第一篇：質(zhì)量部工作目標(biāo)討論

工作目標(biāo)的討論

本部門管理者所花費(fèi)的時(shí)間應(yīng)該如下：

1.質(zhì)量檢驗(yàn)-工作績(jī)效在于管理技能，更多時(shí)間應(yīng)該是在對(duì)人的管理上；

2.SQE/CQE/計(jì)量/統(tǒng)計(jì)—工作績(jī)效在于專業(yè)技能，花更多的時(shí)間在專業(yè)技能提升上；

3.體系/改進(jìn)/培訓(xùn)—工作績(jī)效在于發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議/工作創(chuàng)新/新質(zhì)量項(xiàng)目和工具的導(dǎo)入上，員工花更多的時(shí)間在于熟悉現(xiàn)有流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)；

4.部門經(jīng)理—花更多的時(shí)間在關(guān)注工作結(jié)果和對(duì)人的管理上；

工作目標(biāo)：

1.檢驗(yàn)?zāi)K：主動(dòng)和被動(dòng)

檢驗(yàn)效率 財(cái)務(wù)層面

檢驗(yàn)效果：檢驗(yàn)無差錯(cuò)（檢驗(yàn)記錄及時(shí)準(zhǔn)確）：客戶層面（外部客戶）異常處置有效性

員工滿意度80%；客戶層面（內(nèi)部客戶）培養(yǎng)員工流失率：客戶層面（內(nèi)部客戶）

檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)、流程改進(jìn)(QCC、改進(jìn)、5S)、現(xiàn)場(chǎng)布置、工具（內(nèi)部運(yùn)營）組織架構(gòu)的穩(wěn)定（內(nèi)部運(yùn)營）員工考核：出勤率等（內(nèi)部運(yùn)營）

員工面談次數(shù)1次/月，并提交面談?dòng)涗洠òㄉ钋闆r、思想動(dòng)態(tài)）；學(xué)習(xí)和成長層面 新員工上崗期限

員工學(xué)習(xí)：每月閱讀一本書（主動(dòng)）

員工培訓(xùn)次數(shù)2次/月；客戶層面、學(xué)習(xí)和成長層面（被動(dòng)）員工提交工作報(bào)告完成情況：學(xué)習(xí)和成長層面（主動(dòng)）

幫助員工開展職業(yè)規(guī)劃完成率》90%；學(xué)習(xí)和成長層面（被動(dòng)）2.SQE/CQE

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)在檢驗(yàn)員開始操作之前完成，不能有任何耽誤時(shí)間；客戶層面（內(nèi)部客戶）在2個(gè)工作日內(nèi)將制程所發(fā)現(xiàn)的異常材料問題進(jìn)行反饋；（內(nèi)部運(yùn)營）硅材料每月對(duì)前2家品質(zhì)低的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并提交溝通報(bào)告；（內(nèi)部運(yùn)營）硅材料每月對(duì)洛陽當(dāng)?shù)毓?yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拜訪和溝通；（內(nèi)部運(yùn)營）非硅材料每年異常件數(shù)降低率〉5%（內(nèi)部運(yùn)營）非硅材料每月異常結(jié)案率》=80%；（內(nèi)部運(yùn)營）新品試制信息反饋及時(shí)性：（內(nèi)部運(yùn)營）

每月提供原材料/抽樣方法/溝通技巧內(nèi)容的學(xué)習(xí)報(bào)告并進(jìn)行內(nèi)部交流：學(xué)習(xí)和成長層面（主動(dòng)）

客戶投訴反饋時(shí)間（提供初步8D報(bào)告）〈=3天；客戶層面（外部客戶）客戶投訴結(jié)案率100%；客戶層面（外部客戶）

每月整理客戶投訴報(bào)告并向公司管理層進(jìn)行報(bào)告：客戶層面（內(nèi)部客戶）每月熟悉1個(gè)部門的流程并參與內(nèi)部審核（學(xué)習(xí)和成長層面（主動(dòng)）

每天早上9：00以前發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息；客戶層面（內(nèi)部客戶）SAP檢驗(yàn)判定信息正確性：客戶層面（內(nèi)部客戶）統(tǒng)計(jì)信息每月出錯(cuò)次數(shù)〈=2次；（內(nèi)部運(yùn)營）數(shù)據(jù)信息的制作/保密/授權(quán)控制符合SOX要求：（內(nèi)部運(yùn)營）

