第一篇：食品有限公司宿舍管理制度

公司宿舍管理制度

為使員工宿舍管理保持良好秩序，以保證住宿職工正常休息和身心健康，特制訂本制度。

1、服從上級部門與舍監的管理與監督，禁止在宿舍私拉亂接電源違者罰款30元

2、注意節約水電，注意安全。人人做到及時關閉水源、電源且相互監督。遵守公共道德，維護生活秩序。

3、不得在宿舍內從事麻將、賭博、吸煙酗酒、吸毒偷竊、打架鬧架、大聲喧嘩等行為及進行商業活動。

4、入住者不得在樓梯、走廊、出入口、過道等公共區域堆放雜物。

5、任何人不得隨意移動消防器材和安全裝置。

6、宿舍衛生由舍長安排輪流值日。

7、晚11時后應停止一切娛樂（如打牌、唱歌、聽收音機、聊天等）活動，非本舍人員不得繼續逗留，以免影響本舍人員休息。

8、不得在室內存放易燃易爆以及違禁物品，不得在宿舍內吸煙，應在衛生間內或在指定吸煙區內吸煙。

9、任何人必須服從宿舍管理員的管理、安排、監督。

10、上班時，必需鎖門，以保證財產安全。不得私自調換房間、床位。

11、未經允許不得私自動用他人物品，帶他人入住，若有來訪，必需經人事部批準，否則按偷竊論處。不得在墻上亂涂亂畫、張貼、雕刻等。不得在室內傳播黃色書刊、雜志等。

12、離職人員辦理完離職手續后，當日隨即搬出宿舍，并且通過宿舍管理員辦理退房手續，否則一切損失由相關責任人承擔。

13、保持室內衛生，不得隨地吐痰、亂丟紙屑，日常用品擺放整齊，不準往窗外丟雜物。

14、員工分配的鑰匙只準本人使用，不得私配或轉借他人，嚴禁把鑰匙借給非公司人員（自己的親戚或朋友）使用。

15、員工應互相團結、互勉互助，不準拉幫結派，無事生非。

16、宿舍內安全設備、水電設施、家具、工具無法正常使用，應及時報告人事部派人修繕，若不及時報告出現的損失或事故由該舍員工承擔。員工擅自維修造成的后果由其本人自行承擔。人為損壞物品的費用由損壞人承擔（另作罰款處理），若無法明確責任，則由全舍員工共同承擔。

17、不定時由電工對所有宿舍進行水電設施、家具、線路等使用情況進行全面檢查，保養維護。發現私接線路等違章行為時立即予以糾正，并及時上報人事部處理。若隱瞞不報者經查實后果由電工承擔。

18、每月1日、15日由人事部組織進行宿舍衛生大檢查和評比，并將評選結果張榜公布。

19、宿舍內男女不得混居，一經發現或查出將嚴肅處理。（開除和經濟罰款）

20、宿舍管理人員要經常深入宿舍教育員工共同自覺遵守各項管理條例，共同做好防火、防盜工作，共同努力創造良好的生活環境。

21、違背以上規定者按情節輕重給予5—200元的罰款，賠償另計，嚴重者將被公司解雇、開除甚至移交公安部門處理。

有限公司制定 2010年3月3日

第二篇：XXX食品有限公司倉儲管理制度

編 制：審 核：批 準：日 期：

倉儲管理制度

一、目的

為加強倉儲管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、半成品、成品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品等倉庫可參照本制度執行。

三、倉管人員的工作職責及技能

1.高效有序地進行物料、產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量衛生管理、訂單管理和財務管理等方面的要求；

2.庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理要求； 3.各種倉庫單據、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確； 4.定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致； 5.與客戶及外協單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；

6.及時反映和跟進不合格品、呆滯品的處理，減少損失，降低庫存資金占用； 7.做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。

四、倉管人員基本技能要求

1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序； 2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3.具備一定的食品原材料及公司產品知識，熟悉經管的物料、產品； 4.具備一定的質量管理知識和財務知識； 5.懂電腦操作。

