第一篇：物資管理補充規定

物資管理補充規定

隨著企業規模的擴大，公司對工廠和各分子公司工程項目管理制度的逐步細化，一些運行多年的物資管理辦法已不能完全適應新的管理思路，為貫徹公司抓大放小、集中采購的原則，提高采購工作效率，現在在原來物資管理各項制度的基礎上，對物資采購做進一步規范和要求，特制定本補充規定。（1）所有材料采購計劃需提前十天到達物資部，以便采購有充分的市場詢價和合同評審時間，特殊情況至少提前五天到達物資部，特殊情況須經公司總經理審批。物資部有權拒絕今天申報明天要貨的情況；

（2）工廠用主材（鋼板、型材、彩卷、帶鋼、油漆）由物資部采購，為降低采購成本，原則上每一個工程的主材須一次性申報完畢，后補材料須經總經理批準后方可交物資部采購；

（3）工廠輔材原則上每月只采購一次，如有遺漏，最多只再補采購一次，工廠用小型零配件、低耗品，采購金額在3000元以下的由工廠自行負責采購；

（4）各分子公司項目用的工程材料，能集中采購降低采購成本的由物資部牽頭組織采購，付款由各分公司自行申報付款計劃，自行付款。各項目工地負責人在收到材料后須在一個工作日內將簽收的收貨通知單反饋給物資部，以便物資部能及時在倉庫辦理入庫手續；

（5）各分公司項目部所用工程物資能就近采購可以降低采購成本的，采購金額在20000元以下的，由各項目部自行組織采購。各項目部所用工器具、勞保用品，易耗品等由各項目部自行就近采購；

（6）各分公司接到新的項目后，一定要核算出準確的材料用量和材料進場時間，以便物資部制定具體的采購計劃及到貨時間。如果材料算錯了或算漏了，會增加采購成本和采購工作量，這種情況下，后補材料必須預留足夠的采購時間，對于特別緊急的后補材料可由各分公司自行采購；

（7）各分公司由于自身資金問題導致材料不能及時到貨的，由各分公司自行承擔相應責任。如因各分公司不能按期支付合同貨款的，應承擔相應的利息費用；

工廠和各項目零星用車的，由工廠和項目部自行安排叫車，物資部可協助提供物流信息。適應角色轉變，扎實開展團的工作

———共青團鐵東區委書記的述職報告

2011年是適應角色轉變、思想進一步成熟的一年。這一年，自己能夠堅持正確的政治方向，緊緊圍繞黨的中心，立足本職崗位，較好地完成本線的工作任務。自己政治覺悟、理論水平、思想素質、工作作風等各方面有了明顯的進步和提高。總的來說，收獲很大，感觸頗深。

一、以德為先，進一步提升個人思想素質

過去的一年，我以一個共產黨員的標準，以一個團干部的標準嚴格要求自己，在個人的道德修養、黨性鍛煉、思想素質上有了很大的進步。一是道德修養進一步提高。作為一個團干部，我的一言一行、我的自身形象將直接影響到團委各成員，甚至更廣大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每時每刻提醒自己，從小事做起，注重細節問題，做到干凈做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中誠實、守信、廉潔、自律，起好表率作用。二是黨性鍛煉得到不斷加強。不斷加強自己的黨性鍛煉，我嚴格按照《黨章》和《中國共產黨黨員紀律處分條例》來要求和約束自己的行為，牢記黨的宗旨，在團的工作中，以廣大青少年的權益為出發點，務求時效。三是政治思想素質不斷提高。一年來，我繼續加強學習，積極參加理論中心組學習，經常自發利用休息時間學習，積極參加團省委組織赴井岡山革命傳統與理想信念教育專題培訓班、區委區政府組織赴清華大學縣域經濟培訓班，通過“看、聽、學、思”，進一步加深了對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的理解，進一步系統掌握了黨在農村的路線、方針、政策以及對共青團工作的要求。特別是黨的十七屆六中全會以來，我通過學習原文、聽專家講課等，開拓了思想新境界，政治思想素質有了新的飛躍。

