第一篇：PZ-02.02-02《質量異常分析與改進管理辦法》

珠海市偉高變頻科技有限公司

PZ－02.02－02

質量管理標準

質量異常分析與改進管理辦法

2015-發布

2015-實施

珠海市偉高變頻科技有限公司品質部 發布

前言

本標準隸屬《質量管理標準》系列

本標準修訂發布簡要說明：本標準規定了產品質量事故的類別，報告程序以及分析處理流程。本標準起草人：祝洲 審核人： 批準人：

本標準由品質部提出，品質部起草并負責解釋。

本標準由珠海高市偉高變頻科技有限公司品質部負責統一歸口管理。

質量異常分析與改進管理辦法 主題和適用范圍

本標準規定了公司的質量問題的類別、分析與改進關閉流程。

本標準適用于公司生產過程中產生的零部件半成品和產品質量異常以及售后質量問題。2 職責

2.1公司品質部負責本標準的制定相關涉及部門負責落實實施。

2.2發生質量異常時生產車間負責對出現的質量事故進行初步分析、整改，并制定有關的預防性措施。

2.3 品質部負責對生產質量異常問題和售后反饋的質量異常問題進行調查、分析、整改及制定預防措施。3 質量類別定義

3.1 A類缺陷：產品混料、尺寸加工錯誤或零部件使用錯誤、功能不良等。3.2 B類缺陷：對產品裝配、測試、外觀等有較大影響的問題。

3.3 C類缺陷：對產品質量影響較小的輕微缺陷問題；如輕微的外觀缺陷或尺寸偏差等問題。

3.4 批量質量事故：同批產品中滿足以下條件之一的，即視為批量質量事故：

1）A類缺陷比例達到2%以上，連續出現5件以上； 2）B類缺陷比例達到2%以上，連續出現10件以上； 3）C類缺陷比例達到5%以上，連續出現20件以上；

4）除以上條件外，經品質部判定存在重大隱患的質量異常問題。5）所有客戶投訴并按質量異常進行退貨處理同步納入質量事故范疇。質量問題報告程序

4.1凡在公司內部生產過程中發現的批量或重大質量異常問題，生產車間必須在第一時間停止生產并上報品質部等相關部門跟進處理。

4.2品質部接到異常反饋報告后，必須立即組織相關人員進行現場跟進處理，并對質量事故進行調查分析并給出現場處理意見，根據調查結果來確定質量事故類別。

4.3 凡公司客戶投訴我司輸出的產品存在重大質量異常問題需進行退貨處理時，品質部需立即組織涉及的生產人員及相關管理人員召開應急分析整改會議。4.4品質部負責對每日公司質量數據進行匯總并下發各部門，品質部負責根據內部生產過程和售后質量異常數據向相關生產車間和部門下發整改通知。5 質量問題以及質量數據的統計和閉環管理 5.1 日常數據的閉環管理。

5.1.1對于品質部日常的“檢查報表”中檢查問題，每周進行匯總，提煉出重點項目，納入“周質量項目跟進表”匯總跟蹤，實施閉環管理。

5.1.2對于輸出到后工序（客戶）的質量異常數據，每周匯總納入公司質量日總結，提煉重點整改項目，形成“周質量項目跟進表”，匯總跟蹤，實施閉環管理。5.1.3對于A類質量異常問題，品質部和生產部必須指定專人進行跟進分析，形成分析整改報告，并實施閉環管理。

5.1.4對于B、C類質量異常問題，周匯總后提煉重點整改項目，納入周質量項目跟進表，匯總跟蹤，實施閉環管理。

5.1.5 對于輸出到客戶的質量異常以及內部發現的質量異常問題，由品質部發出《質量改善通知單》，協助車間進行整改并跟進驗收，形成閉環管理，《質量改善

通知單》閉環關閉后發全公司各部門，并做存檔管理，以便借鑒并進行有效防范。6 質量事故的處理

6.1 凡質量事故，品質部必須按“三不放過”原則，查明原因，分清責任，制定改進措施，對責任車間（部門）及相關責任人進按制度進行處理。6.2 A類質量事故的處理須報公司領導進行審批。

6.3 B、C類質量事故的處理由品質部按相關管理辦法及規章制度進行處理。6.4 售后質量問題由品質部調研分析，制定后續的預防控制措施，由品質部相關人員負責跟進落實實施情況，并收集詳細數據進行對比分析，不斷完善整改措施和方案并確認關閉。

7、質量事故的考核標準

7.1 A類質量事故，根據影響的嚴重性，考核車間（部門）管理人員2－10分/次，考核直接責任人5－20分/次，因相關管理人員工作落實、技術指導不到位導致質量異常問題發生，考核責任人2－10分/次。

7.2 B、C類質量事故，根據影響的嚴重性，考核車間（部門）管理人員1－5分/次，考核直接責任人2－10分/次，因相關管理人員工作落實、技術指導不到位導致質量異常問題發生，考核責任人1－5分/次。

7.3 對于已發生的質量異常問題，品質部必須積極跟進對車間發出《質量改善通知書》，并及時跟進提醒并協助車間進行原因分析以及制定提交預防糾正控制措施，車間（部門）沒有及時跟進落實整改，返回《質量改善通知單》的，考核責任車間（部門）管理人員1－3分，品質部跟進不到位，沒有及時關閉或組織驗收的考核責任人2分/次。

