第一篇：11不合格品管理制度1

1.1.1.1.1.3

目 錄 目的................................................................................1 2 適用范圍............................................................................1 3 術語和定義..........................................................................1 4 不合格品的分類......................................................................2 5 不合格管理職責......................................................................3 6 不合格品的管理......................................................................4 7 不合格品的標識......................................................................5 8 不合格品處置........................................................................5

1.1.1.1.1.2

不合格品管理制度 目的

為了對不合格品進出運行有效控制，實施嚴格管理，建立并保持對不合格的原材料、配件、外購件、半成品、各工序和成品的有效控制，防止不合格的非預期使用或出廠。2 適用范圍

適用于施工生產全過程中(從原材料進場、半成品到成品)任何一個環節發生不合格品的控制，也包括已交付及顧客所退貨的和倉儲不合格品的控制。3 術語和定義

不合格：未滿足要求。

要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。（“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。）

嚴重不合格品：影響結構、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格品。缺陷：未滿足與預期或規定用途有關的要求。（注：

1、區分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因為其中有法律內涵，特別是與產品責任問題有關。因此，術語“缺陷”應當極其慎重。

2、顧客希望的預期用途可能受供方信息的性質影響，如所提供的操作或維護說明。）

讓步：對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。返工：為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。

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降級：為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等級的變更。報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其采取的措施。4 不合格品的分類

凡在施工過程中發生工程施工不符合國家和行業有關標準規定，或不符合設計要求，或施工偏差超過質量標準的允許范圍，均列入不合格品。4．1不合格品按嚴重程度分為以下三類： 4.1.1一般不合格品：指工序中出現的不合格和過程產品中雖未達到規定要求但不影響結構安全和使用功能的不合格品； 4.1.2重大不合格品：指構成質量事故的不合格品；

4.1.3嚴重不合格品：影響使用性能，結構缺陷、危及人身安全或處理后造成永久影響的不合格品。

4．2不合格品按進場物料類別和施工工序分為四類：不合格物料、不合格配件、不合格工序、不合格產品。

4.2.1不合格物料是指進廠驗收檢驗不合格的物料與超過貯存期復檢不合格的物料。

不合格物料包括：預應力鋼絞線、螺紋鋼、圓鋼、水泥、減水劑、中砂、碎石、粉煤灰、膨脹劑、管道壓漿劑、聚丙烯纖維網、水泥基膠、防水涂料、防水卷材、泄水管、管蓋、橋牌、夾片、錨墊板、錨具和混凝土墊塊等主要原材料。

4.2.2不合格配件是達不到質量標準的橋配件或外協件（產品）。不合格配件包括：支座板及螺栓、預埋T鋼、不等邊角鋼、連接角鐵等橋配

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件或外協件（產品）。

4.2.3 不合格工序是指不符合本工序驗收質量標準的工序。

不合格工序包括：鋼筋對焊、鋼筋制作、鋼筋骨架綁扎、立拆模、混凝土拌合、混凝土灌注、養護、張拉、壓漿、封穴、橋面防水制作、橋面保護層、起移梁和裝車等各道工序。

4.2.4不合格產品是指不符合橋梁成品驗收質量標準的不合格產品。不合格產品包括：成品橋梁。5 不合格管理職責

5．1不合格物料（即原材料）由試驗室依據相應的標準進行試驗，將不符合標準的試驗結果報告物資部及總工程師，由總工程師出具處理措施或不允許使用通知，物資部辦理退貨等相關手續。

5．2 不合格配件（即橋配件、外協件或外協產品等）由安全質量部依據相應的標準和檢驗制度進行外形外觀檢驗，將不符合要求結果報告總工程師，由總工程師出具處理措施或不允許使用通知，物資部辦理退貨等相關手續。5．3 不合格工序要由各工班工班長或專職質檢員報告工程部（嚴重的不合格工序報告總工程師），由工程部出具具體處理措施（重大的不合格工序由總工制定具體的處理措施），由工程部負責落實。

5．4 不合格產品或對可能影響承載力或剛度缺陷的情況出現時必須對梁體進行靜載彎曲試驗判定，并由總工程師組織技術質檢人員對產品進行評定。5．5 安質部對不合格品的處理結果進行驗證檢查，并制定糾正和預防措施。5．6 計財室負責不支付不合格品的貨款結算。

