第一篇：裝飾公司前臺工作流程

裝飾公司前臺工作流程

前臺是一個企業的發言人，是企業的面孔，因此是一個重要的崗位。

企業的客戶第一次與企業接觸就是找到你，你最少要掌握公司的工作流程，部門結構，是客戶了解公司的導游。了解公司的發展史、特點、長項和短項、你就可以輕松地獲得客戶的好評，為公司留住客戶。

你可能對公司地具體業務不是行家里手，但要略知一二，不能一問三不知。因此要處處留心學習。

表達能力很重要，但更重要的是對客戶的熱情，要站在客戶的位置想問題，他們想了解的東西就是你所要知道的。

一、前臺接待客戶工作流程

1、客戶進店（分兩種情況：認識的客戶；不認識的客戶）整體流程： ▲認識的客戶接待整體流程：

見客戶進門時→起身禮貌迎接“某某（先生、小姐）歡迎光臨，XX裝飾” →引導入座→倒茶水并請所負責的設計師→洽談中隨時查看客戶是否需要增加茶水（增加茶水時禮貌用語：您好**，打擾一下，幫您增加茶水。）→見客戶要離開時，走到門口作出“請”的姿態并禮貌的說“**，您/您們請慢走”，客戶出店后，揮手示意。▲不認識的客戶接待整體流程：

見客戶進門時→起身禮貌迎接“歡迎光臨，XX裝飾” →引導入座同時詢問客戶稱呼和所負責的設計師→倒茶水并請所負責的設計師→洽談中隨時查看客戶是否需要增加茶水（增加茶水時禮貌用語：您好**，打擾一下，幫您增加茶水。）→見客戶要離開時，走到門口作出“請”的姿態并禮貌的說“**，您/您們請慢走”，客戶出店后，揮手示意。

2、同事陪同客戶進店整體流程：

見同事陪同客戶進門時→起身禮貌迎接“歡迎光臨，XX裝飾”→倒茶水→洽談中隨時查看客戶是否需要增加茶水（增加茶水時禮貌用語：您好**，打擾一下，幫您增加茶水。）→見同事陪同客戶要離開時，走到門口作出“請”的姿態并禮貌的說“**，您/您們請慢走”，客戶出店后，揮手示意。

二、前臺日常工作流程：

1、搞好老板辦公室和接待客戶室的衛生

2、接聽電話，以真誠甜美的聲音，展現公司良好的形象。

3、應對設計師手頭現有的工作充分掌握，這可做到合理安排。（設計師工作量、設計水平等）

4、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務，然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。

5、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給公司經理。

6、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。

7、為非裝修客戶提供服務，及時引薦到各部門。

8、①為前來應聘的求職者提供服務，安排填寫《應聘表》，并及時將應資料上報到公司人力資源部門。人力資源部門審核后，由前臺通知應聘者前來面試。前臺將《應聘表》《面試記錄表》交給面試部門主管。當人才被錄用后，由前臺負責通知其前來報到。

②人才報到后，由前臺將應聘人員提交的資料進行整理，填寫《錄用人員資訊表》，粘貼各種證件。

③負責公司內日常考勤的記錄工作，對遲到早退、曠工等記錄及時上報到財務處。并且存檔整理.

第二篇：裝飾公司材料部工作流程

材料工作流程

一、材料供應體系

1、材料供應：指公司所有制定的裝修材料，從采購到供應至施工現場的過程，包括材料訂貨、配送、驗收等。

2、材料體系：按照公司對市場的定位、確定對應檔次的品牌材料，并建立與其供應商合作的整個系統。

3、材料體系監理的目的：材料供應系統不僅要確保公司工程質量，還需確保有利于營銷及企業知名度的提升，同時為公司做出合理的利潤貢獻。

4、材料體系建立流程：

1）明確企業定位：面對高端客戶，為中產以上階層打造供高品質家居環境。2）調查高端材料品牌：從網站、材料市場以及競爭對手處，了解相關材料品牌，材料品牌選擇原則：①盡量選擇世界一流的國外品牌；②不能選擇國外品牌的，可選擇國內一線品牌；③次要的材料，選擇外地生產費用成本較大、本地有廠家可提供同品質產品的（例如膩子、墻固、地固），可選擇本地廠家提供，盡量淺談為長期合作，產品包裝上貼“峰上大宅專供??”字樣的標貼。3）聯系洽談：取得初步篩選后的材料品牌，聯系材料商，洽談合作事宜，淺談中注意事項有：①供貨形式符合公司目前的供貨及配送要求（直接配送至工地或者配送至庫房）；②結算形式符合公司現行的材料結算制度；③材料價格不得高于批發商供應價格，更不能高于市場零售價格；④材料商必須提供產品宣傳冊、企業基本資料、產品檢驗證書等相關資料，盡量提供產品樣品。4）市場調查：對材料商提供的產品及其價格，須由材料專員做市場的調查，合適產品的品類與價格確實相符，確定為可合作的對象。