五、倉儲工作內容：（1）貨物驗收

1.收到來貨通知，應通知質檢部QC。由QC對來貨進行質量檢驗，經判定合格者，可進行接收；不合格應拒收；對于未能及時檢驗的貨物可存放于倉庫指定位置并作“待檢驗”標識。

2.接收貨物前，需核對采購訂單，檢查貨物名稱、規格、重量、數量與訂單是否符合，并確保貨物在保質期內方可辦理入庫手續。接收時應注意以下： ① 嚴禁無訂單收貨。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和采購部門并獲得授權、同意可變通辦理，但接收的材料應由申請部門必須在一個工作日內補回采購單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。如是疑問請咨詢采購部門。

③貨物保質期限問題的處理。已超過保質期限的，嚴禁接收；超過保質期限1/2的，嚴禁接收；（特殊情況時征詢申請部門同意，應確保在保質期限內使用完該批次材料）。

3.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

4.貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：

①外購物料經質檢部QC檢驗合格并做好進料臺賬登記后方可辦理正式入庫手續，打印電腦入庫單；同時，QC應在入庫單上簽名，以確認該批貨物質量合格。②對抽檢判定不合格（經挑選處理可成為合格品的）而生產部門要求 “挑選使用”等處理的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明 “挑選使用”字樣。對該類業務，輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收;③ 自產成品必須經質檢部QC檢驗合格后方可辦理入倉手續。

④ 車間不合格品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并倉管部門主管批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

5.入庫物料、產品，必須采用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

6.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質 檢確認外協廠（包括客戶提供的材料等）責任的不合格品、材料等，應作退庫，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。（2）貨物出倉

1.貨物出倉，必須按有關程序簽名批準的憑證、指令： ① 生產領料、發料憑生產領料單辦理；

② 成品出倉憑銷售部出具并經批準的銷售訂單辦理； ③ 委外加工發外物料憑外協按公司規定辦理；

2．貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

3．車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份或授權委托。4．對外送貨發出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。

5．正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。否則應征詢質檢部意見。6．所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核并加蓋“發貨專用章”方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品，需由二人（經倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認。

7．嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

六、貨物堆碼及庫房管理

1.按照貨物類別需要分為：原材料倉、包裝材料倉、成品倉、有毒化合物品倉、食品添加劑倉等；根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

3.物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合“5S”管理要求。

6.按要求在適合條件下存放或貯存貨物，確保不發生因貯存條件的原因導致材料變質或無法使用。

7.嚴格按“先進先出”原則發出貨物。

七、安全與防護

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等事務必然事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2.倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水（雨）、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.原輔材料倉、（半）成品倉、食品添加劑倉、包裝材料倉的貯存貨物要分類存放并做好標識，同一庫內存放的材料不應相互發生風味影響且庫房內嚴禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

5.有毒、有害品物品的存放應設置專柜或專間，注明有毒有害標識并加鎖管理，領用退庫做好登記，防止誤用、亂用。

6.不得將物料、產品直接放置于地面，應離墻、離地存放，并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間應用適當間隔，以保持通風，便于檢查。

7.定期巡查保管物資的貯存質量，對接近保質期、超保質期物料及時報質檢部處理。

8.未經許可，除經倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

9.倉管人員于下班離開前，應巡視和檢查確認倉庫門窗及電源、水源是否關閉，確保倉庫的安全。

10.對于倉庫的貨物數量，倉庫應根據使用部門使用量確定貨物的最高、最低安全庫存量，以保證貨物能正常供應又避免過量積壓。生產使用的物料，低于安全庫存量應及時通知生產部門下單采購，并及時采購，以免影響正常生產。

八、單據、存卡及電腦數據處理管理 1.單據管理

① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有憑證、單據； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。3.電腦數據處理

① 所有進出倉的事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；

② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經倉管部主管批準。

③ 如暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手寫帳本。

九、盤點及對帳

1.倉庫需根據貨物的重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一個月至少循環一次。

2.倉管部門應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則追究倉管人員責任并由公司作出相應處罰、處理。

