第一篇：信用社制度落實年

“制度落實年”推動工作自查報告

根據XX聯發?XX?XX號《XX農村信用合作聯社關于印發制度落實年推動工作方案的通知》文件精神，我社高度重視，及時召開專題會議并全面部署此項工作，成立了由梅江濤任組長，全體員工為成員的制度執行年活動工作領導小組?，F將此次活動開展情況報告如下：

一、按照《XX農村信用社制度落實年推動工作方案》要求，我社針對此項工作的開展進行了動員，要求全體員工認真學習文件，領會文件精神，積極、認真地參與此次活動。在自查階段，全部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對各項規章制度的履職情況做出了較公正的自我評價，對制度執行的薄弱環節提出了整改措施，每名員工均寫出了自查報告。

二、各崗位對照自身工作情況進行了自查，在我社從XX年XX月XX日開業至今，均較好地履行了工作職責，較好地執行了各項規章制度。在這近一年的工作中我社未發生違規違制的事情。

1.在安全方面：我社員工嚴格按照制度進行款箱交接，每天營業終了仔細卡庫，會計主管每月堅持不定期查庫四次，主任每月查庫兩次，所查內容包括現金、重空、抵質押品。每月對安全情況檢查不少于兩次，確保了“110”遠程報警系統、視頻監控系統工作正常；消防器具始終保持氣壓正常，確保發生火情能夠正常使用和每位員工會使用。

2、在存款業務方面：我社于XX年XX月XX日開業，截止目前我社各項存款共計XX萬元，且全是居民儲蓄業務。在辦理業務過程中，員工堅持各項操作制度，服務熱情，每筆業務合規辦理，手續齊全。

3、在貸款業務方面： 我社貸款業務于XX年X月開始發生，截止XX年X月X日，各項貸款余額X萬元，從XX年X月開始發放貸款至XX年X月X日共發放貸款X萬元，其中XX科目X萬元，大額貸款XX萬元。經查，每筆貸款手續完善，符合信貸管理要求，在業務辦理過程中沒有違規違紀行為發生，不存在弄虛作假行為。

三、存在不足的地方：經自查，我社在各項登記簿的登記上還存在不及時的問題，主要表現在業務忙時，柜員為了及時替客戶辦理業務，大額登記薄沒有及時登記。

四、整改措施

針對本次我社自查發現的問題，為認真開好制度執行年活動，全面提升我社制度執行力，增強合規經營、合規操作意識，杜絕有章不循違規操作的行為發生，提高我社安件防控能力，我社將認真做好下以工作：

1、加強員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

2、對本次自查發現的問題，要求員工在工作中立即改正過來，辦理的每筆業務都要求及時、準確、手續齊全。我社將加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。

XX信用社 XX年XX月XX日

第二篇：信用社員工制度落實年活動心得體會

信用社員工制度落實年活動心得體會

通過前一階段的開展活動情況，結合自實際，我認為，作為二級分行班子成員，我不但應該熟知與自己密切相關的內部各項規章制度，而且要提高指導分管部門執行規章制度的覺性。具體地講，應該表現在以下幾個方面：

一、增強自覺性是提高執行規章制度的基礎。自覺性表現為領導干部貫徹落上級決策部署的思想認識是否到位。只有思想認識到位，才能準確地理解把握上級行的決策意圖，才能增強執行的自覺性，而增強自覺性的主要途徑在于建立平時執行規章制度的養成機制。我結合全行開展規章制度執行活動的開展，把學習法律法規的最新理論成果作為提高執行力的基準，進一步增強了執行規章制度的意識。規范學習制度，及時傳達貫徹市分行黨委和上級行的重大決策。規章制度執行年活動中，我結合自己分管工作，注重實效抓整改，逐條對照規章制度具體要求，在切實抓好分管部門、分管工作整改的同時，認真開展自我查找、自我剖析，主動接受部門和員工的監督，通過自身把內化了的規章制度基本要求轉化為貫徹落實市分行黨委和上級行決策部署的具體實踐，進一步增強了執行規章制度的堅定性。