5）合同簽訂：對符合以上四點要求的材料商可簽訂供貨合同，一般供貨協議簽訂至本年公歷年底，附件要提供資料有：企業介紹、企業執照、產品明細及價格、產品檢驗報告，產品明細及供貨價格必須蓋有供應商企業公章。

5、材料體系建立的原則：

1）品牌相當性原則：所選材料的品牌檔次必須與公司的定位相當，材料品牌要有益于公司形象與品牌的樹立，無需市場知名度太大；

2）信息可靠性原則：通過業內熟人、網站及其他渠道，在簽合同之前，落實材料

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商提供的信息的可靠性，以防止提供虛假信息，傷害公司利益；

3）優中擇優原則：首先選擇品質最優，在品質相當的前提下，選擇合作態度最優，在前兩者相當的前提下，選擇價格最優；

4）價格合理性原則：所選的材料價格必須與公司定額報價相適應，不能太高，也不能太低，要根據實際材料的價格，聯系公司的定額價格，與市場價格進行綜合的平衡；材料商的價格需要進行詳盡的市場調研，了解其廠家、總代理商、分代理商以及零售商的零售價、批發價等信息，最終確定供貨價格； 5）公平公正原則：公司原則上不允許對材料商以甲方的姿態處事，采取互惠互利、公平合作的原則，出現一切問題均以合同約定、友好協商進行解決。

二、材料訂貨與付款流程

一）訂貨與付款流程：指公司根據內部需求（項目經理訂貨或者庫房訂貨），按照供貨協議的約定，根據供應商提供的產品明細及價格，向供應商發出材料訂單，供應商按照訂單送貨至施工現場或庫房，讓相關驗收人簽字確認后，拿回執單與我公司財務核對賬務，按約定給予結算的過程。二）訂貨與付款流程：

1、需求的確定：公司材料需求根據現在的實際情況分為兩種來源：①項目經理根據施工需求，向公司材料部遞交材料訂單（項目經理材料申請單）；②庫房根據庫存材料的庫存底限，向公司遞交的材料采購申請明細（庫房材料申請單）。

2、下訂單：根據這兩種需求確定的材料申請明細單，材料部向對應的供應商下材料訂單，一般項目經理的材料需求，在下訂單后24小時之內送貨到位；庫房材料需求在72小時之內送貨到位，節假日送貨順延；該訂單材料商傳真一份、材料部留底一份、財務留底一份。

3、配送：材料商在收到訂單后，確定材料備貨齊全，電話聯系收貨人（項目經理或材料專員約定時間送貨；材料備貨不全的，材料商需以傳真形式通知我公司材料專員或項目經理可提供的材料明細及數量，經協商同意后我公司重新下訂單，并注明廢除上以訂單（表明單號）送貨，因缺少材料產生的二次送貨費用由材料商承擔。

4、驗收：材料送至施工現場或者庫房后，由專人進行驗收，驗收根據公司的訂貨單、材料商的送貨單，驗收內容包括：材料品牌、名稱、規格、數量及質量，驗收合格后，驗收人員需在材料送貨單上簽字確認，材料商需在我方的訂貨單

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上簽字確認；對于貨品與訂貨單上所列產品不符的，有材料商自己送回，由此產生的二次搬運費，我方不負責任；送貨單我方需回執一聯，最為留底；

5、對賬：按照公司與材料商合同約定的對賬日期，材料商須執有我公司蓋章的訂

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貨單、有項目經理或庫管簽字的送貨單，到公司材料部核對賬務，材料專員將這些票據與財務核實。

6、付款：財務對這些送貨單、訂貨單進行核對，核對無誤后，按日付款；核對有誤的票據，能及時更改的做本次付款，不能及時更改的，做下次付款

三、材料領用與工程結算流程

一）領料與結算：指項目經理通過材料部從庫房或者直接從材料商處領取該工程使用的材料，材料部在結算時，按照實際領取材料的價格對其進行結算的過程。領料根據公司現在的實際情況分為兩種流程：一種為材料商直接配送的流程，適用于在公司庫房制度與配置不健全，或者特殊材料需要直接配送的情況；另一種為項目經理從庫房直接領取的流程，適用于公司庫房制度配置已經健全，庫房材料備貨足的情況。二）領料與結算流程：

1、材料商直接配送材料流程：

1）材料申請：項目經理根據施工現場及設計的需求，從材料部領取材料申請單，填寫完畢后需工程部經理簽字、監理簽字以及自己簽字后，交給材料專員；

2）下訂單：材料專員將申請單轉換成材料訂購單，同時生成訂貨單、項目經理材料扣款單、材料商結算單燈單據，訂貨單交給項目經理一份、自留一份、傳真至材料商一份，才來哦扣款單及材料商結算單一并交給財務，以備后期核對之用；

3）驗收材料：材料商接到訂單后，聯系項目經理約定送貨，至現場后，項目經理需按照訂購單驗收，驗收合格的，在材料商的送貨單上簽字并回執一聯；若驗收由不合格的，可以拒絕驗收，或部分驗收，將不合格的打回，并在送貨單上注明并回執；