7.4 對于售后客戶投訴的質量異常問題，品質、生產、工藝部未能及時調研分析，制定提交預防性措施報告，未能及時跟進力推落實并定期通報整改進度，致使后續未能得到有效控制和改善或異常問重復發生，考核責任管理人員1－5分/次。7.5凡涉及到的質量整改類項目，各車間（部門）必須全力配合整改工作的貫徹落實；對未能按時推進或不予以積極配合的車間（部門），考核責任管理人員2－5分/次。

附件一：質量改善通知單

質量改善通知單.xls

第二篇：質量異常處理管理辦法

質量異常處理管理辦法

1范圍

為確保我司質量目標的實現，加強對生產過程的質量控制，特制定本管理規定，本辦法圍繞對產品質量的影響程度進行考評，并對考核對象、范圍、扣分條件、責任連帶條件、獎勵方面等都進行明確，以確定對質量問題責任人及相關責任單位的考核比重。

本標準適用于公司產品生產過程質量異常情況對所有單位調查、處理和考核。2 職責

2.1公司所有員工均有責任對所發現的質量缺陷、質量異常問題進行反饋上報。2.2 質控部

2.2.1負責對公司重大質量事故及惡性批量的質量問題進行通報處理。

2.2.2負責對產品生產過程（包括小批試生產）和售后反饋的質量異常情況進行調查處理和考核。

2.2.3負責對責任單位糾正及預防措施的制訂、實施情況進行統計、跟蹤和通報，確保形成閉環控制。

2.3研究院、制造部、質控部負責對出現的質量異常進行深入的原因分析。

2.4質量異常問題的責任單位負責制訂糾正及預防措施，并對其按時實施以及實施效果負責。

2.5績效管理部負責監督責任單位判定或考核尺度有異議時進行裁決，同時督促各種糾正及預防行動的有效落實。3 引用標準（無）4 名詞解釋

4.1 A類缺陷：涉及電氣安全、產品可靠性的重大問題。如綜合五項性能泄露、耐壓等未通過；性能測試出現漏水、批量噪音振動、不停機、不制冷等問題；壓縮機、冷凝器、蒸發器等重要零部件問題；批量性的泄漏等對售后有重大質量隱患的問題。

4.2 B類缺陷：對產品性能、外觀等有較大影響的問題。如較嚴重的外觀問題，結構類問題（除涉及電氣安全的），認證類，較小質量隱患的客戶化問題，工藝執行力等對質量、生產等影響較大的質量問題。

4.3 C類缺陷：對產品質量影響較小的輕微缺陷問題。如輕微的外觀缺陷、周轉過程物料擺放不合理、物料損壞等一般性質量問題。

4.4 批質量事故：同批產品中滿足以下條件之一的，即視為批質量事故：

1）A類缺陷比例達到0.5%（含）以上； 2）B類缺陷比例達到1%（含）以上； 3）C類缺陷比例達到5%（含）以上；

4）除以上條件外，經質控部判斷影響嚴重的其他質量異常情況。流程圖或步驟（無）6 管理程序

6.1質量異常的調查反饋流程

在出現質量異常問題后，由質控部發出《附表1：質量問題反饋表》給責任單位，責任單位在接到《質量問題反饋表》后，需在1個工作日內查明情況落實責任人（特殊情況需向質控部說明原因，經同意后可延長至2個工作日），并在《質量問題反饋表》上注明意見及簽名后交發出單位相關人員，發出單位相關人員負責跟進。6.2質量異常的考核分類

根據質量異常的發生原因將質量異常主要分為兩類：第一類是因一般工作失誤導致的質量異常（見6.2.1）；第二類是因管理失誤導致的質量異常（見6.2.2）。根據造成質量異常的原因，依據以下不同的標準進行考核。6.2.1一般工作失誤導致的質量異常 6.2.1.1 Ⅰ類質量異常

1)明知設備不合格仍強行生產的；

2)當儀器設備等出現故障時，強行使用而導致的質量事故； 3)新模運行前未得到有效評估和試行，直接正常投入運行； 4)明知物料不合格仍對物料進行轉運配送至生產線使用；

5)

對物料進行收貨、理貨、分揀、配送等環節的交接過程中未進行自、互檢或自、互檢不規范等導致物料狀態異常；

6)

對物資轉運時，違反搬運、裝卸作業行為和違反堆放、轉運要求； 7)

對外協物料或生產余料進行接收、退料時未按要求操作對生產造成影響的； 8)對物資或成品轉運過程中未做防護措施或所做防護措施（如防雨、防曬）不到位； 9)物料配送過程中，由于人為操作不當或失誤導致物料缺陷或批量返修未報廢的，且未主動上報質控部； 10)發現因物料配送原因導致返修或報廢而隱瞞不報或私自處理； 11)私自將未經檢驗或檢驗不合格物料用于生產而導致的質量事故； 12)因信息來源判斷錯誤、交接錯誤導致備料錯誤或直接導致其他質量問題； 13)知道有質量問題，不及時停線反而繼續組織增加生產產量； 14)對已要求作停產整改的生產線，違反規定擅自開線生產；