二、以能為先，進一步加強組織工作能力

在上級領導的信任和支持下，我本人也自加壓力，抓住一切機會學習，注重與同事、與兄弟單位團委書記的交流，虛心請教，不恥下問，使各項工作都有序地開展。一是工作的統籌安排能力不斷加強。我盡量做到工作提前一步，有計劃、有安排、有預見性，保持思路清晰和決策的科學，力求操作有序，順利開展。二是工作的協調能力不斷加強。在工作中，我注重與上級的及時銜接、匯報，同時也注重與基層的交流溝通，聽取多方意見和建議，從大局出發，對上做好配合，對下做好團結。三是有創新地開展工作。在工作中，我注重不斷創新，使工作保持生機，使管理不斷趨向人性化、合理化。

三、以勤為先，進一步提高團的業務水平

擔任團委書記以來，認真了解情況、掌握知識，積極向團委領導、向前任書記學習、請教，了解團情、團史，努力掌握團的基本運作方式程序，便于更好地開展工作。加強溝通了解，增加感情，深入基層，了解基層團組織和團員青年的有關情況，以“活動”來強化自己的知識和水平。一年來，我立足以活動來促使自己盡快適應角色，迎接挑戰。今年五四，團區委以全區人居環境整治為依托，以“五四火炬傳承九十二載生生不息，鐵東青年投入人居環境立志強區”為引領，積極開展了“共青團路，紅領巾街”，“鐵東青年林”等一系列活動。在活動中，增長了知識，深化了理解，使自己對團務工作有了全面的、系統的提高，為今后更好地提高團的業務水平打下了堅實的基礎。

四、以績為先，進一步完善團的組織建設

把《關于進一步深化“黨建帶團建”工作的實施意見》落到實處，把黨的要求貫徹落實到團的建設中去，使團的建設納入黨的建設的總體規劃。依托黨建，從政策層面來解決和落實基層團組織存在的問題和困難。一是基層團干部的待遇問題。積極爭取黨組織在團干部配備上的重視和支持，基層團干“轉業”得到了很好的安排（葉赫的榮威，住建局遇良，衛生局王國宴等）；二是解決好基層團組織活動的經費問題。積極爭取專項，今年為每個鄉鎮街道從團省委爭取經費三千元，共計三萬六千元；三是團的基層組織格局創新工作。按照“1＋4＋N”模式，通過換屆調整選配了大批鄉鎮（街道）團干部，變原有的“團干部兼職”模式為現在的“兼職團干部”模式，提升了基層團組織的凝聚力和戰斗力。此次工作得到了團市委的充分認可，2011年四平市組織部班工作會議在我區召開。

以服務青年需求為目的，從單一組織青年開展活動轉到生產環節，開展就業培訓、創業交流、貧富結對；以服務黨政中心為目的，發揮團組織自身優勢，引導青年樹立市場意識和投資意識，強化科技意識和參與意識，投身知識化、信息化和現代化、文明創建、環境整治、植綠護綠、社會治安等活動，把黨政思路實踐好。突出做好當前新興的農村、社區和非公經濟組織建團工作，延長團的工作手臂，豐富團的組織形式。先后與農聯社、吉林銀行等多家金融機構積極協調，為青年創業就業提供幫扶支持。特別是吉林銀行的“吉青時代”小額貸款項目更得到團省委的無償貼息。

五、以廉為先，進一步保持清正廉明形象

作為新任職的年輕干部、黨員干部，我既感受到了組織的信任與關懷，同時也感受到了責任重大。我區在黨委和政府的帶領下，勵精圖治、奮發圖強，取得了輝煌的成績。越是這種時候，就越需要我們這些干部保持清醒的頭腦，保持共產黨員的先進本色。深知，作為一級干部，應該努力做到“清正廉潔”。古人說“物必自腐而蟲生”，腐敗現象表現上看來是經濟問題、道德問題，但深層次的原因卻是理想信念出了問題。要不斷加強實踐鍛煉，要結合黨的歷史經驗、改革開放和社會主義建設的實踐以及自己的工作和思想實際，來刻苦磨煉自己。勇于剖析自己，積極開展自我批評，凈化自己的靈魂。不斷增強拒腐防變意識。在思想上、在行動上、生活中爭作表率。在團區委開展“爭做勤廉表率，竭誠服務青年”主題教育,召開機關黨風廉政建設宣傳教育活動動員會，全面啟動黨風廉政建設宣教活動。按照學習貫徹區委、區紀委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的部署和要求，學習黨的十七屆六中精神，強化組織領導，制定工作計劃。我們根據2011年黨風廉政建設責任制考評要求，為了做好黨風廉政建設和反腐敗工作，成立了團區委黨風廉政建設領導小組，并由我任組長。按照“一崗雙責”的責任要求，明確了單位正職領導作為第一責任人，每年約談團干部一次，就有關廉潔從政個人“不準”和“禁止”行為適時對所管的團干部進行廉政談話。

