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2014年資產(chǎn)盤點(diǎn)工作總結(jié)

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第一篇:2014年資產(chǎn)盤點(diǎn)工作總結(jié)

2014年度資產(chǎn)盤點(diǎn)總結(jié)

為加強(qiáng)資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)使用率,保障資產(chǎn)安全,按照《**集團(tuán)項(xiàng)目公司**制度》的相關(guān)規(guī)定,2014年12月31日至2015年1月20日,公司各部資產(chǎn)管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)公司全部新購(gòu)資產(chǎn)及接收的*公司資產(chǎn)進(jìn)行了地毯式全面盤點(diǎn)。此次盤點(diǎn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),全程督導(dǎo),旨在健立健全資產(chǎn)管理機(jī)制,提高資產(chǎn)管理水平。

此次資產(chǎn)盤點(diǎn),涉及公司七個(gè)部,各部?jī)A力配合,使得資產(chǎn)盤點(diǎn)工作得以順利推進(jìn)。盤點(diǎn)的資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、在建工程、房屋、低值易耗品、工程物資、庫(kù)存商品、現(xiàn)金及有價(jià)證券。

一、公司新購(gòu)資產(chǎn)盤點(diǎn)情況

1、固定資產(chǎn) 為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司本年度新購(gòu)置固定資產(chǎn)**件,價(jià)值**萬(wàn)元。其中運(yùn)輸車輛*臺(tái),電腦*臺(tái)。。。,由綜合部負(fù)責(zé)管理;汽油發(fā)電機(jī)*臺(tái)。。由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部管理;數(shù)碼相機(jī)*部,由工程部管理。上述各項(xiàng)資產(chǎn)狀況良好,臺(tái)賬設(shè)立健全,存放地點(diǎn)、使用人及責(zé)任人明確;

2、低值易耗品

對(duì)于不能作為固定資產(chǎn)管理的辦公家俱、電子存儲(chǔ)設(shè)備以及必備的辦公用具,由綜合管理部統(tǒng)一管理,本期新購(gòu) **件,分布于各部室,保管人、責(zé)任人明確,資產(chǎn)狀況良好,沒有破損及丟失的現(xiàn)象;新購(gòu)及維修舊消防用具共**件,固定存放在各防火要點(diǎn),由安全監(jiān)察部進(jìn)行資產(chǎn)維護(hù)管理,資產(chǎn)性能與使用狀況良好;購(gòu)安檢維修用運(yùn)營(yíng)工具**件,由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部使用管理,各工具使用與保管責(zé)任落實(shí)到個(gè)人,臺(tái)賬記錄清晰。

3、材料物資管理按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定,正在逐步實(shí)現(xiàn)二級(jí)庫(kù)存管理,即工程部設(shè)置一級(jí)庫(kù),統(tǒng)一負(fù)責(zé)材料物資采購(gòu)維護(hù)與保管,**部及**部根據(jù)月(季)材料使用量定期領(lǐng)用,形成二級(jí)庫(kù)存,二級(jí)庫(kù)存物資責(zé)成專人保管,并設(shè)置臺(tái)賬,收發(fā)有序。本次材料物資盤點(diǎn)由以上三部門分別盤點(diǎn),統(tǒng)一匯集。各庫(kù)物資歸類擺放,整齊有序,保管得當(dāng),沒有銹蝕及壞損,沒有產(chǎn)生盤點(diǎn)差異。

4、在建工程

工程技術(shù)部會(huì)同市場(chǎng)開發(fā)部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)公司各在建工程進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn):***正在籌建;***開始試運(yùn)行;***工程已完工,等待竣工驗(yàn)收。各項(xiàng)工程施工進(jìn)度、完成工程量情況與財(cái)務(wù)賬面記載核對(duì)相符。

5、庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券

公司資金管理嚴(yán)格按照集團(tuán)要求,實(shí)行收支兩條線;日常庫(kù)存現(xiàn)金控制在5000元以內(nèi)。12月31日庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額2099元,實(shí)地盤點(diǎn)金額2098.93,是由于現(xiàn)金支付時(shí)無(wú)法找零(角分),形成差額0.07元,建議調(diào)減管理費(fèi)用。

有價(jià)證券庫(kù)存為零,期初庫(kù)存面值**萬(wàn)元的銀行承兌匯票已于季度初支付工程物資采購(gòu)款,財(cái)務(wù)賬面結(jié)平。

公司新購(gòu)各項(xiàng)資產(chǎn)完好無(wú)缺,購(gòu)、銷、存,收發(fā)有序,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)核對(duì)相符。

二、盤點(diǎn)總結(jié)及建議

通過此次全面系統(tǒng)的資產(chǎn)盤點(diǎn), 各資產(chǎn)管理部門權(quán)責(zé)明確,保管和使用得當(dāng):對(duì)固定資產(chǎn)采用單項(xiàng)資產(chǎn)專人管理,低值易耗品采用以舊換新的方式領(lǐng)用,材料物資根據(jù)工程施工進(jìn)度按計(jì)劃采購(gòu),有效提高資產(chǎn)使用效率,降低資金占用。

結(jié)合公司現(xiàn)行之固定資產(chǎn)管理制度建議如下:

1、因各部資產(chǎn)管理員多為兼職,資產(chǎn)管理知識(shí)缺乏,應(yīng)在工作之余加強(qiáng)信息化學(xué)習(xí),加強(qiáng)資產(chǎn)日常保管與記錄。

