第一篇：食品有限公司安全生產事故隱患排查管理制度

ⅩⅩ市ⅩⅩ食品有限公司安全生產事故隱患排查管理制度

1.目的

公司為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障公司廣大職工的生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規，制度本規定。

2.引用標準

《中華人民共和國安全生產法》

《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》

《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》

3.適用范圍

本制度適用于公司各部門、車間。

第一章 職責

第一條 公司成立隱患排查小組，由總經理擔任組長、分管安全經理擔任副組長，各部門負責人為小組成員，每月對公司進行一次安全隱患排查，主要排查職責為：

1.安全部具體負責公司在消防、安全方面存在的隱患排查； 2.各車間主要負責工藝技術方面存在的隱患排查； 3.綜合管理辦公室主要負責廠區生產設施、設備、電氣、儀表等方面存在的隱患排查。

第二章

隱患排查與整改

第二條 隱患的等級認定： 1.輕微事故隱患。

有下列情形之一的為輕微事故隱患：

（1）不按公司規定穿戴勞動防護用品或勞動防護用品使用不規范的；

（2）危險場所安全標志不全的；

（3）不按時巡回檢查各種安全設施，不按時填寫安全檢查記錄或填寫不全的；

（4）廠內機動車輛超速行駛；

（5）違反操作規程、違章作業、違章指揮但不足以造成嚴重后果的；

（6）其它一旦發生事故，致輕傷1至2人或導致直接經濟損失5萬元以下的。

2.一般事故隱患。

有下列情形之一的為一般事故隱患：

（1）裝置、設備、工藝有缺陷不足以造成嚴重后果的；（2）職工未經過培訓、無證而上崗的；

（3）特殊工種職工未經過有關部門培訓，無證上崗的；（4）廠房建筑年久失修未及時修理的；

（5）易燃易爆區域動火作業、東土作業、吊裝作業、登高作業、抽堵盲板作業、斷路作業不按規定辦理作業票的；

（6）其它一旦發生事故，能致輕傷3至10人或一次重傷1至2人，一次事故直接經濟損失5萬元至10萬元以下的。

3.重大事故隱患。

有下列情形之一的為重大事故隱患：

（1）甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，灌區等儲存設施，與周邊居民區、人員密集區、廠外道路、相鄰工廠企業生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（2）生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（3）危險化學品生產車間、儲存區與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規定要求的；

（4）在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業場所內設置休息室和非生產直接需要的辦公室的；

（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危機生產安全的工藝、設備的；

（6）生產或使用甲類氣體或甲乙A類液體的工藝裝置和儲存設施的區域捏，未按規定設置可燃氣體檢測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲存設施的區域內，未按規定設置有毒氣體檢測報警裝置的；

（7）易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的；

未按規定和生產工藝要求必要的自動報警和安全聯鎖裝置的；

（8）建筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區、安全疏散不符合有關標準、規定要求的；

（9）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）等規定要求的。包括

①遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物內貯存的；

②壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；

③壓縮氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯存的； ④易燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；

⑤易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的； ⑥具有還原性的氧化劑未單獨存放的。

（10）甲、乙類液體儲罐區未按規定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度，以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規定要求的；罐區布置（罐區總容量、罐間距、罐排數、罐區間距等）不符合有關標準、規定要求的；罐區的專用泵（或泵房）布置在防火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（11）甲、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的；

（12）液氨生產、儲存、裝卸區無泄漏后的吸收、破壞措施的；液氨儲罐未按規定設置液位計、壓力表和安全閥的；液氨儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；液氨裝車裝置未按要求設置防超裝裝置的；液氨的裝卸軟管未按規定配置并定期監測和更換的；硫酸等強腐蝕性介質儲罐未按規定設置防護圍堰的。

（13）壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設備未按規定輸使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的；

（14）壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的；

（15）使用非法制作的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附近件的；

（16）爆炸和火災危險環境區域內的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規定要求的；

（17）爆炸和火災危險環境區域內生產裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的；

（18）易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的廠房、庫房、設備、設施未按規定設置防雷設施，或未按規定進行檢測并符合要