1.1.1.1.1.2 不合格品的管理

6.1 檢測出不合格品后，應對不合格品及時進行標識和隔離，以防止不合格品的誤用或不合格事故的擴大。

6.2 對于不合格品，經過分析，分別采取“返工”、“返修”、“報廢” 或“退貨”處理，進行返工、返修的不合格品要填寫返工、返修通知單，經過返工、返修后的產品必須經重新檢驗，檢驗合格后方可入庫，才能使用。并保存好返工或返修的檢查驗收記錄。

6.3 進場復檢各種材料或庫存超過貯存期復檢不合格的，由試驗室檢驗并出具檢驗報告。加蓋業務用章后，交由設備物資室辦理拒收、退貨或報廢等相關事宜。

6.4 在生產過程中經過加工后形成的半成品經檢驗不合格，質檢員對半成品不得簽字認可，經過返修處理驗收合格后，才能進行下道工序作業。不能返修的出具不合格證明，將其放置于不合格區，設置不合格品臺帳并改作它用。6.5 不合格的混凝土用作路面硬化或作它用，不得灌入梁體。

6.6 外協件或外購產品進場經過檢驗不合格，質檢員出具不合格報告，交由設備物資室退貨處理或放置于不合格區。

6.7 出廠檢驗結果不符合要求時，對不合格項目從該批產品中加倍抽樣復檢，復檢結果仍有不符合的項，則對該批產品進行逐個檢驗，合格成品的方可出場；不合格的成品嚴禁出場，并將其置于不合格區，設置不合格品臺帳。質檢員驗證處理結果。

6.8 不合格產品的控制應有記錄。記錄內容應有產品名稱、生產單位（供貨

1.1.1.1.1.2

單位）、規格型號、出廠編號或生產批號、生產日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格處理結果、驗證日期、驗證人員等；

6.9 嚴格獎懲，對于不按操作規程或責任心不強造成的質量事故進行處罰，對提高產品質量、降低損耗人員進行獎勵。7 不合格品的標識

7.1 在不合格品上掛不合格品警示牌；

7.2 在不合格品上畫“×”，表示該批產品不合格；

7.3 在不合格品上寫“不合格品”、“返工”、“返修”等字樣。8.不合格產品的不合格項分類

8.1混凝土強度不合格，混凝土彈性模量不合格。8.2成品梁梁長超出規范要求，成品梁梁跨超出規范要求。8.3成品梁靜載試驗不合格。8.4梁體存在重大缺陷。9 不合格品處置

9.1 不合格品的處理，首先要求總工程師及相關職能部室對不合格產品進行原因分析，在查找到原因后通知有關生產班組（或者具體的操作工）進行處理、改進，并提出糾正預防措施，做到“不查到原因不放過，不糾正不放過”的原則。9.2 不合格品的處理，由各部室負責人及時對不合格品處理措施進行評審，提出處理意見，必要時上報總工程師，并會同工程部、安質部、物資部等相關部室的負責人對不合格品的處理措施進行評審，并提出處置意見，由生產班組按處置意見組織實施，安質部派人對處理過程進行跟蹤監督，并驗證實施結果。

1.1.1.1.1.2

9.3不合格產品具體處理辦法 9.3.1當產品靜載試驗不合格時：

①當曲線梁靜載試驗不合格時，按直線梁再進行試驗，如合格向業主提出降級使用申請，業主同意接收申請可按直線梁降級架設；業主不予以接收則按報廢處理。

②當直線梁靜載試驗不合格時，直接按報廢品處理。

9.3.2當產品混凝土強度或彈性模量不合格時：當出現其中任意一項或兩項同時出現時，對不合格產品進行靜載試驗驗證，處理方案按照9.3.1進行處理。9.3.3當成品梁梁長、梁跨超出誤差范圍時：

①當梁長正值超差+5cm以內經過處理后超出誤差范圍不大于3cm時，可向業主提出讓步接收申請，經業主審批同意后方可架設，如業主不接收則直接按報廢處理。當梁長負值超差-2cm但小于-3cm，可向業主提出讓步接收申請，經業主審批同意后方可架設，如業主不接收則直接按報廢處理；當梁長負值超差 d大于-3cm直接按報廢處理。

②當梁跨超出標準誤差范圍≤±3cm時，可向業主提出讓步接收申請，經業主審批同意后方可架設，如業主不接收則直接按報廢處理；當梁跨超出標準誤差范圍≥±3cm時直接按報廢品處理。