Excel使用每月自學(xué)1項(xiàng)技能并相互培訓(xùn)；學(xué)習(xí)和成長層面（被動(dòng)）

跟蹤率、制程推移，產(chǎn)線的穩(wěn)定狀況和生產(chǎn)趨勢(shì) 原材料，特別是硅片，不同供方不同情況，供方別生產(chǎn)推移 報(bào)廢率和轉(zhuǎn)換效率之間的關(guān)系

3.計(jì)量模塊

計(jì)量檢定（檢測(cè)費(fèi)）費(fèi)用每年下降5%；（財(cái)務(wù)層面）

1、計(jì)量器具檢定開發(fā)自己資質(zhì)，降本節(jié)支；

2、化學(xué)品檢測(cè)討論一個(gè)合理的抽檢頻率，比如：質(zhì)量抽檢頻率取消，可以降低檢定費(fèi)；

3、化學(xué)品測(cè)試和SQE/CQE進(jìn)行溝通，供應(yīng)商對(duì)出現(xiàn)異常方面負(fù)責(zé)測(cè)試分析費(fèi)用；

4、化學(xué)品檢測(cè)開發(fā)新供應(yīng)商；（比如無錫尚德準(zhǔn)備購置原子吸收，用來測(cè)試化學(xué)品成分，和采購部以及無錫溝通，節(jié)約成本）

計(jì)量器具和計(jì)量操作說明書在檢驗(yàn)員開始操作之前完成，不能有任何耽誤時(shí)間：客戶層面（內(nèi)部客戶）

1、遞交計(jì)量器具申請(qǐng)單時(shí)開始準(zhǔn)備計(jì)量器具說明書；

2、根據(jù)使用、測(cè)試情況進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書編制；

3、無錫現(xiàn)在已經(jīng)有的走文件控制過程可以直接引用、修改；

計(jì)量器具的定期校準(zhǔn)和檢定，不得超過1天：客戶層面（內(nèi)部客戶）；

1、計(jì)量工程師關(guān)注計(jì)量臺(tái)帳，在月初時(shí)對(duì)月內(nèi)工作合理安排；

2、計(jì)量管理員提前進(jìn)行備用量具申請(qǐng)；

3、計(jì)量工程師對(duì)送檢計(jì)量器具使用者進(jìn)行合理安排；（設(shè)施工程部）員工使用儀器方便程度》90%；客戶層面（內(nèi)部客戶）；

1、關(guān)注計(jì)量器具，并改進(jìn)工夾具；

2、對(duì)部門提出的申請(qǐng)進(jìn)行合理配置；

3、關(guān)注崗位，優(yōu)化使用率；

4、對(duì)使用者合格提出合理建議進(jìn)行采納 操作和維護(hù)的培訓(xùn)客戶層面（內(nèi)部客戶）

1、員工計(jì)量管理入職培訓(xùn)；

2、計(jì)量器具使用編制作業(yè)指導(dǎo)書并培訓(xùn)；

3、計(jì)量器具培訓(xùn)資料共享、共性；（公司計(jì)量管理員）

4、儀器使用注意事項(xiàng)進(jìn)行（制造部、質(zhì)量部）計(jì)量器具M(jìn)TTR《0.5Hr,MTBF》3000Hr：（內(nèi)部運(yùn)營）

設(shè)備運(yùn)行率= MTTR=

MTBF=

設(shè)施運(yùn)行率= 備注： 天數(shù)*24*11*4-保養(yǎng)時(shí)間-故障時(shí)間

天數(shù)*24*11*4-保養(yǎng)時(shí)間

故障時(shí)間 故障次數(shù)

天數(shù)*24*11*4-故障時(shí)間 故障次數(shù)

天數(shù)*24*11*4-故障時(shí)間 天數(shù)*24*11*4

%

1、天數(shù)（為考核周期，7天或者是30天）

（H）《0.5Hr

》3000Hr

%

目

標(biāo)：

計(jì)量器具運(yùn)行合格率為2、24為1天24個(gè)小時(shí) 3、11指公司的11道工序 4、4指產(chǎn)線為4條線

5、故障時(shí)間為小時(shí)數(shù)