在2012年即將到來之際，共青團區委迎來組織部考核組，對共青團區委一年來的工作進的實地測評，感謝組織的幫助與關懷，今后我們更要自覺地接受組織的監督與考核。鐵東區的發展已經取得了令人矚目的成就，而今又開始了新的征途。廣大青年有幸成為親歷者，成為追隨者，同時我們也是共享發展成果的受益者。我們應該心懷感恩，心存畏懼，“做一個組織和群眾信賴的人，做一個同事和朋友敬重的人，做一個親屬子女可以引以為榮的人，做一個回顧人生能夠問心無愧的人”。我們要牢記黨的宗旨，全面貫徹黨的方針路線，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，弘揚“攻堅克難、求富圖強”的四平精神，堅定不移的實施 “五區”戰略的發展規劃，為建設富裕和諧新鐵東的偉大目標而不懈奮斗。

（8）

第二篇：關于下發《物資管理實施細則》補充規定的通知

中建五局第三建設有限公司文件

建五三商字〔2014〕245號

中建五局三公司關于下發《物資管理

實施細則》補充規定的通知

各二級機構：

為進一步規范物資工作行為，實施物資管理精細化，特對公司《物資管理實施細則》做如下補充：

一、物資計劃

（一）項目編制總需用計劃時，需編制鋼材和模板木枋總需用計劃報公司審批，計劃內容必須有規格型號和數量。鋼材總計劃注明項目主合同付款條件并選擇擬付款方式，模板木枋如采用分包需在項目策劃時說明并經公司生產副總批準，自購的則在總計劃中選擇擬支付方式和擬選供方，經分公司審核后報公司批準，嚴禁在公司審批前使用供方。

（二）項目采購物資進場前需向供方發送采購訂單，采購訂單從項目綜合管理系統打印出來經項目經理審批后發出，供方簽字確認后收回。

二、采購管理

（一）原則上標的額10萬元以上的供方選擇必須采用三家以上的供方參與的招議標方式，否則必須說明原因，原則上最低價中標，嚴禁首次報價最高的供方最終中標，定標報告必須有供方價格明細對比。

（二）供方考察必須到實地，說明本次考察的具體物資，了解供方的實際資源情況和售后服務情況以及供方資金情況。

（三）分公司集采的供方，依據中標排名順序安排供應，同一物資有多家供方中標的，在供應量的分配上必須相對平衡，質量、服務、價格、支付條件均優的戰略供方除外。

（四）分公司集采的供方按月集中支付，綜合合同支付條件、集采量、按合同欠款額度統籌安排。

（五）對集采單價（含運雜費）進行調整的，必須報公司批準，否則需重新招標選擇供方，已簽訂合同的供方不得隨意變更單位名稱。

三、物資驗收

（一）項目采購部預計每天進出場物資品類、車數、大約時間、供方單位等信息，通過小黑板或項目共享信息平臺及時發布給相關參與驗收人員和監控人員。

（二）物資進出場驗收人員為項目材料工程師、各棟號專業工程師，有損耗指標約定的物資要求分包授權人員參與，商品砼由各棟號專業工程師和保安共同驗收，材料工程師抽磅，收料小票交采購部，采購工程師參與全部鋼材及20%以上的其它主材和周轉材的驗收，項目班子人員應安排物資驗收監控值班表，物資驗收抽查率確保20%以上。

（三）嚴禁單獨收料或簽單收料，參與驗收人員全程共同驗收，根據材料品種和各分公司要求在不同的收料地點和位置留下收料影像資料（嚴禁旁觀或拍完照片后離開），在收料單據及照片上簽字并注明簽字日期及時間（嚴禁補簽字、代簽字），作為結算附件，收料單必須連續編號。

（四）物資進出場驗收必須在施工現場，在確保驗收數量準確的同時，根據計劃和采購合同的要求檢查原材料質量，不合格或不符合要求物資的當場拒收，不允許讓步接收。

（五）項目綜合辦負責保安培訓及建立保安獎罰制度，為采購部配備專用相機（要求夜間拍攝效果好），督促保安人員建立車輛進出場臺賬，其中鋼材、木方模板、架管扣件單獨記錄，臺賬記錄交合約部存檔。