求的；

（19）易燃易爆場所設備、管線等設施未按規定設置靜電接地設施；汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規定進行檢測并符合要求的；

（20）未按規定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規定要求的；

（21）生產裝置區、儲罐區未按規定設置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統的，或未按規定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量及設置方式不符合有關標準、規定要求的；

（22）工廠內的消防道路（環形通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規定要求的；

（23）存在其他有可能導致重大事故的危險有害因素的。4.危險化學品生產經營單位有下列情形之一的，為特大事故隱患：

（1）生產或使用易燃、易爆物質的生產裝置，與周邊居住區、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（2）構成重大危險源的有毒物質罐區、甲類易燃液體罐區，以及大于或等于10Mpa高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），與周邊居住區、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規定要求的；

（3）構成重大危險源的有毒物質罐區、甲類易燃液體罐區，以及大于或等于10Mpa高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），未按規定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；

（4）構成重大危險源的有毒物質罐區、甲類易燃液體罐區，以及大于或等于10Mpa高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質）、管道，未按規定設置防雷、防靜電設施，或未按規定定期檢測及檢測不合格的；

（5）存在其他可能導致特大事故的危險有害因素的。第三條 隱患的排查治理

隱患排查的內容及頻率按照公司《風險評價程序》進行排查。各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項進行原因分析，制度整改措施，并落實整改措施。做到定項目、定時間、定人員、定經費、定整改措施。屬于輕微事故隱患的由車間、部門立即整改；屬于一般事故隱患的報公司安全環保部備案，由公司安全部下達《隱患整改通知書》。《隱患整改通知書》由安全部統一管理。屬于車間整改的交由車間主任簽收并負責處理，屬于職能部門整改或組織整改的，交由部門負責人簽收并負責處理。能夠馬上整改的隱患，各整改部門要按整改要求及時落實整改措施，整改完成后及時將隱患整改通知書返回簽發部門，由簽發部門對整改結果進行跟蹤驗證。因生產技術、工藝、設計等原因難以立即排除的，應當及時反饋給安全環保部，成立由公司總經理負責的隱患

治理領導小組，并采取有效的安全防范和監控措施，隱患整改完成以后，公司總經理組織有關職能部門對整改情況進行落實，整改情況由公司安全部匯總存檔。

第三章 重特大事故隱患排查、評估、報告、監控和治理

第四條 公司總經理對本單位重特大事故隱患的排查治理全面負責。

第五條 公司總經理負責組織對重特大事故隱患的排查，每年至少進行一次，安全部負責建立重大安全隱患整改管理臺賬，并組織、協調、參加重大安全隱患整改項目的措施制定、實施、驗收等工作。公司總經理負責組織職能部門對公司隱患全面排查，并按照省有關事故隱患評估的規定及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。經評估屬于重特大事故隱患的，公司應當根據評估報告書制定重特大事故隱患治理方案。

第六條 治理方案應當包括下列主要內容： 1.治理期限和目標； 2.治理措施；

3.責任機構和人員、經費和物質保障； 4.應急救援預案。

如發現治理難度大、涉及范圍廣、危險程度高的重大事故隱

患，自發現之日起15日內，將評估報告書和治理方案報縣政府及安全監督管理局和其他有關部門。

5.公司對重特大事故隱患進行治理時，應當采取嚴密的防范、監控措施，防止重特大事故發生；

6.重特大事故隱患治理結束后，公司應及時書面報安全生產監督管理部門和有關部門進行驗收；

7.對重大隱患項目拖延不改，根據公司有關獎懲制度，對責任部門和部門負責人嚴肅處理。

第二篇：安全生產事故隱患排查治理管理制度

安全生產事故隱患排查治理管理制度

為強化安全生產事故隱患排查治理工作，有效防止和減少事故發生，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，依據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》、一、事故隱患排查治理責任制度