15)試生產過程中，對技術工藝文件的臨時更改或實物與文件不符而繼續試生產； 16)成品入庫后被私自拆包或成品搬運損壞私自更換包裝； 17)對需維修產品私自更換條形碼而使產品流入倉庫的； 18)其它嚴重違規操作而導致的質量事故。6.2.1.2 Ⅱ類質量異常

1)試用物料未按要求填寫物料試用記錄單或填寫錯誤； 2)發料時未執行“先進先出”原則而造成物料庫存時間過長； 3)物料未按要求進行標識、存放、隔離導致的質量事故；

4)物料需求單位對已接收物料的存儲、使用不規范（如物料未按定置要求放置、物料未粘貼標識或正確的標識）；

5)在新產品正式生產前，未對其工藝、技術文件是否齊備進行檢查核實，或檢查后對異常情況未及時上報處理而導致的質量事故；

6)備料、配送工序未嚴格按照計劃和訂單備料、發料、轉運,但未對生產造成影響的； 7)物料配送過程中，由于操作失誤導致物料批量報廢，且主動上報質控部； 8)在檢驗過程中未按規定進行檢驗、蓋章、記錄及標識；

9)破損的物流管理轉運工裝、容器等未及時修復仍投入使用導致較嚴重的質量事故； 10)后工序對物料進行轉運或分揀前，未主動通知對應前工序人員來進行現場交接；導致物料流入后工序，或影響物資的正常流通；

11)由于檢驗員工作責任心不強，操作員工質量意識不強，造成經檢驗物料在生產過程中出現批質量問題或致命缺陷、明顯的外觀缺陷；

12)在檢驗過程中發現有質量問題處理不當而造成返包、返工或其它影響；

13)在檢驗/生產過程中發現有質量問題10分鐘內未上報上級領導，延誤信息傳遞導致質量異常；

14)擅自更改儀器設備所設定的技術參數或擅自拆卸儀器設備而影響儀器設備正常使用； 15)擅自更改技術工藝文件、圖紙而造成的質量事故；

16)技術工藝等文件更改后一個工作日內未通知或未發放到相關部門造成的質量異常； 17)下發新文件后未及時更改原有相應文件、未及時回收舊版文件，繼續使用舊文件而導致的質量異常；

18)由于工藝安排不合理出現質量事故；

19)BOM表（包括系統中下發BOM表或通知郵件）錯誤引發的質量事故； 20)質檢人員在規定時間內未進行首檢而造成的質量事故；

21)最終確定為外協外購件質量問題在一個工作日內未反饋給相關責任單位而導致的質量問題；

22)因檢驗管理人員的工作責任心不強、工作失誤所造成的質量事故； 23)被檢驗員發現屬分廠責任造成的批量事故，且未打包入庫的；

24)被檢驗員或后工序發現批量物料配套錯誤的質量事故，且未打包入庫的； 25)在各類返包過程中發現其它質量問題，且情節較為嚴重；

26)成品抽測或后工序發現的質量問題，情節嚴重或已造成質量事故的；

27)分廠班組長在產品批量生產前未按規定要求參與首檢（配套分廠非關鍵工序的首檢可以由主機手參與，若出錯，班組長必須承擔同等責任），或在首檢過程中未拿相關工藝圖文及與BOM表相關的資料、重要參數表等進行首檢者； 28)出現混料現象的；

29)新員工或從事新崗位人員未經培訓或培訓不合格仍安排上崗。6.2.1.3 Ⅲ類質量異常

1)因未做好防塵、防護措施，物料擺放時間超過8小時以上的；

2)在物料周轉或運輸過程中，屬人為因素導致物料缺陷或零部件出現質量缺陷的； 3)物料配送過程中，由于操作失誤導致物料批量返修未報廢的，且主動上報質控部； 4)試制過程中未能發現關鍵性的質量問題、裝配問題及一些質量隱患，但在批量生產中發現有以上質量問題；

5)對在測試和試驗中發現的質量問題后，10分鐘內沒有上報的、通知相關人員后20分鐘內未到場處理、問題處理不當而引發質量問題的； 6)在各類返包過程中發現其它質量問題，且情節較為輕微；

7)后工序或售后反饋未達到批量，但為嚴重、低級的“零缺陷”考核項目以外的質量缺陷； 8)因弄錯圖紙、工藝標準而錯誤生產、備料；

9)純粹屬于個人行為違反工藝、質量要求（未造成批質量問題）的、不屬于零缺陷考核項目、且情節較為輕微。

違反以上規定Ⅰ類質量異常視情節輕重考核責任單位0.2～0.5分，責任單位領導考核100～500元；Ⅱ類質量異常視情節輕重考核責任單位0.1～0.2分，責任單位領導考核100～200元；Ⅲ類質量異常視情節輕重考核責任單位0.05～0.1分，責任單位領導考核50～100元。6.2.2因管理失誤導致的質量異常 6.2.2.1 Ⅰ類質量異常