（六）項目商務經理組織項目班子成員每月審核車輛進出場臺賬和驗收資料(含影像資料)并留下簽字確認記錄，統計采購主任參與率和項目班子抽查率及相關驗收人員的驗收情況。

四、處罰

（一）鋼材和模板木枋在公司審批計劃前使用供方，未按公司審批意見執行，同一物資各集采供方供應量分配差距超過20%，管理考評每次扣5分。

（二）擅自調整集采價格，責令項目扣回價差，并對相關人員處以價差10%的罰款，如不能扣回價差由相關人員全額賠償。

（三）項目參與和抽查驗收的人員未按要求執行，不配合、未全程參與、補簽字、代簽字，每發生一次當季度績效考核為C，給公司造成損失的，由相關人員全額賠償。

中建五局三公司 2014年10月23日

抄送：公司各領導，副總師，總經理助理，辦公室，商務合約部，法律事務部，生產管理部，機電管理部，技術質量部。

第三篇：煤礦關于加強工礦物資防盜管理的補充規定

煤礦關于加強工礦物資防盜管理的補充規定

煤礦關于加強工礦物資防盜管理的補充規定

一、保衛科要積極配合公安機關，加大各類案件的偵破力度，從嚴、從快、從重打擊各類盜竊行為，有效控制盜竊案件的發生。對一般盜竊案件，必須在一個月的時間內偵破，否則：

（一）對在一個月以內沒有偵破的，罰保衛科500元，對科長、副科長再各罰100元；

（二）兩個月以內仍沒有偵破的，按盜竊物資損失額的50％對保衛科進行罰款，并對科長、副科長各罰200元；

（三）若提前發現或案發后在規定時間內及時偵破，并挽回損失的，礦將按規定給予一定的嘉獎。

二、各單位應嚴格按照“誰主管誰負責，誰分管誰負責，誰直管誰負責”的原則，逐級落實工礦物資管理責任。哪個單位丟失物品，哪個單位負責全額賠償，同時：

（一）對丟失物品的直管者、分管、主管領導分別給予500元、300元、200元的罰款，并將責任人調離原崗位至采掘單位；

（二）若為監守自盜、內外勾結的，一經查實，對責任人一律解除合同、開除礦籍；

（三）對丟失物品而不向保衛部門報案的，一經查出，除加倍處罰外，對單位主管領導另給予一定的行政處分。

三、各單位需下井的材料、設備等，在下井前由單位自主安排相關人員跟蹤監督下井，中途丟失由監督人負責；材料下井后直到移交生產單位前，由運搬工區負責；單位回收上井的物資上井后，由回收單位安排人員監督移交入庫。以上凡發生丟失的，由責任單位全額賠償，并追究有關單位領導的責任。

四、運搬工區應加強上井車輛的檢查，對矸石車中裝（混）有工礦物資（無主）的，要找地方暫存，并分類碼放，集中移交。

（一）對暫存的廢舊物資要有專人保管，防止失盜。若因無人管理或管理不善造成物資丟失的，罰運搬工區500－1000元。

（二）若把裝（混）有工礦物資、煤炭的車輛直接送到排矸系統，并傾倒矸石山的，發現一次罰責任單位1000－2000元，罰責任人200－500元，罰單位主管領導及當班班長各100－200元。

（三）對井下生產過程中產生的水炭、劣煤、雜物等，應盡可能在井下進行分揀；在井下無法分揀的，車輛上井后，要分別移交給相應的單位和責任人處理，并如實簽認交接單。否則，若因工作不負責任造成損失的，每發現一次罰運搬工區1000元。

五、各單位回收上井的廢舊物資，由單位負責移交給供管科（站）廢舊庫，不按時移交或不移交造成物資丟失的，每發現一次，將按丟失物資殘值的100％處罰責任單位，并對單位主管領導各罰款100－500元。

六、洗煤廠是手選矸石、洗矸產品和大矸石管理的直接責任單位，對出礦放行的矸石產品負完全責任。單位要嚴格執行矸石產品出礦檢驗制度，并指定專人對矸石排放期間的含炭量進行抽樣檢驗，確認無問題后由檢驗員開具出門證，礦門崗憑出門證放行出礦。若發現含炭率超過規定要求，每查到一次罰單位1000元，單位黨政主管領導各罰款200元，對責任人罰款500－1000元，并視情節輕重另給予一定的行政處分。

