第一篇：《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》

關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案

牽頭單位：運行司

為進一步規范煙草行業物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監督，按照《 2008年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦[2008]89號）要求，制定本實施方案。

一、指導思想

認真貫徹落實全國煙草工作會議精神，緊緊圍繞建設“嚴格規范，富有效率，充滿活力”中國煙草的總體任務要求，通過開展物資采購專項檢查，著力推進采購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監督管理，為行業平穩發展奠定堅實基礎。

二、檢查對象

（一）煙草系統工業企業，包括各中煙工業公司、具有獨立法人資格的卷煙工業企業、煙機制造企業、濾棒生產企業等；

（二）煙草系統商業企業，包括各級煙草專賣局（公司）、煙葉生產購銷公司、打葉復烤企業、進出口專業公司等；

（三）煙草系統事業單位，包括科研設計院所、培訓中心、學校等。

三、檢查范圍

重點圍繞 2008年實施的煙用材料、煙機零配件、煙葉種植配套物資、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資

采購開展檢查。煙用材料包括5類專賣品卷煙材料與14類非專賣品卷煙材料，煙葉種植配套物資包括7類物資，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

四、檢查內容

開展物資采購專項檢查工作，要著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規范，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規范性文件（包括《關于加強卷煙工業企業煙用材料采購規范管理的規定》、《關于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》及煙葉種植配套物資采購方面的行業有關規定等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監督管理等采購活動內容。

（二）決策程序規范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規性

1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。

2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規定程序審批；采購計劃經過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。

3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規定進行。

（四）監督檢查到位性

內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動并保存記錄；監管情況納入企務公開范疇。

五、檢查時間和方法

自查階段（4-7月）：各單位依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查，原則上7月底前完成自查總結并上報國家局。

抽查階段（8-11月）：國家局、總公司組織專項檢查組到有關企業重點抽查。

六、檢查要求

（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，主管領導具體負責，職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合。各單位要認真制訂物資采購自查及整改方案，做到嚴密

組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資采購規范性文件，完善本單位物資采購有關制度，建立物資采購規范管理的長效機制。對本單位 2008年實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真整改。國家局將對抽查中發現的問題進行通報，并責令相關單位限期整改。

第二篇：煙草公司物資采購專項檢查實施方案

為嚴格執行國家局**年內部管理監督工作要求，進一步規范**中煙系統物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監督，按照《**年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦〔**〕89號）、《**中煙工業公司**年整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（*煙工〔**〕118號）和國家局《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。

一、指導思想

深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規范和內部管理監督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業公司系統物資采購專項檢查，著力推進采購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發展奠定堅實基礎。

二、檢查對象

各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。

三、檢查范圍

重點圍繞2011年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

四、檢查內容

開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規范，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規范性文件制定（國家局即將出臺《關于加強卷煙工業企業煙用材料采購規范管理的規定》、《關于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監督管理等采購活動內容。

（二）決策程序規范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規性

1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。

2、采購計劃與預算。采購預算應按規定程序審批；采購計劃經過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。

3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規定進行。

（四）監督檢查到位性

內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動并保存記錄；監管情況納入企務公開范疇。

五、檢查時間和方法

（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。

(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

六、檢查工作要求

（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資采購規范性文件，完善本單位物資采購有關制度，建立物資采購規范管理的長效機制。對本單位2011年實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關直接責任人外，還要追究單位領導人員的責任。

第三篇：黃委政府采購執行情況專項檢查工作實施方案

黃委政府采購執行情況專項檢查工作實施方案

一、專項檢查的任務和目的此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對政府采購執行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進各單位進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以貫徹執行。

二、專項檢查的內容和范圍

此次專項檢查的內容和范圍是各單位2006年和2007年政府采購執行情況。政府采購活動的各個環節都應納入檢查范圍。

三、專項檢查組織與實施

為確保此次專項檢查工作順利進行，黃委明確由財務局牽頭，監察局、審計局、預算執行中心共同負責，抓好日常管理和協調。根據工作需要，還將成立檢查小組，負責重點檢查工作。