2、各歸口分管部門,對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)疏漏,應(yīng)立即完善并整改,建議各部門以此次資產(chǎn)盤點(diǎn)為契機(jī),完善資產(chǎn)二級(jí)庫(kù)的管理,物雖少,更不應(yīng)有疏露,透過細(xì)節(jié)彰顯公司的管理水平。

3、加強(qiáng)公司資產(chǎn)的日常維護(hù)工作,以延長(zhǎng)資產(chǎn)使用年限,尤其是機(jī)器設(shè)備,應(yīng)定期進(jìn)行檢查,需要維修的資產(chǎn),要及時(shí)上報(bào),做好資產(chǎn)的保養(yǎng)及維護(hù)工作。

4、資產(chǎn)管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)管理資產(chǎn),定期組織部門內(nèi)部的資產(chǎn)盤點(diǎn),將資產(chǎn)的使用、變動(dòng)及去向做好記錄,完備相關(guān)變動(dòng)手續(xù),對(duì)于借入借出設(shè)備需進(jìn)行登記;資產(chǎn)管理員變動(dòng)時(shí),必須做好資產(chǎn)的交接工作,便于詳實(shí)反映資產(chǎn)的相關(guān)信息。

5、完善資產(chǎn)臺(tái)賬內(nèi)容,各部門應(yīng)定期或不定期對(duì)本部門固定資產(chǎn)編號(hào)進(jìn)行檢查,如有發(fā)現(xiàn)脫落、模糊等情況應(yīng)及時(shí)補(bǔ)貼或更換。

有形資產(chǎn)做為公司總資產(chǎn)及年末報(bào)表的重要組成部分,公司各級(jí)均需要有足夠的重視。保障公司資產(chǎn)權(quán)益,合理有效使用資產(chǎn)是我們應(yīng)盡的職責(zé)。

**公司

2015年1月18日

第二篇:資產(chǎn)盤點(diǎn)工作總結(jié)

資產(chǎn)盤點(diǎn)工作總結(jié)

為提高資產(chǎn)的使用效率,防止資產(chǎn)的損壞和流失,根據(jù)醫(yī)院固定資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)部2014年工作計(jì)劃,4月15日—23日,財(cái)務(wù)部會(huì)同后勤保障部、藥械科,走遍了醫(yī)院的每一個(gè)角落,對(duì)全院價(jià)值2500萬(wàn)元、數(shù)量2000多項(xiàng)固定資產(chǎn)、項(xiàng)低值易耗品進(jìn)行了一次徹底盤點(diǎn)清查,在全院各科室的支持配合下,順利完成了自醫(yī)院籌建以來的首次資產(chǎn)全面盤點(diǎn)工作。

本次盤點(diǎn),是對(duì)全院范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤查,落實(shí)各部門資產(chǎn)構(gòu)成情況、存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況、以及具體使用人和監(jiān)管人等,以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物盤點(diǎn)為依據(jù),對(duì)資產(chǎn)相關(guān)信息進(jìn)行登記,并根據(jù)盤存信息,對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行后續(xù)修改、更正,做到賬實(shí)、賬賬相符,準(zhǔn)確核算各科室固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。

通過本次盤點(diǎn),我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院資產(chǎn)管理存在以下問題:

1、由于醫(yī)院還處于科室完善建設(shè)階段,各部門辦公場(chǎng)所變化頻繁,各種資產(chǎn)流動(dòng)性比較大,難于管理。

2、部分資產(chǎn)未能合理有效使用,部分資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)。

3、辦公設(shè)備分配不合理,造成一些設(shè)備閑置。

4、固定資產(chǎn)管理人員基本上是兼職人員,大多缺乏必要的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),資產(chǎn)管理

意識(shí)不足,轉(zhuǎn)移或更換資產(chǎn)沒有及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)現(xiàn)象。

5、對(duì)固定資產(chǎn)的重視性不夠,往往沒有自查制度,并且對(duì)于固定資產(chǎn)的流動(dòng)去向沒有及時(shí)上報(bào)登記,容易出現(xiàn)多方轉(zhuǎn)借,最后去向不明情況。

對(duì)于醫(yī)院資產(chǎn)管理存在的問題,我建議從以下方面進(jìn)行管理:

1、實(shí)行資產(chǎn)責(zé)任制,各科室派專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,明確資產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

2、建立并完善固定資產(chǎn)編碼。

3、制作并粘貼資產(chǎn)管理標(biāo)簽,在標(biāo)簽上登記該資產(chǎn)的編碼、名稱、部門、使用人、監(jiān)管人、原值、使用日期等信息。

3、及時(shí)調(diào)劑或處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用率。

1、,定期組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn),將資產(chǎn)的使用變更情況做好記錄;

2、對(duì)于借入借出設(shè)備進(jìn)行登記,由于現(xiàn)目前人員變動(dòng)比較大,必須做好資產(chǎn)的交接工作;

3、注意日常維護(hù)工作,以延長(zhǎng)資產(chǎn)使用年限,尤其是機(jī)器設(shè)備,應(yīng)定期進(jìn)行檢查,避免因?yàn)樵O(shè)備問題影響醫(yī)療服務(wù);

4、需

要維修的資產(chǎn),要及時(shí)上報(bào),暫停使用,避免安全事故的發(fā)生。

1、財(cái)務(wù)部應(yīng)合同后勤保障部、藥械科,定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,如果有盤盈、盤虧和毀損的固定資產(chǎn),由負(fù)責(zé)保管或使用的部門查明原因,寫出書面報(bào)告,要及時(shí)及時(shí)處理并追究相關(guān)人員賠償責(zé)任。