1)外協外購零部件未經技術確認或檢驗強行組織生產或采購的；

2)外協外購零部件經技術確認或檢驗不合格，未辦理代用申請，也未與相關單位及領導協調同意而強行組織生產或采購的；

3)未通過評審或已通知不能生產的產品強行生產的；試生產后未得到技術確認而強行組織生產；

4)未做首檢或首檢不合格以及首檢產品與技術要求等不符者（包括技術文件有明顯問題）而生產單位安排生產的；

5)相關人員對技術工藝要求不明確，在無工藝員現場指導時或無技術工藝文件時強行組織生產；

6)生產和質量出現分歧時，在未請示有關領導的情況下，強行進行生產而導致產品返包或出現質量事故；

7)由于相關人員對售后反映的質量問題未足夠重視，導致問題未得到及時處理解決造成事件被擴大的；

8)自作主張對未解封產品擅自發貨。6.2.2.2 Ⅱ類質量異常

1)下發文件內容不準確或有歧義而引發的質量異常事故；

2)對所發生的質量事故沒有積極配合相關單位人員分析原因、整改；

3)在檢驗/生產過程中對員工上報的質量問題，班長、質管員未及時處理而導致的質量事故；

4)在檢驗/生產過程中發現有質量問題，相關人員在接到通知后20分鐘內沒有到場處理解決，也未及時拿出解決措施而引發的質量事故； 5)對提出的整改要求及方案，未在規定時間內完成或未執行、執行不到位的造成質量問題重復發生；

6)不按實驗室操作規程操作，造成測試數據嚴重偏差，而錯誤指導生產導致批質量事故；

7)試用物料或代用物料不合格未反饋仍繼續使用、裝配而導致質量事故； 8)在生產中不按工藝要求操作、私自返修蒸發器等物料；

9)對于需停線整改的未及時停線整改或未采取任何整改措施而擅自恢復生產的； 10)未加區分封存物料與非封存物料，試用物料與非試用物料而造成的質量事故； 11)因成品或物料管理不善導致封存產品或物料被誤發，造成質量問題擴大的。違反以上規定Ⅰ類質量異常視情節輕重考核責任單位0.2～0.5分，責任單位領導考核200～500元；Ⅱ類質量異常視情節輕重考核責任單位0.1～0.3分，責任單位領導考核100～200元。

6.3 質量異常處理流程 6.3.1個別質量缺陷處理方式

6.3.1.1對于產品存在A類問題的，質控部可根據問題性質及嚴重程度判定是否要求停止生產。

6.3.1.2對于產品存在B類問題的，允許本批產品使用臨時過渡方案繼續生產，后續落實徹底有效的預防措施。

6.3.1.2對于產品存在C類問題的，允許繼續生產，后續必須落實限期改進。

6.3.1.3出現質量異常后，質控部組織生產分廠、研究院及相關責任部門立即對問題進行分析處理，各單位間不得互相推諉責任或超過三天沒有處理方案。對于A類缺陷必須通知相關單位的部長/廠長到場分析和解決問題。

6.3.1.4對某些已出現嚴重質量問題或質量隱患的成品（或半成品）采取封存措施，在沒有解封前，所有封存產品不得發貨直至解封為止。相關責任單位要分析原因，制定返工返修方案，制定糾正預防措施，并按照要求處理完畢后方可解封。6.4 質量異常導致成品封存事故考核細則

6.4.1 事故發生后，質控部需在3個工作日內牽頭組織相關單位召開封存返包分析會議，查找事故產生產的主要原因，確定相關責任單位責任。

6.4.2相關責任單位事后需深入分析事故原因，在1個工作日內向質控部提交相關的糾正預防措施，質控部負責跟進責任單位提交的糾正預防措施的落實情況及整改效果。6.4.3質控部負責監督封存返包事故的跟進處理情況，并組織抽查相關糾正預防措施的落實情況，對未嚴格按照制定措施實施的單位或個人進行通報處理。

6.4.4對于整機封存事故，質控部負責根據問題的責任判定情況，對有關責任單位予以考核處理。封存事故的考核金額標準根據事故封存產品的數量而定。

6.4.5質控部執行考核規定時應綜合考慮事故責任性質、事故實際影響程度、責任單位事后采取措施有效性等因素，確定最終的考核意見，確保考核工作的公正、公平、合理性。6.5 成品摔機考核細則

6.5.1物流管理部在運輸、裝卸和存貯過程中由于工作責任造成成品機損壞的質量問題，未及時發現或發現知情不報而私自處理的，將對物流管理部按照100元/臺的標準進行考核。6.5.2物流管理部在運輸、裝卸和存貯過程中由于工作責任造成成品機損壞的質量問題，應及時發現并在一個工作日內報質控部、制造部，制造部組織安排返包；每月初5號前，物流管理部將上月成品摔機情況發質控部備案。

