第一篇：企業(yè)合同信用管理工作總結(jié)

合同管理工作總結(jié)

“守合同重信用”是企業(yè)生存發(fā)展之本，是企業(yè)立于不敗之源，是開(kāi)拓創(chuàng)新之基，是企業(yè)久戰(zhàn)沙場(chǎng)而不銷聲匿跡的根本。公司自

年成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以誠(chéng)信為本，追求為

市建筑市場(chǎng)創(chuàng)建一流滿意服務(wù)，獲得了主管部門(mén)和業(yè)主的積極評(píng)價(jià)和充分信賴。

一、堅(jiān)持不懈地抓合同法等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、宣傳培訓(xùn)工作，遵照合同法履行合同。

在主管部門(mén)和市工商行政管理部門(mén)支持和指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子重視和帶動(dòng)下，堅(jiān)持不懈地抓了《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)好、宣傳和培訓(xùn)工作。在全公司范圍內(nèi)形成了學(xué)好、用好《合同法》的局面。一是充分利用外派培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)教育等形式進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)。近年來(lái)，公司多次舉辦員工《合同法》學(xué)習(xí)班，公司領(lǐng)導(dǎo)在工作十分繁忙之中擠出時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)，起到了很好的示范作用。此外，公司還派出兼職合同管理員參加由法律權(quán)威機(jī)構(gòu)組織的合同法培訓(xùn)，幫助他們進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)合同法規(guī)的掌握；二是為員工發(fā)放《合同法》相關(guān)書(shū)籍，督促他們利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)；三是本年度共簽訂合同

份，合同金額

萬(wàn)元：已履行14份，合同金額

萬(wàn)元，占

；正在履行，合同金額

，占

；無(wú)未履行合同。

二、積極適應(yīng)新形式、新任務(wù)的要求，不斷規(guī)范企業(yè)合同信用工作，努力提高企業(yè)合同信用管理水平。

公司根據(jù)企業(yè)自身的特點(diǎn)，以及不斷壯大的具體情況，不斷修改完善相關(guān)的工作部門(mén)和充實(shí)工作人員。公司由辦公室兼職管理合同信用工作，確定了

名分管領(lǐng)導(dǎo)，名工作人員。及時(shí)建立了合同臺(tái)帳，規(guī)范了合同信用管理。建立健全了合同檔案的管理，設(shè)立了專門(mén)的合同檔案管理室，配備了相關(guān)的管理人員，并嚴(yán)格按照檔案的保留期限分類保存。此外，企業(yè)在簽訂合同時(shí)，嚴(yán)格依照《合同法》的相關(guān)規(guī)定，由專門(mén)的簽訂人員審查簽訂對(duì)方的主體資格，證明材料，履約能力和資信等，并做到合同條款齊全、內(nèi)容合法，并制訂了相關(guān)的定期考核獎(jiǎng)懲。

三、公司履約能力強(qiáng)，合同履行狀況良好。

公司簽訂合同均已建檔造冊(cè)，為指導(dǎo)和開(kāi)展監(jiān)理工作，起到了保證作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司

****年**月**日

第二篇：企業(yè)合同信用管理工作總結(jié)提綱參考

????公司

2015-2016合同信用管理工作總結(jié)

提綱（供參考）

一、描述對(duì)合同、信用工作重要性的認(rèn)識(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)工作的重視程度

二、描述2015-2016本公司合同信用管理機(jī)制建立健全情況、機(jī)構(gòu)和人員情況，包括合同信用相關(guān)工作的制度、管理架構(gòu)、操作流程、機(jī)構(gòu)、人員配置和學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況

三、描述2015-2016本公司在哪些重點(diǎn)環(huán)節(jié)采取措施以加強(qiáng)合同信用管理工作，比如規(guī)范合同條款、加強(qiáng)客戶資信的調(diào)查和評(píng)估、授權(quán)委托制度的推行、規(guī)范簽訂審批流程、加大合同履約跟蹤力度、加強(qiáng)合同賬款回收管理、嚴(yán)控對(duì)外擔(dān)保等