七、保衛科要加強入礦運輸車輛的管理及出礦檢查，運煤和運矸的車輛必須分開，嚴禁混用；清運洗煤廠矸石的車輛應相對固定，車號應在保衛科備案，并嚴格遵守礦相關規定。若因車輛管理混亂造成煤炭流失，每發現一次罰保衛科1000元。

八、調度室、保衛科、洗煤三廠等要充分發揮視頻監控作用，對監控區域及崗位人員的工作行為進行控制，預防煤炭、工礦物資的流失。

九、本規定自下發之日起執行，解釋權屬某某煤礦。本規定中未涉及事項仍按礦原相關文件規定執行。

第四篇：礦關于加強工礦物資防盜管理的補充規定

一、保衛科要積極配合公安機關，加大各類案件的偵破力度，從嚴、從快、從重打擊各類盜竊行為，有效控制盜竊案件的發生。對一般盜竊案件，必須在一個月的時間內偵破，否則：

（一）對在一個月以內沒有偵破的，罰保衛科500元，對科長、副科長再各罰100元；

（二）兩個月以內仍沒有偵破的，按盜竊物資損失額的50％對保衛科進行罰款，并對科長、副科長各罰200元；

（三）若提前發現或案發后在規定時間內及時偵破，并挽回損失的，礦將按規定給予一定的嘉獎。

二、各單位應嚴格按照“誰主管誰負責，誰分管誰負責，誰直管誰負責”的原則，逐級落實工礦物資管理責任。哪個單位丟失物品，哪個單位負責全額賠償，同時：

（一）對丟失物品的直管者、分管、主管領導分別給予500元、300元、200元的罰款，并將責任人調離原崗位至采掘單位；

（二）若為監守自盜、內外勾結的，一經查實，對責任人一律解除合同、開除礦籍；

（三）對丟失物品而不向保衛部門報案的，一經查出，除加倍處罰外，對單位主管領導另給予一定的行政處分。

三、各單位需下井的材料、設備等，在下井前由單位自主安排相關人員跟蹤監督下井，中途丟失由監督人負責；材料下井后直到移交生產單位前，由運搬工區負責；單位回收上井的物資上井后，由回收單位安排人員監督移交入庫。以上凡發生丟失的，由責任單位全額賠償，并追究有關單位領導的責任。

四、運搬工區應加強上井車輛的檢查，對矸石車中裝（混）有工礦物資（無主）的，要找地方暫存，并分類碼放，集中移交。

（一）對暫存的廢舊物資要有專人保管，防止失盜。若因無人管理或管理不善造成物資丟失的，罰運搬工區500－1000元。

（二）若把裝（混）有工礦物資、煤炭的車輛直接送到排矸系統，并傾倒矸石山的，發現一次罰責任單位1000－XX元，罰責任人200－500元，罰單位主管領導及當班班長各100－200元。

（三）對井下生產過程中產生的水炭、劣煤、雜物等，應盡可能在井下進行分揀；在井下無法分揀的，車輛上井后，要分別移交給相應的單位和責任人處理，并如實簽認交接單。否則，若因工作不負責任造成損失的，每發現一次罰運搬工區1000元。

五、各單位回收上井的廢舊物資，由單位負責移交給供管科（站）廢舊庫，不按時移交或不移交造成物資丟失的，每發現一次，將按丟失物資殘值的100％處罰責任單位，并對單位主管領導各罰款100－500元。

六、洗煤廠是手選矸石、洗矸產品和大矸石管理的直接責任單位，對出礦放行的矸石產品負完全責任。單位要嚴格執行矸石產品出礦檢驗制度，并指定專人對矸石排放期間的含炭量進行抽樣檢驗，確認無問題后由檢驗員開具出門證，礦門崗憑出門證放行出礦。若發現含炭率超過規定要求，每查到一次罰單位1000元，單位黨政主管領導各罰款200元，對責任人罰款500－1000元，并視情節輕重另給予一定的行政處分。