4）單據回執：項目經理執有材料商蓋章及自己簽字確認的送貨單到材料部，材料專員將這些單據按照項目經理、客戶進行匯總登記，在工程完工后給項目經理出具領料比例單，到財務進行本單工程的結算； 5）結

算：財務拿到材料部出具的單個工程領料比例單后，根據其他資料給予項目經理本單工程結算。

2、項目經理從庫房直接領料流程：

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1）材料申請：項目經理根據施工現場及設計的需求，從材料部領取材料申請單，填寫完畢后需工程部經理簽字、監理、材料部經理簽字以及自己簽字后，到庫房領料；

2）庫房領料：庫管拿到項目經理的領料申請單后，轉換成材料出庫單，確認后給予項目經理領料，核實材料無誤后，項目經理需在出庫單上簽字確認，并回執一聯；庫管員按照項目經理、客戶將出庫單進行匯總登記； 3）單據回執：項目經理的結算申請將對應工程信息發送至庫房，庫管將所匯總單據送至材料專員處，給項目經理出具領料比例單；

4）結

算：財務拿到材料部出具的單個工程領料比例單后，根據其他資料給予項目經理本單工程結算。

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第三篇：裝飾公司工作流程標準

裝飾公司工作流程標準

關鍵詞：

A

業務流程

B

營銷流程

C

質量流程

D

服務流程

E

全員質量服務營銷意識

1、流程內容：制定公司整體營銷計劃方案

a、根據公司運營目標計劃，制定營銷整體工作計劃； b、參考市場部門的房地產開發情況進行數據分析；

a、市場部主管協調配合業務代表定期收集每個區域內的房地產開發情況； a、利用多種市場調研手段收集開發小區的各種信息（見調查表）； b、調研裝修市場的消費趨勢和消費心理； 主導人員：市場部主管 配合人員：業務代表 交接文件：《市場調研信息表》

時間限制：每月度、季度收集、末匯總 流程目的：準確的市場調研為正確營銷做導向

3、流程內容：信息分析處理

a、根據時間性、區域性進行信息篩選分類；

b、根據小區開發規模、地段、售價、環境，銷售狀況等因素確定首選戰略小區； b、對重點小區進行詳細論證，做出可行性分析報告然后設立臨時店面； 主導人員：市場部主管 配合人員：營銷助理、副總 交接文件：《小區營銷策略報告書》 時間限制：交盤前2-3個月

流程目的：使公司營銷更具個性化，適應性，滲透性

6、流程內容：確定人員配置及考核標準 a、根據小區綜合因素分析以及員工能力確定各部門人員比例； b、確定各部門員工的考核方法及標準； c、合理調配辦公設備； 主導人員：公司副總 主導人員：市場部主管

配合人員：公司副總，業務代表 時間限制：交盤前至施工期間 流程目的：快速切入 持續發展

8、流程內容：交房時營銷活動組織實施 a、交房前交房中組織現場營銷咨詢活動；

b、現場講解裝修知識，進行產品展示，舉行優惠活動； c、舉行樣板房參加活動；

主導人員：市場部主管和設計部主管

配合人員：設計師、業務代表、營銷助理、材料員 交接文件：《營銷方案計劃》、《營銷活動總結》 主導人員：前臺接待 配合人員：設計師 交接文件：《客戶咨詢登記表》 時間限制：5至20分鐘

流程目的：記錄咨詢客戶信息 爭取客戶上門咨詢 升級目標客戶資源

10、流程內容：店面接待業務咨詢 a、熱情問候，讓座倒水親切交談； b、主動遞名片向客戶介紹自己；

c、了解客戶咨詢的重點，并幫其澄清問題；

d、講解公司的業務流程及公司的實力規模以及發展經歷； e、運用誘導啟發式的交流溝通方法，了解客戶的真實想法； 流程目的：增強客戶的信任感 爭取量房并爭取進一步合作機會

10、流程內容：參觀樣板房工程

a、業務代表提前約好供參觀樣板房業主；

b、業務代表、設計師陪同咨詢客戶參觀已竣工的工地；

c、詳細講解以人為本的設計原理，爭取由原業主做介紹更具說服力； 主導人員：業務代表 配合人員：設計師 交接文件：《樣板房參觀登記表》 時間限制：30分-2個小時

流程目的：樣板房直接營銷 消除客戶疑慮

11、流程內容：參觀在施工地

流程目的：以施工現場為營銷陣地 增強營銷現實性

12、流程內容：上門量房

a、業務代表、設計師討論研究量房的溝通策略；

b、設計師根據咨詢（看樣板房）的記錄，針對性的準備方案，設計思路； c、帶好相應的量房器具；

d、根據空間格局、審美特點、生活習慣等形成系統的設計思想和溝通方式； e、進一步引導客戶說出自己的真實想法；

f、大膽和客戶交流設計方案，尊重客戶的合理建議；

g、對施工的難點、疑點、講透講明，可能出現的后果加以強調；

h、必要的話進行現場估算，并講明估算的不太準確性，講明設計定金的作用；

i、以公司統一的量房標準，量取詳細的建筑格局尺寸，特別是水電暖尺寸，重點繪制電路水路的原始圖，結構復雜的效果圖等； b、簽署設計委托詳細填寫內容；（見附表）c、《委托書》和《量記錄表》合并；