4.倉庫應及時提供數據，配合財務部及銷售部的做好對賬工作。對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準），發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發料）應及時報告財務部門和相關業務部門。

十、呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理； 3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

十一、應遵循的操作流程及其他制度

倉庫管理，除遵循本制度規定外，還需遵循質量控制程序文件要求、與物料管理、資產管理、安全管理有關的其他制度、規定。

十二、溝通協調及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時進行良好溝通直至問題解決。

十三、人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，盤點及核對清楚，雙方簽字，并經公司上級批準。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要按公司相關制度處理。

2.應移交事項包括但不限于： ① 經管的貨物；

② 單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； ③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等； ④其它應跟進事宜。

十四、檢查、監督與考核

1.行政部門負責對倉庫的日常運作實施指導、檢查與考核； 2.質檢部門負責對倉庫的質量控制實施審計、監督；

3.倉管部門負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核； 4.財務部門負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

十五、附則

1.本制度由財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。2.如有不明之處或與本制度不符的相關流程、程序文件應咨詢財務部。

第三篇：食品有限公司業務員管理制度

食品有限公司業務員管理制度

食品有限公司業務員管理制度

一、工資組成部分：基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工

齡工資

1）基本工資：1500元。

2）績效工資： 500元，即每月的任務工資，每月完成上級下達的任務即得全額績效工資，如每月沒有完成任務指標按照比例扣除，如：任務是100萬元，完成50萬元，得績效工資250元。

3）提成：完成任務以上部分按0.3%進行提成。

4)滿勤獎：每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息，如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。

5）工齡工資：滿一年的員工工齡工資為50元/月，滿兩年的員工工齡工資合計為100元，滿三年的員工工齡工資合計為150元，滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據全年的工作表現和完成任務情況，按照公司的獎勵機制方案執行。“MsoNormal”>

二、考勤制度： “MsoNormal”>

1、夏季作息時間：5月1日----10月1日

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早7點30分-----晚18點

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冬季作息時間：10月1日---4月30日

“MsoNormal”>

早8點------------晚5點

“MsoNormal”>

特殊崗位另有規定的按規定執行。

2、員工應按時上下班。按指紋簽到為準，如不能簽到要和你的直接領導說明情況。如不說明視為遲到或早退。

遲到:員工未按規定時間到崗視為

遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次取消當月滿勤獎。

早退：員工未按規定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的直接領導說明或請示。

曠工：未經請準假或假期已滿未續假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理，連續曠工3天扣除當月工資并予以解除勞動關系。

三、請假制度：

業務人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天，休息時必須執行交叉休息，休息人員要提前和你的直接領導說明，休息者手機不得關機，如關機或拒不接電話一次罰款100元，如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。

1、請假要求：員工請假，無論何種假，除緊急情況，可電話同主管領導，或人力資源部請假，并于24 小時之內，履行書面手續外，一律事先填寫請假單，按照準假程序，經批準方可生效。

準假權限：(l）部門經理：1 天；(2）副總經理：3 天；(3）總經理：3 天上。

2、事假：員工因個人事務，必須親自處理的，根據工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時，視為正常出勤，超過4小時，按實際出勤以天為單位計扣，事假以天為單位扣發崗位工資。

3、病假：請病假三天以內的，由部門主管領導審批，三天以上病假憑縣級以上醫院診斷并有部門領導簽字，病假條及診斷書交人力資源備案，病假工資按事假處理辦法執行，連續病假超過一個月的取消工齡工資，工齡從假后上班起計算。

4、工傷假：員工發生工傷本人無責任的，在治療期內每月發放基本工資和工齡工資，員工發生工傷本人負次要責任的，在治療期內核發最低生活保證金即基礎工資，取消工資的其余部分本

人違章或違反操作規程發生工傷事故，本人負主要責任的發生的工傷，不負責工資和其他福利。

5、婚假：持本人結婚證，經本部門領導同意方可休假，帶薪休假為七天，結婚證復印件及假條交人力資源部存檔。

5、產假：女工生育休假為六個月，休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資，超過六個月上班的取消工齡工資，工齡從產假后第一天上班起計算。

