第一篇：公交35路繁險點管控報告

公交35路繁險點管控報告

線路：35路

運營區間：萬達文化旅游城公交首末站——哈東站 配車數：31臺 公里數：24.4公里 單程運行時間：65分 繁險點概況：

本線路險點路段共有4處：

1，松浦觀江國際附近路段：本段險點路段自小王家屯站點起，至松浦大橋北結束，包含一段運行站點間隔，車站兩處。重點突出問題為車輛多，路況復雜。尤其是松浦大橋北至小王家屯方向運行時，在浦源路路口，右轉車輛進入浦源路車輛，浦源路右轉、左轉進入松浦達到車輛，加上經過松浦大道進入中源大道和直行進入哈伊線的車輛，行駛方向多，車輛數量多，車輛種類復雜，加上部分私家車和營運貨車違規變道、搶行等問題，使該路段行駛安全風險較高，需嚴格管控，預防事故。且松北糖廠社區附近存在學校，在早晚存在占道停車、人車混行的情況，部分行人貪圖方便，不走天橋，翻越護欄，加劇了這一情況。

2，松浦大橋路段：本段險點路段自松浦大橋北站點起，至市老年醫院站點結束，包含一段運行站點間隔，車站兩處。重點突出問題為區間距離長，約5公里；車輛數量多，且存在大量由哈東方向經松浦大橋前往哈伊線的貨運車輛，在松浦大橋兩端下橋口位置與橋下車流交匯；車速快，由于該路段主要為松浦大橋橋上，道路筆直，路況良好，車輛運行速度普遍較快，易產生超速等問題。

3，市老年醫院段：本段險點路段自市老年醫院站起，至太平南四道街結束，包含一段運行站點間隔，車站兩處。重點突出問題為車流量大、人流量大，由于此路段為太平橋附近繁華路段，周邊存在多個小區、家樂福商超、黎華家具城、潤達國際、市老年醫院、太平人民醫院、樹仁小學等居民區、商場、醫院、學校等人流密集場所，加上在新濱街加油站附近存在東郊方向多條公交線路，人車混行、路況復雜；地鐵三號線太平橋站在此路段施工，占用我線路原行駛路線，我線路應交通局要求更改行駛路線，因而造成運行風險提高。

4，哈東站區域路段：本險點路段自新江橋市場站起，至哈東站站結束，包含三段運行站點間隔，車站4處。重點突出問題是行人多：此路段，尤其是哈東站門口南棵街、樺樹街路口，此處有地鐵出口、火車站出口、客運站出口、多條公交線路終點站，以及附近小區和北棵二道街市場，人流量為我線路運行區間中，人流量最大的路段，行人在車行道穿行造成安全隱患，且大量社會車輛占用行車道，包括附近小區居民停車、附近商服顧客停車、哈東站接送站車輛停車場外占道停車、非法運營車輛攬客停車、運營出租車輛上下客停車等，加之道路本身比較狹窄，對運營安全造成較大隱患，應嚴格管控。

本線路繁點站臺共有7處，為小王家屯、松浦大橋北、市老年醫院、太平南四道街、新江橋市場、樺樹街、哈東站。主要存在問題：客流量大，尤其是哈東站站，乘客攜帶包裹造成客流量“隱性”增多。且部分站臺存在社會車輛擠占，如樺樹街、新江橋市場、松浦大橋北站臺，有附近商服顧客的臨時停車，也有附近學校在固定時間段的“潮汐式”占道停車。

繁險點管控措施：在繁險點區域，要求司機降低車速，注意了望謹慎駕駛；在繁點、人車混行和車輛占道的區域，要求司機進一步降低車速，隨時做好停車或減速讓行的準備，同時避免因車速較快，緊急剎車時摔傷乘客。在繁險點路段行駛時，要求司機嚴守交通法規和運營安全規章制度，避免搶點、強行超車、插隊等具有安全隱患的駕駛行為，尤其在松浦大橋路段，嚴格控制車速，避免超速行駛，同時與附近一同行駛的大型貨運車輛適當拉開行車間距，避免因對方失誤而遭受波及。