d、執行公司定金標準，開公司專用財務收據； 主導人員：設計部設計師 配合人員：業務代表 交接文件：《委托書》、《量房記錄表》 時間限制：10-30分鐘

流程目的：鎖定目標客戶提高成功率

14、流程內容：繪制基礎設計圖紙、方案草稿

a、根據量房溝通記錄，綜合各種因素確立完整方案思路； b、繪制基礎設計圖紙、方案草稿（平面原始圖，造型立面）a、和設計主管進行詳細的溝通。了解設計思路及重點； b、選擇恰當的表現手法突出設計效果； c、重視圖面效果加大后期處理手法； d、整體統一和諧，視覺效果獨特新穎； 主導人員：制圖設計師 配合人員：設計部主管 交接文件：《制圖交接單》 時間限制：1-3天

流程目的：合理分工 提高效率 突出專業性

16、流程內容：首次方案溝通

a、簡單全面介紹方案，觀察客戶反應；

17、流程內容：方案修改 a、設計師參考客戶、業務代表的建議調整方案 b、充分理解客戶調整方案的因素；

c、在尊重客戶的前提下不輕易改變方案； d、避免反復修改方案，浪費時間； e、快速調整方案，滿足客戶需要； 主導人員：制圖設計師 配合人員：設計主管 交接文件：《制圖交接單》、《改圖記錄》 時間限制：1-2天

流程目的：進一步整合設計思想 完善設計 時間限制：30-90分鐘

流程目的：全面確立設計方案

19、流程內容：預算員審核預算條件 a、預算員按公司標準審核預算條件； b、圖紙的完整準確性、時間的充分性； c、設計師對特殊造型施工的理解應用； 主導人員：工程中心預算員 配合人員：設計師 交接文件：《預算制作委托書》 時間限制：10-30分鐘

流程目的：保證預算及時準確制作 主導人員：預算員

配合人員：工程部經理、設計師 交接文件：《預算分析表》 時間限制：60-120分鐘

流程目的：保證工程整體利潤

21、流程內容：預算溝通，調整至滿意 a、整體介紹分析剖析；

b、突出公司的正規性、材料質量至上、服務至上、品牌信譽至上； c、不隨便因價格原因而答應客戶調整方案； 主導人員：預算員（設計師）配合人員：設計主管、業務代表

e、按公司要求填寫裝訂合同，不口頭承諾客戶； f、按標準收取工程首期款； 主導人員：設計主管

配合人員：業務代表、預算員 交接文件：《工程合同》 時間限制：10-30分鐘

流程目的：以合理價簽署合同及時收款

23、流程內容：整理施工圖、預算、交接單、效果圖 a、按公司制圖標準整理完善圖紙； b、打印裝訂填寫交接單據； 主導人員：設計師 主導人員：設計部主管

配合人員：制圖設計師、預算員 時間限制：1天

流程目的：使信息傳遞及時快捷

25、流程目的：分析協議金額、簽訂承包協議

a、根據當前施工情況及工隊考核結果，派工標準，確定施工隊；

b、工程部經理根據圖紙預算、預算分析、優惠幅度及公司工費標準確定協議金額； c、簽署施工協議，特殊工程交專項質量保證金； d、質服巡檢、工隊長領取工地標準配置物品； 主導人員：工程部經理

配合人員：質服巡檢、工隊長、預算員 配合人員：工隊長 交接文件：《物業管理手續》 時間限制：開工前

流程目的：規范管理施工確保安全

27、流程內容：重申合同開工日期通知相關人員

a、開工前一天業務代表通知客戶確認開工日期是否照常； b、通知其他相關人員準備開工；

c、工隊長、設計師、質服巡檢、工程部經理 交接文件：《施工通知單》 交接文件：《施工手冊—原建筑交接單》 時間限制：30-60分鐘 流程目的：對客戶負責 對公司負責 避免不必要矛盾

29、流程內容：水電施工交底

a、設計師、工隊長、業主協調配合，根據設計、生活、施工等綜合因素，考慮確定水電施工方案；

b、巡檢工隊長詳細記錄完整水電施工方案并經客戶簽字認可； 主導人員：設計師

配合人員：工隊長、質服巡檢 交接文件：《施工手冊—水電交底》 時間限制：60-90分鐘

流程目的：尊重客戶需要 符合設計要求 清晰責任 時間限制：1天內

流程目的：確保水電施工 不影響整體工程利潤

31、流程內容：水電報料及材料配送

a、質服巡檢確認施工班長的水電報料單及時轉交工程中心材料配送員； b、配送員按公司要求在指定材料經銷處配送材料； c、詳細審核材料單，合理搭配材料，避免出錯； 主導人員：水電班組長