各單位要建立領導負責制和有效的工作機制，明確本單位此次專項檢查的負責人和聯系人。

四、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

（一）動員部署階段（5月8日-5月13日）

各單位要按照要求，立即進行動員部署，制定實施方案，提出本單位自查自糾、重點檢查、整改提高等階段的工作步驟和安排。將實施方案、負責人和聯系人名單及聯系方式于5月13日前報委財務局。

（二）自查自糾階段（5月13日-5月20日）

各單位要對本單位2006年和2007年政府采購執行情況開展自查自糾。主要內容包括：

1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；

2.政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；

3.采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；

4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入政府采購目錄的項目是否都執行了政府采購；

5.采購組織程序、信息發布、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；

6.工程實施政府采購情況，有無規避招標等違規行為；

7.上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；

8.政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；

9.其他有關情況。

各單位應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自

糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）。采購人應當填寫表格

1、表格2和表格7，并于5月20日前報委財務局。

委財務局負責將自查自糾表格光盤發放給委直屬各單位。委屬駐鄭單位請抓緊到委預算執行中心領取光盤。各單位可同時登陸“黃委政府采購網”（網址：http://www.tmdps.cn）下載。

（三）重點檢查階段（5月21日-5月31日）。

為了保證專項檢查工作質量，黃委將組織檢查組對采購規模大、采購項目多的單位執行情況開展重點檢查。自查自糾結束后，各級專項檢查領導小組要根據本單位實際確定重點檢查范圍，重點檢查率不少于20%。重點檢查工作結束后，要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報委財務局。

（四）整改提高階段（6月1日-8月10日）。

各單位要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。各單位應于8月10日前，將整改情況以書面形式報委財務局。整改措施不力，效果不好的，黃委將督促其重新進行整改。

（五）驗收總結階段（8月11日-31日）。

各單位整改提高工作完成后，各單位要組織驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

同時，各單位要積極配合做要全國專項檢查領導小組辦公室的驗收總結工作。

五、工作宣傳及信息報送

在“黃委政府采購網”（網址：http://www.tmdps.cn）刊登此次專項檢查的政策法規，有關制度辦法，工作動態等相關情況。

各單位要按照每個階段報送材料的要求，按時上報有關資料。聯 系 人：陳卓

聯系電話：0371-66028565

電子郵箱：

HWZFCG@163.COM或委辦公自動化郵箱二〇〇八年五月八日

第四篇：開展專項檢查工作總結報告

關于開展《廉政準則》貫徹執行情況

專項檢查工作總結的報告

《廉政準則》貫徹執行情況專項檢查工作開展以來，我處高度重視，充分認識到專項檢查的重要性和必要性，并將此項工作納入重要議事日程。同時，我處嚴格按照《關于開展〈中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則〉貫徹執行情況專項檢查工作的通知》要求，逐步、逐條進行檢查落實，基本完成了自查自糾和督查整改階段工作，現將本次專項檢查工作開展情況總結如下：

一、認真組織學習，營造專項檢查工作氛圍

（一）廣泛動員，營造學習氛圍。自《廉政準則》由中共中央頒布施行以來，我處嚴格按照《關于貫徹實施〈中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則〉的通知》要求，積極組織黨員領導干部和職工進行學習，并堅持把貫徹執行《廉政準則》與各項高速公路管理工作相結合，與黨員領導干部的日常教育相結合。同時，我處及時召開動員會，動員黨員領導干部深入開展自查自糾。

（二）精心組織，創新學習載體。學習伊始，我處便將學習《廉政準則》納入中心組學習計劃和黨員領導干部、職工的思想教育計劃，及時召開了主題為“貫徹落實《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，切實加強領導干部作風建設”的民主生活會，并以《廉政準則》為重點，深入一線，進行宣傳，征求意見和建議。此外，我處還通過召開