（一）認真落實生產經營單位事故隱患排查、治理和防控的主體責任。

（二）主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

（三）安全生產管理部門具體負責本單位事故隱患排查的組織協調、督查督辦、整改驗收、資料匯總和報表填報工作。

（四）明確本單位所屬各相關管理各崗位從業人員隱患排查治理工作職責，并認真落實。

（五）自覺接受、積極配合安全監管部門對本單位事故隱患排查治理工作的督查和指導，不得拒絕和阻撓。

二、事故隱患定期排查分析制度

（一）實施事故隱患排查與安全生產檢查相結合，定期排查與經常性排查相結合的原則。

（二）每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負責人或分管負責人帶領安全生產管理部門人員進行。相關管理部門和下屬單位每月不少于一次開展定期排查。

（三）每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負責人或分管負責人召集，相關管理部門負責人、下屬單位負責人及有關專業技術人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄。

三、事故隱患治理和監控制度

（一）對排查出的各類事故隱患，安全生產管理部門及相關管理部門、下屬單位分級建立《生產經營單位安全生產事故隱患排查治理登記臺帳》。

（二）對一般事故隱患，由隱患所在的部門、下屬單位負責人組織立即整改。整改難度較大或需一定數量的資金投入，由隱患所在部門、下屬單位編制隱患整改方案，經安全生產管理部門審核、單位負責人批準后組織實施，并由安全生產管理部門對整改落實情況進行驗收。

（三）在事故隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

四、重大事故隱患管理制度

（一）對排查出的重大事故隱患，主要負責人或分管負責人組織本單位技術人員和專家或委托具有相應資質的安全評價機構進行評估，確定事故隱患的類別和具體等級（一級重大、二級重大、三級重大），并提出整改措施建議。

（二）對評估確定為重大的事故隱患，及時填寫《安全生產重大事故隱患排查報告表》經主要負責人簽字并單位蓋章后，報當地主管部門（市、縣（市、區）直屬企業）或市安全生產監管部門（駐揚單位）。

（三）及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案應包括以下內容：

1、隱患概況；

2、治理的目標和任務；

3、采取的方法和措施；

4、經費和物資的落實；

5、負責治理的機構和人員；

6、治理的時限和要求；

7、安全措施和應急預案。

（四）按《方案》認真組織治理，并在治理期限內完成。

（五）治理結束后，組織本單位技術人員和專家或委托具有相應資質的安全生產評價機構對重大事故隱患治理情況進行評估，出具評估報告。

（六）隱患治理評估通過后，填寫《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》 并附評估報告報安全監管部門，安全監管部門復審通過后，事故隱患銷案。復查未通過，繼續整改，直至復查通過。屬停產停業整治的項目復查通過后恢復生產經營。

（七）監管部門在監督檢查中發現或舉報發現的重大事故隱患的治理工作程序同上。

五、事故隱患排查治理資金保障制度

（一）在財務計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。

（二）按照國家財政部、國家安監總局《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》 的規定，足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。

（三）事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵。

（四）事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的相關部門、下屬單位編制資金使用計劃，經安全生產管理部門審核，單位負責人批準后使用。

（五）財務部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。

六、事故隱患舉報獎勵制度

（一）鼓勵本單位廣大從業人員對存在的事故隱患進行舉報。

（二）安全生產管理部門負責事故隱患舉報的登記、匯總工作。來訪舉報，由安全生產管理人員作好書面記錄。

（三）對接受的事故隱患舉報，由二名以上安全生產管理人員進行調查核實。

（四）給予事故隱患舉報人的獎勵應具備以下條件：

1、屬重大事故隱患或影響較大的隱患；

2、在本單位組織安全檢查或隱患排查中未發現的隱患；

3、舉報人留有真實姓名和聯系方式。

（五）獎勵方式為直接發給一定數額獎金或在對從業人員月度、考核中予以獎勵。

（六）獎勵方案由安全生產管理部門編制，經主要負責人批準后實施。

七、事故隱患排查治理報表填報制度

（一）每月末，各相關管理部門、下屬單位將本部門、本單位《生產經營單位安全生產事故隱患排查治理登記臺帳》 報本單位安全生產管理部門。

（二）本單位安全生產管理部門匯總后，填寫《安全生產事故隱患排查治理情況統計分析報表》，經單位主要負責人簽字，單位蓋章后，于每月次月3日和每季度次月3日前報所在 主管部門（市及縣（市、區）直屬企業）或市安監部門。