配合人員：質服巡檢、材料配送員 交接文件：報料單 時間限制：協議后半天

流程目的：統一管理材料 確保工程質量

配合人員：質服巡檢、客服人員、業務代表、設計師 交接文件：《工程整改通知單》、《工程管理罰款單》、《工程變更單》 時間限制：2-3天

流程目的：抓一線施工質量 抓后方監督 抓全面配合 提高服務質量

33、流程內容：水電施工驗收

a、施工班長先組織內部檢查，發現問題解決問題，后通知質服巡檢進行驗收； b、工程驗收必須嚴格執行公司相關項目工程的驗收標準；

c、不回避掩蓋問題，堅決處理，徹底整改，讓客戶滿意后詳細填寫《施工手冊—水電工程驗收單》并雙方簽字認可； 主導人員：質服巡檢

配合人員：工程部經理（管理、處罰）班組長、業務代表 交接文件：《施工手冊—水電工程驗收》 配合人員：施工班長、業務代表、會計 交接文件：《施工手冊—水電款收交單》 時間限制：泥瓦工程結束前

流程目的：財務監督工程進度 增加回款率

35、流程內容：泥瓦工程交底，備料，泥工驗收 a、項目設計師配合客戶采購墻地磚材料； b、材料配送員按公司標準配送輔料；

c、設計師按時到場進行泥瓦工程施工交底；

d、施工班長組織工人嚴格按公司標準工藝施工；

e、施工班長按公司統一標準隨機自檢工程質量糾錯失誤； f、客服人員定期回訪客戶，登記客戶反饋信息； 配合人員：施工班長、客服員、業務代表、設計師 交接文件：《施工手冊—泥瓦工程交底單，泥瓦工程驗收單》 時間限制：4-7天

流程目的：提高基礎工程施工質量

36、流程內容：木制工程施工交底

a、水電、泥瓦施工期間設計師和質服巡檢進行圖紙技術交底及時糾正錯誤； b、班組長、設計師、業務代表、巡檢按時到場參加現場交底；

c、設計師以施工圖紙，合同項目，詳細交底解答客戶的疑問，務必讓客戶明白方案及施工意圖；

d、設計師填寫設計現場交底單等相關文件，經客戶簽字后方可使用； e、施工班長充分理解設計圖紙后后在圖紙及交底單上簽字認可；

f、工程經理、施工班長隨時提醒設計師有無遺漏的項目，對不合規范的工藝和設計施工班

37、流程內容：木制工程報料及材料配送

a、施工班長確認木制工程報料單及時交配送員；

b、材料配送員按公司要求在指定材料經銷處配送材料； c、材料員詳細審核材料單合理搭配材料避免出錯； d、材料員詳細檢查材料質量，數量確保準確無誤； e、設計師配合材料員選購特殊材料； f、材料員及時登記材料配送請況； 主導人員：工程中心、材料配送員 配合人員：班組長、設計師 交接文件：《報價單》 時間限制：1天

g、施工班長、質服巡檢把握工程變更時間，避免誤工； h、不因我方原因導致延長工期必須填寫延期證明；

i、巡查隨機檢查工地全面監督處理工程問題，并向主管領導匯報工作； j、工程經理根據客戶反饋信息針對性到現場解決問題；

k、業務代表、設計師全面協調客戶關系向質服巡檢反映客戶要求； 主導人員：工程管理中心、質服巡檢 配合人員：施工班長、業務代表、設計師 交接文件：《施工手冊、變更單、延期單、工程罰款單、整改通知單》 時間限制：8-15天 流程目的：確保主體工程質量

39、流程內容：木制工程驗收 時間限制：1-1.5小時

流程目的：嚴把主體工程質量

40、流程內容：收取中期施工合同款

a、木制工程完工前2天質服巡檢班組長決算前期工程增減量及中期款；

b、質服巡檢通知客戶驗收通過后按時交決算中期款，設計定金在工程尾款充減； c、油漆工進場前決算中期款必須交公司財務否則暫停施工； 主導人員：質服巡檢

配合人員：業務代表、班組長、會計 交接文件：《中期交款收據》 時間限制：油漆施工前 流程目的：確保中期款收繳

g、配送員及時登記材料配送情況； 主導人員：工程中心、質服巡檢

配合人員：施工班長、業務代表、設計師 交接文件：《施工手冊—涂料工程交底單》、《報料單》 時間限制：1天

流程目的：確保主體工程順利施工 避免出錯

42、流程內容：油漆、涂料工程施工

a、班組長組織工人嚴格按公司標準工藝施工； b、班組長嚴格執行公司《施工現場管理規定》、《成品保護規定》，密切配合質服巡檢工作； c、班組長按公司統一驗收標準隨機自檢工程質量，糾正失誤； d、客戶服務員定期電話回訪客戶登記客戶反饋信息； 配合人員：施工班長、業務代表、設計師 交接文件：《施工手冊變更單、延期單、工程處罰單》 時間限制：8-20天