二、增強創造性是提高執行規章制度的關鍵。執行規章制度不僅是強化內控管理、實現合規經營的基礎，而且是領導干部政治素質和領導水平的重要體現。提高執行規章制度執

行力的關鍵，在于找準上級行決策精神與本行實際的結合點，把實施決策的原則性和解決問題的靈活性統一起來，提出切實可行的實施思路和具體措施，創造性地開展工作。近年來，在會計內控管理和信息基礎管理等方面進行了積極探索，并取得了良好的效果。比如，我們從新一代綜合業務系統的推廣用運和ATM機的安裝使用上，一方面，積極支持各縣區支行加大對新業務的推廣力度，一方面充分利用省市分行開展“合規文化教育、規章制度執行年活動等入手，強化教育，始終把風險的防范與新業務的推廣聯系在一起，既強調要在力發展新業務、推廣新產品，又積極防范新業務推廣過程中的風險，促進了會計業務上臺階，為全行的業務發展提供了強有力的保障和支持。

第三篇：制度落實年

如何貫徹落實好“深化制度落實年”活動的思考

仙河社區管理中心相繼開展“貫徹標準年”、“深化貫徹標準年”、“基礎工作管理年”、“管理工作提升年”活動，2012年確定為“深化制度落實年”，關于如何更好的落實好制度，有兩點思考。

一、完善各項工作制度，使制度更為標準、更為全面、更為具體，保障規章制度制定修改的科學性、可執行性。

在具體工作中主要做好三方面工作。一是清理修改各項制度。制度規范以管理局及社區制度建設為“著力點”，使制度體現規范性。以基層日常管理工作制度建設為“落腳點”，使制度體現可操作性；二是明晰各項工作流程及節點，提煉核心內容。在制度完善工作中，不斷修定各崗位工作標準和工作流程，為各項工作制作清晰、簡潔的工作流程圖，讓大家時刻明確每個環節的工作內容，把握各工作流程中的關鍵點，讓工作流程、標準的執行和操作更加可行；三是細化各項配套制度。為每一個崗位制定科學、具體、精細的崗位說明書，明確每一崗位的崗位名稱、任職條件、工作項目、工作依據、工作權限、工作標準、工作責任、責任追究等內容，將每一崗位的工作任務和責任細化，并盡可能做到量化。其次是要細化各項配套制度工作，必須明確具體的操作程序和內涵，明確各崗位之間、各部門之間的工作流程、工作程

序，以確保環環相扣，使之形成一整套監督措施和管理辦法，相互配套，相互促進，共同發揮作用。

在制定具體的制度時，如何結合各系統的實際體現本單位的特色成為主要難點。2011年，學前教育中心以“推出標準化操作現場活動”為抓手，開展幼兒園一日生活各環節標準的推行、復制、創新工作。先后推出了7個標準化操作現場，涵蓋了幼兒一日生活中進餐、入廁、游戲、戶外活動、午睡、來離園活動等各個環節。標準化操作現場的推出，重新梳理了幼兒園各崗位人員的工作流程和工作標準，進一步明確了各項工作的關鍵環節和操作要點，有效地促進了標準化操作的深入落實，并為管理考核提供了依據，杜絕了管理漏洞，實現了幼兒園各項工作的規范化、標準化、精細化、常態化。為了方便幼兒園使用和推廣，鞏固標準化操作成果，進一步夯實精細化管理基礎，將各個標準化操作現場的推出方案、工作流程、操作標準、相關論文等成果編撰成冊，出版了《幼兒園保教人員一日活動指導手冊》，錄制了《幼兒園一日活動標準化操作指南》光盤，使全體員工知曉制度標準的內容，做到心中有數，從而促使職工在工作中能嚴格按制度執行。