6、其中MTRR越小越好；MTBF越大越好；

7、MTTR（平均故障維修時(shí)間）

8、MTBF（平均故障時(shí)間間隔）

99%

MTRR《0.5Hr MTBF》3000Hr

不包括

標(biāo)片GR&R《3%；（內(nèi)部運(yùn)營）

1、測(cè)量比對(duì)記錄完整性可追溯；

2、測(cè)量分析模版更新；

3、測(cè)量分析數(shù)據(jù)反饋；

計(jì)量記錄、臺(tái)賬的完整、準(zhǔn)確（內(nèi)部運(yùn)營）

4、計(jì)量臺(tái)帳及時(shí)更新；

5、計(jì)量記錄進(jìn)行月度檢查； 委外聯(lián)系的及時(shí)性（內(nèi)部運(yùn)營）

1、常規(guī)委外聯(lián)系資料在文件夾、電話薄中顯示；

2、其他聯(lián)系資料網(wǎng)上搜尋時(shí)間為5天以內(nèi)； 信息反饋（內(nèi)部運(yùn)營）

1、異常解決在結(jié)果出來當(dāng)天進(jìn)行信息反饋；

2、標(biāo)準(zhǔn)電池片使用日期在使用前兩天發(fā)出；

3、其它聯(lián)系事項(xiàng)在完成時(shí)第一時(shí)間反饋

每年在計(jì)量技術(shù)上自我學(xué)習(xí)一項(xiàng)技術(shù)，如砝碼檢定等，內(nèi)容自己定（學(xué)習(xí)和成長層面）1、2008-2009年進(jìn)行計(jì)量檢定員學(xué)習(xí)；

2、對(duì)公司有用的內(nèi)容，在計(jì)量器具送檢時(shí)在技術(shù)監(jiān)督局學(xué)習(xí)；

3、適當(dāng)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部學(xué)習(xí)（在建立企業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，去洛銅計(jì)量處學(xué)習(xí)，已經(jīng)聯(lián)系好）

4.體系/改進(jìn)/培訓(xùn)

體系/改進(jìn)/培訓(xùn)例行工作按照計(jì)劃時(shí)間按時(shí)完成；

內(nèi)部審核、信息調(diào)查、獲取：高層、各部門負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)、建議（客戶層面）每月對(duì)本部門和其他1個(gè)部門進(jìn)行審核，提出對(duì)應(yīng)的改進(jìn)項(xiàng)〉=5項(xiàng)； 改進(jìn)項(xiàng)完成率100%；

根據(jù)公司運(yùn)行情況思考每半年導(dǎo)入新項(xiàng)目或新工具1個(gè)； TQM活動(dòng)要每年有5個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)； 全員參與提高率 集中質(zhì)量宣傳活動(dòng) 現(xiàn)有活動(dòng)的深入程度 質(zhì)量分析報(bào)告

管理評(píng)審輸入的信息，各模塊工作情況的匯總，案例的收集，理論的充實(shí)和說服力

計(jì)量目標(biāo)（2009年目標(biāo)）

1、生產(chǎn)線計(jì)量器具使用合格率100%、零投訴；要做到這些，需在計(jì)量?jī)x器使用、維護(hù)、備用量具、以及量具工夾具的設(shè)計(jì)改進(jìn)方面努力，為生產(chǎn)提供優(yōu)秀的服務(wù)；

2、取得計(jì)量電子天平檢定員資格證；需要學(xué)習(xí)檢定規(guī)程（建立相關(guān)表格、記錄）、建立企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、通過計(jì)量監(jiān)督部門審批和驗(yàn)證，達(dá)到為公司降本節(jié)支的目的；

3、日常計(jì)量管理工作，在平穩(wěn)中學(xué)習(xí)成長；5條線、8條線，要做哪些工作？哪些內(nèi)容可以加以改進(jìn)？以及部門發(fā)展需要自己在哪些能力上提高？現(xiàn)在準(zhǔn)備計(jì)量管理員培訓(xùn)內(nèi)容，在工作中遇到的問題、流程加以整理記錄下來，達(dá)到資源共享；

制程目標(biāo)