3、對(duì)于報(bào)廢的固定資產(chǎn),各個(gè)部門要及時(shí)辦理相關(guān)申請(qǐng)、審批,并及時(shí)清理該資產(chǎn),避免造成資產(chǎn)虛增。對(duì)于完好但未使用的設(shè)備要指定專人保管

1、健全固定資產(chǎn)管理機(jī)制

建立資產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制,對(duì)固定資產(chǎn)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高管理人員的責(zé)任感、管理意識(shí)和工作水平。

3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)處理意識(shí)

實(shí)物管理部門與固定資產(chǎn)管理部門緊密合作,資產(chǎn)有變動(dòng),及時(shí)上報(bào)管理部門,管理部門及時(shí)在系統(tǒng)中更改變動(dòng),固定資產(chǎn)去向明確。

通過此次資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,我們明確了下一步要把固定資產(chǎn)管理作為財(cái)務(wù)管理一項(xiàng)重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,健全賬、證、卡的信息。加強(qiáng)核算,確保資產(chǎn)賬和實(shí)物賬保持一致,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理,抓好各項(xiàng)制度落實(shí)的督促檢查,搞好協(xié)調(diào)、銜接,督促指導(dǎo)各科室抓好落實(shí),努力把我院資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。

第三篇:資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告

為了進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理力度,規(guī)范和整頓固定資產(chǎn)的管理秩序,我局緊密結(jié)合撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后國(guó)有資產(chǎn)重組工作的現(xiàn)實(shí)需要,本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,從2008年2月開始,歷經(jīng)8個(gè)月的時(shí)間,對(duì)全旗各蘇木鎮(zhèn),各行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行了檢查清理。現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下:

一、各蘇木鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的清理情況 根據(jù)呼倫貝爾市政府以

及撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)工作的需要,我局成立了專門的檢查組,經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的工作,圓滿的完成了清產(chǎn)核資以及國(guó)有資產(chǎn)重組工作,使各蘇木鎮(zhèn)能夠順利地開展各項(xiàng)工作。

1、各蘇木鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的情況:固定資產(chǎn)為2,894萬(wàn)元、待核銷的固定資產(chǎn)為351萬(wàn)元、暫付款為470萬(wàn)元、暫存款為802萬(wàn)元。

2、存在的問題:一是暫付款數(shù)額較大,應(yīng)報(bào)帳沒有及時(shí)報(bào)帳。如因人員調(diào)動(dòng)或死亡而形成暫付款和應(yīng)收款。二是沒有建立固定資產(chǎn)帳,帳面實(shí)物不相符。三是固定資產(chǎn)管理不到位,管理意識(shí)不強(qiáng),財(cái)會(huì)人員工作主動(dòng)性和積極性不夠。

二、旗直各行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況

隨著我旗經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日溢完善,各行政事業(yè)單位的辦公設(shè)施、辦公用品、交通工具也隨之更新?lián)Q代,從而進(jìn)一步加快了陳舊資產(chǎn)的淘汰速度。

1、各行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)總額為9,706萬(wàn)元,待核銷的固定資產(chǎn)為1,908萬(wàn)元,新建未入帳的固定資產(chǎn)為3,872萬(wàn)元,已變賣的固定資產(chǎn)為197萬(wàn)元。

2、存在的問題:一是固定資產(chǎn)帳記錄不全,很多資產(chǎn)流失于帳外。二是固定資產(chǎn)買賣手續(xù)不全,變賣的資金未及時(shí)上繳財(cái)政專戶,已經(jīng)坐支。主要是交通工具和房屋建筑。三是存在用固定資產(chǎn)抵頂單位欠債的問題。四是新建、擴(kuò)建的工程沒有及時(shí)入帳,帳外資產(chǎn)量大,該入帳的沒有及時(shí)入帳,以各種途徑取得的資產(chǎn)在使用,但財(cái)務(wù)上沒有記載,形成帳外資產(chǎn)。五是資產(chǎn)損失流失嚴(yán)重,在資產(chǎn)處置過程中,隨意性很強(qiáng),未經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)部門的審批就處置資產(chǎn),給國(guó)家造成了嚴(yán)重?fù)p失。六是管理意識(shí)淡薄。

三、經(jīng)過此次檢查各系統(tǒng)固定資產(chǎn)情況

1、教育系統(tǒng):由于我旗執(zhí)行集中辦學(xué),拆除了一些房屋,同時(shí)新建了一些校舍,各蘇木學(xué)校并入阿鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)進(jìn)行集中辦學(xué),原蘇木學(xué)校房屋待處理,具體情況如下:

教育系統(tǒng)累計(jì)固定資產(chǎn)2,926萬(wàn)元,待核銷的固定資產(chǎn)912萬(wàn)元,其中旗直學(xué)校固定資產(chǎn)原值2,311萬(wàn)元,待核銷的固定資產(chǎn)324萬(wàn)元。蘇木各學(xué)校固定資產(chǎn)原值615萬(wàn)元,待核銷的固定資產(chǎn)58萬(wàn)元。

教育系統(tǒng)新建未入帳的固定資產(chǎn)1,300萬(wàn)元。

2、社保口:固定資產(chǎn)總額為1,187萬(wàn)元,待核銷的固定資產(chǎn)182萬(wàn)元,新建未入帳的固定資產(chǎn)214萬(wàn)元(由于拖欠工程款而未能辦理房產(chǎn)證,沒有正式交工,沒有在城建部門備案,沒有正式收據(jù),所以未入帳)。

