第一篇：采購主管崗位職責

篇一：采購主管崗位職責

1、主持采購部各項工作，提出公司物料采購計劃；

2、調查研究公司各部門物料需求及消耗情況，熟悉各種物料的供應渠道和市場變化情況，指導并監督員工開展業務；

3、審核年度各部門的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容；

4、監督和參與產品業務洽談；

5、審核物料采購合同，促銷協議；

6、確保供應商費用等指標的完成；

7、組織對供應商的評估工作；

8、監督采購員的訂貨工作，確保分店和配送中心有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉；

9、按計劃完成公司各類物料的采購任務，并在預算內盡可能減少開支。

篇二：采購主管崗位職責

1、根據倉管員、人事部意見和各部門、商場所需物品計劃，編制商場所需物資、辦公用品、工作服等采購計劃。

2、根據庫存與審批計劃，及時合理安排采購。

3、根據商場要求，—會同有關部門負責商場工作服材料的購置和服裝制作工作。

4、負責聯系業務商場包裝紙袋、票據的印制。

5、負責全場廢舊包裝銷售處理業務。

6、嚴格把好定貨關和進貨質量關，堅決抵制假冒偽劣產品進商場內。

7、負責向場領導匯報工作，—及時提出意見和建議。在部長領導下，認真落實上級指示，搞好采購工作。

8、認真完成領導交辦的其他工作。

篇三：采購主管崗位職責

1.新產品，新材料供應商的尋找，資料收集及開發工作

2.對新供應商品質體系狀況的評估及認證，以保證供應商的優良性

3.與供應商的比價，議價談判工作

4.對舊供應商的價格，產能，品質，交期的審核工作，以確定原供應商的穩定供貨能力

5.即使跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本

6.采購計劃編排，物料之訂購及交期控制

7.部門員工的管理培訓工作

8.與供應商以及其他部門的溝通協調等

篇四：采購主管崗位職責

1.負責公司采購工作及部門工作，規避由于市場不穩定所帶來的風險。

2.根據項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，報副總經理批準后組織實施并督導，按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

3.調查、分析、評估目標市場和各部門物資需求及消耗情況，熟悉供應渠道和市場變化情況，確定需要和采購時機。

4.完善公司采購制度，制定并優化采購流程，控制采購質量與成本。

5.審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必 要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

6.每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

7.監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

8.監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

9.制訂部門的短、中、長期工作計劃，編制并提交部門預算，協助財會進行審核及成本的控制。

10.進行采購收據的規范指導和審批工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

11.組織對供應商進行評估、認證、管理及考核，與供應商建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