1、能夠做好檢驗(yàn)?zāi)K和制程管理模塊的人員管理和安排工作，并確保能夠滿足不斷發(fā)展的產(chǎn)能的需要；做好該模塊各層次人員在管理、現(xiàn)場(chǎng)和質(zhì)量技術(shù)方面的規(guī)劃、培養(yǎng)和選拔，配合其他相關(guān)部門的工作，能夠使所負(fù)責(zé)的員工得到合適的技能培訓(xùn)和發(fā)展；

2、確保原材料、成品、出貨和進(jìn)出貨檢驗(yàn)的效果能夠滿足公司需要并不斷提高效能；

3、在現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上培養(yǎng)人員完成制程的管控工作，包括制程質(zhì)量管理方式/方法的選擇、落實(shí)和各種異常的及時(shí)處理，信息能夠以恰當(dāng)?shù)母袷郊皶r(shí)準(zhǔn)確地傳遞，為產(chǎn)品的生產(chǎn)和品質(zhì)提高提供最大的支持和保證；

4、能夠?qū)?yīng)商管理的相關(guān)過程進(jìn)行跟蹤和掌握，并就相關(guān)的方法對(duì)我們的人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)；

5、能夠協(xié)助部門管理者完成該模塊的成本管理工作和相關(guān)規(guī)劃，配合部門其他模塊的工作順利完成部門職能；

6、能夠通過模塊的工作使之成為推動(dòng)公司質(zhì)量意識(shí)和績(jī)效管理的標(biāo)桿；

7、模塊內(nèi)的員工能夠做到工作、生活和個(gè)人成長的合理安排并以公司企業(yè)文化為行為、價(jià)值準(zhǔn)則。

供應(yīng)商質(zhì)量管理目標(biāo)

平衡積分卡：

管理目標(biāo)：保證原材料來料質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率

從財(cái)務(wù)面考慮：目前來料（主要是硅材料）幾乎是全檢，涉及到的人力、物力、財(cái)力較多，可以通過對(duì)供應(yīng)商的拜訪、審查、審核、培訓(xùn)等延伸到從供方那里控制材料質(zhì)量，從而使內(nèi)部達(dá)到抽檢--放寬檢驗(yàn)--免檢

降低公司內(nèi)部成本

從客戶面考慮：保證原材料來料到生產(chǎn)線的生產(chǎn)質(zhì)量，從而保證成品質(zhì)量和到外部客戶手中的使用質(zhì)量 從內(nèi)部運(yùn)營面考慮：除外部對(duì)供方的控制外，內(nèi)部的評(píng)估控制以及和內(nèi)部客戶的溝通

從學(xué)習(xí)成長面：對(duì)所有內(nèi)外部的工作有不足的地方進(jìn)行學(xué)習(xí)改進(jìn)和提高，包括技術(shù)、管理和溝通技能等

環(huán)境管理體系

1、體系、培訓(xùn)例行工作按照計(jì)劃時(shí)間按時(shí)完成：

2月份公司環(huán)境因素年度識(shí)別；

適時(shí)更新，順應(yīng)公司發(fā)展

4月份上半年內(nèi)審；

按流程運(yùn)作

5月份公司外審；

9月份質(zhì)量月活動(dòng)；

每年有創(chuàng)新點(diǎn)

11月份下半年內(nèi)審；

按流程運(yùn)作

環(huán)境法律法規(guī)的查找和合規(guī)性評(píng)價(jià)

適時(shí)更新，順應(yīng)公司發(fā)展

對(duì)各部門環(huán)境體系文件的審核

適時(shí)更新，順應(yīng)公司發(fā)展

新員工入職培訓(xùn)

培訓(xùn)滿意率80%以上

另：每月對(duì)本部門和其他1個(gè)部門進(jìn)行審核，提出對(duì)應(yīng)的改進(jìn)項(xiàng)〉=5項(xiàng)2、5S

每月部門MBO考核，5S項(xiàng)不低于90分。

1.質(zhì)量管理體系按照工程師安排定時(shí)完成，同時(shí)每月根據(jù)體系內(nèi)容學(xué)習(xí)一個(gè)部門的流程結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)自己進(jìn)行提高