座談會、組織生活會、上黨課、觀看警示教育片、輔導光盤、觀摩廉政教育基地、撰寫心得體會等多種形式，不斷增強黨員領導干部的黨性修養，提高他們的廉潔從政意識。特別是接到局通知后，我處及時下發有關通知，要求每名黨員采取網上自學的方式，重溫《廉政準則》和《關于領導干部報告個人有關事項的規定》，并利用電子公告屏等有效載體，大力營造濃厚的學習氛圍。

二、開展專項治理，探索防范風險有效途徑

只有加強源頭治理，才能深化廉政建設。自《廉政準則》頒布實施以來，我處與當前開展的規范權力運行制度修訂工作相結合，不斷探索防范風險有效途徑，切實把制度貫穿于教育、監督、預防、懲治等各個環節。

在領導干部廉潔自律方面突出突出問題專項治理工作中，我處著重抓好“小金庫”、路政執法與治超管理、通行費減免以及職工招錄等謀取不正當利益的專項治理。一是“小金庫”專項治理。根據黨中央、國務院和省的有關要求，我處高度重視“小金庫”治理工作，不斷開展自查、不定期檢查和抽查，并將檢查結果進行公示。上半年，我處嚴格按照省治金辦的有關部署和要求，深入開展了“小金庫”全面復查工作，復查結果進行了公示，同時形成了全面復查報告，并向人民群眾作出了鄭重承諾。截止目前，我處沒有以會議費、培訓費套取資金設立“小金庫”；沒有虛列利息支出、手續費、虛假理賠等套取資金設立“小金庫”；沒有隱匿收入設立“小金庫”；沒有違規收費、罰款及攤派設立“小金

庫”等現象。二是路政執法與治超管理的專項治理。加大執法力度，實行路段管理人員定位；案件處理跟蹤，實行“痕跡化”管理；加強紀律約束，杜絕吃拿卡要行為，同時要求全體執法人員重視執法程序，規范執法。此外，為加強對超限車輛的核查，成立了專門的領導小組，以確保收費和路政隊伍人員互相監督，防止舞弊行為的發生。三是通行費減免專項治理。我處制定了《收費站車道保暢預案》、《收費站突發事件應急預案》、《收費站應急保暢實施方案》等相關制度,嚴格執行“綠色通道”車輛減免費政策，設立專用車道優先放行，保證了鮮活農產品運輸車輛順利通行，實現了收費工作規范、有序。四是職工招錄專項治理。嚴格按照招錄制度進行招錄，不走人情，并提交支委會討論通過。五是工程招標、材料與設備采購與租賃等方面的專項治理。幾年來，我處通過一系列的制度，流程更加規范，采購更加透明。截止目前，無違規現象。六是公務車專項治理。我處制定了嚴格的公務用車制度，做到了合理調配車輛，車輛的使用費用也明顯降低。七是節能降耗專項治理。我處始終提倡“節能降耗”，反對“鋪張浪費”。為此，管理處從源頭上治理腐敗現象的滋生，做到節約辦公、文明辦公，科學辦公。如隨手關燈、關電腦、不定稿不打印等。

此外，我處不斷完善以民主集中制為核心的集體決策制度、信息公開制度等，確保形成用制度管權、管人、管事、管錢的長效機制，真正使各崗位職權沿著制度化、規范化、程序化的軌道運行。

三、開展自查自糾，剖析廉政從政問題根源

1、自查。開展專項檢查工作以來，我處積極組織黨員干部對照“八個嚴禁”、“52個不準”進行自查自糾。在自查自糾過程中，主要采取以黨小組和黨員責任區為單位，召開專題分析會的形式進行自查。同時，不斷督促黨員干部認真反思，查找有沒有違反《廉政準則》的行為。

自《關于領導干部報告個人有關事項的規定》實施以來，我處嚴格執行，并堅持述職述廉制度，不斷建完善領導干部廉政檔案。同時，班子成員每半年開展一次自查，處長每年述職述廉一次，全處黨員干部個人重大事項也均能及時報告。截止目前，我處無違反“八個嚴禁”、“52個不準”和《關于領導干部報告個人有關事項的規定》的情況。