12.負責部屬人員的思想、業務等方面的崗前在崗培訓和教育，并組織考核。

篇五：采購主管崗位職責

1．合理安排屬下工作班次，全面安排采購計劃，保證采購工作的順利進

2．與供應商建立良好的業務關系，完成公司采購任務。

3．了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

4．檢查和監督進口物品的報關工作．做到手續齊全，資料齊備。

第二篇：采購主管崗位職責

采購主管崗位職責

一、新產品,新材料供應商的尋找,資料收集及開發工作。

二、對新供應商品質體制系狀況(產能,設備,交期,技術,品質等)的評估及認證,以保證供應商的優良性。

三、與供應商的比價,議價談判工作。

四、對舊供應商的價格,產能,品質,交期的審核工作,以確定原供應商的穩定供貨能力。

五、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況,以期提升產品品質及降低采購成本。

六、采購計劃編排,物料之訂購及交期控制。

七、部門員工的管理培訓工作。

八、與供應商以及其他部門的溝通協調檢舉。

九、主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。

十、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監督員工開展業務。

十一、審核各部門的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，監督和參與產品業務洽談。

十二、審核商品采購合同，促銷協議；確保供應商費用等指標的完成。

十三、監督采購員的訂貨工作，確保分店和配送中心有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉。

十四、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支。

采購員崗位職責

一、在總務主任領導下，負責做好總務處的事務工作及材料采購。

二、嚴格遵守國家政策，遵紀守法，努力工作，合理使用資金。

三、配合各部門做好要貨計劃，發現問題隨時聯系。

四、認真執行采購計劃按品種、規格、數量、質量、時間要求完成任務，確保供應，做到急事急辦。

五、對所購物資做好開單入庫手續，憑證齊全，及時辦理結算付款手續。

六、物資進庫如有短缺、規格、質量等不符，屬供方造成，應負責及時聯系解決。

七、密切配合各部門、倉庫，做到勤采購，少儲備，不積壓，掌握市場供應動態，脫節物資應積極采取措施，向外求援或辦理轉借手續，做好呆滯物資的處理工作。

八、對所辦、所購的事力爭三天內完成，不能完成的應主動說明原因，拒絕辦理未經領導批準的特殊采購任務。

九、笨重、量大的物資提貨應及時與校辦聯系車輛，協助進行提貨。

十、購物時支票、現金票據要綏善保管好，發覺遺失應及時匯報掛失，采購時做到精打細算，做到少化錢，多辦事，辦好事。

十一、努力做好領導交辦的其它各項任務，和總務處對外事務工作、聯系、付遞工作。

采購績效評估方式

本公司采購部門人員之績效評估方式,統一用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。

1、績效評估說明

(1)目標管理考核占采購人員總績效評估的70%.(2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%.(3)兩次考核的總和即為采購人員之績效,即:

績效分數=目標管理考核*70%+工作表現*30%.2、目標管理考核規定

(1)每年分兩次,公司制定目標與預算.(2)采購部根據公司營業目標與預算,提出本部門的次之工作目標.(3)采購部各級人員根據部門工作目標,制訂個人次之工作目標.(4)采購部個人次之工作目標經采購部主管審核后報人事部門歸檔.(5)采購部依《采購目標管理表》,對采購人員進行績效評估.3、工作表現考核規定

(1)依公司有關績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理辦法》.(2)工作表現直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準.4、績效評估獎懲規定

(1)依公司有關績效獎懲管理規定給付績效獎金.(2)考核分數80分以上的人員,次可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規劃而定.(3)擬晉升職務等級之采購人員,其考核份數應高于85分.(4)考核分數低于60分者,應調離采購崗位.(5)考核分數在60-80分者,應加強職位訓練,以提升工作績效

第三篇：采購主管的崗位職責

采購主管的崗位職責

1主持采購部的全面工作，根據銷售信息，結合公司現有藥品庫存，按照采購工作程序組織采購工作實施，確保各項采購任務保質保量保價完成。

2合理及時安排采購員采購開單部登記的缺貨品種和客戶訂貨品種。3隨時掌握藥品供應，價格的市場變化情況，指導并監督下屬開展業務，確保采購到客戶滿意的藥品和保證公司的利潤最大化。同供應商經常溝通，參考一君等公司價格，做出合理市場價格，做到公司產品價格每天都有調整。

3參與所以藥品訂貨和談，提供供貨商信息，協助公司選擇商品及供應商，對供應商進行管理及考評，對新特藥品種保證是市場最低價位。4提供首營新品的基本信息，交給經理及主管副經理，以便做新品選擇決策。負責跟蹤收集新品到公司的銷售情況，做出促銷計劃，為優勝略太品種提供依據。