二、多管齊下、多項并舉，使制度從建立到執行都在一套保障體系中運行，抓住關鍵點，提高制度的執行力。

制度不能僅僅停留在紙上，掛在墻上，制度的生命力在于貫徹執行。建立完善兩個關鍵機制，切實提高制度執行力。

（一）建立制度執行的監督考核機制，充分體現“公開、公平、公正”的原則。單位建立了全面的制度，還要建立完善監督考核機制。沒有相應的考核體系或者考核力度不夠，制度執行起來往往會打折扣，所以要為規章制度執行營造良好的氛圍，建立一套監督考核體系，來保證制度的執行。如果遵守和不遵守制度沒有相應的獎懲或獎懲力度不夠，就不足以引起重視，長期下去，也就喪失了遵守制度的意識。激勵與約束想結合，獎懲適當，有壓力有動力，激發職工的積極性和主動性，達到制度貫徹執行的初衷。監督機制是保障制度執行的重要手段。在監督檢查的過程中，要做到責任層級清晰化，副職對正職負責，下級對上級負責，一級抓一級，一級對一級負責，各負其責，各負好其責，層層落實，加強監督檢查，確保制度執行監督到位?？己藱C制是制度落實好壞的重要體現。一個有效的考核體系，必須有一套科學合理的考核流程和辦法，并將其加入績效考核的內容之中，和其一并進行考核。在考核中，要加強考核的經常性，做到平時考核和定期考核相結合。為了加強平時考核，在制定績效考核各類表格中一定要含有制度執行情況的考核內容，對照崗位職責，各項規章制度的要求，一項項考核。考核的程序按自上而下方式進行，即上級考核下級，一級考核一級，考核結果要作為員工績效獎金發放和員工職級檔次升降的主要

依據。通過客觀、公平、公正的考核和考核結果的運用，讓執行制度不力的人暴露出來并得到相應的處理，讓堅決執行制度的人得到肯定、獎勵和重用。在以往月度考核辦法的基礎上，進一步征求基層單位的意見，把企業員工、勞務派遣工通過合理的方式全部納入考核，增加考核的公開化、透明化，使每月的考核工作真正發揮作用，通過有效的利用績效考核手段，提高工作積極性，促進日常管理工作再上新臺階。

（二）建立制度執行的追究機制，切實維護制度的嚴肅性和權威性。建立制度執行的追究機制，就必須嚴格責任追究，對制度執行不力者必須處罰，堅決遏止失責不究，違責不罰，“干好干壞一個樣，干與不干一個樣”的現象。具體來說，應從以下三方面抓落實：一是嚴格執行責任追究，形成良性的責任追究導向。在執行制度過程中，對制度執行不力者要進行責任倒查，出了問題要按責任層級從領導到一般員工層層追究，堅決按制度進行處理，輕則輕罰，重則重罰，不搞下不為例，不搞遷就，形成出了問題必須有人“買單”的責任追究機制。二是嚴格遵守責任追究制度，形成閉環效應。要建立部門負責人組成，具體負責責任追究的實施工作，追究的對象為：本單位制度執行不力的員工。追究的原則是：堅持實事求是，有錯必究，處罰與責任相適應，教育與處罰相結合。追究方法是：針對執行制度中執行不力造成的影響和后果，區分直接責任、主要責任和重要領導責任，分別采

取訓誡或者書面告誡，責令作出書面檢查，通報批評等方式予以追究，確保責任追究落實到每一層次，每一職級，每一崗位。三是嚴格運用責任追究成果，將責任追究與干部運用、員工考核相結合。對受到過錯責任追究的人員，取消評優評先資格；對不盡職責、碌碌無為，執行制度不力，考核不稱職的人員，要依照相關規定予以考核。

貫徹落實好“深化制度落實年”活動，從總體上把握制度建設，根據本單位的管理需求，加大制度執行和推廣力度，配套相應的考核監督機制，適時予以調整和修訂，才能使制度煥發生命力，在單位內部營造好一種積極向上的文化氛圍，滿足單位發展的需要，良性循環。

第四篇：制度落實年自查報告范文

本人自“制度落實年”活動開展以來，認真而細致地研讀省聯社與市聯社修訂和完善的各項規章制度，切實做到了心中有數，針對新制度、新規定、新辦法，本人在實際工作中也作了相應調整。