八、事故隱患排查治理檔案管理制度

（一）安全生產管理部門定期將本單位事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存。相關管理部門、下屬單位也相應地做好資料整理匯總工作。

（二）重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：

1、重大事故隱患評估定級材料

2、《安全生產重大事故隱患排查報告表》

3、監管部門《安全生產重大事故隱患整改指令書》

4、重大事故隱患治理方案

5、監管部門《安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表》

6、重大事故隱患整改完成評估報告

7、《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》

8、監管部門《安全生產重大事故隱患整改完成審查表》

9、其它相關資料

重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。

九、附則

本管理制度自發布之日起施行。

第三篇：生產安全事故隱患排查治理管理制度

生產安全事故隱患排查治理

管理制度

青島恒豐作物科學有限公司 2018年06月12日修訂

目 錄

1目的........................................................................................................................1 2適用范圍.........................................................................................................................1 3引用文件................................................................................................................1 4責任部門和職責....................................................................................................3 5管理內容................................................................................................................5

5.1術語和定義.................................................................................................5 5.2排查頻次.....................................................................................................6 5.3組織實施.....................................................................................................6 5.4事故隱患排查治理要求.............................................................................8 6重大隱患判定標準................................................................................................9 7事故隱患治理程序和要求..................................................................................10

7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監控.......................................................11 7.2一般隱患治理...........................................................................................11 7.3重大隱患治理...........................................................................................11 7.4隱患治理及驗收.......................................................................................12 8事故隱患排查治理資金使用專項制度.............................................................13 9文件管理..............................................................................................................13 10隱患排查的效果................................................................................................13 11目標責任考核....................................................................................................14 12持續改進............................................................................................................14

12.1評審.........................................................................................................14 12.2更新.........................................................................................................15 12.3溝通.........................................................................................................15 目的

開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風險控制措施的持續有效進行排查確認、有效控制風險的重要方法。

通過對生產過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素。

目的是規范隱患排查治理行為，保障從業人員的職業安全與健康，降低安全生產風險，實現安全生產和安全發展。2 適用范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監控、資金保障專項使用及隱患舉報獎勵的管理。3 引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

（1）《中華人民共和國安全生產法》（主席令〔2014〕13號）

（2）《山東省安全生產條例》（山東省人民代表大會常務委員會〔2017〕168號）

（3）《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》（省政府令303號）（4）《生產安全事故隱患排查治理體系通則》（5）《生產安全事故隱患排查治理體系建設實施指南》

（6）《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全生產監督管理總局

發〔2013〕20號）

（9）《國家安全監管總局辦公廳關于印發<安全生產監督管理信息隱患排查治理數據規范（修訂）>等4項規范規則的通知》（安監總廳規劃〔2014〕97號）

（10）《國務院安委會辦公室關于印發標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號）

（11）《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）

（12）《國務院安委會辦公室關于印發2016年隱患排查治理體系示范試點地區建設方案的通知》（安委辦函〔2016〕22號）

（13）《國務院安委會辦公室關于轉發新修改的<山東省生產經營單位安全生產主體責任規定>的通知》（安委辦函〔2016〕24號）

（14）《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）

（15））《加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發〔2016〕10號）

（16）《山東省人民政府安全生產委員會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發﹝2016﹞16號）

（17）《2017年安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作推進方案》（青安辦〔2017〕36號）

（18）《青島市生產安全事故隱患排查治理辦法》（市政府令 責任部門和職責

公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，從企業基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的

（2）組織開展公司雙重預防體系教育培訓，對全體員工分層次、分階段進行教育培訓，記錄、評估培訓情況并對受訓人員進行考核，匯總考核結果并按獎懲辦法提交獎懲結果給財務人員；