七、保衛科要加強入礦運輸車輛的管理及出礦檢查，運煤和運矸的車輛必須分開，嚴禁混用；清運洗煤廠矸石的車輛應相對固定，車號應在保衛科備案，并嚴格遵守礦相關規定。若因車輛管理混亂造成煤炭流失，每發現一次罰保衛科1000元。

八、調度室、保衛科、洗煤三廠等要充分發揮視頻監控作用，對監控區域及崗位人員的工作行為進行控制，預防煤炭、工礦物資的流失。

九、本規定自下發之日起執行，解釋權屬某某煤礦。本規定中未涉及事項仍按礦原相關文件規定執行。

第五篇：關于物資計劃、出入庫及收發存管理補充規定

關于物資計劃、出入庫及收發存

管理工作的補充規定

各煤礦：

為了規范物質管理制度，統一管理流程，特制訂本補充規定。

一、物資采購及庫房管理需要建立的臺帳

（一）倉庫管理臺帳（電子臺帳）

1、倉庫入庫單明細表

1）臺帳內容：到貨時間、入庫單編號、物資名稱、規格型號、生產廠家、計量單位、數量、單價（不含稅價）、金額（不含稅金額）、供貨商名稱等。

2）每到一批物資驗收后，庫管員必須按入庫單逐筆進行登記。

2、倉庫出庫單明細表（電子臺帳）

1）臺帳內容：出庫時間、出庫單編號、物資名稱、規格型號、生產廠家、單價、金額（不含稅）、計量單位、領用部門、使用地點、用途等。

2）每次出庫物資均應按出庫單逐筆及時登記（其中：單價、金額根據財務會計月末提供單價一次性填制）。

3、倉庫收發存表（電子臺帳）

1）臺帳內容：物資名稱、規格型號、計量單位、上月結存數（數量及金額,下同）、本期入庫數、本期出庫數、本期結存數等內容。

2）庫管員在每月26日啟用新表時填入上月結存數，其余數據自動生成。

3）每月末以25日為截止日將電子表格及紙質收發存表交財務會計存檔。

（二）采購相關臺帳

1、采購員臺帳

1）臺帳內容：供應商名稱、計劃單編號、合同編號、物資名稱、規格型號、生產廠家、入庫時間、入庫單編號、本期付款金額、期末欠款金額、收取發票金額等。2）臺帳由采購員按要求建立并于每月28日前將此臺帳報物資部和煤礦財務。

3）每到一批物資經驗收后及每次付款后及時逐筆進行登記。

2、供應商欠款匯總臺帳

1）臺帳內容：供應商名稱、期初欠款余額、本期增加金額、本期已付款金額、期末欠款總額、期初尚未收取發票金額、本期已收取發票金額、本期未收取發票金額、期末收取發票余額等。

2）臺帳由采購員按要求建立并于每月庫28日前將此臺帳報物資部。

3）下月啟用新表時將期初欠款余額及未收取發票及時登記，其余數據自動生成。

上述臺帳的檢查督促分別由相應的礦分管領導進行檢查督促；公司物資部負責檢查和指導；公司財務部負責復核數據準確性。

二、物資入庫驗收規定

（一）相關部門的物資驗收職責

1、煤礦倉庫員負責依據采購計劃和合同對所購物資數量、生產廠家及品牌、價格、規格型號、供應商等進行驗收并配合相關職能科室進行質量的驗收。

2、煤礦生產技術部門負責采購物資的質量和技術標準，并對采購的相關支護材料（含土建材料）的質量和數量的控制和驗收；

3、煤礦機電部門負責對機電設備設施、油脂、五金、配件、工具、鋼材等物資的質量和數量的控制和驗收。

4、煤礦通風技術部門負責對“一通三防”有關設備設施、儀器儀表、監測監控系統及相關材料質量的控制和驗收。

5、煤礦綜合辦公室負責對其它辦公耗材的數量和質量的控制和驗收；

6、安全部門負責對勞保物資和安全設備設施、裝備的數量和質量的控制和驗收，并負責對火工品到貨的數量和質量的控制和驗收。

7、以上分工未涉及到的物資驗收由機電副礦長參與或指定部門負責。

礦長全面負責物資驗收工作；驗收的日常工作及協調工作由機電副礦長具體負責；其他分管副礦長、部門負責職責范圍內的驗收工作；如果驗收分工出現交叉現象，由相關責任部門聯合驗收。