2.持續(xù)改進(jìn)每月跟蹤匯總，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的改進(jìn)點(diǎn)，同時(shí)年低總結(jié)在下一年計(jì)劃中至少有1-3個(gè)創(chuàng)新點(diǎn) 3.無錫持續(xù)改進(jìn)/金點(diǎn)子定期進(jìn)行跟蹤，并結(jié)合洛陽實(shí)際情況進(jìn)行匯總整理，發(fā)現(xiàn)新的改進(jìn)，新的措施 4.每月定期對(duì)1-2個(gè)部門的體系文件進(jìn)行熟悉

5.每月學(xué)習(xí)計(jì)量、質(zhì)量管理體系方面的書籍提高自己，寫出學(xué)習(xí)心得。按照計(jì)劃審核并提出改進(jìn)項(xiàng)目。

QCC活動(dòng)

1、例行工作：

QC小組狀況的月度總結(jié)

通過總結(jié)可找出QCC運(yùn)行的問題點(diǎn)從而改善和創(chuàng)新 新員工入職的培訓(xùn)

培訓(xùn)教材結(jié)合公司案例開展說明，不斷修改 QC小組的日常指導(dǎo)

能引導(dǎo)各小組活動(dòng)能規(guī)范的開展 半年度QCC成果發(fā)表會(huì)

2、QCC活動(dòng)的目標(biāo)：結(jié)合公司活動(dòng)運(yùn)行目標(biāo)2008年規(guī)范公司的QCC活動(dòng)，2009年提升小組的數(shù)量。首先從公司內(nèi)部培養(yǎng)有專業(yè)的QCC活動(dòng)的診斷人員，促使QCC活動(dòng)開展規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。SAP系統(tǒng)維護(hù)目標(biāo)：及時(shí)維護(hù)、培養(yǎng)替代人、保持和無錫方面的溝通聯(lián)系確保部門系統(tǒng)運(yùn)行正常。SOX運(yùn)行目標(biāo)：培訓(xùn)公司及集團(tuán)的SOX的知識(shí)，確保部門按SOX要求執(zhí)行及及時(shí)整改措施。

第二篇：模具部質(zhì)量目標(biāo)

公司質(zhì)量目標(biāo)：

模具T1達(dá)成率≥90%

模具部質(zhì)量目標(biāo): 模具T1達(dá)成率≥91% 模具部質(zhì)量目標(biāo)：

1． 模具T1達(dá)成率≥91% 2． 改模客戶投訴一個(gè)月≤3次 3． 修模客戶投訴一個(gè)月≤4次 4． 火花機(jī)組出錯(cuò)一個(gè)月≤5次 5． 新模制作出錯(cuò)一個(gè)月≤2次/組 6． CNC出錯(cuò)一個(gè)月≤3次 7． 新模客戶投訴一個(gè)月≤3次 模具部質(zhì)量目標(biāo)：

1．模具T1達(dá)成率≥91% 2．改模客戶投訴一個(gè)月≤3次 3．修模客戶投訴一個(gè)月≤4次 4．火花機(jī)組出錯(cuò)一個(gè)月≤5次 5．新模制作出錯(cuò)一個(gè)月≤2次/組 6．CNC出錯(cuò)一個(gè)月≤3次 7．新模客戶投訴一個(gè)月≤3次

第三篇：倉儲(chǔ)部質(zhì)量目標(biāo)

??包裝有限公司 倉儲(chǔ)部質(zhì)量目標(biāo)分解

一、確保貯存物品的質(zhì)量、完好率達(dá)100%。

二、確保貯存物品數(shù)量的準(zhǔn)確性，差錯(cuò)率在萬分之二以內(nèi)。

三、發(fā)送貨物延遲車次每半年不超過1%。

四、送貨差錯(cuò)每季度不超過1次。

??包裝有限公司

倉儲(chǔ)部：??

2010年10月25日

第四篇：生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)

??包裝有限公司

生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)分解

1、大桶每班產(chǎn)量要達(dá)到5600個(gè)、廢品率不超過5‰，批次不良率全年不超過2％.2、小罐每班產(chǎn)量要達(dá)到6000個(gè)以上，廢品率控制

7‰以內(nèi)，批次不良率全年不超過2％.3、配件加工廢品率不超過3‰；

18L/20L蓋每班產(chǎn)量要達(dá)到5000個(gè)以上； 18L/20L底每班產(chǎn)量要達(dá)到6000個(gè)以上； 18L/20L焊耳每班要達(dá)到18000-20000個(gè)以上； 5L底每班產(chǎn)量要達(dá)到7500個(gè)以上；

5L蓋每班產(chǎn)量要達(dá)到6000個(gè)以上；

5L圈每班產(chǎn)量要達(dá)到6000個(gè)以上；

5L焊耳 每班產(chǎn)量要達(dá)到20000個(gè)以上；

??包裝有限公司

生產(chǎn)部：??