（3）組織各部門編制隱患排查清單、按隱患排查計劃實施隱患排查，匯總隱患排查結果制定隱患排查治理臺賬，下達隱患整改通知；

（4）確定一般事故隱患、重大事故隱患；并按相應隱患治理程序督促落實隱患責任單位按要求進行隱患治理，對隱患治理情況進行驗收；

（5）定期進行隱患排查情況通報；

（6）建立常態機制、加強動態管理，每年至少一次對隱患排查清單進行調整，遇有法規變動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評估，確保安全。4.3各部門負責人職責

（1）按計劃推進落實雙重預防體系建設實施方案等體系文件的相關要求；

（2）組織本部門員工配合公司雙重預防體系教育培訓，組織實施考核并按獎懲辦法提交獎懲結果給安全管理人員；

（3）組織本部門編制隱患排查清單、按隱患排查計劃實施本部門隱患排查，匯總本部門隱患排查結果提交給安全管理人員；

（4）督促落實隱患責任人按要求進行隱患治理，配合安全管理人員對隱患治理情況進行驗收；

（5）總經理和安全管理人員交辦的其他工作。4.4財務科職責

（1）制定雙重預防體系建設安全經費使用計劃，協助各部門做好經費的提留和使用，保證專款專用并監督其合理使用；

（2）建立相應安全經費的使用臺賬，做好建設經費使用臺賬記錄；（3）輔助雙重預防體系領導小組建立符合公司運行情況的責任考核制

度；

（4）落實各部門開展隱患排查治理建設責任考核，依照考核辦法對相應人員進行獎懲，做好獎懲記錄。4.5員工職責

（1）熟悉掌握本崗位工藝安全信息，參與公司雙重預防體系安全培訓；（2）知悉本崗位操作過程中存在的事故風險和安全控制措施；（3）做好本崗位安全生產的日常隱患排查工作，配合公司管理人員開展各項隱患排查，及時排除故障或偏差；發現問題及時處理，崗位不能整改的及時向領導匯報，并采取措施；

（4）執行公司關于隱患排查治理其他相關工作。5 管理內容 5.1術語和定義

（1）事故隱患

違反安全生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

（2）隱患分級

根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

（3）隱患排查

組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依

據國家法律法規、標準和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。

（4）隱患治理

消除或控制隱患的活動或過程。

對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。

（5）隱患信息

包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。5.2排查頻次

實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進行。5.3組織實施

實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。5.3.1 排查類型

排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、季節性隱患排查以及節假日隱患排查等。其中專項隱患排查與季節性隱患排查相結合，排查內容包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。

隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求。

（1）綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。

（2）專業檢查主要包括：工藝安全檢查、設備安全檢查、電氣安全檢查、防火防爆安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、安全連鎖與功能、作業行為、職業健康防護安全檢查。

（3）季節性檢查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，結合工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等進行排查，主要包括：

①春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； ②夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防暑降溫為重點； ③秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

④冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。（4）日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。

（5）節假日檢查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。5.3.2 排查要求

隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。

（1）綜合性隱患排查應由車間級至少每月組織一次；基層單位（崗位）結合崗位責任制排查，至少每周組織一次；

（2）專業或專項隱患排查與季節性隱患排查相結合，根據季節性特點及本單位的生產實際，應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門至少每季度組織一次；

（3）節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查；（4）對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。

當發生以下情形之一，公司及時組織進行相關專業隱患排查：（1）頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；

（2）組織機構和人員發生重大調整的；

（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的；

（4）外部安全生產環境發生重大變化；（5）發生事故或對事故、事件有新的認識；

（6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。5.3.3 組織級別

本公司排查組織級別包括公司級、車間（部門）級、班組級、崗位級。5.3.4 治理建議

按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。

根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：

（1）針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；（2）經排查評估后，提出初步整改或處置建議；

（3）依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。5.4事故隱患排查治理要求

隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治

理、車間治理、部門治理、公司治理等。

隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。

公司根據生產運行特點，以風險分級管控清單為基礎，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制安全檢查表。