（二）采購物資質量檢驗的依據和方法

1、各單位編制上報的物資采購計劃。

2、物資部（或各單位）與供應商簽訂的采購合同及技術協議。

3、供應商出示的材質證明書、產品合格證、煤安標志、勞安證、裝箱單、隨貨清單明細及其他資質證明材料。

4、國家和行業部門制定的標準及規范。

（三）物資入庫驗收的相關要求和措施

1、物資到礦時必須要求供應商提供一式三聯發貨清單。發貨清單必須填寫物資名稱、規格型號、生產廠家、計量單位、數量、含稅單價、含稅金額、供應商名稱、發貨日期、發票種類及稅率等并由供應商簽字蓋章。庫管員應先檢查發貨清單的填寫內容并與物資采購計劃進行對照。發貨清單內 容不全不予驗收；發貨清單與計劃不符應及時與采購員聯系查明原因并征得物資部同意后才能進行驗收入庫；遇不能處理的事項及時匯報上級。

2、在物資驗收入庫后，庫管員及參與驗收人員在發貨清單上簽字確認。一聯返回供應商，一聯交采購員，一聯由庫管保存（如發貨清單上有部分未驗收入庫的，必須在發貨清單上劃銷并注簡要說明）。

3、在驗收物資時必須做到：發貨清單、采購計劃及編號與實際到礦的物資名稱、規格型號、計量單位、數量、單價、金額、供貨商、供貨時間等相對應。

4、入庫驗收必須檢驗采購物資的質量是否符合計劃（合同）的采購標準及國家、行業的規范及產品相關證照，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產。

5、物資到礦后，由礦倉庫保管員通知相關職能科室（包括采購員）、分管負責人及時到倉庫（或卸貨地點）共同驗收，必須以訂購合同或物資需求計劃為依據，計劃外物資不得驗收入庫。

6、驗收人員依據規定進行檢驗，必須按照規定的采購物資質量檢驗的依據和方法進行驗收和簽字，除進行外觀、尺寸、重量、體積等進行驗收外，對于技術性比較強的到礦物資必須有分管科室或相關技術人員到場參與驗收并簽字，確認無質量問題方可辦理入庫手續。

7、對于質量檢驗不合格品，要在發貨清單上簽字注明，并由采購員及時聯系供應商退貨。如驗收不合格的物資及設備設施因故不能及時退貨的，應妥善采取防護措施，避免損壞和遺失。驗收不合格的物資任何人不得使用。

8、對于到礦驗收的物資，庫管員必須及時填制入庫單，并在入庫當天將財務聯及采購聯分交駐礦會計和采購員。入庫單填寫的內容：物資名稱、規格型號、生產廠家及品牌、材料計劃審批單編號、計量單位、數量、含稅單價、不含稅單價、不含稅總金額、驗收時間、驗收人簽字，如遇有保質期的物資必須在備注欄填寫有效期。

三、物資計劃的審批

1、各單位必須按集團公司原有的物資計劃規定的時間將所需用的材料計劃按流程審批后報礦采購員匯總并上報。采購員匯總的計劃單必須按月編號。同批次計劃的同類別、同型號的物資、設備、設施在匯總時應歸好類，不同類的物資不得分開計劃。

2、各單位提報計劃要遵循節約、確有需要的原則,根據生產實際需要及庫存數量,合理確定計劃提報數量,不得多報、重報。

3、各單位提報計劃應詳細注明物資名稱、規格型號、生產廠家（配件必須注明主機型號及廠家）、用途、使用地 6 點、使用時間。不注明上述內容的計劃由歸口管理部門或物資管理部門責令提報單位注明或發回重報。

4、嚴格控制急計劃的提報,各單位提報的急計劃不能超過當月正常計劃總數量的3%。

5、單項工程計劃必須按工程項目單獨填報采購計劃并上報審批，并注明該單項工程的立項名稱和立項申請編號。

6、因特殊情況急需購買但按正常程序提報計劃可能影響生產的物資,除按集團公司物資管理規定執行外，也可由使用部門寫出書面申請(詳細注明型號、規格、數量、預計價格、用途、時間要求等),經礦長（或委托人）簽字后報物資部批準（特殊情況可電話聯系），事后必須在2日內按正常計劃申報程序補報計劃，否則按無計劃采購論處。