6.5.3對于由于外包單位人員造成的成品摔機由物流管理部負責調查、處理，將結果報質控部。

第三篇：質量改進管理辦法

質量改進管理辦法 目的

為了消除系統性問題，使現有質量水平在控制的基礎上加以提高，達到一個新水平、新高度。適用范圍

本辦法規定了質量改進管理工作的組織、實施和要求。

本辦法適用于對質量改進工作的管理。職責

3.1 技術質量科是質量改進活動的歸口管理部門，負責實施檢查、監督與評價。3.2 各部門針對本部門經常性質量缺陷和公司質量改進計劃，實施改進活動。

3.3 對于難度大、涉及范圍廣、組織工作復雜的質量改進項目，由公司分管領導直接組織。3.4 財務科負責對公司質量改進項目所需資金的審核。

3.5 技術質量科、生產計劃科、物資供應科、公司辦公室參于質量改進項目的評審工作。質量改進的基本原則

4.1 原設計、工藝問題造成工藝性差或設計缺陷，常出批量質量問題，應及時改進的原則。4.2 講究實效，系統改善的原則。4.3 抓住重點，全力攻關的原則。4.4 水平適宜，防止質量過剩的原則。4.5 不斷提高，持續改進的原則。工作程序

5.1 收集質量狀況信息

a）用戶對產品適用性不斷提高的需求；

b）新技術、新工藝、新材料、新標準的發展對原有技術提出了改進要求；

c）國家和上級主管部門對產品質量的新條令、新法規；

d）質量審核、質量成本分析、內部質量反饋、用戶質量反饋獲得的改進信息。5.2 選擇質量改進項目

a）經常性出現的質量問題，或批量質量問題；

b）造成故障、成本較高的少數質量問題；

c）用戶對改進產品結構和功能的需求；

d）用戶對發展與改進變型產品、專用產品的意見；

e）采用新原理、新技術、新結構、新材料、新標準、突破原設計的質量目標，提高產品質量水平。

5.3 制訂質量改進計劃

5.3.1 公司每年由技術質量科牽頭組織編制質量改進計劃，其內容包括質量改進項目和項目實施計劃。經分管副經理批準后納入公司綜合計劃組織實施。

5.3.2 計劃的依據是公司質量方針、目標和產品的發展規劃；市場、用戶對質量需求的信息和質量改進項目的選擇等。5.3.3 改進項目的內容

a）已確定的產品改進設計計劃項目；

b）已規劃的老產品改進項目；

c）已確定的技術攻關和技術改造項目；

d）已明確的采用先進標準的計劃項目；

質量改進管理辦法

e）已選定的QC小組活動專題。5.4 組織實施改進措施

5.4.1 質量改進項目的實施，由技術質量科編制具體的實施計劃。其內容為：

a）針對存在問題所要采取的改進措施；

b）實行改進的過程及各階段的活動與要求；

c）規定各階段活動的責任部門和負責人以及其它相關要求；

d）有關資金、人力等資源的安排等。

5.4.2 質量改進活動各階段實施責任部門必須按計劃制訂切實可行的實施措施，組織力量按計劃進度實施。

5.4.3 若遇到客觀條件變化或事先估計不足，不能按計劃進度實施時，應提出調整報告，報技術質量科審核，分管副經理批準后方可進行計劃調整。5.5 監督和評價效果

5.5.1 技術質量科按質量改進實施計劃進度實施監督檢查。

5.5.2 質量改進項目完成后，由技術質量科或分管副經理組織相關部門對成果進行評價，達到預期的新水平，納入有關技術文件或管理標準。

5.5.3 評價效果時同時總結經驗和教訓，尋找遺留問題，以利下次再次改進，整個評價活動，組織部門應整理完整記錄存檔。質量記錄

第四篇：質量改進項目管理辦法

宣城人民醫院項目部

質量改進項目管理辦法安徽三建工

程有限公司

質量改進項目管理辦法

第一章 總則

第一條

為保證生產具有合理成本和較高質量的產品，對質量統計中出現頻次較高的質量問題、影響公司發展戰略的質量問題、公司高層領導或公司質量管理部門認為有必要解決的質量問題將采用項目制進行管理，以達到突破性改善的目的。

第二條

為規范質量改進項目管理工

第三條

公司按是否跨部作，積極推進精確質量管理和質量創新，特制訂本辦法。本辦法適用于煙臺冰輪股份公司內的所有質量改進項目。

門及影響程度將質量改進項目劃分為公司級和部門級兩級項目，按申報

第四條

質量改進項目實行項目組組長負責制。第二章 質量改進項目管理 第五條 項目時間分為和日常兩種項目。

管理是在有限資源的約束下，運用系統的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和評價，以實現項目目標的管理辦法。第六條

質量改進項目管理基本流程包括：項目申報、項

第七條 公司質量管理部門負責公司內所有質量目審批、項目啟動、計劃編制、項目實施、項目監控、項目完成和獎勵兌現等（見附件1）。

改進項目的綜合管理工作。其在項目管理工作中的主要職責為： 2

a）評估每項質量改進建議，決定是否立項； b）提出立項項目的目標值、進度等要求，確定項目組組長； c）評審可行性研究報告，審批和落實所需資源； d）檢查考核項目實施進度；協調、解決實施過程中出現的較大問題； e）負責質量改進項目的驗證組織工作及獎勵建議的提出； f）組織并推廣質量改進項目的應用與交流； g）負責質量信息的收集、整理和分析工作； h）負責按公司發展戰略要求，組織審核上報項目； i）負責按期匯總項目實施、考核情況，報總質量師兌現獎罰。第八條