四、描述2015-2016本公司合同履約、合同糾紛等情況

五、描述企業(yè)有無(wú)因守重贏得商機(jī)或?qū)幵腹境袚?dān)一定的損失仍堅(jiān)持守信的具體事例

六、描述2015-2016本公司合同信用管理工作還存在哪些需要解決的問(wèn)題

總結(jié)字?jǐn)?shù)要求一般2000字左右，可超過(guò)2000字。

第三篇：駕校合同信用管理工作總結(jié)

駕校合同信用管理工作總結(jié)

Xxx駕校開(kāi)辦于2005年5月，10多年來(lái)，駕校始終堅(jiān)持以向社會(huì)輸送合格的駕駛?cè)瞬艦榧喝危浴笆治帐值某兄Z，心貼心的服務(wù)”為理念，營(yíng)造一流滿意的服務(wù)，真正做到誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。自成立以來(lái)，駕校一直秉承“守合同重信用”的原則，堅(jiān)信“信用是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不可或缺的標(biāo)簽”的理念，在市場(chǎng)中找準(zhǔn)自己的位置，獲得了廣大學(xué)駕人和社會(huì)各界的積極評(píng)價(jià)和充分信任。2014年起，駕校連續(xù)獲得江蘇省機(jī)動(dòng)車駕駛信譽(yù)駕校AAA級(jí)的最高榮譽(yù)。

駕校在守合同重信用的工作方面主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，集中管理

駕校始終堅(jiān)持“信用至上”的經(jīng)營(yíng)理念，充分認(rèn)識(shí)到守合同重信用是企業(yè)經(jīng)營(yíng)和生存的重要保障，是企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，減少損失，避免損失的基礎(chǔ)。駕校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)守合同重信用工作高度重視，根據(jù)企業(yè)自身的特點(diǎn)，以及駕校不斷壯大的具體情況，不斷完善相關(guān)的工作部門(mén)，充實(shí)工作人員，成立了合同管理部，由校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，確定了2名專職工作人員和5名兼職工作人員。駕校與每位學(xué)員都簽有培訓(xùn)合同。在簽訂合同時(shí)，嚴(yán)格依照《合同法》的相關(guān)規(guī)定，由專門(mén)的簽訂人員審查簽訂對(duì)方的主體資格，證件材料等，并做到合同條款齊全、內(nèi)容合法。及時(shí)建立了合同臺(tái)賬，規(guī)范了合同信用管理。同時(shí)，建立健全了合同檔案管理，設(shè)立了專門(mén)的合同檔案管理室，并配備了相關(guān)的管理人員，嚴(yán)格按照檔案的保留期限進(jìn)行分類管理。

二、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，創(chuàng)新服務(wù)