流程目的：確保主體工程質量

43、流程內容：油漆涂料工程驗收

a、施工班長先組織自檢，內部發現問題解決問題，然后通知質服巡檢進行驗收； b、質服巡檢工程驗收必須嚴格執行公司相關項目工程的驗收標準； c、詳細向客戶講解驗收標準，讓客戶真正懂得驗收；

d、不回避，掩蓋問題，堅決處理，徹底整改，讓客戶滿意； e、詳細填寫驗收記錄，雙方確認簽字； 主導人員：工程中心、質服巡檢 主導人員：工程中心 配合人員：成品導購設計師、質服巡檢 交接文件：《安裝工程驗收單》 時間限制：2天

流程目的：提高服務意識和服務質量

45、流程內容：整體驗收

a、在全國內容自檢的基礎上通知客戶進行整體驗收； b、從整體到局部詳細校驗工程質量；

c、耐心解釋客戶的疑問，不回避，掩蓋問題，堅決處理徹底整改讓客戶滿意； d、驗收重申公司相關項目工程的驗收標準； e、詳細填寫驗收記錄，雙方簽字認可；

c、工程中心填寫《質量保修手冊》及保潔卡；

d、因客戶時間原因不能到公司交款，可由質服巡檢、業務代表或公司財務憑收據上門將尾款收回；

e、客戶交齊尾款，處理完工程自身問題可憑保潔卡，免費保潔一次；（保潔時間由客戶自行安排）

主導人員：工程中心、質服巡檢

配合人員：財務部、聯盟保潔公司、客戶服務員 交接文件：《工程尾款收據》、《保潔卡》、《質保手冊》 時間限制：合同工程結束

流程目的：確保工程全面回款 方便公司財務結算

47、流程內容：全面客戶回訪，完善客戶檔案

a、全面回訪客戶，當面詳細聽取客戶建議，填寫回訪表；

流程目的：完善客戶資料信息 建立客戶網絡 提高客戶忠誠提升公司美譽度

48、流程內容：完善員工考核檔案

a、各部門匯集單項工程參與人員的考核統計，上報人力部門；

b、人力部門根據公司崗位考核標準進行考核，并對考核結果定期公布，對表現優異的員工進行獎勵，考核不達標準的予以處罰；

c、員工的考核結果，記入檔案中，作為晉升嘉獎的參考依據。

第四篇：裝飾公司工程部工作流程

工程部管理流程圖

開工準備期7天

1、設計部將設計圖紙交付工程部

2、工程部根據項目具體情況委任項目經理

3、設計部根據設計圖紙對項目部管理人員進行交底，充分指導設計意圖

4、項目部根據設計圖紙及現場實際情況編制材料清單及勞動力使用計劃

5、工程部調配施工班組

6、采購部材料市場調研、外加工加工廠洽談

1、材料進場

2、項目部對材料數量、品種、規格、質量等進行進場驗收，需復試材料委托復試；

1、工程部召開開工動員會

2、項目部施工前技術、安全交底（設計部參與），并書面簽字

3、項目與施工班組簽訂安全協議（工程部監督）

4、項目經理明確管理人員并落實分工（工程部參與）

1、工程部對項目質量、安全措施、進度、材料用量等情況進行監督

2、工程部對班組階段付款進行審核（按付款流程執行）

3、工程部指導項目部做好文明工地工作，并監督檢查執行情況

4、工程部不定期抽查工程資料完善情況

5、指導、監督項目部做好工程簽證工作

1、項目部做好班組工程量結算工作（工程部審核）

2、項目部做好工程材料用量匯總工作（工程部、造價部分析材料用量）

3、配合采購部做好材料結算工作

4、項目部做好工程竣工資料歸檔工作

5、項目部將工程簽證單匯總交付造價部

6、安排相關人員做好工程后續保修工作

7、工程部對項目完成情況進行評價

1、班組長研讀圖紙，并準備輔材、作業機具

2、造價管理審核材料清單

3、外加工廠工長研讀圖紙并組織加工

4、材料商備貨

5、工程部與班組簽訂承包協議（造價管理部及相關領導審核）

1、材料入庫（入庫管理員驗收）

2、項目經理填寫領料單

3、出庫管理員開具出庫單，項目經理、出庫管理員雙方確認出庫 開工準備期1天

開工當日

項目施工階段

1、設計師跟進

2、工程部協同造價部分析工程材料用量情況

3、工程部組織相關技術人員分析解決工程施工難題

項目竣工階段

1、設計師跟進

2、項目部配合造價部做好工程決算工作

3、配合倉管部做好工程余料處理工作（入庫或處置）

第五篇：公司行政前臺工作流程

行政前臺工作流程

（一）環境衛生的保持和檢查

工作流程：

1、每天早上9：00、中午14：20和下午17：55檢查公司所有辦公場所（包括

各辦公室、會議室、衛生間等桌面、地面等）的衛生和辦公家具的擺放情況，及時收納整理，保持各桌椅整齊，桌面、地面清潔無雜物；

2、保持辦公區空氣清新，定期在每周五下班前五分鐘噴灑除蟲藥物或除臭劑；

3、及時向行政主管領用垃圾桶、衛生用紙等用品，填寫《消耗品領用登記》，保障公司后勤配備；

4、每天早上9：10整理當日的報紙歸納至總經理室報夾，將更換下來的報刊統一放置，每兩個月以廢品處理，所得費用交由行政主管記入《備用金流水帳簿》中上繳財務。

注意事項：

1、保持辦公區環境清新整潔、家具物品擺放整齊；

2、及時補給衛生用紙等后勤配備；

3、報刊整理整潔有序，廢舊報刊處理及時。

相關記錄：《消耗品領用登記》——行政主管

《備用金流水帳簿》——行政主管

（二）接待——客戶來訪

工作流程：

1、客戶進門起身迎接并詢問來訪事由；

2、登記《客戶來訪登記薄》，弄清來訪者身份和意圖。若來訪者未預約或是初次拜訪，不得將公司領導的各種聯系方式隨意告訴素不相識的人，若有事宜，盡量選用轉告方式；

3、如有必要，安排來訪者前往會客室稍坐片刻；

4、準備招待茶水飲料；

5、通知相關工作人員有人來訪；

6、每隔15分鐘左右添加茶水,來客告辭時起身道別；

7、客人離開后2分鐘以內清理水杯及煙灰缸，整理桌椅、保持會客室的整潔；

8、若來訪者要找的人不在，記錄下來訪者的聯系方式、需轉告事宜并在《客戶來訪登記簿》上登記，及時通知相關人員做回復；若來訪者表示下次再來，則需在《客戶來訪登記簿》上注明；