項目組組長作為項目第一負責人，主要履行以下職責： a）確定項目組成員、所需資源、經費(費用預算計劃)等，并保證項目實施的各項條件； b）編制并向管理者代表提交項目計劃書； c）領導項目組嚴格按項目責任書要求執行，完成項目目標； d）負責及時與項目組成員進行溝通，并進行業務指導。使項目組始終圍繞項目目標開展工作。e）協調解決項目組出現的問題； f）定期、準確、如實報告項目實施情況； g）接受并配合項目驗證組織部門所進行的評估和檢查； h）及時報告項目執行中出現的重大事項； i）對項目組成員工作實施定期考核并報公司質量管理部門。

第三章 項目申報 第九條

質量改進項目選擇的原則 a)對企業緊迫性強，影響企業發展戰略的項目；

b)投資少, 回收期短, 回收額大的項目； c)項目實施后，對產品質量影響較大； d)最有希望成功的項目。第十條 項目選擇依據 a)用戶需求； b)質量統計分析結果； c)戰略產品的推進需求； d)公司質量管理部門認為必要。

第十一條

申報時間 日常質量改進項目：隨時申報，沒有時間限制。申報部門按要求填寫質量《改進項目申報表》（附件2）后報公司質量管理部門。公司質量管理部門在接到申請后10個工作日內給出立項與否的意見。此類項目只對項目組實施考核，其實施情況不納入部門月份考核。質量改進項目：各單位于每年11月10日前，確定2～3項質量改進項目(低于2項需經總質量師批準)，填寫質量《改進項目申請表》后報公司質量管理部門。列入公司質量改進項目匯總表中的項目，除對項目組實施考核外，其實施情況還將在部門月份經濟責任制中進行考核。第十二條

審批流程

公司級質量改進項目：總質量師組織相關部門、人員組成評議小組，就公司質量管理部門匯總的質量問題進行討論, 根據質量改進項目的選擇原則, 按先后次序選定公司質量改進項目, 報總經理批準。部門級質量改進項目：各相關單位組織有關人員，對部門匯總的質量問題進行討論，根據質量改進項目的選擇原則，按先后順序選定部門級質量改進項目，報質量管理部門匯總，總質量師審核，總經理批準。第十三條 申報內容包括： a）項目名稱 b）現狀描述 c）影響描述 d）改進目標 e）項目范圍等 第四章

項目評審 第十四條 公司質量管理部門負責對申報的質量改進項目進行評審，給出立項與否的建議并按第十六條有關規定劃分項目等級，預測項目等級系數（D）后報總質量師審核，總經理批準。第十五條

項目評審過程中，評審組織部門與項目申報部門要及時溝通信息。項目申請部門應根據評審組織部門的要求，在規定的時間內整理完善相關內容或提供相關證據。第十六條

質量改進項目等級系數D（公式一）。

公式一： 4 5

其中：S為損失系數（公式二）G為工作強度系數 X為效益系數（公式三）T為攤銷系數 第十七條 損失系數S A公式二：

10000其中：A為年均減少的質量損失（公式四）F公式四：

12T其中：A為改進前三年因某質量問題造成的平均損失； 1A為改進后6月同質量問題造成的平均月質量損失； 2F為質量改進費用； T為攤銷系數。第十八條 工作強度系數G 時間要求緊迫, 項目復雜、解決難度大, 工作量大, 需占用大量業余時間的為8;時間要求緊迫, 工作量大, 需占用較多業余時間但難度相對較小的為6;時間要求較緊, 項目較復雜有一定難度, 工作量較多, 要占用一定業余時間的為4;時間要求較緊, 工作量較多, 需占用一定業余時間但難度不大的為2;時間要求不緊, 項目復雜, 工作量不大的為1;

時間要求不緊, 項目難度小, 工作量不大的為0.6。第十九條 效益系數X Z公式三： 10000其中：Z為年增加經濟效益。年增加經濟效益包括減少工時節約價值Z（公式五）, 原材料、燃料、動力、工具等節約價值Z（公式12六），增加產量或銷售創利Z（公式七）等。3F公式五： 1ggg3T其中：Y為原工時定額 gG為改進后工時定額 gP為平均工時費用 gG為改進前三年平均年產量 3F為質量改進費用 T為攤銷系數 F公式六： 2yxj3T其中：X為原規定單位消耗 yX為改進后實際單位消耗 xW為該物資單價 jG為改進前三年平均年產量 3F為質量改進費用 T為攤銷系數

F公式七：

3jjxT其中：X為銷售單價（不含稅價格）j 7

C為單位成本 jN為年增加產量或銷量 xF為質量改進費用 T為攤銷系數

第二十條

攤銷系數T（先進水平系數）。國際先進水平為10, 處于國內先進水平為8, 處于行業及省內先進水平為4, 處于市先進水平為1, 處于企業先進水平為0.5。當先進水平系數小于1時, 攤銷系數按1計算。第五章 項目實施 第二十一條