飛達(dá)駕校在上級(jí)主管部門(mén)和市工商行政管理部門(mén)的支持和指導(dǎo)下，在校領(lǐng)導(dǎo)班子的重視和帶動(dòng)下，利用每周例會(huì)和教練員繼續(xù)教育等方式不定期地學(xué)習(xí)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，在全體員工中形成學(xué)好、用好《合同法》的局面。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了中層及以上干部和業(yè)務(wù)骨干的法律意識(shí)，增強(qiáng)了誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、依法經(jīng)營(yíng)的理念。此外，駕校還派出專兼職合同管理員參加相關(guān)機(jī)構(gòu)組織的合同法培訓(xùn)，幫助他們進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)合同法規(guī)的掌握。這兩年，駕校啟動(dòng)運(yùn)行了“預(yù)約培訓(xùn)、先培后付”的新模式。“預(yù)約培訓(xùn)”，是指學(xué)員學(xué)車可根據(jù)自身情況，提前通過(guò)電話、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)或登陸駕培“學(xué)車網(wǎng)”等平臺(tái)向駕校提出預(yù)約，駕校按照學(xué)員預(yù)約的時(shí)間根據(jù)《教學(xué)大綱》組織培訓(xùn)，采取教練員與學(xué)員“一對(duì)一”的教學(xué)形式。“先培后付”，是指駕校按照合同的約定為學(xué)員提供計(jì)時(shí)培訓(xùn)服務(wù)，學(xué)員在完成實(shí)際操作訓(xùn)練后，對(duì)教練員進(jìn)行評(píng)價(jià)并按照合同約定的付費(fèi)方式向駕校支付相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用。如果學(xué)員不滿意的話可以更換教練，若發(fā)現(xiàn)教練員有過(guò)錯(cuò)行為的，學(xué)員可根據(jù)合同約定拒絕支付費(fèi)用，駕校應(yīng)當(dāng)處理相應(yīng)的教練員。不難看出，“預(yù)約培訓(xùn)、先培后付”是駕培行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)模式的一場(chǎng)重大革命，它徹底顛覆了傳統(tǒng)培訓(xùn)模式，將學(xué)車的權(quán)利由原來(lái)駕校(教練員)說(shuō)了算“反轉(zhuǎn)”給了學(xué)員，同時(shí)以“服務(wù)員與消費(fèi)者”的新理念淘汰“師傅與徒弟”的舊觀念，把消費(fèi)者利益放在第一位，公開(kāi)透明，有效杜絕了教練員“潛規(guī)則”的不良行風(fēng)。服務(wù)新模式的推進(jìn)，為駕校帶來(lái)了良好的口碑，嘗到了守合同重信用的甜頭。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，我為你服務(wù)好后你再付費(fèi)，這是建立在信譽(yù)基礎(chǔ)上的信任。有一個(gè)學(xué)員，因年齡偏大，對(duì)掌握基本技能有一定困難，在規(guī)定的學(xué)時(shí)內(nèi)沒(méi)有通過(guò)駕校的考核。考慮到該學(xué)員的實(shí)際困難，秉承駕校一貫的承諾，為該學(xué)員免費(fèi)提供教學(xué)服務(wù)，直至他順利通過(guò)考核。

三、制度健全，依章辦事

為了嚴(yán)格認(rèn)真地強(qiáng)化誠(chéng)實(shí)信用經(jīng)營(yíng)管理，飛達(dá)駕校健全了合同管理的一系列制度，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，從而增強(qiáng)了駕培服務(wù)過(guò)程中的法制意識(shí)和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)觀念，在合同管理工作中避免了因工作失誤給駕校帶來(lái)不必要的損失。

四、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格履約

加強(qiáng)合同的管理，保證合同的如期履行。在合同的訂立、履行、變更、終止等活動(dòng)中，駕校以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，以行業(yè)管理為依據(jù)，增加了履行合同的有效性。2015年共簽訂合同5000份，2016年共簽訂合同5000份。從學(xué)員報(bào)名到培訓(xùn)結(jié)束，整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程駕校都采用信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)所有學(xué)員學(xué)車過(guò)程的動(dòng)態(tài)管理，對(duì)每個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行全覆蓋。駕校合同的履約率達(dá)100%。

守合同重信用講誠(chéng)信，促進(jìn)了飛達(dá)駕校的健康發(fā)展，如今已 步入了良性發(fā)展軌道。守合同重信用講誠(chéng)信是企業(yè)生存發(fā)展之根本，是開(kāi)拓創(chuàng)新之基礎(chǔ)，是企業(yè)立于不敗之地之法寶。駕校將創(chuàng)新思維，突破發(fā)展，利用自身的優(yōu)勢(shì)和專業(yè)能力，秉承誠(chéng)信、效益、雙贏的經(jīng)營(yíng)理念，恪守公正、高效的經(jīng)營(yíng)原則，力爭(zhēng)使企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)偕闲屡_(tái)階。