9、及時轉告相關工作人員來訪者的聯系方式以及事由，并確保工作人員及時回復；

10、及時將用完的《客戶來訪登記薄》交由行政主管歸檔。

注意事項：

1、接待客戶熱情周到，及時給客戶添加茶水并在客戶離開后及時整理會客室；

2、《客戶來訪登記薄》的詳細記錄；并及時將使用完的記錄交由行政主管歸檔；

3、及時通知相關被訪人員，若被訪人員不在，要及時轉告以確保及時回復；

4、不得隨意把公司領導及其他工作人員的聯系方式告訴第三人。

相關記錄：《客戶來訪登記薄》——前臺

（三）電話的接聽和記錄

工作流程：

1、電話響鈴兩聲后，立即接聽，注意禮貌用語；

2、電話鈴響超過3聲，接聽電話應該致歉；

3、接聽電話時應控制音量，不應影響其他人的正常工作；

4、對方所要找的人不在時，應詢問對方是否希望留言或留下回電號碼，切忌立即掛斷電話；

5、通話之后，應輕輕掛斷電話，并且盡可能等對方掛斷后再放下聽筒；

6、沒有接聽到的電話應根據來電顯示及時回撥，首先致歉，再詢問剛才來電的目的。

7、將需要轉達的內容及時記錄在《電話記錄》上；

8、記錄后5分鐘內及時通知被傳達人,通知傳達的程序見口頭通知流程,并確認

對方接收信息正確無誤。

9、及時將用完的《來電記錄表》交由行政主管歸檔。

注意事項：

1、來電接聽迅速，接聽電話使用普通話，聲音柔和；

2、了解清楚來電人的基本信息以及意圖，及時在《來電記錄表》上記錄來電時

間、內容、信息接收人等，需要轉接的及時將電話轉給相關工作人員；

3、如遇信息接收人不在，應采取通知的方式及時轉達信息，（通知方法詳見“通

知流程”）；

相關記錄：《來電記錄表》——前臺

（四）日常的打印、復印以及相關設備的使用管理

工作流程：

1、每天早上上班時間準時開啟并且檢查打印機、復印機，并及時補充所需的紙

張；

2、負責公司日常的打印、復印。打印、復印重要文件、圖紙或需要發出的文件、圖紙使用白紙；公司內部使用或不重要的文稿圖紙使用再生紙；

3、打印機、復印機或其它設備出現故障時，及時填寫《設備報修單》并聯絡辦

公設施維護人員進行檢查維修；（詳見“固定資產的報修與報廢流程”）；

4、及時將用完的《設備報修單》交由行政主管歸檔。

注意事項：

1、熟練操作打印、復印機，并及時補充用紙；

2、完成公司日常的打印、復印工作，做到節約資源；

3、打印、復印機等設備出現問題不得私自解決，應及時報修，并聯系相關專業

人員進行維修；

4、不得私自打印、復印與工作無關的文件、圖紙，特殊情況下應申報行政主管

同意付費再使用；

5、節約資源，愛惜紙張；

6、及時將用完的相關記錄表交由行政主管歸檔。

相關記錄： 《設備報修單》——前臺

（五）收發《工作匯報表》

工作流程：

1、每月1日分發《工作匯報表》；

2、每月30/31日收集《工作匯報表》，檢查填寫是否正確，并交由行政主管審核；

3、行政主管審核后交總經理查閱簽字，并將總經理簽字的《工作匯報表》連同

考勤統計一并交財務造工資表；

4、最后《工作匯報表》返行政主管歸檔。

注意事項：

1、每月1日發，30/31日收回，檢查后并交行政主管審核；

2、行政主管交總經理查閱簽字，和考勤統計一起作為造工資依據交財務；工資

表完成后將《工作匯報表》返行政主管歸檔。

相關記錄：《工作匯報表》——前臺

（六）人員外出登記（前臺提醒督促）

工作流程：

1、所有外出人員需提前電話聯系對方，讓對方做好準備；

2、外出前在《外出人員登記表》上登記出發時間、目的地、事由等；

3、回到公司在《外出人員登記表》上登記回來時間以及辦事情況；