2010年10月25日

第五篇：質(zhì)量部工作匯總

1.進(jìn)料管理

有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 驗(yàn)收流程要清晰； 抽樣的方法需正確；

應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；

定期統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的所供原料的品質(zhì)狀況； 供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)發(fā)生異常應(yīng)及時(shí)與其溝通； 應(yīng)有明確的供應(yīng)商考核辦法；

供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)有相應(yīng)的處理辦法； 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)后要及時(shí)跟蹤；

明確規(guī)定因供應(yīng)商原材料質(zhì)量問題造成損失的責(zé)任承擔(dān)辦法，并在相應(yīng)的合同中予以明確； 進(jìn)料檢驗(yàn)組人員的應(yīng)有必要的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)素質(zhì)； 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告要清晰，并得到合理的保存；

原材料存在輕微質(zhì)量問題，而生產(chǎn)車間又急需用時(shí)，應(yīng)有明確的特采程序，并規(guī)定特采批準(zhǔn)人；

緊急放行應(yīng)有明確的程序，并規(guī)定緊急放行批準(zhǔn)人； 不合格的原材料要有明確的處置方式； 規(guī)定退回供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)退回。

2、過程管理—人員

合理配備過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員；

過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員的能力和素質(zhì)應(yīng)符合要求；

過程檢驗(yàn)和監(jiān)控的力度要達(dá)到企業(yè)預(yù)防產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品的需要； 過程產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品如何處置要有明確的措施； 產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)信息要及時(shí)傳遞；

產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品原因要明確由誰來分析； 過程所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)滿足企業(yè)的需要；

過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員與各車間要有良好的溝通渠道，并形成產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗(yàn)出來的理念；

產(chǎn)品訂單的特殊要求要能及時(shí)傳遞到過程監(jiān)控人員。

3、過程管理－文件和標(biāo)準(zhǔn)

有準(zhǔn)確、適宜和充分的作業(yè)指導(dǎo)書； 有準(zhǔn)確、適宜和充分的過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 有明確的過程檢驗(yàn)流程及質(zhì)量控制點(diǎn)；

有過程檢驗(yàn)記錄/監(jiān)督監(jiān)控記錄且真實(shí)可行； 有文件化過程異常處理的程序； 要明確規(guī)定半成品放行權(quán)；

有文件化的過程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)及區(qū)分，且有效執(zhí)行； 有相關(guān)品質(zhì)問題及統(tǒng)計(jì)分析。

4、成品管理

要有明確的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

成品檢驗(yàn)（含化驗(yàn)員）人員的能力和素質(zhì)要達(dá)到相應(yīng)的要求； 成品檢驗(yàn)的抽樣方法要合理；

每一客戶/訂單的特殊要求都準(zhǔn)確無誤地傳遞到相關(guān)人員； 有文件規(guī)定成品的標(biāo)識(shí)方法并得到有效執(zhí)行； 有有效防止成品漏檢的方法；

有文件化規(guī)定成品異常處理程序，如處理方法、批準(zhǔn)權(quán)限； 成品檢驗(yàn)結(jié)果由誰批準(zhǔn)； 成品是否可以特別放行，如可以特別放行應(yīng)達(dá)到怎樣的程度才可特別放行，審批權(quán)限要得到明確的規(guī)定；

成品檢驗(yàn)報(bào)告要清晰，并得到合理保存，通過成品檢驗(yàn)報(bào)告能追溯到相應(yīng)的生產(chǎn)組、批號(hào)、日期及重要原材料等；

