍自購大堆料時(shí)，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商。

第三十二條

大堆料驗(yàn)收方式有：按計(jì)劃承包收斷面方、過磅驗(yàn)收、人工逐車量方，物資部應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)正派的人員進(jìn)行大堆料驗(yàn)收工作，現(xiàn)場驗(yàn)收人員不得少于2人。

第三十三條

驗(yàn)收人員一人填寫砂石料到達(dá)登記簿，一人填寫砂石料驗(yàn)收單，并相互簽字，過磅驗(yàn)收的應(yīng)將磅碼單粘貼在驗(yàn)收單上，驗(yàn)收單采用公司規(guī)定的表樣，內(nèi)容填寫齊全、準(zhǔn)確。物資部對驗(yàn)收單實(shí)行核銷管理，發(fā)放時(shí)按編號登記，錯(cuò)填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗(yàn)收人員必須現(xiàn)場驗(yàn)收、現(xiàn)場開票，不得拖后補(bǔ)票，當(dāng)天開具的驗(yàn)收單在當(dāng)天交班時(shí)上交物資部一份，驗(yàn)收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應(yīng)商必須于當(dāng)月25日前將當(dāng)月驗(yàn)收單的結(jié)算聯(lián)送至物資部匯總結(jié)算，滯后的結(jié)算單不予結(jié)算。物資部應(yīng)認(rèn)真核對驗(yàn)收單的結(jié)算聯(lián)是否和每日收回的驗(yàn)收單相應(yīng)，以防假票出現(xiàn)。

第三十六條

砂石料結(jié)算時(shí)，應(yīng)注明用料部位和線路里程、單數(shù)、單號、數(shù)量、單價(jià)、金額，作為支出帳及核算依據(jù)。

第三十七條

砂石料進(jìn)料嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)料，嚴(yán)禁超進(jìn)。第三十八條

驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)把進(jìn)料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格砂石料進(jìn)場，物資部、安質(zhì)部、試驗(yàn)室隨時(shí)對進(jìn)場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進(jìn)場應(yīng)分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整齊、標(biāo)識顯著。

第四十條

建立砂石料收發(fā)存動態(tài)管理臺帳，日點(diǎn)、月盤，掌握砂石料的消耗動態(tài)。

第七章

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具的管理

第四十一條

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具實(shí)行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發(fā)生的裝卸、運(yùn)輸、出入庫費(fèi)計(jì)算攤銷費(fèi)；自購周轉(zhuǎn)料租費(fèi)核定時(shí)可將運(yùn)雜費(fèi)納入周轉(zhuǎn)料成本后計(jì)算攤銷費(fèi)。

第四十二條

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具應(yīng)設(shè)專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區(qū)或租用場地存放。

第四十三條

周轉(zhuǎn)料管理人員收到材料后，應(yīng)在八小時(shí)之內(nèi)驗(yàn)收完畢，填寫物資驗(yàn)收記錄，并建立周轉(zhuǎn)料管理臺帳。每月25日對在用周轉(zhuǎn)料進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)生丟失、損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)填寫扣款單并上交財(cái)務(wù)扣款。每季末25日上報(bào)《周轉(zhuǎn)料小型機(jī)具使用、保管、可調(diào)劑狀態(tài)表》。

第四十四條

周轉(zhuǎn)料實(shí)行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協(xié)議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時(shí)，必須將周轉(zhuǎn)料運(yùn)回指定存放地點(diǎn)，原則上禁止與其他單位在工地調(diào)劑倒用，如確實(shí)需在工地倒用時(shí)，必須通過周轉(zhuǎn)料管理人員現(xiàn)場清點(diǎn)，三方簽認(rèn)并辦理手續(xù)后方能進(jìn)行調(diào)劑倒用。

第四十五條

周轉(zhuǎn)料管理人員必須每月盤點(diǎn)一次，對現(xiàn)場正在使用的周轉(zhuǎn)料和庫存的周轉(zhuǎn)料認(rèn)真清點(diǎn)，發(fā)生丟失、損壞、變形嚴(yán)重不能使用的均需及時(shí)扣款沖銷。周轉(zhuǎn)料租費(fèi)每月結(jié)算一次交財(cái)務(wù)扣款，租費(fèi)結(jié)算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項(xiàng)工程分工號成本核算。

第四十六條

每個(gè)工號（或分包單位）最后一次結(jié)算必須有周轉(zhuǎn)料管理人員開具周轉(zhuǎn)料最終結(jié)算單。

第四十七條

周轉(zhuǎn)料原則上不準(zhǔn)任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應(yīng)書面上報(bào)物資部并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可施行。