Xxx

駕校

2017年9月

第四篇：企業(yè)合同信用管理制度

合同信用管理制度

為提高公司合同信用管理水平，爭(zhēng)創(chuàng)A（AA）級(jí)“重合同守信用”企業(yè)，特制定本制度。

一、合同信用管理機(jī)構(gòu)及法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

公司設(shè)立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由

為分管負(fù)責(zé)人，組成人員有

等三人。

（一）合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職能

1、宣傳合同法律法規(guī)，培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本公司的合法權(quán)益。

2、制定公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作的考核。

3、對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，定期對(duì)客戶的信用狀況 統(tǒng)計(jì)分析。

4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。

5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助銷售部門(mén)開(kāi)拓市場(chǎng)。

（二）信用管理人員崗位責(zé)任制度

1、法定代表人的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)信用管理工作，支持合同信用管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，解決信用管理工作中的重大問(wèn)題；

（2）授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；（3）對(duì)公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)

（1）組織合同法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作考核；（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書(shū)，嚴(yán)格管理公司合同專用章的使用；（4）制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)；

（5）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；（6）建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；

（7）匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門(mén)提供咨詢服務(wù)；（8）協(xié)調(diào)與工程、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)的關(guān)系。

3、合同信用管理員的主要職責(zé)

（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章；（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛；

（4）登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；

（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人報(bào)告；

（6）參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；（7）定期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況；（8）負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)；（9）參與商賬追收；

（10）配合有關(guān)部門(mén)共同搞好信用管理工作。

4、工程部門(mén)的主要職責(zé)

（1）依法簽訂、變更、解除本部門(mén)的合同；

（2）嚴(yán)格審查本部門(mén)所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審；（3）對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況；

（4）在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報(bào)；

（5）本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作；（6）參加本部門(mén)合同糾紛的處理；

（7）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。

5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門(mén)的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)與工程等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況；

（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議；（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題；（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同；（5）本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作；

（6）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。

（三）法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

1、定期組織施工項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行合同法律法規(guī)學(xué)習(xí)，每季度學(xué)習(xí)計(jì)劃不少于一次，時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。并結(jié)合黨委、政府中心工作安排學(xué)習(xí)內(nèi)容。

2、公司負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人要帶頭參加法律法規(guī)學(xué)習(xí)。合同信用專兼職管理人員需經(jīng)過(guò)合同法規(guī)培訓(xùn)和考核，取得合格證書(shū)。

3、分管合同信用工作的負(fù)責(zé)人和合同信用管理有關(guān)人員要定期組織活動(dòng)，結(jié)合工作中碰到的實(shí)際問(wèn)題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問(wèn)題。

二、法人委托書(shū)及合同專用章管理制度

（一）“法人委托書(shū)”申領(lǐng)的程序

1、凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門(mén)向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。

2、合同管理機(jī)構(gòu)組織申請(qǐng)者參加工商部門(mén)舉辦的合同法規(guī)培訓(xùn)班。

3、考試合格后，申請(qǐng)部門(mén)按合同信用管理機(jī)構(gòu)要求填寫(xiě)“法人委托書(shū)申請(qǐng)審批表”，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門(mén)和合同信用管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書(shū)。

（二）“法人委托書(shū)”的管理

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書(shū)”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變更、注銷登記和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、“法人委托書(shū)”，采用由工商部門(mén)統(tǒng)一印制的“法人委托書(shū)”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得超過(guò)兩年。

3、因特殊情況需對(duì)外簽約者，由所在部門(mén)向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，可辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”；未取得“法 人委托書(shū)”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書(shū)”對(duì)外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的合同信用管理規(guī)定，做好合同臺(tái)帳記錄。

5、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

（三）合同專用章管理制度

簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

1、公司的合同專用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、合同專用章的刻制由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門(mén)不得擅自刻制合同專用章。

3、合同專用章不得代用，混用。

三、合同評(píng)審管理制度

合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在合同信用管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，評(píng)審人員由合同信用管理機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、合同信用管理員、合同承辦人、工程、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組成。

（一）合同評(píng)審程序

1、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交合同信用管理員初審；

2、合同信用管理員填寫(xiě)合同評(píng)審表中初審記錄交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見(jiàn)。