項目申請批準后10個工作日內簽訂項目責任書。公司級項目由總質量師（甲方）與項目組長（乙方）簽訂，列入公司質量改進項目匯總表中的項目由總質量師（甲方）與項目所在單位單位部門長（乙方）簽訂，其它質量改進項目由公司質量管理部門（甲方）與項目組組長（乙方）簽訂。項目責任書一式三份，簽署雙方和公司質量管理部門各存一份。第二十二條 項目組組長嚴格按項目責任書的要求制訂項目計劃書、分析項目風險，分解項目目標與進度，并于項目責任書簽訂后10個工作日內，將項目計劃書報公司質量管理部門審批。項目計劃書包括： a）問題綜述 b）改善目標 c）項目規劃和日程安排 8

d）收益預測 e）項目范圍 f）小組成員及分工等 第二十三條 項目組組長負責在項目計劃書得到公司質量管理部門審批后按計劃組織實施。因故延期履行的，應按程序逐級上報審批，但延期最長不得超過30天。屬于項目實施階段性進度延期的，應提前3天報質量管理部門批準。第二十四條 項目進度定期匯報。項目組每月按第三十一條規定向公司質量管理部門匯報項目實施情況。公司質量管理部門按公司規定對各項目組進行考核。列入公司質量改進項目匯總表中的項目考核結果按單位匯總（公式八）后報公司經濟責任制考核部門，在經濟責任制考核中給予兌現。第二十五條 公司質量管理部門負責協調各項目團隊之間的工作和資源。各項目組組長應本著提高工作效率，與公司整體利益協調一致的原則，不得出現推諉、扯皮等事宜。第二十六條 項目組在項目完成后及時向公司質量管理部門提出驗證申請，同時提交項目工作總結報告。工作總結報告內容包括工作任務完成情況、資源利用情況、創新點、預期產生效益、驗證辦法、項目執行中的不足及改進建議等。第六章 項目驗證 第二十七條

驗證分兩次進行。公司質量管理部門在接到項目組工作總結報告及驗證申請后5個工作日組織人員進行首次驗證。當首 9

次驗證合格6個月后，公司質量管理部門根據項目成果的跟蹤情況組織人員進行第二次驗證。第二次驗證時，項目組應向公司財務部門提交項目等級系數中所涉及數據的統計報表，由公司財務部門給予核算。第二十八條

公司質量管理部門負責組織有關部門及人員組成項目驗證組開展驗證工作。驗證小組成員應當是熟悉本業務流程且具有一定專業知識，并且具備優良的職業道德，能夠客觀、公正、實事求是地提出具體意見。與驗證項目有利害關系的人員，應當回避。第二十九條 驗證依據 a）項目責任書 b）項目計劃書 c）項目工作總結報告等 第七章 月份考核 第三十條

公司質量管理部門每月對各項目組計劃執行情況及工作質量進行一次考核。考核采用扣分制，滿分1分。第三十一條 各項目組于每月25～30日填寫《（）月份質量改進項目實施情況表》（見附件3），報部門長批準，公司分管領導審核后，由公司質量管理部門匯總考核。第三十二條 公司質量管理部門每月5日前將每個質量改進項目組的考核結果匯總后報總質量師審準。10

第三十三條

列入公司質量改進項目匯總表的項目由公司質量管理部門每月按公式八計算出各單位月份考核分數（K），報公f司經濟責任制考核部門，由公司經濟責任制考核部門按公司有關規定在每月經濟責任制考核中給予兌現。如部門質量改進項目低于2項且未按規定經總質量師批準的單位，該單位全年中每月考核分數均為0。n100

公式八： K(K)

fini1其中：n為部門中列入公司質量改進項目匯總表中的項目數 K為該月項目考核結果 K為部門第i個列入公司質量改進項目匯總表項目的i月份考核結果 第三十四條 扣分原則： a）項目評審或實施過程中，信息溝通不及時，扣罰項目組0.3分。b）若項目組項目計劃書中當月有w項主要工作，主要工作中如有： y項工作未得到執行且未按規定經相關部門批準的，每項扣該項y目組分。wz項工作計劃雖然得到執行，但未達到預期目標，每項扣該項目z組分。w第八章 項目考核 第三十五條

項目獎金（J，單位為元）計算方法見公式九。11

m公式九：

10m

其中：D為質量改進等級系數 K為月份考核結果 K為第j月考核結果 jm為項目實施時間（月份）第三十六條

項目獎金實行二次發放。項目驗證組首次驗證合格后,出具驗證報告(包括對改進前后效果、預期目標、適用性、經濟性、安全性、計劃執行情況等方面)，提出獎金兌現建議，由總質量師審核，總經理批準后按總經理批準意見兌現項目獎的40%。若未達到目標要求，項目獎暫時不予兌現。公司質量管理部門決定該項目是否繼續進行。