6、喪假：員工 親屬喪亡時帶薪休假期為三天，員工親屬、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）喪亡時帶薪休假為1天。

四、離職：離職包括自行離職和因為違反公司相關規定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領導提出申請，離職人員在離職前必須和財務、庫房賬目核算清晰無往來賬目，交出客戶資料、產品資料、屬于公司的物品等，必須將手中的客戶欠條結算清，否則扣發余額工資，嚴重者追究其刑事責任上報公安機關。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為，一經發現將追究其刑事責任并上報公安機關處理。

五、公司形象：員工形象是品牌形象的重要組成部分，在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業品牌形象外。同樣，也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。外表儀容儀表是員工形象展現的首要途徑，那么員工內在形象要素就可以說是員工對企業形象的一個真實反映。

所謂的企業形象是指企業內外對企業的整體感覺、印象和認知，是企業狀況的綜合反映。分為企業內在形象和外在形象，企業的內在形象主要指企業目標、企業哲學、企業精神、企業風氣等看不見、摸不著的部分，是企業形象的核心部分。外在形象則是指企業的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等

看得見、聽得到的部分，是內在形象的外在表現。

每一名公司員工都應該注重自身形象，應有良好的自身修養。不管在公司內或在公司外，都要注意服飾的整潔與得體，語言和舉止的文明，不得留長發、胡須、長指甲等。不得與公司員工和客戶發生口角及打架斗毆現象發生，如一經發現按照公司相關規定執行。“MsoNormal”> “MsoNormal”>

第四篇：吉發食品有限公司檔案管理制度

吉發食品有限公司檔案管理制度

第一章 總則

1、為規范公司各類檔案的管理，更好的為生產工作服務，特制定本制度。

2、本制度根據《檔案法》及有關條例制定，本制度僅適用于本公司內部檔案的管理，本公司相關崗位工作人員必須遵照執行。

第二章 檔案歸檔制度

3、本公司檔案管理工作由行政部負責主管，各部門分管的原則；公司行政部負責文書、人事、工程、設備類檔案的管理；各部門負責所屬業務范圍內檔案的管理。

檔案工作人員崗位職責：

（1）認真學習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策，堅持以法治檔，忠于職守，全心全意為本部門各項工作做好服務。

（2）負責管理本部門的檔案，做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

（3）積極做好檔案的服務利用工作，編制必要的檢索工具和參考資料，及時準確地提供利用。

（4）做好檔案防火、防潮、防盜、防光、防高溫，防塵，防鼠，防蟲的“八防”工作，確保檔案的完整與安全。

（5）嚴格遵守“保密制度”工作，未經批準，不得擅自擴大檔案的借閱范圍，不得泄露檔案的保密內容。

4、文件材料的歸檔要求：

（1）公司在籌備、成立、經營、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

（2）公司各部門負責本部門范圍內歸檔文件材料的收集和整理，并定期交檔案室集中管理，任何人不得拒絕歸檔。

（3）歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

（4）歸檔文件材料必須準確地反映企業生產、科研、基建和經營管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。

（5）歸檔文件材料必須層次分明，符合其形成規律，保持同一案卷內文件材料的有機聯系。

（6）歸檔的文件材料主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

（7）歸檔的文件材料必須為正本，本企業編制的文件應附發文底稿。

（8）歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存。

（9）非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。

（10）外文材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔，無譯文的要譯出標題后歸檔。

（11）為便于保管和利用，歸檔的文件材料用的紙張必須優良，紙面清潔，書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水，禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水