首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關鍵時期，作為一名信合人，更應在關鍵時期起到應有的作用，故本人轉變思想觀念，全力為信用社獻計獻策，時刻與上級保持高度一致，保質保量地完成任務。在省聯社網站與中國金融網上發文數篇宣傳仙桃聯社改革的成果。

其次，本人在業務活動上也作了調整。為適應時代需要，全省及全國信合聯網，所以以前的操作系統全線升級改版，于是我在平時業務活動中，嚴格按省網絡中心的要求處理相應業務，如開戶全面實行實名制，大額款項實行大額報批制等。

最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

雖然，在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的信合人，針對省聯社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進取，不斷奉獻。

第五篇：制度落實年心得體會

制度落實年活動心得體會

2007年是農村信用社的制度落實年，其目的是進一步落實各項制度，提高全體員工團結務實、審慎經營、愛崗敬業、遵章守紀的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發生，全面提高工作質量和服務水平。通過認真學習省聯社54個制度以及其相關文件精神，使我受益匪淺，深刻認識到學習法律法規，遵守規章制度的重要性和緊迫性。下面結合本人實際談談體會：

1、落實制度必須從“我”做起

從“我”做起就是要在今后的工作中，忠于職守，弘揚創新之風，履職責；弘揚學習之風，強素質；弘揚務實之風，講效率；弘揚艱苦奮斗之風，樹形象。模范執行“各項規章制度”，促進規范經營，營造公平有序的競爭環境和秩序。力爭在自己的工作崗位上多出成效，多創佳績，為促進石首信用聯社的各項工作得到健康的發展做出自己的貢獻。我作為李集信用社的庫管員兼事后監督，我必須從自己做起，每天要提前到崗，做好上班前的各種準備，營業中認真做到“一日三次碰庫”，記錄好事后監督工作日志及相關登記薄，現金和重要空白憑證進出都如實調入和撥出“綜合業務系統”，認真記錄手工賬的流動等。營業終了，堅持“今日賬，今日了”的做事原則，確保當日的各種賬務及報表核對無誤，嚴格執行雙人守庫，做好安全保衛設防工作等。

2、“制度落實年”活動是保證信用社改革發展順利進行的需要

當前信用社案防形勢嚴峻，一旦發生大案要案，后果不堪設想，不僅會影響信用社的聲譽、生存和發展，還會影響央行票據的按期兌付，更會影響2008年我國奧運會活動的順利開展。目前信用社改革和發展進入了關鍵時期，競爭形勢出現了重大變化，品牌和業務的競爭更加激烈，因此，我作為我社一名普通員工，務必要遵守國家的各種法律法規和我社各項規章制度，只有認真履行了才能使“小家”穩定，有了許多“小家”的穩定，我們“大家”才能穩健運行，省聯社也能順利開展各項改革發展的項目。

3、落實制度貴在長期堅持

通過學習，我深刻認識到，首先要強化按規章制度辦事的觀念，不再是憑“經驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立各項規章制度人人有責，從我做起的思想，不再是事不關己，高高掛起。作為我社一名一線柜面人員，我要做到業務再忙也不忘學習規章制度，通過這次省聯社54個制度的學習，我們知道了自己該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業務。只有堅持不懈地用制度管人管事，并形成長期的自律體系，才能自覺遵守各項規章制度，切實履行崗位職責，確保信用社各項工作健康有序發展。

農村信用社的美好的明天正在向我們慢慢走近，作為農村信用社的一員，我要帶頭肩負起信合人該有的擔子，提高全社員工的覺悟，帶動大家全力以赴、齊心協力、攜手共闖這改革發展的短暫時期。我們要對未來充滿信心，困難是短暫的，但換來的價值卻是永遠的，因此我們要以作為一名遵紀守法的優秀信合人為榮，以為農村信用社擔負起改革重任的人為驕傲！

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XXXX年XX月XX日