4、特殊情況，外出前未登記，需回公司后及時補登；

5、前臺人員負責提醒并督促其他員工，并于每月30/31日將外出情況匯總，與

考勤統計核對。

注意事項：

1、外出前的準備并與對方聯系；

2、在《外出人員登記表》上詳細記錄外出辦事情況；

3、前臺人員負責提醒并督促完成，并做出統計。

4、及時將用完的《外出人員登記表》交由行政主管歸檔。

相關記錄：《外出人員登記表》——前臺

（七）考勤統計

工作流程：

1、熟悉門禁考勤系統的管理，根據公司人員情況及時增加或更改考勤人員信息；

2、如有員工請假，需到前臺填寫《請假登記表》并注明請假原因、時間及時數；

前臺交行政主管及總經理簽字同意后作為考勤依據；若上級不同意，需注明

理由再返回申請人；

3、每月30/31日將門禁考勤統計數據備份，并綜合外出登記以及人員請假情況

統計考勤，簽字后交行政主管審核簽字；

4、行政主管將考勤統計連同工作匯報表交由財務作為造工資表的根本依據，財

務完成工資表后一起交由總經理查閱；

5、總經理返回后原件由行政主管歸檔，另復印一份考勤統計公示。

注意事項：

1、考勤統計數據備份，綜合外出登記統計考勤，簽字后交行政主管審核簽字；

2、考勤統計作為核工資的依據，連同工資表交總經理查閱，返回后原件由行政

主管歸檔，另復印一份考勤統計公示。

相關記錄：《考勤統計》——前臺

《請假登記表》——前臺

（八）文件的收發

A、紙質文件的收發

工作流程：

1、前臺收/發文件應及時在《收文明細》/《發文明細》中登記文件收/發文件的時間、收/發單位、項目名稱、收/發內容等；并簽字，發文中還需要求收件

人簽字；

2、前臺向收/發件單位確定所收/發文件需轉交對象，并要求收發件人簽字；

3、前臺復印2份，1份交項目負責人，1份交總經理；

4、前臺將原件交檔案管理員存檔，并要求檔案管理員簽字確認。

5、發件時要及時通知對方，如需給對方送去，應確定好送件時間、地點，并填

寫《文件外送單》由收件人簽字后返回公司交檔案管理員歸檔。

6、前臺根據簽收文件人留下的電話致電確認文件的齊全及達到；

7、將《收文明細》/《發文明細》以及《文件外送單》分別按項目分類交檔案

管理員歸檔。

注意事項：

1、詳細填寫《收文明細》/《發文明細》或《文件外送單》，并要求相關經辦人

簽字，以便公司能查閱每一份收/發文件的具體內容；

2、及時轉交給相關人員；

3、按項目分類交檔案管理員歸檔。

相關記錄：《收文明細》——前臺

《發文明細》——前臺

《文件外送單》——前臺

B、電子文件的收發

工作流程：

1、前臺需詢問所收/發文件的相關內容，項目名稱，需轉交對象等；

2、在電腦上建立新文件夾，如：“年月日_收發文件”，在該文件夾中建立一個

“收”/“發”的文件夾，然后在“收”/“發”的文件夾中建一個“年月日

_項目名稱”的文件夾；

3、將接收/發送文件存放至電腦相關項目文件夾中，并同樣在《收文明細》/《發

文明細》中記錄，收/發方式在備注中注明；

4、及時將文件轉傳給相關項目負責人，并確認對方收到；

5、當天工作結束后，將接收/發送的文件發至檔案管理員，由其整理后存至服務器相應項目文件夾中。

注意事項：

1、了解所收/發文件內容，按收/發時間、項目建立相應的文件夾，并做好書面記錄，便于查找；

2、及時將收/發文件轉給相關負責人，并確認是否收到；

3、按時將每天收/發的文件發給檔案管理員，由其整理后存至服務器相應項目

文件夾中。

相關記錄：收/發電子文件夾——前臺

《收文明細》/《發文明細》——前臺