13、非檔案室人員不得隨便進入檔案庫房，庫房門窗及箱柜應隨時關鎖。

14、全體員工對重要檔案、文件、資料均須嚴格執行公司保密規定，不失密。否則應追究責任。

15、凡查閱重要檔案，均須辦理審批和借閱手續，一般只允許在閱檔室查閱，不得帶出或復制，確屬需要者須辦理相關手續。

16、查閱人員對檔案內容承擔保密義務，違反規定造成后果者必須追究責任。

17、檔案人員要忠于職守，認真執行各項保密制度。

18、定期對保密檔案保管情況進行檢查，發現問題及時處理。

第五章、檔案庫房管理制度

19、、檔案入庫檢查：

（1）檔案出入庫房要清點、登記。定期對庫藏檔案進行清理、核對，做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案，及時進行修補和復制。

（2）入庫底圖應批邊分類裝袋，照片、磁帶等聲像檔案應存放入專用檔案盒（袋）內。

（3）定期對檔案保管狀況進行全面檢查，做好記錄，發現問題要采取積極有效措施，保證檔案的安全。

20、、檔案庫房管理：

（1）檔案庫房未經許可，外來人員不得擅自進入。

（2）檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀，便于調卷。

（3）庫房門窗須安裝窗簾，庫房內采用白熾燈且照度不超過100勒克斯。

（4）避免光線直射檔案，更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

（5）庫房內應有空氣調節和溫濕度計等設施，及時做好溫濕度記錄，溫度應控制在14度——24度，相對濕度控制在45——60%。

（6）庫內及庫外應科學地安設溫濕度記錄儀表，庫房應專門安裝空調設備。

（7）庫房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙，定期檢查，杜絕一切發生火災的可能。

（8）檔案庫房要做到八防。

（9）對庫藏檔案應經常進行檢查，發現問題，及時報告并采取措施予以處理。

（10）每年9月定期對庫藏檔案進行一次抽樣檢查，掌握檔案管理情況，為科學管理積累資料。

（11）檔案庫房嚴禁堆放食品和易燃易爆物，嚴禁吸煙和使用明火。

第六章、檔案鑒定、銷毀制度

21、根據《檔案法》及《廣東省檔案管理條例》中的相關規定，編制本企業的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

22、保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限，保管期限從長。

23、從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監別檔案的價值。

作文件等資料。

第八章、人事檔案管理制度

33、為更有效的對員工人事檔案進行妥善保管，有效保守機密；同時為了維護人事檔案材料的完整，防止材料損壞，便于高效、有序的利用檔案材料，特制定本辦法。

34、本制度適用于全體員工之個人檔案，包括：員工入職檔案；員工培訓檔案；員工個人檔案；績效管理檔案；員工離崗檔案

35、由行政部專人負責保管人事檔案，收集、鑒別和整理檔案材料，保證檔案資料齊全完整，并做好檔案的安全、保密、保護工作。管理人員定期進行核查。

36、檔案管理內容（1）員工入職檔案：（1）個人簡歷；（2）體檢報告；（3）試用期員工考核表;(4)各類合同及協議；（5）離職證明；（6）員工培訓統計表等（2）員工培訓檔案：（1）培訓通知；（2）考評結果；（3）派出培訓審批表；（4）證書原件

（3）員工個人檔案

A、員工人事檔案包括員工履歷類、鑒定考核類、學歷和評聘專業技術職務材料、黨團類材料、獎勵材料、處分材料、錄用任免、崗位異動等材料等。

B、日常使用的檔案資料：學歷學位、資格證書復印件材料、員工聘任、獎勵的文件及復印件。

（4）績效管理檔案：將員工績效考核相關的檔案資料按月歸整。

（5）員工離崗檔案：員工離崗包括員工與公司解除（終止）勞動關系，退休、死亡等情形。

37、人事檔案管理相關規定

1、基礎管理

（1）分類標準、歸檔及時、排列有序、層次清楚、整理規范。

（2）員工入職前，行政部應對人事檔案的真實性、有效性進行核查，如有虛假，可不予錄用或解聘處理。

（3）人事檔案按入司時間（或部門）分類存檔，按在職人員、離職人員進行整理，并及時做好在職員工人事檔案目錄和離職員工人事檔案目錄，并在檔案袋上填寫各種人事資料的名稱及對檔案袋進行編號。人事檔案原則上為永久保存。（4）當在職員工的基本檔案資料有變動時（如學歷變動，身份證號碼變動、個人技術職稱變動，婚姻狀況變動等），應及時將相關資料復印交行政部歸案，原件當場查驗。