2、查擺出的問題。一是重事務，輕學習。缺乏學習的壓力感和緊迫感。個別同志從客觀上強調工作忙、任務重，沒有處理好工作和學習之間的關系；二是重指導，輕實踐。個別同志存在的作風不夠扎實、工作不夠深入、缺乏深入實踐考察和研究等問題；三是重安排，輕要求。在工作安排上，個別同志強調每項工作都要有新的提高、有新的發展。但在具體落實上，沒有用一流的標準。

四、深入進行整改，制定專項檢查整改措施

根據此次查找出的問題，我處及時制訂具體的整改措施，并采取一些有效的辦法加以解決。

一是加強理論學習，提高自身素質。我處進一步加強理

論學習，并結合工作實際，以黨課、做報告、自學等多種方式，拓寬干部職工的知識面，提高素質，以適應新的形勢，新的變化。

二是密切聯系群眾，深入調查研究。開展專項檢查工作以來，我處不斷發揚密切聯系群眾優良作風，深入群眾，開展調查研究，虛心聽取干部群眾意見和建議，切實把群眾滿意不滿意，高興不高興，答應不答應，擁護不擁護作為衡量工作好壞的標準。

三是突出以人為本，執政為民理念。三年來，我處高度重視用路人需求，及時以宣傳單等形式，向用路人解答宣傳有關政策，做好提示工作，并努力做好緊急救援和路政文明執法等方面工作。

四是以身作則。班子成員率先垂范，充分發揮模范帶頭作用，嚴格按制度辦事。

五是廉潔自律。黨員領導干部認真貫徹執行《黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《關于黨員領導干部報告個人有關事項的規定》等法規，時刻嚴格要求自己，基本達到政治上堅定、工作上務實、作風上過硬、廉政上過關的要求。

六是強化培訓。針對職工提出的有關培訓事宜，形成了培訓計劃，細化了培訓內容。同時，根據不同的業務需要，分類進行培訓，主要采取講座、座談、授課、委培、自培等方式進行，以滿足職工對業務知識的需要。

總之，通過《廉政準則》貫徹執行情況專項檢查工作的開展，進一步完善了我處有關制度，解決了當前存在的一些實際問題。同時，進一步規范了各崗位工作流程，使每名職工對本崗位職權有了一個新的認識，為推進全處的黨風廉政建設工作奠定了堅實的基礎。

第五篇：關于開展物業管理行業專項檢查工作的實施方案

關于開展物業服務企業專項考核工作的實施方案

根據《平原縣物業服務企業信用檔案管理暫行辦法》，為加大行業管理力度，規范企業行為，提高我縣物業管理企業服務水平，經研究決定對縣物業管理企業開展專項檢查，具體實施方案如下：

一、考核范圍

城區范圍內從事物業管理的企業及所管理的物業項目：榮兆物業（金河源小區）、興房物業（帝景城小區、西苑小區）、星空之平物業（檀都小區、觀源小區）、至誠物業（麗水豪廷小區）、聚福物業（聚福花園）、華都物業（名士豪廷、市政公寓）、方圓物業（南都御景、新城家園）

二、考核流程

第一階段，6月xz日至6月x日，每天上午對一個小區實地察看，下午例會進行總結

第二階段，6月x日至6月x日，物業辦針對第一階段發現的問題及整改情況組織開展專項檢查，對檢查中發現的問題及時下發整改通知書。

第三階段，6月x日至6月x日，督促企業按照整改通知書要求，對企業本身以及托管項目存在的各類問題，認真組織整改，并在x月x日前將整改措施及效果報物業辦。

三、考核人員

由縣房管中心牽頭，邀請消防大隊等職能部門及小區業主等社會各界人士參加。

四、相關事宜

結合本次專項檢查，及物業管理三級企業資質年檢工作，將不符合條件的檢查結果報市中心。