繁險點管控人員安排：休班的副隊長、調度按實際情況隨時調整站崗。繁險點管控時間：早高峰時段：上午6：00～8：00

晚高峰時段：下午16：00～18：00 管控人員站崗時間地點：時間：每周星期

一、星期

三、星期五

地點：上午，松浦大橋北站臺

下午，市老年醫院站臺

35車隊

第二篇：人事行政部關鍵管控點

人事行政部關鍵管控點

填表說明：以人事行政部為例，對人事行政部的招聘、合同、培訓、福利等業務關鍵點 的管控標準、檢查內容等進行梳理。

第三篇：風險點危險源分級管控制度

風險點危險源分級管控制度

一、指導思想

風險預控管理體系是一套全面的、系統的循序漸進的現代安全管理方法，是一套能夠集中解決目前我縣道路運輸及相關企業安全管理突出問題的長效機制，是不斷提升道路運輸及相關企業安全管理水平的重要抓手。在道路運輸及相關企業推行風險預控管理體系，重要之處在于“落實一個思想，提供一套方案，解決一系列問題”，就是把安全第一、預防為主、綜合治理的思想落到了實處，提供一整套系統性的安全管理解決方案，最大程度地解決因規定不具體而“嚴不起來”、因操作性不強而“落實不下去”的問題，從而實現崗位自主管理和風險超前防范。

二、理論基礎

風險預控管理就是以危險源辨識和風險評估為基礎，以風險預控為核心，以不安全行為管控為重點的安全管理方法；風險預控管理就是運用系統的原理，對道路運輸及相關企業各工作場所、各工作崗位中存在的與人、車、環境等相關的不安全因素進行全面辨識、分析評估；對辨識評估后的各種不安全因素，有針對性地制定管控標準和措施，明確管控責任人，進行嚴格的管理和控制；同時借助信息化的管理手段，建立危險源數據庫，使各類危險源始終處于動態受控的狀態。

三、突出優勢和鮮明特點

與傳統的安全管理方法相比，風險預控管理體系有其突出的優勢和鮮明的特點：一是建立了科學的安全管理流程。主要是通過全面辨識各生產場所、各工作崗位存在的不安全因素，明確安全管理的對象；對辨識出來的各種不安全因素進行風險評估，確定其危險程度，進一步明確各個環節安全管理的重點；依據國家法律、法規等要求，結合生產實際，有針對性的制定管控標準和措施，明確安全管理的依據和手段；通過落實管控

準做，切實宣傳了全員參與安全管理的格局。

四、術語和定義

1、危險源 hazard 可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

2、風險 risk 某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。

3、風險評估risk assessment 評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

4、風險預控risk precontrol 在危險源辨識和風險評估的基礎上，預先采取措施消除或控制風險的過程。

5、危險源監測hazard monitoring 通過管理與技術手段檢查、測量危險源存在的狀態及其變化的過程。

6、風險預警risk early-warning 通過一定的方式，對存在的風險進行信息警示。

7、不安全行為unsafe behavior 可能產生風險或導致事故發生的行為。

8、風險管理對象objects of risk management 可能產生或存在風險的主體。

9、風險管理標準risk management standards 針對管理對象所制定的以消除或控制風險的準則。

10、風險管理措施risk management measures 是指達到風險管理標準的具體方法、手段。

11、持續改進continual improvement 為改進道路運輸及相關企業總體安全績效，根據安全風險預控管理方針，完善安全風險預控管理的過程。

五、管理要素和要求

1、總要求

道路運輸行業應建立并保持安全風險預控管理體系。安全

e發生事故（包括未遂)、出現重大不符合項時應及時進行危險源辨識。

（2）風險評估

道路運輸及相關企業應組織從業人員對辨識出的危險源進行風險評估，并確保：

a對所有辨識出的危險源逐一進行風險評估，并對風險評估資料進行統計、分析、整理、歸檔；

——風險評估應采用適宜的方法和程序，且與現場實際相符；

——根據風險評估結果對辨識出的危險源進行分級分類。b在以下情況時執行持續風險評估，并保留評估的記錄：

——新改擴項目前；

——新設備、設施和技術應用前或有重大改變時；

——為特定項目制定安全措施前；

——執行重大風險任務前；

——審核發現重大不符合項；

——調查事故（包括未遂）暴露的新風險。

（3）風險管理對象、管理標準和管理措施

在對危險源進行辨識、分析的基礎上，應提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：

a風險管理對象的提煉應具體、明確，一般應按照人、車、環（路）、管四種風險類型來確定；

b針對風險管理對象應制定相應的管理標準和措施并形成程序；

c 管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

d管理標準和措施的制定應符合相關法律法規、技術標準和管理制度的要求；

e 道路運輸及相關企業應組織相關專業人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。

（4）危險源監測

d組織從業人員進行班前、作業前風險評估，作業中存在不符情況，應匯報，并組織班后或作業后評估，并留有記錄。

4、保障管理（1）組織保障

道路運輸及相關企業應建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協調、指導、監督風險預控管理工作，組織機構應：

a職責明確、分工合理，負責風險管理全過程； b由不同層次的有代表性的人員組成。

道路運輸企業安全風險預控管理的最終責任由道路輸及相關企業最高管理者承擔。道路運輸及相關企業管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的人力、技術和財力的支持。（2）制度保障

a道路運輸及相關企業應建立健全與安全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、從業人員行為、文化建設、安全會議、教育培訓、安全監測、人員操作、設備使用、應急救援、監督檢查、考核評審、災害預防等管理制度，并確保：