9.3.4當梁體出現重大缺陷并經過修補處理，進行靜載試驗驗證，試驗合格后可按合格品驗收；如果試驗不合格則按照9.3.1進行處理。

9.3.5其他關鍵項點（預防堿骨料反應、抗凍性、抗滲性、抗氯離子滲透、耐腐蝕性、梁體混凝土強度、終張拉混凝土強度、終張拉混凝土彈模、梁體混凝土彈模、螺栓中心位置偏差、防水層）不合格不允許出場。

9.4 對于生產過程中發生的非整批不合格中間產品按照隔離→標記→處理的1.1.1.1.1.2

程序。在處理前須經質檢員的同意，并填寫處理后的驗收記錄并簽字認可。附：不合格品/不符合記錄表

讓步接收/降級使用申請表

第二篇：不合格品管理制度

營口經濟技術開發區張兄弟酒業有限公司

不合格品管理制度

目的：對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付。

適用范圍：適用于對原材料、半成品、成品及交付的產品發生的不合格品的控制。

職責：

1.品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

2.公司經理、相關部門經理負責在各自職責范圍內，對不合格

品進行處置。

3.生產車間負責對本車間發生的不合格品采取糾正措施。

4.其他相關部門配合控制。

控制程序：

1.不合格品的分類：

1.1嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格；

1.2一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。

2.進貨不合格的識別和處理

2.1對品控部確認的不合格品，質檢員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區內，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應部經理，供應部負責退換貨。

2.2一般不合格品需做讓步接收時，由主管副總批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。

2.3生產過程中發現的不合格原料，經品控部確認后，按上述條款執行。

3.不合格半成品、成品的識別和處理

3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。需報廢產品由各車間執行，并填寫相應的處置記錄。

3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區，由品控部經理在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管副總經理處置決定。

4.交付后發現的不合格品

對于已交付后發現的不合格品，應按照重大質量問題對待，應盡可能將產品召回。并由質檢部組織采取相應的糾正措施，執行《糾正和預防措施控制程序》有關規定。銷售部應及時與顧客協商，滿足顧客的正當要求。

第三篇：不合格品管理制度

不合格品的控制與管理

1、不合格品的確定

質量檢查人員在對工程質量監督、抽查過程中，發現任一分項或分部質量達不到合格要求時，該分項或分部即為不合格品。

上級質量監督部門在對工程質量監督、抽查過程中，發現任一分項或分部質量不合格，該分項或分部即為不合格品。

采購物資的進貨檢驗和試驗報告中，任一項經確定不合格的，均應認為該批物資為不合格品。

2、不合格物資的標識、評審和處理

進場的物資經檢驗和試驗發現不合格，材料設備科采購人員負責在《材料物資驗收報告單》上作好記錄，并按《檢驗和試驗狀態》的規定，對該批物資掛“不合格”標識牌，嚴禁投入使用。

對判定為不合格的物資，由項目總工程師召集工程部、物資部及安質部的相關人員作出評審，提出處置意見。

拒收的不合格物資由物資設備部負責處理，原則上24小時內撤離現場，降級使用的物資需經規定程序批準。

根據處置意見，物資設備部負責填寫《供應商不良記錄表》，并按照合同或協議的規定，對供應商作出處理，嚴重的取消供應商對本項目的供貨資格。

3、不合格品的標識、評審和處置

施工過程中發現不合格品，由項目質檢工程師進行記錄。

一般不合格品由質檢工程師組織相關人員和作業隊負責人進行評審，確定處置方法，分析不合格品產生的原因，制定糾正措施，項目總工程師應確認；糾正措施組織實施后，質檢工程師重新核定，符合糾正措施及質量要求后方可轉入下一道工序，全過程由質檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”并記錄在案。

較大不合格品，由項目總工程師組織相關部門進行評審，分析不合格品產生的原因，制定糾正措施，經項目總工程師明確后，對糾正措施組織實施落實，并按照規定程序重新核定，符合糾正措施及質量要求后方可轉入下一道工序，全過程由質檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”，并記錄在案。