3、特殊合同（投資、聯(lián)營(yíng)合同、涉外合同）、重大合同（訂立價(jià)款在100 萬(wàn)元以上的合同），由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，合同信用管理員匯總各部門(mén)會(huì)審意見(jiàn)后交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。

4、合同信用管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。

（二）評(píng)審內(nèi)容

1、嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。

2、嚴(yán)格審查代理人的代理身份和代理資格。

3、嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。

4、仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。

四、合同簽訂、履行、變更制度

（一）合同簽訂管理

1、合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。

2、訂立合同的主體，必須是法人或是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。

3、對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對(duì)外簽訂合同。

4、除及時(shí)清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，合同文本國(guó)家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。各部門(mén)所需的合同文本由合同信用管理員統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)或定制。

5、各部門(mén)的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào)。

6、合同及其有關(guān)的書(shū)面材料，應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語(yǔ)準(zhǔn)確。

7、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒(méi)有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。

對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。

8、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

9、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

10、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門(mén)備案，作為財(cái)務(wù)部門(mén)收付款物的依據(jù)。

（二）合同履約管理

1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門(mén)和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。

2、在履行合同過(guò)程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。

3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書(shū)面異議。

4、合同結(jié)算必須通過(guò)本單位財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕結(jié)算。

5、凡與合同有關(guān)的來(lái)往文書(shū)、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。

對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。

6、合同信用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及時(shí)建立合同簽訂與履行情況臺(tái)帳。

（三）合同的變更和解除

1、合同的變更與解除由合同承辦人以書(shū)面形式報(bào)合同評(píng)審機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡快與對(duì)方簽訂變更或解除協(xié)議。

2、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無(wú)法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。

3、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。

4、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說(shuō)明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書(shū)面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。

五、企業(yè)授信評(píng)價(jià)管理制度

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握客戶的信用信息，對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)管理，將客戶的信用等級(jí)分為A、B、C、D四級(jí)，分別制訂不同信用等級(jí)所對(duì)應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級(jí)內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。

3、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶信用申請(qǐng)；采用對(duì)客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門(mén)收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫(xiě)客戶調(diào)查表，對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，確定信用等級(jí)，并及時(shí)回復(fù)客戶。

4、對(duì)客戶實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書(shū)面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶信用等級(jí)與授信額度。

5、對(duì)延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級(jí)的降級(jí)處理；對(duì)惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來(lái)。

6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶信息并向合同信用管理機(jī)構(gòu)反饋；合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門(mén)。

六、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度

1、建立應(yīng)收賬款賬目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。

2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級(jí)，制訂相應(yīng)的催收措施。

3、對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會(huì)計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析診斷，對(duì)每筆賬款作出處理意見(jiàn)。

4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。

5、設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。

七、失信違法行為追究制度

1、對(duì)方發(fā)生失信違法行為，可采取下列措施：（1）取消工程招投標(biāo)；（2）停止進(jìn)料；（3）取消供貨資格；（4）訴諸法律。

2、本公司發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施： 表現(xiàn)形式：

（1）個(gè)人擅自以公司名義對(duì)外簽訂合同并違約或騙取款物；（2）工程合格率未達(dá)標(biāo)；（3）拖欠貨款；（4）其他。

糾正措施：及時(shí)書(shū)面告知對(duì)方，說(shuō)明原由；依法賠償對(duì)方損失；撤消過(guò)錯(cuò)當(dāng)事人的職務(wù)、開(kāi)除直至依法追究其法律責(zé)任。

3、合同糾紛處理

（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門(mén)、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)合同信用管理機(jī)構(gòu)，提供材料；

（2）為解決合同糾紛所采取的措施，必須在法定的訴訟時(shí)效內(nèi)進(jìn)行；（3）合同糾紛發(fā)生后，可以通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決；合同承辦部門(mén)、人員應(yīng)配合好合同信用管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟；