5認真監督檢查采購計劃，隨時掌握庫管對庫存商品進行規范化管理，貨物擺放合理，監督盤點，掌握庫存數量，保證無滯銷產品，無過期產品，無積壓產品。

6對滯銷個近效期商品及時進行調撥退換，使所有藥品在有效期以前被銷完。保證每批次所來的產品都是最新批號。

7負責部門所有人員的思想，業務，服務意識的培訓，提高員工綜合素質，完成領導交給的其他臨時性工作。

第四篇：采購主管崗位職責7082398551

寧波帝潔衛浴有限公司各部門崗位職責采購主管崗位職責

直接上司：生產主管（經理）

直接下屬：采購部全體員工

工作職責：按質按量按時完成公司采購計劃指標

工作內容：

1、及時完成生產部門的采購計劃指標，及公司上級交辦其它事宜。負責與相關部

門的溝通協調工作。

2、負責公司原材料，半成品件及成品件的采購。

3、負責考查各供應商生產能力，產品質量，交貨及時性的評估工作。

4、負責開發新的供應商，且保證同種產品至少有兩家或兩家以上供應商。

5、采購計劃下單前，負責多方詢價，確保所有采購產品具有同等價格比質量，同

種質量比價格。以降低公司采購成本為己任。

6、負責定期召開供應商會議，就雙方合作意向及產品質量、售后服務、配合度進

行有效的溝通。

7、時刻關注所采購產品的市場信息，并就市場變化做出快速反應。

8、根據公司生產計劃進度，及時掌控，協調各供應商的生產進度，以確保我司正

常生產運作。

9、負責公司生產過程中所出現的產品質量事故，及時與相關供應商協調，勾通。

并要求給予合理的質量原因的分析，處理結果，以及糾正方案及預防措施。

10、負責本部門資料規類存檔，如各供應商我司所需采購配件的種類有多少，我司

采購料件的產品編碼，產品名稱，規格以及相關供應商的的編碼，名稱，規格

等數據信息，資料成對照表的形式存檔。以便我司上ISO9000體系奠定基礎。

11、對下屬人員落實崗位責任制，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害公司利益。

第五篇：采購主管崗位職責8024830602

采購主管崗位職責

報告上級：采購部經理

督導下級：采購員

1、嚴格遵守賓館規定的采供政策，以身作則，嚴格把關，未經規定審核部門批準的，一律不予辦理。

2、全面安排采購計劃，合理使用人力，以保證采購工作的順利進行。

3、與供應商建立良好的業務往來關系，廉潔白律，不謀私利，完成賓館采購工作。

4、經常了解市場信息，分析前取采購員的建議，比質論價，以降低成本費用開支標準。

5、監督檢查采購員的工作程序，做到手續齊全，符合采購標準。

6、服從分配，按時完成領導指派工作。

7、積極提出改進工作設想，協助采供部經理完成采購工作。

8、與賓館各部門建立良好協作關系。

倉庫主管崗位職責

報告上級：采購部經理

督導下級：倉庫管理員

1、認真執，行財產管理制度，敢于管理，善于管理．倉庫主管必須了解賓館財產供應情況和物品使用范圍，落實庫房分工責任制。

2、物品供應要及時，使用要合理，隨時了解部門對物品供應的反映，滿足需要，保證，保管供應工作順利進行。

3、監督檢查庫房保管員驗收及發放貨物的程序是否正確，庫房安全措施是否完善，發現事故隱患，應及時采取措施，并及時上報。

4、合理確定物品的標準庫存量，對于必備物品，庫存，分析市場行情，控制物品的購進價格。

5、每周如開一次業務會，研究布置庫房職工的工作，帳卡的管理，物品的保管供應統一安排好。

6、服從分配，按進完成指派的工作。

7、積極提出改進工作設想，協助采供部經理做好庫房管理工作。

8、與賓館各部門建立良好的協作關系。

倉庫保管員崗位職責

報告上級：倉庫主管

職責范圍

1、負責賓館各部門所使用的衛生消耗用品和辦公用品的保管，領發供應工作。

2、負責賓館所有瓷器，工具，機械設備維修配件，電工材料及棉織品類等項工作的購買計劃，領發，報銷，租借，保管。

3、所購物品到貸后，根據進貨發票，認真驗貨物的品種，規品數量，單價，金額，核對票物。

4、易碎，易壞的物品，尤其對食品物品的驗收質量，要嚴格把關，分清責任。

5、驗收無誤后，經手人簽字，并填寫一式四聯入庫，兩聯交給采購員，其中一聯轉財務報銷，一聯采購員留底，一聯交記帳員記帳，一聯留底。

6、物品出庫時，根據各部門預算數，如超出預算，需經有關主管領導簽字同意．各部門領用物品時，必須持領物單，并填寫一式四聯出庫羊，寫清品種，規，格，數量，單價，經手人簽字后，才能提貨。