——各項規章制度貫徹到全體從業人員；

——有相應機構、部門負責上述規章制度的制定、修訂、培訓、監督檢查與考核。

b道路運輸及相關企業應建立并保持程序，以識別適用的法律、法規、標準和相關要求，并確保：

——道路運輸及相關企業相關活動遵守適時的法律、法規、標準和相關要求；

——每年至少評價一次本企業對在用的法律、法規、標準和相關要求的遵守情況，并形成評價報告；

——及時更新有關法律、法規、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給從業人員和其他有關的相關方；

——資料齊全完善，有目錄清單。

第四篇：工資發放內控流程及管控點

工資發放內控流程

一、工資發放流程圖

單位節點總裁助理A財務部B行政部C人力資源部D開始各職能部門E1統計當月考勤績效考核查抄當月水電氣數據，計算費用核算當月住房補貼及房租費用績效考核表、考勤表、水電氣費用表、房補房租費用表、轉正審批表、異動審批表、薪資調整表、社保公積金明細表2根據基礎數據制作工資表3審核工資表（電子檔）審核工資表（電子檔）4打印工資表5審批工資表簽核工資表簽核工資表6根據工資表，制作銀行發放信息并填寫銀行支票審核銀行支票7審批銀行支票8銀行支票加蓋公章910到銀行發放工資并打印回執單核對回執單與工資表金額11復核存檔簽核完整的工資表及工資發放的銀行回執單結束

二、流程描述

1、工資核算相關資料準備 工資發放周期為自然月，為預留核算簽批時間，各項基礎數據的統計周期為上月26日至當月25日，每月26日開始準備當月工資的核算發放工作。

（1）行政部統計當月考勤、查抄水電氣數據及計算房補房租費用，次日提交相關表格給人力資源部（C1）。

（2）各部門開始實施當月績效考核工作，次日完成績效考核評分及面談工作，工資發放日前3天，提交績效考核表給人力資源部（E2）。

2、編制工資表

人力資源部根據相關原始資料的基礎數據核算當月員工工資，編制工資表（D2）。

3、審核工資表

工資發放日前2天：人力資源部、財務部審核工資表電子檔，發現問題及時反饋修改（D3、B3）。

工資發放日前1天：人力資源部制表人打印已審核的工資表并簽字（D4），人力資源部負責人及財務部分別核對工資表打印版與電子檔并簽字確認（D5、B5），總裁助理審批工資表并簽字（A5）。

4、工資發放準備

工資發放日：

（1）財務部根據簽批完整的工資表制作銀行發放信息并按照工資銀行發放表的合計金額填寫銀行支票（B6），交人力資源部負責人審核支票金額與應發工資銀行總額是否一致（D6）。

（2）總裁助理審批銀行支票（A7）后，交行政部蓋章（C8）。

5、發放工資

工資發放日，財務部到銀行發放工資并打印工資發放回執單（B9）。

6、復核工資發放回執

人力資源部核對銀行發放回執單與工資表是否一致（D10），無誤后交總裁助理復核（A11）。

7、工資相關資料存檔

人力資源部負責人存檔簽核完整的工資表及工資發放回執單（D11）。

三、工資發放內控關鍵點

1、明確人力資源部、財務部和行政部在工資核算發放中的職責分工：

（1）行政部負責根據職工名單和考勤記錄出具考勤表及其它相關表格并根據領導簽核的單據在支票上加蓋公章；

（2）人力資源部負責根據原始資料提供的基礎數據編制工資表；（3）財務部負責根據各種原始資料審核工資表并發放工資。

2、強化審查手續：

（1）反復計算每一張工資表，驗證公式的正確性，至少計算兩遍；（2）每一張工資表都應經過人力資源部、財務部和審批人多環節的復核；（3）工資發放前審查銀行支票，確保支票金額與應發總額一致；

（4）工資發放后審查銀行發放明細與工資表每位員工的實發金額是否一致。

3、工資審核關鍵點：

（1）當月工資與上月工資匯總表金額差異是否與明細表差異總額一致；（2）計薪人數是否正確，有無已離職人員，所有在職員工是否都已計薪；（3）扣補款項金額是否與原始資料提供的基礎數據一致；