（4）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；

（5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛；

（6）解決合同糾紛的申請(qǐng)書(shū)、起訴書(shū)、答辯書(shū)、協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)、裁定書(shū)、判決書(shū)的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同信用管理機(jī)構(gòu)備案；（7）在處理合同糾紛過(guò)程中，對(duì)可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。

八、企業(yè)信用檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：（1）談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；

（2）對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

（3）對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

（4）對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書(shū)的原件或復(fù)印件；

（5）雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書(shū)面材料和視聽(tīng)材料；

（6）合同正本、副本及變更、解除合同的書(shū)面協(xié)議；（7）標(biāo)的驗(yàn)收記錄；

（8）交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。

2、所有合同都必須按部門(mén)編號(hào)。合同信用管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交合同信用管理員。

合同信用管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來(lái)銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。

5、客戶信用檔案的查閱需填寫(xiě)查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫(xiě)借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

6、檔案管理員必須經(jīng)過(guò)企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后上崗。

第五篇：企業(yè)合同信用管理制度

企業(yè)合同信用管理制度

(參考樣本)

第一章 總則

一、為加強(qiáng)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

二、公司各部門(mén)及下屬單位、企業(yè)對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

三、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)

公司內(nèi)部成立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組，設(shè)立專（兼）職的合同信用管理機(jī)構(gòu) 部門(mén) 負(fù)責(zé)公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管領(lǐng)導(dǎo)，公司分管副總為合同信用管理的直接領(lǐng)導(dǎo) 合同信用管理（部門(mén)）負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，公司設(shè)有專職(或兼)的合同信用管理工作人員 名.一、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組職能:

（一）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)ⅱ宣傳和貫徹執(zhí)行合同法律法規(guī)培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益.（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法組織實(shí)施合同信用管理工作的考核.（三）對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查建立客戶信用檔案并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。

（四）客戶授信管理:進(jìn)行客戶信用審批跟蹤客戶活期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析.（五）應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)收賬款平均持有水平日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生.（六）合同債務(wù)處理:建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案并組織有效的追賬

（七）利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源幫助銷售部門(mén)開(kāi)拓市場(chǎng).二、合同信用管理部門(mén)及人員崗位責(zé)任:

（一）法定代表人的主要職責(zé):

1、加強(qiáng)信用管理工作支持合同信用管理部門(mén)開(kāi)展工作解決信用管理工作中的重

大問(wèn)題;

2、授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同;

3、對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲;

4、活期了解合同的簽訂履行情況.（二）合同信用管理曉組的主要職責(zé):

1、組織合同法律法規(guī)的宣傳、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)組織信用管理研討會(huì)案例評(píng)析會(huì);

2、制定和完善本公司信用政策、制度、辦法組織實(shí)施信用管理工作的考核;

3、統(tǒng)一辦理《法人授權(quán)委托書(shū)》嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用;

4、制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行守法活動(dòng);

5、日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生;

6、建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序;

7、匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)向有關(guān)部門(mén)提供咨詢服務(wù);

8、協(xié)調(diào)傭咯銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)的關(guān)系.（三）合同信用管理員的主要職責(zé):

1、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同參與重大合同的談判與簽訂.2、審查合同防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)保管好合同專用章.3、檢查合同履行情況協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛.4、登記合同臺(tái)帳做好合同統(tǒng)計(jì)歸檔工作匯總合同簽訂履行以及合同糾紛處理情況.5、發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告.6、參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟.7、活期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況.8、負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù).9、參與合同債務(wù)追收.10、配合有關(guān)部門(mén)共同搞好信用管理工作.（四）供銷部門(mén)的主要職責(zé)