按返修、返工處置的不合格品應有重新檢驗的書面記錄。

第四篇：不合格品管理制度

不合格藥品、藥品銷毀管理制度 有下列情況之一者為不合格品 1.1 國家命令禁止使用或淘汰的藥品。

1.2 無批準文號；無注冊商標；無生產日期；無產品批號；無有效期；進口品種無注冊證號、無中文標識的藥品。

1.3 名稱、成分、含量與藥品質量標準不符的藥品。1.4 外觀性狀與質量標準不符的藥品。1.5 已霉變、破損、污染、不能藥用的藥品。1.6 超過有效期。

1.7 其他不符合藥品標準規定的藥品。1.8 發生嚴重不良反應的追回藥品。

1.9 冷藏商品冷鏈斷鏈的、運輸溫度不符合要求評估未通過的。收貨人員收貨過程中發現藥品不合格的應當場拒收，做好拒收記錄，并報質量管理部。如供應商是委托第三方物流送貨的，無法當場拒收，則由收貨人員將信息反饋采購部門，由采購員聯系退貨事宜，實物移至退貨庫區。驗收員驗收購進藥品時發現藥品質量可疑的的不得驗收入庫，填寫“不合格藥品確認表”，報告質量管理部，經確認為質量不合格的藥品直接拒收，并報告質量管理部門及采購部門處理。養護員在養護藥品養護過程發現不合格藥品的，應立即懸掛黃牌暫停銷售，并在ERP系統中進行鎖定，填寫“不合格藥品確認表”，報告質量管理部確認；質量管理部接到不合格情況報告后應對不合格情況進行復查，必要時應委托藥品檢驗所進行檢驗，依據檢驗結果進行質量確認；經質量管理部確認為藥品不合格的應簽發“停售通知書”，停止銷售，移入不合格品區。保管員、復核員在出庫、復核過程中發現不合格藥品的，應停止出庫和發運，并在ERP系統中進行鎖定，由養護員填寫“不合格藥品確認表”，報告質量管理部確認；質量管理部接到不合格情況報告后應對不合格情況進行復查，必要時應委托藥品檢驗所進行檢驗，依據檢驗結果進行質量確認；經質量管理部確認為不合格的藥品應簽發“停售通知書”，停止銷售，移入不合格區。發現已銷售的藥品不合格的，應立即通知購貨單位停止銷售、使用，并及時追回。不合格藥品、藥品銷毀管理制度 銷后退回藥品驗收不合格的，移入不合格庫區。銷售部門接到購貨單位藥品質量投訴時，應立即向質量管理部報告，質量管理部接到報告后應立即通知購貨單位停止銷售、使用，并到購貨單位對質量情況進行復查，確認為不合格藥品的，若非對方儲運原因造成的，應及時追回，同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品。質量管理部在檢查藥品的過程中發現不合格藥品，應簽發“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格區。上級藥監部門抽查、檢驗判定為不合格藥品時，或上級藥監、藥檢部門公告、發文、通知查處發現的不合格藥品時，質量管理部應立即簽發“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格庫區。質量可疑的藥品應當立即采取停售措施，并在計算機系統中鎖定，同時報告質量管理部門確認。對存在質量問題的藥品應當采取以下措施：

（1）存放于標志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售；（2）懷疑為假藥的，及時報告藥品監督管理部門；（3）不合格藥品的處理過程應當有完整的手續和記錄；（4）對不合格藥品應當查明并分析原因，及時采取預防措施。12 “不合格藥品確認表”報質量管理部確認，由質量管理部經理審批。不合格藥品確認、停售后應在ERP系統中進行鎖定，移入不合格區，并建立不合格藥品專賬。

12.1 不合格藥品應存放在不合格藥品區，由專人管理并明顯標志。13 判定為不合格的藥品禁止銷售出庫。

13.1 采購部將ERP不合格庫存中屬供應商責任的品種的處置方式與供應商聯系，確定處置方式。需要退回供應商的由采購員下達采退指令，儲運部憑指令出庫。

13.2 過期藥品不得退回生產企業，需要做賬務處理的可在ERP中做退貨處理，但實物不得退回生產企業，由生產企業出具銷毀委托書委托我司銷毀。14 不合格藥品需報損的由保管員提出申請，并填寫“溢損審批表”，經儲運部、不合格藥品、藥品銷毀管理制度

采購部、質管部、財務部、總經理審批后在ERP系統中報損。報損后不合格藥品存放在不合格藥品區，由儲運部門定期按季組織人員銷毀，質量管理部派人監督銷毀。藥品銷毀應填寫“藥品銷毀記錄”，銷毀記錄應列明銷毀藥品清單、時間、地點、方法銷毀現場拍照等內容。銷毀執行人、監督人等相關責任人員應簽字。供貨單位委托本公司銷毀不合格藥品的，由供貨單位出具由供貨單位法人代表簽字并加蓋供貨單位原印章的委托本公司進行銷毀的書面委托書，由儲運部門組織銷毀，并填寫銷毀記錄，銷毀記錄復印件加蓋公司質量管理部原印章后寄委托銷毀的供貨單位存檔備查。質量管理部每季度對不合格商品情況進行匯總分析，填寫《不合格藥品匯總分析表》，查找不合格原因，分清責任，及時制定與采取糾正或預防措施。