安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并與安全目標責任考核掛鉤。

定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。

有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：

（1）頒布實施有關新的安全法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；

（2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的；

（3）發生事故或對事故、事件有新的認識；（5）周邊安全生產環境發生重大變化；

（4）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。6 重大隱患判定標準

重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點，以下情形之一的，可按重大事故隱患進行治理：

a)使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴重危及生產安全的工藝、設備的； b)具有甲、乙類火災危險性物質、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或具有甲乙類火災危險性物質、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規、標準的規定要求的；

c)甲、乙類及劇毒化學品的生產、倉儲設施與周邊居住區、人員密集區、交通要道的安全距離不符合有關法規、標準的規定要求的。未按規定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的；

d)為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學品生產裝置服務的中心控制室、區域控制室與甲、乙類生產、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；

e)易燃易爆和有毒作業場所，未按國家強制性標準及其強制性條款的要求設置可燃、有毒氣體檢測報警設施以及通風設施，或設置數量、能力低于標準要求的1/2的；

f)爆炸和火災危險區域內的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的；

g)重點監管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；

h)重點監管危險化學品的生產、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發生的；

i)構成一、二級重大危險源的的生產、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發生的；

j)其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。事故隱患治理程序和要求

事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。

隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。隱患排查組織部門應下發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要

求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發部門應當對隱患整改效果組織驗收。7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監控

公司每季度對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并按照規定的時間和形式報送安全監管監察部門和有關部門。

（1）隱患排查應認真填寫檢查記錄，發現事故隱患的，立即報告上級領導和相關職能部門。

（2）各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后，應立即組織處理。（3）公司級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、管理人員檢查發現的隱患和問題，應以安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢部門，嚴重威脅安全生產的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，被檢單位應簽字確認。

（4）公司級應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發現隱患的個人或組織。7.2一般隱患治理

對于一般事故隱患，根據隱患治理的分級，由各級負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。7.3重大隱患治理

經判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。

根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應包括下列主要內容：

（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發生事故的安全措施。7.4隱患治理及驗收

隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，組織對治理情況進行復查評估。

（1）對于檢查中發現的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。

（2）對于一般事故隱患，部門、車間、班組負責人或者有關人員立即組織整改。

（3）對嚴重威脅安全生產，有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，做到“四定”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。

（4）各專業檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領導小組下達，經公司主管領導簽署意見后發出；隱患所在部門負責人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。

（5）對于重大事故隱患，公司總經理組織制定并實施事故隱患治理方案。（6）各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

（7）對因物質、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安全領導小組，同時必須采取應急的防范措施。公司應將此納入技措、安措、計劃檢修和大修計劃內，限期解決或停產。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關部門。

（8）對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環管理。

（9）各項檢查結果、隱患整改情況、驗收結果應及時報安全部門，安全領導小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。8 事故隱患排查治理資金使用專項制度

（1）在財務計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。

（2）按照相關法律法規的的要求足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。

（3）事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、宣傳費用和專項獎勵。

（4）事故隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的相關部門、下屬單位編制資金使用計劃，經安全領導小組審核，單位負責人批準后使用。

（5）財務科門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。9 文件管理

在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內容的文件成果。

重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。隱患排查的效果

通過隱患排查治理體系的建設，至少在以下方面有所改進：（1）風險控制措施全面持續有效；（2）風險管控能力得到加強和提升；（3）隱患排查治理制度進一步完善；（4）各級排查責任得到進一步落實；

（5）員工隱患排查水平進一步提高；

（6）對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；（7）生產安全事故明顯減少；（8）職業健康管理水平進一步提升。11 目標責任考核

（1）本公司每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任。（2）鼓勵本單位廣大員工人員對存在的事故隱患進行舉報。安全領導小組負責事故隱患舉報的登記、匯總工作。來訪舉報，由安全生產管理人員作好書面記錄。