已變賣的固定資產(chǎn)為18萬(wàn)元。

3、農(nóng)牧系統(tǒng):固定資產(chǎn)總額為881萬(wàn)元,待核銷的固定資產(chǎn)283萬(wàn)元,新建未入帳的固定資產(chǎn)17萬(wàn)元(由于工程款沒付完,沒有正式收據(jù),所以沒入帳)。已變賣的固定資產(chǎn)為19萬(wàn)元。

4、各行政事業(yè)單位:固定資產(chǎn)總額為4,293萬(wàn)元,待核銷的固定資產(chǎn)466萬(wàn)元,新建未入帳的固定資產(chǎn)1,677萬(wàn)元(由于手續(xù)不全,沒有正式收據(jù)或因賒帳購(gòu)入的所以沒有入帳)。已變賣的固定資產(chǎn)為39萬(wàn)元。

四、針對(duì)以上存在的問題采取的措施與對(duì)策

1、對(duì)行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)應(yīng)由本單位將核銷的固定資產(chǎn)以書面(文件)形式,上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審批核銷;對(duì)個(gè)別數(shù)額較大的待核銷固定資產(chǎn)應(yīng)請(qǐng)示旗政府審批核銷。

2、新建未入帳的辦公樓各單位財(cái)會(huì)人員要督促經(jīng)辦人員,按照規(guī)范的財(cái)會(huì)手續(xù)及時(shí)入帳;對(duì)新建辦公樓有部分帳沒有正式收據(jù)的要寫書面說明;對(duì)上級(jí)主管部門贈(zèng)送的固定資產(chǎn)按固定資產(chǎn)合法正規(guī)的收據(jù)入帳;對(duì)購(gòu)置大型辦公用品掛帳、在職職工欠帳數(shù)額較大的要及時(shí)沖帳減少職工欠款。

3、對(duì)個(gè)別單位辦公樓轉(zhuǎn)讓的現(xiàn)象,要求財(cái)會(huì)人員按照正規(guī)手續(xù)(由現(xiàn)單位和交讓單位出具合法收據(jù)),及時(shí)入帳。

4、堅(jiān)決杜絕自行變賣固定資產(chǎn)并使用資金的現(xiàn)象。經(jīng)過此次固定資產(chǎn)的清理,如再次出現(xiàn)自行變賣固定資產(chǎn)使用資金的現(xiàn)象或出現(xiàn)不規(guī)范管理固定資產(chǎn)的現(xiàn)象,財(cái)政部門將采取相應(yīng)措施給予處罰。

5、嚴(yán)格按照《新巴爾虎右旗國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,做好固定資產(chǎn)的管理工作。

固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的主要問題

通過檢查驗(yàn)收也發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理方面還不同程度地存在一些問題。主要表現(xiàn)在:

(一)工作開展不平衡

有的單位盡管通過了檢查驗(yàn)收,但管理水平還不夠高,離規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的要求還有一定差距。個(gè)別單位對(duì)固定資產(chǎn)管理工作認(rèn)識(shí)不足、重視不夠,沒有認(rèn)真履行對(duì)本單位和部門的領(lǐng)導(dǎo)、組織與檢查職責(zé),沒有采取有效的實(shí)施措施。有的經(jīng)驗(yàn)不足,管理工作還不夠深入、精細(xì)。

(二)固定資產(chǎn)管理體制和制度建設(shè)以及管理手段還有待進(jìn)一步理順與完善。

實(shí)驗(yàn)室設(shè)備管理工作還存在著管理人員和設(shè)備使用人員相分離,缺乏溝通和理解。實(shí)驗(yàn)員只是設(shè)備的管理者和維護(hù)者而不是設(shè)備的直接使用者,難以得到使用設(shè)備教師的積極的配合做好設(shè)備管理和維護(hù)工作。發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問題,教師難以及時(shí)設(shè)備管理人員溝通,填寫儀器設(shè)備記錄不規(guī)范,無(wú)檢查措施,使用記錄形同虛設(shè),問題得不到及時(shí)反映和解決,耽誤后面課程的順利進(jìn)行,影響了教學(xué)質(zhì)量的提高。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息手段尚未實(shí)施,也影響了工作效率的提高。

(三)固定資產(chǎn)管理規(guī)范化程度有待于進(jìn)一步提高

少數(shù)單位還存在著資產(chǎn)登記不徹底,賬實(shí)不符的現(xiàn)象。有的處置資產(chǎn)不規(guī)范,存在不按規(guī)定程序處置和超權(quán)限處置固定資產(chǎn)的現(xiàn)象。有的對(duì)固定資產(chǎn)檔案管理重視不夠,存在資料不全、隨意存放的現(xiàn)象。有的資產(chǎn)管理流程設(shè)計(jì)不科學(xué),給教職工增加了工作負(fù)擔(dān),有部分校辦企業(yè)的固定資產(chǎn)也未能納入這次復(fù)核登記建賬工作范圍。另外有的部門因崗位競(jìng)聘,資產(chǎn)移交手續(xù)不全,未能嚴(yán)格履行管理程序,簽字手續(xù)不嚴(yán)格,造成賬實(shí)不符。