（4）工資明細表與匯總表總額一致，現金發放表與銀行發放表金額之和應與現金銀行發放匯總表金額一致。

4、人力資源部制表人負責打印工資表，各級領導審核簽字時，制表人應在現場。

5、工資表及相關資料按要求存檔：

（1）考勤表、水電氣費用表、房補房租費用表由行政部保存原件，人力資源部留存復印件；

（2）績效考核表、薪資調整表、異動審批表等原件由人力資源部保存；（3）工資表電子文檔及工資發放回執單由人力資源部保存。

（4）工資匯總表原件由財務部保存，匯總表復印件及明細表原件由人力資源部保存。

第五篇：鎮環境保護風險點管控實施方案

XX鎮環境保護風險點管控實施方案

為進一步加強全鎮環境保護，推進環境保護工作走向常態化、標準化、制度化，形成長效管理機制，解決環境突出問題。根據省、XX相關文件精神，結合我鎮實際，特制定本實施方案如下。

一、指導思想

以改善生態環境質量為目標，建立完善環境保護風險點管控機制，不斷加強環境保護監管能力建設，促進我鎮生態、經濟和社會健康發展。

二、主要工作任務

（一）秸稈禁燒。

全鎮范圍內不得出現秸稈、垃圾、雜草等物品露天焚燒行為。各村（社區）在秸稈禁燒期間，每天至少通過宣傳車開展一次宣傳，包組干部和網格員要開展24小時不間斷巡邏，包村干部每周到村開展常態化全面巡查，片長、總支書記每周對所包片區開展一次全面巡查，發現的火點黑斑第一時間進行處理。

（二）畜禽養殖管理。

村干部每周巡查畜禽養殖場環保設施運行、糞污消納還田、廠區環境衛生清掃等情況，建立日常巡查臺賬。對發現環保設施損壞的，及時督促養殖戶修繕；對發現偷排漏排的行為，及時上報相關部門處理。

（三）小微企業管理。

小微企業主要包括醬菜廠、釀酒廠、豆制品加工廠等小微工廠及家庭式作坊。各村（社區）進行實地走訪，了解是否有污水污染、粉塵污染、噪音污染及空氣污染。并對照問題做好記錄，要求小微企業和個體戶進行整改。對多次拒不整改或整改不到位的企業，由鎮環保辦聯合市場監管等相關單位進行處理。

（四）生活垃圾及生活污水管理。

要加強垃圾分類宣傳，引導居民進行垃圾分類和開展生活污水沉淀凈化，逐步實現生活垃圾和污水處理規范化。各村保潔員要切實履職，及時收集清理垃圾至垃圾桶，環衛單位要及時對垃圾進行轉運，堅決杜絕垃圾長期堆放。引導村民將秸稈廢棄物堆放在合適的區域，不得堆在河岸和道路兩旁。

（五）小微水體和河湖污染管理。

以污水無直排、水面無漂浮物、岸邊無垃圾為目標，對水面漂浮物及時打撈，對岸邊垃圾及時清掃，對亂排亂放情況及時處理，配合鎮河（湖庫）長對各自轄區河道、水庫進行全方位監督。

（六）入河（湖庫）排污口管理。

加強對各排污口的檢查，對排污口所在溝渠沿線企業進行監督，引導周邊群眾科學的使用化肥農藥，定期對溝渠進行清淤，對周邊雜草進行清理。

三、工作措施

（一）強化組織領導。

建立環保風險排查三級責任制度，由片長、總支書記為一級監管責任人，對片區擔負監督職責；包村干部和各村支部書記為二級監管責任人，擔負巡查職責；包組干部和網格員為三級監管責任人，擔負主體職責。

（二）明確工作任務。

一是片長、總書記協調各村及相關部門做好環保工作，發生環保問題時要及時了解并安排部署解決辦法，緊急情況報鎮黨委書記及鎮長。二是各包村干部要加強宣傳工作，督促各村對環保相關知識進行宣傳，讓群眾早了解早治理。當所包村發生環保問題時，及時聯合村干部進行解決并將相關材料上報鎮環保辦及片長。三是各村書記及包組干部對本村轄區所有的環保風險點進行走訪檢查，要求一周一次并做好相關記錄和照片留存，每月要開展一次全面排查，并及時上報排查結果。

（三）加強檢查監督。

鎮環保辦將聯合鎮巡查專班不定期對各村臺賬資料及風險點進行實地巡查并下發通報，并將巡查結果作為年底考核的重要依據之一，若發現火點、黑斑以及對養殖場失管，環保設施形同虛設，沼液亂排進入溝渠等情況，堅決追究相關責任人。