第四十八條

周轉(zhuǎn)料退租時(shí)經(jīng)理部應(yīng)派人跟車押運(yùn)，明確押運(yùn)人和接收人的職責(zé)關(guān)系，并及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫《周轉(zhuǎn)料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊(duì)材料室負(fù)責(zé)管理，建立健全使用低值易耗品動態(tài)帳卡。庫存低值易耗品，應(yīng)作為庫存材料進(jìn)行管理，一經(jīng)領(lǐng)出庫，要及時(shí)轉(zhuǎn)入在用低值易耗品動態(tài)帳。

第五十條

凡發(fā)給個(gè)人使用的低值易耗品、防護(hù)用品，均應(yīng)建立個(gè)人低值易耗品保管卡，不用交回時(shí)，辦理卡片簽章注銷手續(xù)。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實(shí)行押金制。先交押金后使用，不用交回時(shí)，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當(dāng)扣除部分押金交財(cái)務(wù)，余額返還。未到報(bào)廢時(shí)間報(bào)廢的，按使用時(shí)間折算已報(bào)廢值，押金中只返還已報(bào)廢值，余額交財(cái)務(wù)。

第五十二條

職工調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)將本人所領(lǐng)低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調(diào)換工種時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用工具交回。如享受勞保或防護(hù)用品有變更，應(yīng)將原領(lǐng)的退回，才能發(fā)給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現(xiàn)場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應(yīng)帳、卡、物相符，堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制，盤點(diǎn)要有記錄。每月盤點(diǎn)在庫料不低于30%，季末進(jìn)行全面盤點(diǎn)。每月對完成工程量收方時(shí)，物資部應(yīng)對現(xiàn)場剩余料全面盤點(diǎn)并記錄。

第五十五條

入庫物資應(yīng)填寫《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》，做到技證齊全，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好，及時(shí)入庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

第五十六條

嚴(yán)格按照《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》的要求對庫存物資進(jìn)行保管。

第五十七條

現(xiàn)場物資應(yīng)分類堆碼、擺放有序、標(biāo)識齊全、道路暢通，達(dá)到文明施工的要求。第五十八條

加強(qiáng)工地巡守力量，明確職責(zé)，嚴(yán)格巡守人員交接班簽認(rèn)制度，確保現(xiàn)場物資的安全。

第十章

物資基礎(chǔ)管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報(bào)表、單據(jù)均應(yīng)建立健全，內(nèi)容詳細(xì)、真實(shí)，及時(shí)上報(bào)。

第六十條

進(jìn)場材料必須在八小時(shí)內(nèi)取樣試驗(yàn)并初驗(yàn)，確定外觀無質(zhì)量問題，數(shù)量無誤后二十四小時(shí)內(nèi)點(diǎn)收入庫。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題應(yīng)予封存，做好記錄并及時(shí)通知對方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點(diǎn)入帳，待發(fā)票到后，補(bǔ)填發(fā)票號。如予點(diǎn)單價(jià)與發(fā)票單價(jià)不同，查明原因后將予點(diǎn)單用紅字沖回，再按發(fā)票價(jià)點(diǎn)收。

第六十一條

發(fā)料單據(jù)應(yīng)明確填寫工號、領(lǐng)用單位、料單編號，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補(bǔ)簽，發(fā)料單應(yīng)加蓋公章。

第六十二條

材料應(yīng)如實(shí)支出，禁止多出、少出或按領(lǐng)導(dǎo)意圖出帳，當(dāng)月支出必須當(dāng)月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應(yīng)編制出材料核算的節(jié)獎(jiǎng)超罰實(shí)施情況表，進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

第六十四條

工程竣工撤點(diǎn)需調(diào)出的物資應(yīng)由公司物資設(shè)備部組織評估，經(jīng)理部在評估前應(yīng)上報(bào)請求評估的申請，詳細(xì)注明需評估物資的名稱、規(guī)格、購入原價(jià)、數(shù)量、原值、凈值、購入時(shí)間、質(zhì)量狀況等。

第六十五條

項(xiàng)目經(jīng)理部解體后需上報(bào)資料如下：分工號主體材料限額供應(yīng)臺帳、材料動態(tài)表、進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗(yàn)委托單、檢測報(bào)告、質(zhì)保書）、不合格物資驗(yàn)收記錄、售料單。第六十六條

項(xiàng)目經(jīng)理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。