雖然此次復(fù)核登記建賬數(shù)據(jù)與學(xué)校財(cái)務(wù)部門的有關(guān)賬目只相差4%,但要清醒地看到,這個(gè)數(shù)據(jù)是包含了已報(bào)廢的500多萬(wàn)設(shè)備在內(nèi),還需要學(xué)校財(cái)務(wù)部門對(duì)此做出最后認(rèn)定,如果不能包括報(bào)廢設(shè)備,則賬物差距較大,達(dá)700多萬(wàn)元,相差10%以上,因此今后對(duì)有賬無(wú)物部分的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查的任務(wù),還將是任重而道遠(yuǎn)。

固定資產(chǎn)管理是人對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的管理。固定資產(chǎn)復(fù)核登記建賬等工作不僅是財(cái)務(wù)和行政管理部門的職責(zé),更需要各個(gè)部門的重視及大力配合才能完成,團(tuán)結(jié)協(xié)作加上高度的責(zé)任心是做好這項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。從本次的盤點(diǎn)工作充分的體現(xiàn)出這一點(diǎn)。

根據(jù)總部資產(chǎn)年終全面清理的要求,公司財(cái)務(wù)部門制定下發(fā)《資產(chǎn)年終盤點(diǎn)計(jì)劃》到總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司各個(gè)部門,即使在面臨公司生產(chǎn)旺季,各部門工作任務(wù)繁重的情況,各部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員仍然協(xié)力配合,按照公司對(duì)保管的設(shè)備等物品的要求,認(rèn)真、詳細(xì)登記填寫盤點(diǎn)表,及時(shí)聯(lián)系外地工程及辦事處人員協(xié)助登記盤點(diǎn),將盤點(diǎn)結(jié)果交行政財(cái)務(wù)物資管理部門匯總,保證了工作任務(wù)地圓滿完成,充分發(fā)揚(yáng)了團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。

一、盤點(diǎn)結(jié)果:

通過本次盤點(diǎn),將公司的財(cái)產(chǎn)物資劃分為生產(chǎn)設(shè)備、行政辦公、存貨(倉(cāng)庫(kù)管理)3個(gè)大類,3個(gè)主要職能部門,8個(gè)保管責(zé)任部門和71個(gè)保管責(zé)任人。其中,生產(chǎn)設(shè)備分為生產(chǎn)設(shè)備和工具類,行政辦公資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)類和低值易耗類,存貨分為原材料、低值易耗品、工具、外協(xié)件、自制件、成品、半成品類,分別建立設(shè)備編號(hào),指定責(zé)任人并建立資產(chǎn)臺(tái)賬。本次盤點(diǎn)主要涉及部門為生產(chǎn)部和行政部,財(cái)務(wù)部,其中生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)管理本部門的生產(chǎn)設(shè)備和工具,行政部門負(fù)責(zé)管理公司各個(gè)部門的辦公設(shè)備及低值易耗品,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)分管公司倉(cāng)庫(kù)管轄的原材料、低值易耗品、工具、成品、半成品等的抽樣盤點(diǎn)。本次盤點(diǎn)的物資總數(shù)量達(dá)到5602件,其中固定資產(chǎn)999件,成品、半成品813件,抽樣盤點(diǎn)材料3790件。以上盤點(diǎn)數(shù)據(jù)取自明博公司各部門自2010年11月10日-16日及截至2010年11月16日物流系統(tǒng)明細(xì)賬。因物流系統(tǒng)到月底結(jié)賬,本次取數(shù)均為期中的賬存與實(shí)存數(shù)對(duì)比,并無(wú)具體金額。

公司生產(chǎn)部門分為武漢白沙洲生產(chǎn)車間、電氣生產(chǎn)車間、漢南生產(chǎn)車間,生產(chǎn)部門管理的設(shè)備種類雜,分布廣,數(shù)量多,各類資產(chǎn)價(jià)值高,在完成日常設(shè)備維護(hù)、清潔、安全管理等工作的同時(shí),還要承擔(dān)繁重生產(chǎn)任務(wù),在接到資產(chǎn)年終復(fù)核工作任務(wù)后,成立了設(shè)備清查小組,明確分工,專人歸集匯總。全部工作結(jié)束之后,將所有設(shè)備和物品全部重新掛上設(shè)備標(biāo)識(shí),經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)盤及賬實(shí)比對(duì),沒有漏掉和重復(fù)登記一件資產(chǎn),有些設(shè)備由于購(gòu)置年代時(shí)間久遠(yuǎn),便標(biāo)注出廠日期,確保了資產(chǎn)登記結(jié)果的真實(shí)可靠、準(zhǔn)確全面。

公司財(cái)務(wù)和行政部門不但負(fù)責(zé)整個(gè)公司資產(chǎn)盤點(diǎn)工作的具體計(jì)劃的實(shí)施、牽頭和落實(shí),還要負(fù)責(zé)本部門管理的存貨及固定資產(chǎn)的清理,因此財(cái)務(wù)部制定了自己部門的盤點(diǎn)計(jì)劃及公司整體復(fù)盤計(jì)劃核對(duì)計(jì)劃,并將相關(guān)計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到各個(gè)部門相關(guān)責(zé)任人;公司行政部門管理公司大到公司房產(chǎn)、車輛,小到食堂的鍋碗瓢盆和一個(gè)計(jì)算器訂書機(jī),管理的資產(chǎn)牽扯到各個(gè)部門,由于大家共同承擔(dān)了任務(wù),具有很強(qiáng)的責(zé)任意識(shí),不清楚的問題就問及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)和行政部門匯總,在公司武漢倉(cāng)、漢南倉(cāng)、華東、華南辦事處倉(cāng)庫(kù)人員及各部門相關(guān)工作人員的配合下,盤點(diǎn)、復(fù)盤工作得以如期按時(shí)圓滿完成。通過對(duì)各種問題提前通知,遇到問題及時(shí)溝通和有效的解決,達(dá)到對(duì)每一件固定資產(chǎn)都做了詳細(xì)的編號(hào)和登記工作,并貼上資產(chǎn)標(biāo)識(shí)、指定責(zé)任部門、責(zé)任人。通過這種“總—分—總”的形式,大大提高了登記工作的準(zhǔn)確性,財(cái)務(wù)部復(fù)