第五篇：不合格品管理制度

****************有限公司

不合格品管理制度

文件編號：版號：

編

制：審

核：批

準：生效日期：

發放號：

修改號：

年

月 年

月 年

月 年

月 受控狀態：

日 日 日 日

1.目的

建立和保持對不合格的原輔料、包裝材料、退回及收回產品的有效管理程序，防止不合格品的使用，確保公司產品質量符合質量要求。

2.范圍：適用于不合格的原輔料、包裝材料、半成品、成品的管理。3.責任：生產部、質控部、物流部。4.內容：

4.1 不合格原輔料的管理 4.1.1 不合格原輔料的來源：

4.1.1.1 進廠后經檢驗不合格的原輔料。

4.1.1.2 在庫房貯存保管過程中由于養護不當或超過有效期不合格的原輔料。4.1.1.3 生產剩余物料在生產過程中被污染，產生不合格物料。

4.1.2 進入倉庫的原料、輔料、包材等，經檢驗判為不合格的，由QA質檢員貼 上不合格證。將不合格的原輔材料轉入不合格區，置紅色狀態牌。

4.1.3 不合格原輔料由物料所在部門填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處 理意見報質控部審核。

4.1.4 不合格原輔料的處理方法：

4.1.4.1 通報生產廠家，退回原供應商或換貨。

4.1.4.2 降級使用：僅限于外包裝輕微不合格，經處理后不影響產品質量。4.1.4.3 報廢銷毀。

4.1.4.3.1 價值在500元以下（含500元）由生產部和質控部負責人分別簽字，實施報廢處理。

4.1.4.3.2 已報廢，并手續齊全的原輔料，由生產部采購員、質控部有關人員會 同倉庫管理員協調。

4.1.4.3.3 生產部負責對不合格品的銷毀工作并填寫銷毀記錄，質控部監督、審 核。

4.1.5 質控部登記不合格品檢驗臺帳，生產部登記不合格品臺帳。4.2 不合格的包裝材料的管理

4.2.1 有以下情況的包裝材料一律不準投入生產使用： 4.2.1.1 經質控部檢測不合格的內包材料。4.2.1.2 將品名、規格等項目印錯的標簽等。4.2.1.3 在運輸途中已損壞或可能破損的。

4.2.2 經檢驗不合格的包裝材料，由物流部填寫《不合格品處理報告單》報質控 部審核后執行。

4.2.3 采購部門將不合格的情況向廠家通報。

4.2.3.1 對不合格的標簽等包裝材料一律銷毀不得退回生產廠家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生產過程發現不合格半成品（中間產品）時，QA質檢員發放不合格證，將不合格品與合格品分開存放，分別掛置相應的狀態標志。

4.3.2 生產部與質控部應組織對不合格半成品（中間產品）進行分析，查明原因。生產車間書面提出銷毀申請，質控部審批后，生產車間組織半成品（中間產品）的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監督、審核。

4.3.3 對數量較大或整批不合格半成品，生產車間根據質量情況、事故或差錯發 生的原因寫出書面報告，采取的補救方法，制定防止今后再發生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中間產品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 質控部在成品檢驗中發現不合格時，QC人員填寫不合格報告單，通知相 關部門隔離放置，掛置不合格標志。

4.4.2 質控部與生產部組織對不合格成品進行分析，查明原因，生產車間書面提 出銷毀申請，質控部審批后，生產車間組織成品的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監督、審核。

4.4.3 對損耗大、數量大或整批不合格成品，生產車間負責寫出書面報告，分析 事故或差錯發生的原因，采取補救方法和整改措施，防止再此發生。4.4.4 不合格的成品不準出廠銷售。4.5 不合格的退回及收回產品的處理

4.5.1 退回及收回的產品經質控部檢驗不合格的，應做銷毀處理。

4.5.2 物流部填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處理意見報質控部審核。4.5.3 生產部負責銷毀工作并填寫銷毀記錄，質控部監督、審核。5.相關文件 5.1 《產品監視和測量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《糾正措施控制程序》 5.3 《預防措施控制程序》 6．質量記錄

6.1 《原輔料驗收記錄》 6.2 《成品檢驗記錄》 6.3 《退貨產品處理記錄》 6.4 《產品報廢記錄》 6.5 《不合格品處理報告單》