要有發(fā)貨監(jiān)裝記錄且記錄完整； 要形成長期積壓庫存定期報(bào)告制度； 庫存積壓產(chǎn)品出廠前要重新檢驗(yàn)確認(rèn)。

5、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理

計(jì)量/檢測(cè)沒備要形成臺(tái)賬統(tǒng)一管理，臺(tái)帳要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定時(shí)更新； 各質(zhì)量檢驗(yàn)流程要明確規(guī)定所使用儀器名稱； 計(jì)量/檢測(cè)設(shè)備的精確度要達(dá)到測(cè)量的使用要求； 計(jì)量/檢測(cè)設(shè)備要按要求定期進(jìn)行校驗(yàn)（外/內(nèi)）； 計(jì)量設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)要明確；

計(jì)量設(shè)備所使用的環(huán)境要達(dá)到其設(shè)備本身要求的環(huán)境條件； 復(fù)雜的計(jì)量設(shè)備要形成操作指導(dǎo)書指導(dǎo)員工如何操作； 檢測(cè)設(shè)備要定期保養(yǎng)且建檔。

6、質(zhì)量保證－體系推進(jìn)和考核

建立完整的質(zhì)量管理體系(從設(shè)計(jì)一試產(chǎn)—生產(chǎn)—檢測(cè)—出貨一服務(wù))； 整體管理架構(gòu)要完整，各級(jí)管理職能要明確；

以文件形式規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)且為員工所理解，并分解到各部門且得以執(zhí)行； 各相關(guān)單位對(duì)質(zhì)量記錄要的收集、發(fā)放、借閱等要進(jìn)行管制； 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的狀態(tài)有標(biāo)識(shí)并有追溯性； 客戶抱怨處置及時(shí)，定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查； 對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期的考核和改進(jìn)。

7、質(zhì)量保證－品質(zhì)計(jì)劃

生產(chǎn)前有完善的品質(zhì)計(jì)劃（作業(yè)指導(dǎo)書/加工工藝/質(zhì)量記錄/衛(wèi)生保證措施/質(zhì)量控制點(diǎn)的確定），尤其對(duì)特殊的產(chǎn)品有無特別的規(guī)定； 客戶的要求被相關(guān)質(zhì)量管理人員熟知；

各相關(guān)人員均進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，且考試通過方可上崗，并有相應(yīng)記錄； 對(duì)可能發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行分析識(shí)別，并采取預(yù)防措施； 開展有助于質(zhì)量提升的5S、QC等活動(dòng)；

涉及產(chǎn)品更改，要有書面的會(huì)簽確認(rèn)，并對(duì)相應(yīng)品質(zhì)再檢驗(yàn)確認(rèn)且有相應(yīng)記錄； 品質(zhì)控制各階段保證沒有漏檢發(fā)生，并有相應(yīng)方法或程序支持。

8、質(zhì)量保證－制度、文件及其它 內(nèi)部要有明確的獎(jiǎng)罰制度； 各員工的工作職責(zé)要明確；

各種工作流程要做出合理明確的規(guī)定； 本部門能夠得到技術(shù)文件的最新版本；

文件的保存安全可靠，便于索引與使用，并能防止錯(cuò)用文件； 員工均進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保其勝任本崗位的工作； 公司上級(jí)文件與思想及時(shí)向下傳達(dá)； 與其他部門建立了良好的溝通。

9、客戶投訴

每一次客戶投訴要以最快的速度回復(fù)，并盡量讓顧客滿意； 客戶投訴的處理流程及由誰來處理要有明確規(guī)定； 客戶投訴回復(fù)內(nèi)容要適當(dāng)，并有文件明確規(guī)定批準(zhǔn)人；

每次客戶投訴都要進(jìn)行相應(yīng)原因分析，制定了必要的糾正和預(yù)防措施，并標(biāo)準(zhǔn)化； 對(duì)客戶投訴要進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和分析；

交貨的及時(shí)性等方面投訴也應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和管理。

10、實(shí)物樣品（或圖片）

當(dāng)不便用文字表達(dá)或用文字表達(dá)不清楚時(shí)，要形成實(shí)物樣品封存或拍成照片作為參照； 實(shí)物樣品（圖片）是否分為合格限度樣品與不合格限度樣品，讓員工明確判斷標(biāo)準(zhǔn)； 實(shí)物樣品（圖片）是否定期確認(rèn)和更新；

進(jìn)料、制造過程、成品各過程中在需要的地方均有便于參照的實(shí)物樣品（圖片）； 合理保存實(shí)物樣品（圖片），使其不易變質(zhì)。