查不僅按期完成,準(zhǔn)確也達(dá)到98%。使固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)復(fù)核工作進(jìn)展順利。

各部門固定資產(chǎn)復(fù)核、賬實(shí)比對(duì)工作是大量、繁復(fù)的。財(cái)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任心是完成復(fù)核工作的關(guān)鍵。各個(gè)部門資產(chǎn)盤點(diǎn)登記的一手資料匯總到財(cái)務(wù)部后,財(cái)務(wù)部門將EAS系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片賬與實(shí)際庫(kù)存一一比對(duì),將卡片賬中沒有建賬的小額資產(chǎn)分為生產(chǎn)領(lǐng)用設(shè)備及公司公司固定資產(chǎn),進(jìn)行了及時(shí)匯總并由生產(chǎn)、行政部門補(bǔ)登臺(tái)帳,完成了整個(gè)公司的固定資產(chǎn)復(fù)核登記工作,盤清了家底。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)規(guī)范化管理

固定資產(chǎn)管理規(guī)范化的前提就是賬物相符,責(zé)任到人。如果責(zé)任不清、賬實(shí)不符必將造成管理混亂的局面。為了保證資產(chǎn)后續(xù)管理的嚴(yán)肅性、規(guī)范性和統(tǒng)一性,公司規(guī)定了資產(chǎn)管理的權(quán)責(zé)范圍,并從各個(gè)部門各項(xiàng)資產(chǎn)的申購(gòu)、領(lǐng)用細(xì)化了原有的管理流程,安排專人負(fù)責(zé)所有購(gòu)置設(shè)備的建帳工作,設(shè)備的申購(gòu)單必須到行政部門簽字備案方可辦理其他審批及請(qǐng)款流程,由行政部門統(tǒng)一辦理固定資產(chǎn)的購(gòu)置及入臺(tái)賬并做統(tǒng)一設(shè)備編號(hào)標(biāo)識(shí),落實(shí)保管責(zé)任到人,如有人員變更,在人員離職交接清單中寫明的固定資產(chǎn)保管移交,必須由行政部門負(fù)責(zé)人簽字方可辦理離職,新來人員上崗交接后及時(shí)進(jìn)行臺(tái)賬及設(shè)備標(biāo)識(shí)的變更,為明年的固定資產(chǎn)全面盤點(diǎn)工作打好基礎(chǔ)。同時(shí)保證新購(gòu)設(shè)備帳目清楚,如果再次核對(duì)查賬,可以迅速提供出來,而且所有登記項(xiàng)目齊全。

另外在本次全面盤查資產(chǎn)的的同時(shí),對(duì)資產(chǎn)的性能也進(jìn)行了一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)進(jìn)行維修,大型設(shè)備由責(zé)任部門制定維護(hù)方案,避免了損失;對(duì)廢棄物資及時(shí)進(jìn)行了清理、報(bào)檢,對(duì)無(wú)維修價(jià)值的不合格物資進(jìn)行及時(shí)處理報(bào)批,清理了庫(kù)存占用,同時(shí)減少了資金占用損失。

三、盤點(diǎn)結(jié)論和存在的主要問題:

因公司指定專人負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,及時(shí)登記新購(gòu)進(jìn)設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備,每年年末公司統(tǒng)一對(duì)所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的檢查,如發(fā)現(xiàn)遺失損失,在查明原因的基礎(chǔ)上,追究責(zé)任人的賠償責(zé)任,建立了公司財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)效管理模式,鞏固管理基礎(chǔ),提高了資產(chǎn)管理水平。通過本次資產(chǎn)全面盤查,不僅摸清了各部門的資產(chǎn)使用管理狀況,公司資產(chǎn)整體管理水平,也加強(qiáng)了公司資產(chǎn)規(guī)范管理的意識(shí)和部門團(tuán)隊(duì)間互相幫助的協(xié)作意識(shí)。

通過檢查驗(yàn)收也發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理方面還不同程度地存在一些問題。主要表現(xiàn)在:

(一)執(zhí)行力度不夠

公司各個(gè)部門均不同程度的參與了本次盤點(diǎn)工作,通過資產(chǎn)的摸查,發(fā)現(xiàn)個(gè)別部門沒有認(rèn)真組織本部門的盤點(diǎn)計(jì)劃的制定及實(shí)施,沒有認(rèn)真閱讀《資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃》的要求,出現(xiàn)盤點(diǎn)過程中經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)公司的資產(chǎn)管理制度學(xué)習(xí)不夠,工作思路不清晰,目的不明確。自盤工作草草收?qǐng)觯瑢?dǎo)致財(cái)務(wù)部門復(fù)盤的過程中發(fā)現(xiàn)很多問題。