（1）依法簽訂變更解除本部門(mén)的合同.（2）嚴(yán)格審查本部門(mén)所簽訂的合同重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審.（3）對(duì)所簽合同認(rèn)真執(zhí)行并活期自查合同履行情況.（4）在合同履行過(guò)程中加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門(mén)聯(lián)系發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報(bào).（5）本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作.（6）參加本部門(mén)合同糾紛的處理.（7）配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作.（五）財(cái)務(wù)及技術(shù)部門(mén)的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)傭咯銷等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況.（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析提出處理建議.（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題.（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同.（5）本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作.（6）配合企業(yè)合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作.（六）其他部門(mén)職責(zé)

第三章 法人授權(quán)委托管理制度

一、對(duì)外簽訂合同，需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本制度。

二、被授權(quán)者的條件：

1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中確需簽訂合同并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)人員.2、必須經(jīng)過(guò)《中華人民共和國(guó)合同法》培訓(xùn)考試合格并經(jīng)工作業(yè)績(jī)審查合格者.3、能夠遵紀(jì)守法執(zhí)行好國(guó)家各項(xiàng)法令法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度.三、申請(qǐng)程序

1、凡申請(qǐng)持證者先由申請(qǐng)部門(mén)向合同信用管理部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”.2、由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參加工商行政管理部門(mén)舉辦的《合同法》培訓(xùn)班并參加考試.3、考試合格后申請(qǐng)部門(mén)按合同信用管理部門(mén)要求填寫(xiě)“法人授權(quán)委托書(shū)申請(qǐng)審批表”并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查再經(jīng)公司人事部門(mén)和合同信用管理部門(mén)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)簽章頒發(fā)授權(quán)證書(shū).四、“法人授權(quán)委托書(shū)”的管理

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人授權(quán)委托書(shū)”的申請(qǐng)審核和證件辦理、變更、注銷登記遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作并為公司歸口管理部門(mén).2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人授權(quán)委托書(shū)”由公司統(tǒng)一印制，其他部門(mén)不得擅自印制，“法人授權(quán)委托書(shū)”在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用但有效期限最長(zhǎng)不得超過(guò)兩年.3、凡不持酉法人授權(quán)委托書(shū)”因特殊情況需對(duì)外簽約者由所在部門(mén)向合同信用管理部門(mén)提出申請(qǐng)經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)由合同信用管理部門(mén)具體辦理一事一委托的臨時(shí)“法人授權(quán)委拖事宜;未取得“法人授權(quán)委托書(shū)”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同.4、凡持酉法人授權(quán)委托書(shū)“對(duì)外簽訂合同者必須嚴(yán)格遵守本公司制定的合同信用管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度做好合同臺(tái)帳記載以備考查.5、凡發(fā)生下列情況之一者必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù):

（1）“法人授權(quán)委托書(shū)”授權(quán)內(nèi)容變更;

（2）證件有效期屆滿不再續(xù)展;

（3）持證人因工作變動(dòng)不再對(duì)外簽約;

（4）持證人因調(diào)離本公司退休或死亡;

（5）持證人因違反本公司管理制度情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格;

（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格.6、經(jīng)頒發(fā)的“法人授權(quán)委托書(shū)“如有遺失持證人應(yīng)書(shū)面向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并將本部門(mén)批示意見(jiàn)送合同信用管理部門(mén)由合同信用管理部門(mén)向法定代表人或合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組報(bào)告后根據(jù)情況酌情處理.7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人授權(quán)委托書(shū)”證件由所在部門(mén)負(fù)責(zé)收回交

合同信用管理部門(mén)統(tǒng)一處理.五、責(zé) 任

1、各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人的教育和管理凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行守法活動(dòng)以及失職ⅱ瀆職等給公司帶來(lái)重大損失者應(yīng)依法追究責(zé)任同時(shí)注銷證件.2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