（5）員工離職檔案每月清查，另外存檔，檔案保存原則上二年后方可銷毀（高管及核心技術人員保留至該員工離崗5年止）。

（6）行政部檔案管理人員根據氣候的不同變化，經常注意檔案的“八防”工作。

2、檔案的查、借閱

（1）各部門因工作需要查、借閱屬本部門人員的檔案，須填寫申請，并經行政部主管批準后方可辦理。

（2）任何單位一般不得跨部門查、借閱人事檔案，下級員工不得查、借閱上級員工人事檔案，特殊情況下經行政部主管批準后方可辦理。

書、技術文件、設備制造圖、備件圖冊、設備檔案袋、設備改裝圖紙及設備維修、使用記錄等。

45、設備檔案資料由行政部所屬資料室負責統一集中管理，保管設備檔案資料。

46、新設備進公司，開箱應當通知設備管理員及有關人員收集隨機帶來的圖紙資料，如果是進口設備需提請主管生產（設備）的領導組織翻譯工作。隨機說明書上的電器圖，在新設備安裝前必須復制，以指導安裝施工，原圖交由設備管理員妥善保管。

47、隨機帶來的圖紙資料及外購圖紙和測繪圖紙由行政部組織審核、校對，發現圖紙與實物不符，必須做好記錄，并在圖紙上修改。設備管理員應將有關圖紙復 制后供生產車間維修使用，原圖未經批準一律不外借或者帶出資料室。

48、圖紙入資料室后必須按總圖、零件、標準件、外購件目錄、部件總圖、零件圖的圖號順序整理成套，并填寫圖紙目錄和清單，詳細記明實有張數，圖面必須符合國家制圖標準，有名稱、圖號，有設計、校對、審核人簽字。

49、底圖的保管。

（1）所有底圖按設備類別清點、編號等。

（2）底圖的修改應當由有關負責人員簽名（蓋章）批準，注明個性日期。（3）底圖作廢、銷毀，應當由設備管理員提出，經有關部門負責人批準后方可銷毀。

50、動力傳導設備技術檔案資料的保管。

（1）動力傳導設備技術檔案資料是指蒸汽、自來水管系、高低壓電力電纜、電話電纜等的平面附設布置圖。

（2）動力傳導設備檔案資料由有關部門組織有關技術人員按照各種電纜、管道的實際附設走向進行測繪，底圖交公司資料室作密級資料保管。

（3）檔案資料必須保持與實物或者實際情況相符，根據公司管線布置變動的情況，檔案資料必須作相應的變動，修改后歸檔。

51、檢驗（檢測）、檢修、驗收記錄等資料由設備管理人員作分類整理后集中統一管理、核對，并在圖紙索引中加以注明。

52、設備經改裝或者改造后，圖紙應當及時修改。

53、圖紙的修改應當表示在底圖上，并在修改索引上注明。

54、嚴禁將圖冊中的圖紙拆下作為加工和外協等用。

55、設備檔案資料的借閱必須按有關規定辦理借閱手續。

第十章、財務檔案管理制度

56、財務檔案包括：原始憑證、記賬憑證、手工賬薄、財務報表、納稅申報表及稅務相關資料、各種票據領購使用登記薄、財務人員移交清單及交接登記薄、財務軟件計算機拷貝磁盤或光盤、各種經濟合同、項目成本資料、資產評估報告、借款合同及抵押登記合同、驗資報告、審計報告、已作廢的各種票據、已使用完的各種票據存根、各項內部審計報告等。

57、財務檔案管理人員職責：負責全部財務檔案的整理、編號、調閱、借閱、復印、查詢等，對財務會計檔案的安全、完整、保密負責，對于應當入庫保管的資料應及時入庫納入管理。