7、在ERP系統建成后，若提報物資在物資管理系統中找不到相應的物資名稱和編碼時,使用部門要列出物資清單,注明用途、數量,提交給物資部,由物資部調研確定物資規格、型號、價格,然后通知物資部計劃員在物資編碼表中加入該物資的名稱、規格、型號、產生廠家、價格等信息。

8、在實施物資采購計劃時，必須嚴格按照審批后的計劃實施。所采購的物資名稱、規格型號、生產廠家及品牌、計量單位、數量、價格以及供貨的供應商都必須按批準的計劃執行。如果采購過程中需要變動批準后的采購計劃時，在事前必須以書面形式報物資部負責人批準（緊急情況可電話 請示，但事后必須在24小時內以書面形式報物資部批準，否則按無計劃采購論處）。

四、物資發放審批權限及流程

1、物資出庫按照領用部門、主管部門、分管礦長、礦長逐級審批后，方可辦理出庫手續。特殊情況下，庫管員在取得礦長同意后可提前發放物資，但必須在當天內補齊手續（如果相關負責人不在煤礦，可以由被授權人審批，授權必須經礦長同意）。

2、物資出庫單應填明材料名稱、規格型號、生產廠家及品牌計量單位、領料數量、材料用途及使用地點，發料人和領料人簽字。

3、單項工程物資領用必須填寫工程立項名稱。庫管員必須核對單項工程物資采購計劃并在出庫單用途欄上填寫該單項工程名稱，并在備注欄上登記采購計劃單編號。如果單項工程使用的是非專項采購物資，則在出庫單備注欄上注明該物資為庫存物資。

4、材料出庫單必須有相關人員簽字，單據由四聯組成，第一聯倉庫留存、第二聯交財務會計考核出庫物資的總費用、第三聯交領用部門留存、第四聯交考核單位留存。庫管單應注明使用地點及用途等。所有發料憑證，相關單位應妥善保管，不可丟失。

5、如果已出庫物資未完全使用，應將未使用完的物資及時退回倉庫。同時由倉庫管理員對物資進行驗收，合格后開具負數出庫單，并注明此物資為退庫。

6、對個人工具及勞保用品必須單獨建立發放領用臺賬。對個人工具原則上執行交舊領新制度，領用人必須先交舊，由庫管員回收后方能領用。

7、物資出入庫單據必須是相關責任人親筆簽名，嚴禁代簽。

8、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料，堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

9、物資出庫時，庫管員必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

10、物資出庫有下列情況之一的，不得發貨。

1）未經行業檢驗部門檢驗或查驗不合格的； 2）未辦理入庫手續的； 3）超過使用有效期的；

4）口頭提貨、電話提貨、白條提貨； 5）超定額費用，未經分管領導審批的。

五、問責措施

1、倉庫保管員不及時通知相關驗收部門或人員進行到貨驗收，或沒做好到貨登記，一次對庫管員罰款100元。

2、倉庫通知相關科室物資到礦后，相關科室要及時到現場進行和庫管員一起驗收（采購員如在礦上，則必須參加），不得找任何借口推脫，否則一次對其處罰100元。

3、對于到貨物資不能認真清點數量對參與驗收的保管員一次處罰50-100元；不能認真驗收物資質量，導致出現質量問題，對于參與驗收的相關科室人員一次處罰500-1000元。

4、在驗收過程中，敷衍了事導致出現重大問題的對參與人員一次罰款500-1000元。

5、不按規定發放出庫物資的，對庫管員罰款50-100元。

6、編制計劃不符合要求的，出現一處罰款30-100元。未按時上報采購計劃的，每推遲一天，采購員罰款50元，礦長罰款200元，其余責任人由礦長進行考核。

7、未按計劃采購物資的每項罰款100-200元。

8、無特殊原因，未經審批同意擅自采購的，對相關責任人每項罰款100-300元。

9、采購員不按規定登記采購臺帳或不按時上報臺帳的，每遲報一天，罰款50元。如果上報的臺賬不準確，每次罰款100元。

10、無領用手續，無庫管員在場監督核實，私自使用戶外物資的，每發現一次處罰責任人500-1000元。

11、由于違反集團公司采購管理制度和本規定，給公司造成經濟損失的，責任人除罰款外全額承擔所造成的經濟損失。

六、本補充規定從二0一一年十一月二十六日起執行。

云工投動力配煤股份公司物資部 二0一一年十一月二十四日