第四章 合同訂立審批制度

一、合同簽訂管理

（一）合同簽訂根本要求

1、合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格代理身份代理資格履約能力及合同可行性進(jìn)行審查并收集整理相關(guān)資料以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審.2、訂立合同的主體必須是法人或哲咔取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織.公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門(mén)不得以本部門(mén)的名義或擅自以其他單位部門(mén)的名義對(duì)外簽訂合同.嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對(duì)外簽訂合同.3、公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行.未經(jīng)授權(quán)任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同.4、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用.介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年以備核查.5、除及時(shí)清結(jié)者外合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式合同文本國(guó)家或市已經(jīng)發(fā)布示范文本的應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。銷售部門(mén)必須使用國(guó)家統(tǒng)一的買(mǎi)賣(mài)合同文本對(duì)外簽訂合同；外協(xié)部門(mén)必須使用國(guó)家統(tǒng)一的承攬合同文本對(duì)外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門(mén)外出采購(gòu)盡可能采用統(tǒng)一的買(mǎi)賣(mài)合同文本。如果沒(méi)有合同示范文本應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時(shí)可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定.各部門(mén)所需的合同文本由公司合同 信用管理部門(mén)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)或定制。

6、公司及所屬各部門(mén)的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào).7、合同及其有關(guān)的書(shū)面材料應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范字跡(符號(hào))清楚條款完整內(nèi)容具體用語(yǔ)準(zhǔn)確無(wú)歧義.8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量?jī)r(jià)款和報(bào)酬、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等.（1）當(dāng)事人的名稱

當(dāng)事人的名稱、住所。合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況證明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)堅(jiān)持一致。

（2）合同的標(biāo)的合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買(mǎi)賣(mài)合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙、照片、多媒體文件資料等作為合同的附件。

（3）數(shù)量

合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、電子郵件、送貨單、發(fā)票等）。

（4）質(zhì)量

有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部門(mén)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)（電子設(shè)備、電腦、數(shù)碼設(shè)備等高科技產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先采用經(jīng)過(guò)國(guó)家3C質(zhì)量認(rèn)證及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品）；農(nóng)副產(chǎn)品，化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。

（5）價(jià)款或報(bào)酬

價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確（暫不采用電子貨幣結(jié)算方式，若有特殊情況需要使用的，必須經(jīng)過(guò)公司股東會(huì)同意）；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內(nèi)。

（6）履行期限、地點(diǎn)和方式

履行期限應(yīng)具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應(yīng)約定確活期限的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買(mǎi)賣(mài)合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)的具體地點(diǎn)（如所在街道名、單位名等）；

買(mǎi)賣(mài)合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。

（7）合同的擔(dān)保

合同中對(duì)方事人要求提供擔(dān)保或本方要求對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。

（8）合同的解釋

合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能引起岐義的文字和某些非法定專用詞語(yǔ)應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。對(duì)合同所附帶的圖紙、圖片、多媒體文件等資料中除去文字外的內(nèi)容的解釋，如果可能引起歧義的也應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。

（9）保密條款

對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及專利技術(shù)、經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。

（10）違約責(zé)任

根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，應(yīng)盡量具體，注意合同的公平性。

（11）解決爭(zhēng)議的方式

解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見(jiàn)的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。

9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒(méi)有把握的合同應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證抵押留置定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保.對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人其他組織或者自然人.對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查.10、對(duì)外簽訂合同要明確選擇糾紛管轄地并力求選擇本公司所在地仲裁機(jī)構(gòu)或法院.11、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章.12、簽訂合同應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章.嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章.合同專用章的申請(qǐng)人必須是有權(quán)對(duì)外簽訂合同的部門(mén)和分公司.各有關(guān)部門(mén)和分公司的合同專用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理.合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批合同專用章的登記留樣發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作.合同專用章的刻制由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。任何部門(mén)不得擅自刻制合同專用章如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生追究責(zé)任人員的行政責(zé)任.凡需刻制合同專用章的部門(mén)和分公司必須由申請(qǐng)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同時(shí)按工作的實(shí)際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量要求和樣章草圖交合同信用管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理.凡持有合同專用章的部門(mén)和分公司應(yīng)做到合法使用專人保管.技術(shù)合同專用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管如遇工作需要需攜帶外出應(yīng)疏鍶辦理借用手續(xù)用后立即歸還.合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi).合同專用章不得代用、混用.