(二)固定資產(chǎn)及存貨的處置流程有待建立和完善

公司的資產(chǎn)處理流程有待建立和規(guī)范化。以前對(duì)固定資產(chǎn)管理重視不夠,處置資產(chǎn)流程不規(guī)范,存在不按規(guī)定程序處置和超權(quán)限處置固定資產(chǎn)的現(xiàn)象。工程項(xiàng)目退回物料存在無(wú)退庫(kù)手續(xù),隨意存放的現(xiàn)象。因此,本次對(duì)有物無(wú)賬部分的固定資產(chǎn)制定相關(guān)的領(lǐng)用流程,對(duì)資產(chǎn)的報(bào)廢、變賣處理責(zé)任到具體部門,并建立相應(yīng)的處理流程及檔案。

四、措施和建議

(一)健全原有的資產(chǎn)管理制度

(1)登記制度。登記工作是一項(xiàng)最基礎(chǔ)的工作,進(jìn)一步建立健全固定資產(chǎn)臺(tái)賬和工具等低值易耗品的備查登記簿,對(duì)其所占有的資產(chǎn)按存量、分布及增減變動(dòng)情況進(jìn)行如實(shí)登記,后期對(duì)相關(guān)臺(tái)賬資產(chǎn)的購(gòu)置金額、維修記錄、報(bào)廢處理資料進(jìn)行補(bǔ)充,從實(shí)物形態(tài)、價(jià)值形態(tài)兩個(gè)方面進(jìn)行管理和控制,從根本上解決帳實(shí)不符、有帳無(wú)物或有物無(wú)帳的問題。

(2)保管制度。為防止丟失或損毀要及時(shí)掌握固定資產(chǎn)的閑置情況,便于調(diào)劑。

(3)賠償制度。對(duì)資產(chǎn)造成損失者,應(yīng)按責(zé)任大小追究當(dāng)事人的賠償責(zé)任。

(4)檢查制度。每年要對(duì)設(shè)備使用單位進(jìn)行一次檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)使用和管理方面存在的問題。

(5)處置制度。建立存貨、固定資產(chǎn)的具體處置流程,處罰制度并責(zé)任到部門,對(duì)不按流程處置固定

資產(chǎn)導(dǎo)致賬實(shí)不符的經(jīng)查實(shí)給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

第四篇:資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo):

現(xiàn)將《2012年第二季度公司固定資產(chǎn)大盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》呈報(bào)于你們,并附上各單位固定資產(chǎn)臺(tái)帳明細(xì)表,請(qǐng)查收,謝謝!

2012年第二季度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告

2012年7月16 日到2012年7月31日期間,****部門協(xié)同財(cái)務(wù)部門組織了B2M事業(yè)部分支機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)2012年第一季度的盤點(diǎn)工作。此次盤點(diǎn)對(duì)北京、天津、石家莊、太原、西安、鄭州、大連、重慶、長(zhǎng)沙、成都、武漢、杭州、合肥、南京、福州、廣州、珠海、南昌、濟(jì)南區(qū)域等19個(gè)分支的固定資產(chǎn)和低值易耗品資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點(diǎn)。

從這次的盤點(diǎn)結(jié)果來看,大部分資產(chǎn)維護(hù)良好,責(zé)任人明確,共計(jì)有13件資產(chǎn)已報(bào)廢,2件資產(chǎn)待報(bào)廢,1臺(tái)電腦閑置,整體盤點(diǎn)結(jié)果帳物相符。

此次盤點(diǎn)結(jié)果由各部門資產(chǎn)責(zé)任人(直接使用人和部門的兼職資產(chǎn)管理員)核實(shí)簽字確定,以下就盤點(diǎn)結(jié)果及盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題做如下匯報(bào):

一、新增資產(chǎn):

2012年第二季度濟(jì)南辦新增電腦1臺(tái),已分配完畢,責(zé)任人均明確。

二、資產(chǎn)報(bào)廢:

本次盤點(diǎn)報(bào)廢資產(chǎn)較多,均屬2003年-2009年期間購(gòu)買之資產(chǎn),機(jī)器老舊損壞,經(jīng)檢測(cè)維修成本過高,故做報(bào)廢處理。

報(bào)廢資產(chǎn)合計(jì)共13件,其中上海辦報(bào)廢3臺(tái)電腦,廣州辦報(bào)廢2臺(tái)電腦,5臺(tái)顯示器,1臺(tái)打印機(jī),1臺(tái)傳真機(jī),天津辦報(bào)廢2臺(tái)電腦,武漢辦報(bào)廢1臺(tái)電腦。

另,杭州辦1臺(tái)筆記本電腦、沈陽(yáng)辦1臺(tái)電腦待報(bào)廢。

三、盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題 ◆ 固定資產(chǎn)使用期間的保管

1、經(jīng)過第一季度的盤點(diǎn)后,目前在對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)管理方面均有較大改善,做到單項(xiàng)資產(chǎn)專人專管。

2、根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理制度6.4.2條規(guī)定,公司對(duì)購(gòu)置的每一個(gè)固定資產(chǎn)都對(duì)應(yīng)一個(gè)獨(dú)有的編號(hào),并對(duì)每一個(gè)固定資產(chǎn)貼具資產(chǎn)標(biāo)簽,此次盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn),很多地區(qū)的資產(chǎn)并無(wú)資產(chǎn)標(biāo)簽,這在資產(chǎn)管理中是很大的缺失,由此引發(fā)出包括盤點(diǎn)困難,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)混亂,責(zé)任不明等一系列的問題。此問題在第一季度的資產(chǎn)盤點(diǎn)中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)該問題,目前仍未有較大改善,建議各區(qū)域需對(duì)此問題重視起來,并于近期內(nèi)改善。◆ 固定資產(chǎn)的處置