7、庫房物品要按品種，規，格，型號，分門別類碼放整齊，經常核對，防止積壓，有問題及時反映。

8、物品出入庫搬運時，要輕拿輕放防止損壞。

9、物品出庫時，本著先進先出，發舊存新的原則。

10、提前做好每月盤點，每月盤點表必須按時報出，發現問題是及時分析原因，及時上報。

11、每月月底，將所有單據整理歸納，匯總造表，一式兩份，其中交記帳員一份，庫房根據存根消減

庫房帳，以達到帳帳相符，帳物相符，各種單據按月裝訂成冊，妥善保管。

12、建立日記，每日下班前將一天發放物品的數量，人次及一天的工作情況進行登記，月底綜合上報倉庫主管。

13、加強物品養護和安全保管，杜絕和防止人為殘損腐蝕氧化，變質失效，按時間閉庫，經常檢查電源，線路，消防器材及其它安全設施，庫房無人要關燈鎖門，以保證庫房的絕對安全。

14、經常檢查整理物品，防止物品積壓，損壞，變質蟲蝕，鼠咬，受潮，霉爛等問題的發生。

15、做好“三防’工作，對于煤油，酒精，來蘇水，敵敵畏等易燃，有毒物品要特加強保管，提高警惕，隨時注意防火，防盜，防破壞。

16、各種物品要保存一定的數量，以達到滿足供應，同時還要做到不積壓，不脫貨，屬于庫房所管范圍的貨物如缺貨時，應及時訂購，不準無故推托。

17、倉庫是物資存放重地，除本庫人員和檢查人員檢查時進入外，其它人員一律不得入內，庫內嚴禁吸煙，嚴禁動用明火。

18、保持庫房整潔，衛生經常化。

庫房記賬員崗位職責

報告上級：采購部經理

職責范圍

1、負責賓館固定資產、低值易耗品、零星購置的財產分類帳目。

2、負責賓館所有物品的進、銷、存數量、金額的記帳工作。

3、檢查各部門使用財產的帳物符合情況。

4、負責職工購置賓館包裝物品的開帳。

5、購置屬于固定資產的設備、家具等，必須經總經理批準，經與財務部核對元誤后，開列固定資產增添通知單．一聯交財務部，保管會計憑存根及入庫通知單登記入帳，不能根據原始發票隨便入帳。

6、購置低值、零星等各種物品及消耗物品，維修材料，物品發票必須有驗收人員及主管人員簽字，方可開列財產物品入庫通知單，一式四聯，其中一聯交采購員，一聯交庫房保管員，一聯交財務部，一聯由保管會計憑存根證載帳薄。

7、各部門需領取在帳家具物品時，領物人必須持主管人員簽字的物品申領單，登記該部門的財產帳，．領物單一式兩聯：一聯交保管員，保管員免領物單到庫房領物．保管會計憑存根登記入帳。

8、各部門將財產物品退回庫房時，應先將物品交回庫房，房開退庫單．保管會計憑退庫單給部門登記消帳。

9、保管員送來的發票，要看清品名，數量、規，格、型號、金額以及驗收人員簽字．然后分清類別，及時登記入帳。如無保管員簽章，不予入帳。

10、每月收到各庫房驗收單，檢查庫房造表是否與領物單相符，如相符，雙方簽字，記帳員根據庫房報表消帳，如造表與領物單不符時，首先弄清情況最后再消帳。

11、如遇悵與庫房實物不相符時，要分清情況，進行更帳。

12、按月結清帳目，協同倉庫保管員做好月底盤點工作，每月定期與財務核對帳目。

13、妥善保管各種單據，按月裝訂成冊。

14、認真履行帳務手續，做到：明細悵隨時登記，定期與庫房核對物品，做到帳物相符，帳悵相符．記帳的漢字數字要清楚端正，準確元差錯。