第一篇：風險控制中心審計監察崗位職能

風險控制中心審計監察崗位職能

一、崗位職能：

1、擬定公司內部審計（監察）管理辦法和規章制度。

2、擬定審計工作計劃（含專項計劃及常規審計監察計劃）。

3、對公司的營銷策劃涉及的各類經營活動進行審計監督。

4、對公司和部門內部制度的執行情況進行審計并提出改進建議。

5、對各類經濟合同的簽訂及執行情況進行審計監督（含對各類范本合同執行情況的審查）。

6、負責對公司的非工程類招投標及采購過程及結果進行審核監督。

7、獨立開展公司的審計監控工作，規范公司的生產經營行為，并提出審計建議，促進經營管理，為公司領導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據。

8、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。

9、對公司日常經營活動中的履職及廉政工作開展不定期巡查，接受企業內外部合理途徑的投訴、舉報及建議，開展必要的調查取證，并對違反內部紀律或涉嫌違法違規行為采取行之有效措施及時處理；

10、完成公司領導交辦的其他審計工作。

二、崗位設置：

審計專員（1名）

三、崗位職責：

1.按照審計計劃及領導安排，負責內部審計項目的具體實施；

2.根據領導安排對監察事宜專項工作的具體實施；

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3.根據領導安排負責集團、各全資子公司的經濟合同價格審核的實施； 4.根據領導安排負責對集團及各全資、控股公司各類合同、協議擬定及履約情況的動態監督審查工作的實施：

5、根據部門及領導安排對公司內部非工程類招采活動進行的必要審查工作的實施；

6.負責起草內部審計項目的實施方案； 7.負責起草內部審計報告；

8.負責內部審計資料的立卷、收集及整理歸檔； 9.完成部門經理交辦的相關工作。

四、任職資格：

1、學歷及專業：大學本科以上學歷，審計、財務等相關專業畢業；

2、工作經驗： 3年以上審計專員或相關崗位工作經驗；

3、年齡要求 ：28歲以上

4、性別要求 ：不限

5、身體條件 ：健康

6、其他條件：

（1）熱愛審計監察工作，了解審計監察及內部風險控制的基本理論；（2）了解審計領域發展趨勢及相關法律法規，掌握必要的審計理論和方法；（3）熟悉集團及各全資、控股公司各職能、流程的運作方式；（4）熟練使用OA等辦公軟件；

（5）溝通協調能力強，對審計工作有較深的理解；

（6）虛心有耐心、做事認真，有責任心，具備良好的溝通及協調能力。

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第二篇：某公司審計監察組部門職能

某公司審計監察組部門職能

部門名稱：審計監察組

上級部門：審計監察部

下屬崗位：審計監察員

部門本職：

組織完成各類項目審計和監察任務。

主要職能：

（1）執行國家審計法律、法規和有關的統一財經制度，參與制訂公司內部審計監察制度并貫徹執行。

（2）根據確定的審計或監察對象，編制審計或監察計劃與方案，經批準后組織實施。

（3）按規定和工作程序保質保量按時完成審計監察任務，并出具詳盡的審計報告。

（4）監察被審計對象嚴格執行審計決定。

（5）對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經法規和其他規章制度的行為，立即采取應急措施處理并提請上級或有關部門做出制止決定。