（3）對接受的事故隱患舉報，由安全生產管理人員進行調查核實。（4）給予事故隱患舉報人的獎勵應具備以下條件： ①屬重大事故隱患或影響較大的隱患；

②在本單位組織安全檢查或隱患排查中未發現的隱患； ③舉報人留有真實姓名和聯系方式。

（5）獎勵方式為直接發給一定數額獎金或在對從業人員月度、考核中予以獎勵。

（6）隱患排查治理責任部門和責任人應按規定的頻次和項目要求進行安全檢查，發現問題和隱患及時整改，并按要求上報，每項不符合，扣部門或相關人員50元。

（7）對上級下達的隱患整改項目，落實“五定”責任制（定人員、定時間、定崗位、定職責、定績效），按計劃完成治理，每項不符合，扣部門或相關人員50元。

（8）對暫時不具備整改條件的隱患，制定可靠的監控措施和應急方案，每處不符合，扣部門或相關人員100元。12 持續改進 12.1評審

為確保隱患排查治理體系持續適宜性、充分性和有效性本公司每年進行一次評審，并保存評審記錄。12.2更新

根據以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：

（1）法律法規及標準規程變化或更新；（2）政府規范性文件提出新要求；（3）組織機構及安全管理機制發生變化；

（4）生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；（5）自身提出更高要求；

（6）事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；（7）其他情形出現應當進行評審。12.3溝通

建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關培訓。不斷增強從業人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發生，保證安全生產。

第四篇：2018年安全生產事故隱患排查治理管理制度

xx縣xxxxx煤業有限責任公司

（xx煤礦）

安 全 生 產 事 故 隱 患 排 查 制 度

編制日期：2018年1月

安全生產事故隱患排查治理管理制度

為強化安全生產事故隱患排查治理工作，有效防止和減少事故發生，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，依據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局第16號令）、《四川省煤礦生產安全事故隱患排查治理工作指南》等規章、文件規定，特制定本管理制度。

一、事故隱患排查治理責任制度

1.認真落實生產經營單位事故隱患排查、治理和防控的主體責任。2.主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

3.安全生產管理部門具體負責生產經營單位事故隱患排查的組織協調、督查督辦、整改驗收、資料匯總和報表填報工作。

4.明確生產經營單位所屬的各相關管理部門、（制造車間、機加車間）及各崗位從業人員隱患排查治理工作職責，并認真落實。

二、事故隱患定期排查分析制度

1.實施事故隱患排查與安全生產檢查相結合，對生產經營單位進行定期排查與經常性排查。

2.每月進行一次定期排查，排查工作由單位主要負責人或分管負責人帶領安全生產管理部門人員進行。相關管理部門和下屬單位每月不少于一次開展定期排查。

3.每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由安全生產管理部門，和企業主要負責人召集，相關管理部門負責人、下屬單位負責人及有關專業技術人

員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄。

三、事故隱患治理和監控制度

1.對排查出的各類事故隱患，安全生產管理部門及相關管理部門、下屬單位分級建立《安全生產事故隱患排查登記臺帳》。

2.對一般事故隱患，由隱患所在的部門（隊、班組）負責人組織立即整改。整改難度較大或需一定數量的資金投入編制隱患整改方案，經隱患排查領導小組批準后組織實施，并由安監科對整改落實情況進行驗收。

3.在事故隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

四、重大事故隱患管理制度

1.對排查出的重大事故隱患，及時填寫《安全生產重大事故隱患排查報告表》經主要負責人簽字并單位蓋章后，報當地主管部門或安全生產監管部門。

2.及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案應包括以下內容：（1）隱患概況；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）整改責任人；（5）治理的時限和要求；

（6）安全措施和應急預案。

3.按《方案》認真組織治理，并在治理期限內完成，整改完成后安排分管領導進行驗收，驗收后簽字確認。

五、事故隱患排查治理資金保障制度

1.在財務計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。

2.按照國家財政部、國家安監總局《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》 的規定，足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。