58、每月的原始憑證、記賬憑證應在每月賬務完成納稅申報后，由會計人員協同

第五篇：金華餐飲有限公司食品原料采購管理制度

金華餐飲有限公司

食品原料采購管理制度

第一章總則

第一條目的為規范原材料的采購程序，節約采購成本，保證采購質量，滿足經營的需求，特制定本制度。

第二條范圍

本制度適用于對企業所有食品原料的采購管理。

第二章采購方式及供貨商的確定

第三條采購方式的確定

1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。

2.使用頻率低，不易集中采購的貨物可由采購人員采購。

3.一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。

第四條供貨商的確定

1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，并對其進行綜合考察，以便了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨，主要從質量、價格、服務三方面來進行分析和比較。

3.確定供貨商。試用兩個月后，由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。

4.簽訂供貨合同。確定供貨商后，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過一年。

5.供貨商的更換與續用。在合作過程中，若發現供貨商有違反合同的行為，在合同期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續用。

第三章采購定價管理

第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行變更。

第六條定價程序。由總經理同采購人員根據市場調查的結果，與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字，以書面形式告知庫管、財務執行。

第七條價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制。不同的貨品，其最高限價范圍如下。

1.干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價的7%。

2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價的5%。

3.零星物品的價格不得高于市場零售價的6%。

4.低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。

5.蔬菜平均在一元以下的，其采購價格不得高于市場批發價的13%。價格在一元以上的，其采購價格不得高于市場批發價的9%。

第八條春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其采購價格范圍可適當放寬。

第四章審購程序

第九條零星物品的審購程序

1.對于經常性物品的申購應由所需部門定期報計劃，經總經理審批后交采購人員辦理。

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批后方可辦理，申購單一式兩份，并寫明所需物品的品種、數量、規格等。

3.零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

第十條供貨商送貨的物品的申購程序

1.所需部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購人員辦理。

2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

3.只有采購人員有權通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。

第五章采購數量的確定

第十一條鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量

1.實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

2.每日營業結束前，使用部門根據存貨量、經營情況、儲存條件及送貨時間，確定次日的采購數量。

第十二條庫存物品的采購數量

1.綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2.庫存量的計算公式

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

第六章原料采購衛生管理

第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和相關法律法規要求，掌握必要的食品感官檢查方法。

第十四條采購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，采購肉類、水產品等食品原料須注意新鮮度。

第十五條采購人員不得采購腐爛變質、霉變及其他不符合衛生標準要求（病死、毒死、死因不明、有異味）的禽、畜、獸、水產動物等及其制品，不得采購《食品衛生法》禁止生產經營的食品，不得采購無證商販的食品。

第十六條采購人員采購食品時應向供應商索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄；向食品生產單位、批發市場等批量采購食品，還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。

第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號、規格、配方或者主要成分、保質期、食用或者使用方法等內容。

第十八條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

第十九條采購蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品，應通過正規渠道進貨（可通過定點采購方式實現），確保無農藥及其他有毒、有害化學品污染，并索取檢驗合格證明。

第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設備必須符合相關衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。

第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關的國家衛生標準和要求。

第二十二條采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。

第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程中應做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。

第二十四條采購食品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺賬。

第二十五條入庫必須做到以下幾點。

1.無證貨物不得采購，缺證或證照存在實質瑕疵不得入庫。

2.入庫必須按制度規定如實詳細填寫報表，報表應有相關負責人

簽字。

3.入庫食品、原料等必須分類分格放置，并加標注，徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現象。

4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。

第二十六條先索證驗貨，后加工制作，再進入餐廳供餐銷售，嚴禁無廠名和廠址、無生產日期、無保質期限的“三無”產品混入，保障食品安全。

第二十七條專人專管，先進先用，隨時抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無過期、變質、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，并做好檢查記錄，及時報告并采取有效措施，保證食品安全。

第二十八條廚房加工人員應及時反饋加工制作中出現的食品質量、衛生異常情形與問題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后，必須立即采取措施解決。

第二十九條勤進貨、勤盤庫存，保證提供新鮮食品。嚴把質量關，隨時報告庫存食品衛生安全情況。