項目驗證小組第二次驗證合格后，出具驗證報告（包括穩定性、可靠性等）報公司質量管理部門，由公司質量管理部門牽頭對項目等級系數（D）按財務核算結果進行修正（修正損失系數S和效益系數X），重新計算項目獎金，報總質量師審核，總經理批準后兌現剩余獎金。若項目成果不穩定或未達到項目責任書要求, 公司將追繳已發獎金。第三十七條

改進項目不能如期完成的, 在到期后的十天內將項目進行情況、不能完成的原因等報總質量師申請延期, 由總質量師批準延期期限,在延期期限內, 每延期1天，扣罰項目獎的1‰。12

第三十八條

經驗證未達到預期目標但與改進前有較大改進的, 由總質量師提出，總經理批準后可按項目獎的20%～50%給予獎勵。第三十九條

若未經總質量師批準或十天內未申請延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罰項目獎的2%，超過30天，獎金全部扣除。第四十條 因其他部門原因造成質量改進不能如期完成的, 由延誤的責任部門承擔罰款的80%, 項目責任部門或責任人承擔20%。第四十一條

項目組在項目實施過程中弄虛作假、管理不力，造成嚴重后果的，將取消項目獎勵并承擔項目滯后所造成的相應損失。第九章 計劃調整 第四十二條

屬于下列情況之一的項目，應當予以調整或撤銷： a）公司發展戰略發生變化的； b）項目負責人及業務骨干發生重大變化，致使項目無法繼續實施的； c）項目組長組織管理不力的； d）公司質量管理部門認為應對項目進行調整或撤消時。第四十三條 出現上條規定的情形，項目需要進行調整的，項目組組長或項目所在部門應當向總質量師提出調整申請，由總質量師批準。第四十四條 項目組如發生變動事宜，如：項目組成員、所需經費、所需資源、目標、工作計劃等應及時報相關領導核準后(屬部門 13

級項目由部門長確認，公司級項目由項目組長確認后，報總質量師審批)，項目變更申請及領導核準意見由公司質量管理部門存檔。第十章 成果管理 第四十五條

項目改進成果歸公司，執行公司保密工作管理制度。第四十六條

取得成果的項目如作為申請或上報其它有關表彰獎勵須經總質量師批準。第十一章 附則 第四十七條

本辦法由公司質量管理部門負責解釋。二OO四年三月二日 14

附件 質量改進項目管理基本流程各單位項目組質量改進項目管理部門經濟責任制考核部門項目審批項目申請現狀符合性審核描述問題項目可行性分析分析現狀目標合理性審核設定目標評估項目資源推薦組長組長資格審核項目啟動填寫申請表高層領導批準項目分級確定項目組組長確定工作范圍確定進度、目標確定項目資源成立項目組簽定項目責任書制訂實施計劃項目計劃審批分解項目目標、進度可行性審核分析項目風險合理性審核編制項目計劃項目實施項目監督、管理月份考核執行項目計劃考核項目進度文檔、記錄管理合理性審核匯報項目工作審核更改要求經濟責任制考核兌現提出更改建議溝通各項目組信息提出驗證申請階段性考核兌現項目驗證項目完成計劃完成完成項目文檔進度符合發布最終項目報告資源使用通過項目驗證考核兌現項目驗證合格兌現成果推廣資源共享項目成果發布 15

第五篇：質量異常管理制度

質量異常管理制度

第一章 總則

第一條 為了在發生質量異常時，正確采取措施，迅速處理問題，并防止再發，特制定本制度。

第二條 本制度適用于生產過程中發現質量異常情況時。

第三條 由品質部、生產部及其他相關部門負責執行。

第四條 質量異常的定義。

1.不良率高，發現大量缺陷品。

2.管理圖有超連串、連續上升或下降趨勢及周期。

3.進料不良，前工序不良品流入后一工序中。

第二章 質量異常處理流程

第五條 作業員、檢驗員發現不合格品，依據檢驗規定予以標識區分或移離生產線。

第六條 當生產過程中出現批量性質量問題或不良率偏高時，應立即采取臨時措施并填寫“異常處理單”，同時通知品質部。

第七條 填寫異常處理單需注意：

1.非責任者不得填寫。

2.客觀、詳細填寫，尤其是一場內容以及臨時采取的措施。

3.同一“異常處理單”在24小時內不得重復填寫。

4.由責任單位進行確認。

第八條 異常處理單發出單位，應主動跟催處理情形與處理結果，并將異常處理結果形成的文件整理歸檔，以作為質量反饋與改善的資料。

第九條 品質部設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，無法判定時，會同有關單位判定。

第十條 責任單位確認后立即調查原因（如無法查明原因則會同有關單位研商）并擬定改善對策，經總經理核準后實施。

第十一條 品質部對改善對策的事實進行稽核，了解現況，如仍發現異常，則再請責任單位調查，重新擬定改善對策，如已改善則向總經理報告并歸檔。

第十二條 如需要返工，應依據不合格品管理程序辦理，返工后的產品應再行檢驗，合格后方可入庫。

第三章 附則

第十三條 本制度經品質部核定報總經理批準后執行。