1、公司目前有部分電腦是2003-2006年購(gòu)置的,機(jī)型老舊,部分硬件已經(jīng)損壞,為了做到節(jié)約成本和物盡其用,建議各區(qū)域請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行檢測(cè),報(bào)廢已經(jīng)不可用的零部件,將仍有使用價(jià)值的零部件組合一起,合并成一臺(tái)主機(jī),將資產(chǎn)的剩余價(jià)值充分利用起來。

2、根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理制度規(guī)定,各部門在發(fā)生人員異動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)調(diào)撥等手續(xù);在此次盤點(diǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)有部門人員異動(dòng)卻沒有辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù),這就增加了盤點(diǎn)的困難,也增加了后續(xù)的管理成本。

根據(jù)以上盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的問題結(jié)合公司現(xiàn)行固定資產(chǎn)管理制度,建議如下:

1、各部門應(yīng)定期或不定期對(duì)本部門固定資產(chǎn)編號(hào)進(jìn)行檢查,如有發(fā)現(xiàn)脫落、模糊等情況應(yīng)及時(shí)補(bǔ)貼或更換標(biāo)簽,確保每個(gè)固定資產(chǎn)均具有獨(dú)一的標(biāo)簽,這是固定資產(chǎn)管理中非常重要且必須執(zhí)行到位的一點(diǎn);

2、固定資產(chǎn)編號(hào)應(yīng)由綜合管理部統(tǒng)一編號(hào),各部不得自行對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。如有新進(jìn)或替換之固定資產(chǎn),需及時(shí)知會(huì)綜合管理部資產(chǎn)管理員并從其處取得編號(hào);

3、各單項(xiàng)固定資產(chǎn)指定保管人員在資產(chǎn)管理期間內(nèi)應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的保護(hù)、保養(yǎng)及維護(hù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,資產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)并及時(shí)跟進(jìn)維修,如需報(bào)廢的資產(chǎn)需及時(shí)做報(bào)廢申請(qǐng);

4、各部現(xiàn)存之待報(bào)廢固定資產(chǎn),應(yīng)盡快辦理相關(guān)申請(qǐng)、審批,以便能及時(shí)清理此部分資產(chǎn),避免造成資產(chǎn)虛增;

5、對(duì)于暫時(shí)不用的資產(chǎn)應(yīng)安排專人妥善保管,建議用薄膜遮蓋等方式覆蓋防塵,長(zhǎng)期閑置的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)做退庫(kù)申請(qǐng)。

以上是今年第一季度盤點(diǎn)的總概述,詳情請(qǐng)參見附件《各部門固定資產(chǎn)臺(tái)帳》及《資產(chǎn)盤點(diǎn)異動(dòng)明細(xì)》。

第五篇:資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告

資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告

根據(jù)集團(tuán)公司總辦的要求,2012年3月3日上午,財(cái)務(wù)部組織成立固定資產(chǎn)盤點(diǎn)小組,由XXX任組長(zhǎng),XX等七人為組員,對(duì)公司各部門車間進(jìn)行了固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。4日資產(chǎn)盤點(diǎn)工作結(jié)束。

盤點(diǎn)小組先后對(duì)公司各礦區(qū),各部門、各生產(chǎn)車間都進(jìn)行了全面的盤點(diǎn),在各相關(guān)負(fù)責(zé)人的配合下,盤點(diǎn)工作順利完成。盤點(diǎn)結(jié)果見附表。

固定資產(chǎn)作為公司總資產(chǎn)的重大組成部門,各職能部門均需有足夠的重視。在此次盤點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn),部分部門對(duì)固定資產(chǎn)除保管力度欠缺,車間負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)的了解程度不夠。各部門車間固定資產(chǎn)未貼標(biāo)簽,或標(biāo)簽脫落、模糊不清,造成盤點(diǎn)困難,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺漏。各部門車間設(shè)備混用,賬面數(shù)量與實(shí)際數(shù)量無(wú)法核實(shí)。一些部門存在已報(bào)廢或未使用設(shè)備資產(chǎn),未進(jìn)行說明,無(wú)法核實(shí)其設(shè)備資產(chǎn)。

根據(jù)以上盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的問題,結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,做出建議如下:

1、各部門對(duì)本部門資產(chǎn)設(shè)備加強(qiáng)管理,對(duì)于借入借出設(shè)備進(jìn)行登記,做到賬實(shí)相符

2、對(duì)固定資產(chǎn)的單項(xiàng)資產(chǎn)應(yīng)指定專人看管負(fù)責(zé),對(duì)固定資產(chǎn)的變動(dòng)及去向應(yīng)有明確的記錄及手續(xù),當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

3、各部門存在的報(bào)廢固定資產(chǎn),應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),通知財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)能及時(shí)清理此部分資產(chǎn),避免造成資產(chǎn)虛增。對(duì)于機(jī)器完好但未使用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行妥善保管。

4、各部門應(yīng)定期或不定期對(duì)本部門固定資產(chǎn)編號(hào)進(jìn)行檢查,對(duì)各設(shè)備貼上標(biāo)簽,方便管理。

5、財(cái)務(wù)部門定期或不定期對(duì)各部門固定資產(chǎn)進(jìn)行抽檢。

財(cái)務(wù)部

2012年3月3日

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