3.財務部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。

六、事故隱患舉報獎勵制度

1.生產經營單位鼓勵本單位廣大從業人員對存在的事故隱患進行舉報。2.安全生產管理部門負責事故隱患舉報的登記、匯總工作。來訪舉報，由安全生產管理人員作好書面記錄。

3.對接受的事故隱患舉報，由二名以上安全生產管理人員進行調查核實。4.給予事故隱患舉報人的獎勵應具備以下條件：（1）屬重大事故隱患或影響較大的隱患；

（2）在本單位組織安全檢查或隱患排查中未發現的隱患；（3）舉報人留有真實姓名和聯系方式。

5.獎勵方式為直接發給一定數額獎金或在對從業人員月度、考核中予以獎勵。

6.獎勵方案由安全生產管理部門編制，經主要負責人批準后實施。

七、事故隱患排查治理檔案管理制度

1.安全生產管理部門定期將本單位事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存。相關管理部門、下屬單位也相應地做好資料整理匯總工作。

2.重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：（1）重大事故隱患評估定級材料

（2）《安全生產重大事故隱患排查報告表》

（3）監管部門《安全生產重大事故隱患整改指令書》（4）重大事故隱患治理方案

（5）監管部門《安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表》（6）《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》

（7）監管部門《安全生產重大事故隱患整改完成審查表》（8）其它相關資料

重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保。5

第五篇：安全生產事故隱患排查整改管理制度

安全生產事故隱患排查整改管理制度

為強化安全生產管理，有效防范和遏制事故的發生，落實各類事故隱患檢查、治理和上報的責任，為生產經營創造良好的安全環境，長期保持穩定的安全生產形勢，依據有關法律法規制定本制度：

一、事故隱患的含義和分類

事故隱患是指作業場所、設備設施的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷是引發安全事故的直接原因。

1、事故隱患按照其可能造成的事故性質和危害程度，共分三類：

一般性事故隱患：指在危害和整改難度較小，發現后能立即整改排除的隱患。重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患。

特別重大事故隱患：指隨時能夠造成特大安全生產事故，而且事故征兆比較明顯，已經危及國家及人民生命和財產安全的隱患。

2、事故隱患按照其發現途徑和方式，共分三類： 一是檢查過程中的事故隱患。二是各部門上報的事故隱患。三是顧客、消費者舉報的事故隱患。

3、按設備設施隱患、管理隱患、作業環境隱患，分為三類。

二、事故隱患排查

1、各部門對本部門的各類事故隱患組織定期、不定期的排查，掌握隱患的存在分布情況，分析產生隱患的原因。

2、配合上級安全生產管理部門依據有關法律法規、標準對事故隱患進行排查。

三、隱患排查的主要內容

1、查各部門人員安全責任的落實情況。

2、查重大危險源、重要危險源和重點管理部位的控制情況和應急措施的落實情況。

3、查安全教育情況，落實安全教育、培訓的效果。

4、查設備設施副耳環國家有關法律法規、標準情況。

5、查隱患整改資金的落實情況。

四、事故隱患的整改

1、對可以立即整改的事故隱患，落實整改負責人和整改期限，并督促檢查整改情況。

2、對短時間內難以立即整改的事故隱患，部門應采取防范、監控措施，確保過渡期內的安全。

3、對特別重大事故隱患應立即做出停產停業，立即上報上級主管部門，并及時進行人員疏散、加強安全警戒等相應措施，進行徹底整改。

4、各部門要建立事故隱患登記制度，將檢查發現的各類事故隱患的具體情況、整改措施、整改責任人、整改結果、復查時間一一進行詳細記錄。

五、事故隱患上報

事故隱患上報的主要內容

1、事故隱患類別：按本制度事故隱患分類。

2、影響范圍和程度：可能造成的事故損失。

3、整改措施。

4、整改目標。

六、本制度從指定之日起施行。

重點排查內容

1、加強對機器設備設施的檢修、維護，及時排除安全隱患，確保設備性能可靠，安全運行。

2、所有電氣設備，應做防潮處理，保持良好絕緣，開關、閘刀保險器應裝在安全位置。

3、作業期間安全疏散通道、安全出口是否暢通；

4、安全疏散通道、安全出口是否設有明顯的消防疏散標志、應急照明設備；

5、是否配置相應的消防器材，工作人員是否熟悉放置地點和使用方法；

6、在作業結束時，要確定專人負責檢查水、電、氣等安全情況，關閉所有電源、鎖好門窗后方可離開。

上述檢查應做好詳細記錄。