（6）組織完成專案審計任務。

（7）定期和不定期地向上級報告審計監察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。

（8）配合國家審計機關和董事會審計監察室對公司所進行的審計。

（9）組織參加各項培訓與考核活動。

（10）做好審計監察項目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。

（11）組織做好保密工作。

管轄范圍：

（1）審計監察組員工。

（2）審計監察組辦公場所、衛生責任區。

（3）審計監察組辦公用具、設施設備。

第三篇：審計監察中心總監崗位說明書

審計監察中心總監職位說明書

文件編號：

部門

審計監察中心

職位名稱

總監

職位代碼

直接上級

集團總裁

平行職位

財務總監

行政人事總監

下屬職位

審計經理

監察經理

任命方式

董事長/總裁任命

工作目標

根據集團開展戰略要求，完成部門工作目標，主持內外部審計監督工作，保障集團控制力度，防范運營風險并實現長期可持續開展

工作描述

主要職責

業務管理

審計

1.主持擬訂集團內部審計制度流程和稽核制度流程，經審批后監督執行

2.根據集團的工作目標，擬定審計工作方案

3.主持集團內部經營審計、離職審計及專項審計工作，編制審計報告，提出問題和調整建議，報決策委員會作為決策依據

4.建立和維護與外部審計機構的長期合作關系，負責協調外部審計工作，負責匯總、分析、報告并執行外審建議

5.主持跟蹤審計建議的執行，實施后續審計工作

監察

6.審核下屬公司制定的本錢管理體系與制度

7.主持跟蹤下屬公司本錢管理的執行狀況，組織定期或不定期完成總部對下屬公司本錢管理執行情況的稽核工作

8.集團重要工作推進和重大決議執行的監督

組織管理

1.參與擬訂本部門的組織機構、崗位編制和職責分工，確定對相應崗位的工作要求和業績考核標準〔集團統一調整〕

2.組織擬訂本部門費用預算，報批。經審批后執行，負責預算內的費用審批

3.審批本部門部門經理以下人員的招聘，對下屬部門經理的招聘有建議權

4.審批對本部門經理以下人員的任免、晉升和調配

5.對下屬部門經理的任免、晉升和調配有建議權

6.負責對本部門部門經理級別人員的績效考評管理，提出獎懲建議。以及對部門經理級別以下人員績效考評的申訴管理

7.負責部門日常工作管理，監督檢查下屬人員遵章守紀及工作落實情況

8.解決部門內工作協調和人員溝通，營造良好工作氣氛

員工培養

1.主持擬訂本部門核心職位的繼任方案

2.主持擬訂本部門專業和管理技能培訓方案，報批并監督執行，同時報人力資源中心備案

其它工作

1.完成職責范圍內的其他工作

2.完成集團交辦的其他工作任務

3.跨部門的溝通協調

4.根據集團要求參與決策并提出本部門專業建議或方案

任職資格

教育程度

審計、財務、會計或相關專業，本科及以上學歷

經驗

5年以上跨國企業或大型企業集團審計或財務管理工作經驗，3年以上的部門領導經驗。年齡不超過45歲

知識技能

1.熟悉大、中型企業集團的財務審計運作標準和流程

2.精通國家財稅法律標準、國家財務核算業務，具有優秀的職業判斷能力和豐富的財務審計處理經驗

3.了解審計領域開展趨勢，掌握國際最新審計理論和方法

4.良好的溝通能力及書面表達能力

任職者簽名

直接上級簽名

審批者簽名

執行時間

受控狀態

備注

第四篇：崗位職能

職責介紹

（一）董秘職能

1.組織協調公司史志、年鑒、大事記的收集、編撰工作，組織協調公司基礎材料的填報工作。

2.組織和起草公司行政工作安排、計劃、總結、報告，以及公司領導的講話。

3.負責公司法律事務咨詢及相關業務。4.負責公司規章制度管理。

(二)黨委宣傳職責

1.負責公司官網、微信、微博、搜狐公眾號的更新及運營維護。

2.編發政工信息簡報。

3.負責制定、實施公司企業文化發展戰略和相關制度，組織實施企業文化建設和品牌建設。

4.負責公司內部刊物所需的各種文字材料的收集、整理及編輯，保證內部刊物的宣傳質量。

5.黨的路線、方針、政策以及公司重大決策、重要部署的宣傳，組織實施對外宣傳報道。

（三）戰略規劃職責

1．負責公司整體發展戰略的制定，監督公司戰略部署的執行。

2．收集和研究國家、省、市相關政策，結合市場實際情況，確定公司戰略發展方向。3.通過多種形式調研、論證，草擬公司發展規劃，組織各部門研討評審公司發展規劃，最終形成執行方案。

（四）紀檢職責

1．負責紀檢審計部的日常工作，協助紀委書記抓好紀檢監察干部隊伍建設。

2.協助紀委書記抓好公司黨風廉政建設責任制的貫徹落實；開展黨風黨紀狀況調查，了解各級領導班子和領導干部履行黨風廉政建設責任制情況，提出加強黨風廉政建設教育的意見和建議。

3.組織對黨員領導干部進行經常性的黨風廉政建設宣傳教育工作。

4.組織對公司的干部提拔等重要事項進行監督，親自參加上述監督事項中重大事項和大額資金招投標的監督工作。

5.組織對來信來訪的接待和調查處理工作。

6.協助紀委書記分管案件的查處工作，負責組織由紀檢審計部直接查處的案件初查、立案、查處、審理等工作；負責案件審理和對處理意見的審核。

7.組織起草紀委、紀檢審計部的工作計劃、工作總結和其它重要文件、材料。

8.參與公司重大問題的討論與研究，確保公司黨政的各項決策符合國家的法律、法規和政策。對決策中出現的問題及時提出糾正意見。

9.做好上級主管單位和公司黨委、公司行政領導交辦的其它工作。

第五篇：崗位職能

自己的崗位職能包括什么？

我目前是正東、佳美銷售部的銷售副經理，我這個崗位的職能應該包括以下幾點：

1、公司內部信息的上傳、下達，定期向上級領導提交各項工作總結，對上級領導安排的銷售計劃、銷售任務的執行、分配和完成，并確保后續工作合同簽訂及銷售回款的正常進行；

2、部門日常工作的安排和管理，銷售人員行動管理，對所屬下級的工作監督檢查，業務水平和業績的考核，部門日常工作制度的制定和工作制度的執行；

3、定期對下屬人員進行專業知識、工作方法等方面進行培訓，以提高下屬人員的工作能力與個人素質；

4、處理工作過程中的突發事件，保障部門工作的正常運轉；

5、房地產市場和客戶各方面信息分析，對公司制定的工作計劃和銷售計劃提供個人參考意見；

目前的工作內容包括什么？

目前的工作內容和崗位職能基本符合，正東大廈和嘉美廣場剩余尾房的銷售，VIP卡客戶退款及相關工作的進行，售樓部所屬員工日常工作的管理，每日工作信息及客戶情況及時向上級領導反饋等

部門的重點職能是否缺失？

作為公司的一個銷售部，主要的職能就是銷售工作和銷售相關后續工作的開展。嘉美銷售部的主要是針對正東、嘉美兩個項目的銷售及相關客服工作的開展，下一步的銷售工作還需要等公司最后確定銷售計劃以后才能開展。部門的重點崗位是否配比？

嘉美銷售部目前人員配比為銷售經理一人、銷售副經理一人、經理助理一人、客服主管一人、銷售主管一人、業務員9人、保潔一人、保安兩人，合計：17人。我認為一個銷售部在熱銷期和持續銷售時期還應該配備至少一個財務人員，現在銷售部的現狀是，客戶的每一筆交款或者補款，必須由業務員帶領客戶到公司總部的財務交款，沒有車的客戶就要公司派車來回接送兩趟，或者來回打車交款，這樣大大的增加了交款工作的人員成本和時間成本。

部門層級關系是否清晰？

部門間上下級及與公司其他部門之間的對接是否清晰？

嘉美銷售部內部對接比較清晰，與公司其他部門的對接也比較清晰。